Quyết định 720/2007/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách

• Số hiệu: 720/2007/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Nguyễn Văn Lợi
• Ngày ban hành: 07/03/2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 720/2007/QĐ-UBND	Thanh Hoá, ngày 07 tháng 03 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnhư Thanh Hoá khoá 15, kỳ họp thứ 7 về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006.

(Có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Văn phòng Tỉnh uỷ; - Các Sở, Ban ngành; - UBND các huyện, TX, TPhố; - Viện kiểm sát, Toà án tỉnh; - Lưu: VT, HĐND, UBND, STC. CKDT/DT thu chi

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi

Phụ lục số 6

Biểu số 2 KH/ĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán2007	Ghi chú
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.706.500
1	Thu nội địa (Không kể dầu thô)	1.664.000
2	Thu từ hoạt động xổ số	10.000
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	32.500
4	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	4.928.634
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1.665.200
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.665.200
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	3.258.434
	- Bổ sung cân đối	2.438.754
	- Bổ sung có mục tiêu	819.680
3	Huy động nguồn làm lương từ nguồn tăng thu 2006	5.000
C	Chi ngân sách địa phương	4.928.634
1	Chi đầu tư phát triển	1.258.205
-	Chi cân đối NS bao gồm cả nguồn tiền SD đất	702.970
-	Bổ sung các dự án quan trọng	555.235
2	Chi thường xuyên	3.247.149
TĐ	N.vụ TW bổ sung TH các chế độ chính sách	7.693
3	Chi viện trợ	1.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
5	Dự phòng	161.798
6	Chương trình MTQG; Ctr 135; 5 tr Ha rừng	256.752

Biểu số 7A KH/ĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2007

Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2007	Ghi chú
A	B	1	2
	thu NSNN trên địa bàn	1.706.500
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1.696.500
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	1.664.000
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	655.500
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	55.000
3	Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	132.000
4	Thu từ DN thành lập theo Lưuật DN, Lưuật HTX	202.000
5	Lệ phí trước bạ	44.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.500
7	Thuế nhà đất	13.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	10.000
9	Thu phí và lệ phí	44.000
	- Phí và lệ phí Trung ương	8.800
	- Phí và lệ phí Địa phương	35.200
10	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	12.000
11	Tiền sử dụng đất	333.500
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	17.000
13	Thu từ hoa lợi công sản	45.000
14	Thu khác	34.500
TĐ	Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT	20.000
15	Thu phí xăng dầu	63.000
II	Thuế XK, NK,TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu	32.500
	Trong đó: +Thuế XK, NK, TTĐB	10.000
	+ Thuế VAT hàng nhập khẩu	22.500
B	Thu xổ số kiến thiết (Không cân đối)	10.000
	Tổng thu NSĐP	4.928.634
*	Các khoản cân đối ngân sách địa phương	4.928.634
1	Các khoản thu 100%	1.665.200
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
3	Thu bổ sung từ NSTW	3.258.434
4	Huy động nguồn làm lương	5.000

Biểu số 10 KH/ĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007

Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán NSĐP 2007	Năm 2007		Ghi chú
			NS tỉnh	NS huyện
	Tổng chi NSĐP	4.928.634	2.664.295	2.264.339
I	Chi đầu tư phát triển	702.970	419.620	283.350
1	Chi XDCB	695.170	411.820	283.350
a	Vốn trong nước	346.906	346.906
b	Chi từ nguồn cấp quyền SDĐ	333.500	59.014	274.486
d	Chi ĐT từ nguồn thu xổ số	10.000	5.900	4.100
g	Chi ĐT của các xã thừa cân đối	4.764		4.764
2	Chi hỗ trợ DN cung ứng SP công ích	7.800	7.800
II	Chi thường xuyên	3.247.149	1.323.859	1.923.290
1	Chi trợ giá	15.500	15.500
2	Chi sự nghiệp kinh tế	213.826	153.330	60.496
3	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.571.663	422.232	1.149.431
4	Chi SN Y tế	420.298	355.925	64.373
5	Chi SN khoa học và công nghệ	14.380	14.380
6	Chi SN Văn hoá thông tin	43.321	24.231	19.090
7	Chi SN phát thanh truyền hình	23.989	8.827	15.162
8	Chi SN thể dục thể thao	24.171	19.490	4.681
9	Chi đảm bảo xã hội	126.394	21.855	104.539
10	Chi quản lý hành chính	603.936	158.963	444.973
11	Chi quốc phòng	49.855	36.101	13.754
12	Chi an ninh	22.281	9.690	12.591
13	Sự nghiệp môi trường	65.041	34.391	30.650
14	Chi khác ngân sách	29.286	25.736	3.550
15	N.vụ TW bổ sung TH các chế độ chính sách	7.693	7.693
16	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:	15.515	15.515
-	Từ nguồn tăng thu	5.000	5.000
-	Từ nguồn tiết kiệm (Trừ G.Dục và KHCN)	10.515	10.515
III	Chi viện trợ tỉnh Hủa Phăn	1.500	1.500
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230	3.230
V	Dự phòng	161.798	104.099	57.699
VI	C.trình MTQG, 5 tr ha rừng, C.trình 135	256.752	256.752
VII	TW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư	555.235	555.235
1	Thực hiện một số nhiệm vụ khác	447.235	447.235
2	Vốn ngoài nước	108.000	108.000

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2007

Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số	Bao gồm
			Vốn đầu tư	vốn sn
	Tổng cộng:	256.752	119.760	136.992
I	Chương trình mục tiêu Quốc gia	164.019	35.600	128.419
1	Chương trình giảm nghèo	14.910	12.600	2.310
2	Chương trình về việc làm	1.100	1.100
3	Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn	8.900	8.500	400
4	Chương trình phòng chống tội phạm	1.300		1.300
5	Chương trình dân số và KHH gia đình	18.396	400	17.996
6	Ch.trình PC một số bệnh XH, bệnh nguy hiểm và HIV/AISD	12.084	3.000	9.084
7	Chương trình về văn hóa	12.394	10.000	2.394
8	Chương trình phòng chống ma túy	2.500		2.500
9	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	1.535		1.535
10	Chương trình giáo dục đào tạo	90.900		90.900
-	D.án đổi mới chương trình, nội dung ssách giáo khoa	29.700		29.700
-	D.án nâng cao năng lực đào tạo nghề	18.200		18.200
II	Chương trình 135	64.823	56.250	8.573
TĐ	ĐT cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn	52.500	52.500
III	Chương trình trồng mới 5 triệu Ha rừng	27.910	27.910

Biểu số 40 KH-ĐP

CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2007

Kèm theo quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên huyện	Thu NSNN năm 2007		Tổng chi	Bổ sung	Ghi chú
		Tổng thu NSNN	Điều tiết N/sách huyện	Ngân sách Huyện xã	Cân đối Ngân sách
A	B	1	2	3	5	6
	Tổng số	646.928	575.869	2.264.339	1.688.470
1	TP Thanh Hoá	233.171	173.116	182.984	9.868
2	Sầm Sơn	22.816	18.000	38.122	20.122
3	Bỉm Sơn	26.882	24.484	42.287	17.803
4	Hà Trung	18.756	17.845	73.846	56.001
5	Nga Sơn	21.863	21.770	84.844	63.074
6	Hậu Lộc	20.238	20.173	88.705	68.532
7	Hoằng Hoá	39.575	39.380	148.600	109.220
8	Quảng Xương	31.655	31.557	137.088	105.531
9	Tĩnh Gia	26.543	26.430	119.818	93.388
10	Nông Cống	21.904	21.800	98.707	76.907
11	Đông Sơn	32.340	31.477	81.716	50.239
12	Triệu Sơn	17.374	17.294	104.225	86.931
13	Thọ Xuân	22.955	22.834	116.865	94.031
14	Yên Định	23.414	22.891	91.018	68.127
15	Thiệu Hoá	21.040	20.783	89.258	68.474
16	Vĩnh Lộc	11.548	11.501	57.386	45.884
17	Thạch Thành	12.464	12.404	95.107	82.703
18	Cẩm Thuỷ	7.951	7.875	75.346	67.472
19	Ngọc Lặc	11.184	11.162	93.077	81.915
20	Lang Chánh	1.611	1.598	41.707	40.110
21	Bá thước	2.534	2.518	75.226	72.708
22	Quan Hoá	2.019	2.003	48.417	46.414
23	Thường Xuân	3.409	3.376	77.826	74.450
24	Như Xuân	5.418	5.409	58.329	52.920
25	Như Thanh	4.735	4.667	64.679	60.012
26	Mường Lát	367	364	36.319	35.956
27	Quan Sơn	3.162	3.160	42.837	39.678

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN NĂM 2007 - KHỐI TRƯỜNG THPT

Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Ngân sách cấp	Tổng thu học phí	Trong đó
					Huy động làm lương
	Tổng cộng	167.064	154.828	12.236	4.894
	Thành phố thị xã	11.377	10.297	1.080	432
1	Trường THPT Hàm rồng	3.570	3.300	270	108
2	TrườngTHPT Đào duy Từ	3.599	3.299	300	120
3	Trường THPT Sầm sơn	1.669	1.419	250	100
4	Trường THPT Bỉm sơn	2.539	2.279	260	104
	Đồng bằng	89.592	79.912	9.680	3.872
1	Trường THPT Hà trung	2.480	2.208	272	109
2	Trường THPT Hoàng Lệ Kha	2.013	1.824	189	76
3	Trường THPT Ba đình	2.919	2.633	286	114
4	Trường THPT Mai Anh Tuấn	1.901	1.668	233	93
5	Trường THPT Hậu lộc I	2.230	2.000	230	92
6	Trường THPT Hậu lộc II	2.201	1.972	229	92
7	Trường THPT Hậu lộc III	1.308	1.157	151	60
8	Trường THPT Hậu lộc IV	1.583	1.430	153	61
9	Trường THPT Lương đắc Bằng	3.149	2.771	378	151
10	Trường THPT Hoằng hoá II	2.854	2.536	318	127
11	Trường THPT Hoằng hoá III	2.082	1.865	217	87
12	Trường THPT Hoằng hoá IV	2.187	1.929	258	103
13	Trường THPT Quảng xương I	2.196	1.930	266	106
14	Trường THPT Quảng xương II	2.447	2.189	258	103
15	Trường THPT Quảng xương III	2.395	2.141	254	102
16	Trường THPT Quảng xương IV	1.993	1.736	257	103
17	TrườngTHPT Tỉnh gia I	2.587	2.303	284	114
18	Trường THPT Tỉnh gia II	2.586	2.286	300	120
19	Trường THPT Tỉnh gia III	2.531	2.284	247	99
20	Trường THPT Nông cống I	2.236	1.981	255	102
21	TrườngTHPT Nông cống II	1.767	1.592	175	70
22	Trường THPT Nông cống III	1.729	1.536	193	77
23	Trường THPT Nông cống IV	1.817	1.615	202	81
24	TrườngTHPT Đông sơn I	2.839	2.566	273	109
25	Trường THPT Đông sơn II	1.394	1.249	145	58
26	Trường THPT Triệu sơn I	2.312	2.081	231	92
27	Trường THPT Triệu sơn II	1.976	1.736	240	96
28	Trường THPT Triệu sơn III	1.934	1.772	162	65
29	Trường THPT Triệu sơn IV	1.953	1.736	217	87
30	Trường THPT Lê lợi	3.123	2.816	307	123
31	Trường THPT Lê hoàn	2.047	1.824	223	89
32	Trường THPT Lam kinh	2.068	1.833	235	94
33	THPT Thọ xuân IV	1.475	1.286	189	76
34	Trường THPT Thiệu hoá	2.595	2.251	344	138
35	Trường THPT Lê Văn Hưu	2.909	2.568	341	136
36	Trường THPT Nguyễn Quán Nho	1.382	1.222	160	64
37	Trường THPT Yên định I	2.480	2.186	294	118
38	Trường THPT Yên định II	2.038	1.820	218	87
39	Trường THPT Yên định III	1.336	1.205	131	52
40	Trường THPT Thống nhất*	997	903	94	38
41	Trường THPT Tống Duy Tân	1.275	1.171	104	42
42	Trường THPT Vĩnh lộc	2.268	2.101	167	67
	Núi thấp	17.980	17.328	652	261
1	Trường THPT Thạch thành I	2.529	2.424	105	42
2	Trường THPT Thạch thành II	1.954	1.874	80	32
3	Trường THPT Cẩm thuỷ I	2.547	2.453	94	38
4	Trường THPT Cẩm thuỷ II	1.668	1.567	101	40
5	Trường THPT Ngọc lặc	3.085	2.999	86	34
6	Trường THPT Lê lai	2.615	2.530	85	34
7	Trường THPT Như Thanh 2	766	755	11	4
8	Trường THPT Như Thanh	2.816	2.726	90	36
	Núi cao	32.099	31.682	417	167
1	Trường THPT Thạch thành III	2.022	1.916	106	42
2	Cơ sở 2 thạch thành 2	949	949	-	-
3	Trường THPT Cẩm thuỷ III	1.845	1.811	34	14
4	Trường THPT Lang chánh	2.480	2.427	53	21
5	Trường THPT Bá thước	2.948	2.934	14	6
6	Trường THPT Bá thước 3	1.156	1.156	-	-
7	Trường THPT Hà Văn Mao	2.997	2.980	17	7
8	Trường THPT Ngọc Lặc 3	1.277	1.277	-	-
9	Trường THPT Quan hoá	2.280	2.270	10	4
10	Trường THPT Quan sơn	2.999	2.989	10	4
11	Trường THPT Mường lát	2.084	2.084	-	-
12	Trường THPT Cầm Bá Thước	3.259	3.213	46	18
13	Trường THPT Thường xuân II	2.200	2.128	72	29
14	Trường THPT Như Xuân	3.603	3.548	55	22
	Các đơn vị khác	16.016	15.609	407	163
1	TT Kỹ thuật tổng hợp	1.495	1.405	90	36
2	Trường THPT lam Sơn	6.214	5.954	260	104
3	TT GD thường xuyên	1.950	1.893	57	23
4	Dân tộc nội trú tỉnh	6.357	6.357	-

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC TRUỜNG BÁN CÔNG NĂM 2007

Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

STT	Đơn vị	Dự toán 2007
	Tổng số:	5.532
1	Tô Hiến Thành	282
2	Nguyễn Thị Lợi	201
3	Lê Hồng Phong	314
4	Hà Trung số 1	281
5	Trần Phú	262
6	Nga Sơn	188
7	Đinh Chương Dương	274
8	Lưu Đình Chất	323
9	Lê Viết Tạo	179
10	Đặng Thai Mai	272
11	Nguyễn Xuân Nguyên	249
12	Tĩnh Gia số 1	261
13	Tĩnh Gia số 2	151
13	Triệu Sơn	249
14	Triệu Sơn 2	162
15	Nguyễn Mộng Tuân	293
16	Nông Công số 1	218
17	Thọ Xuân 2	154
18	Lê Văn Linh	266
19	Dương Đình Nghệ	293
20	Trần Ân Chiêm	256
21	Hà Tông Huân	156
22	Trần Khát Chân	247

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN 2007 CÁC TTY TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN

Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2007	Ghi chú
	Tổng số	30 266
I	Thành phố, thị xã	2 749
1	TTY tế dự phòng TP Thanh Hoá	1 080
2	TTY tế dự phòng thị xã Sầm Sơn	821
3	TTY tế thị xã Bỉm Sơn	848
II	Đồng bằng	16 023
4	TTY tế dự phòng huyện Hà Trung	1 021
5	TTY tế dự phòng huyện Nga Sơn	1 110
6	TTY tế dự phòng huyện Hậu Lộc	1 153
7	TTY tế dự phòng huyện Hoằng Hoá	1 587
8	TTY tế dự phòng huyện Quảng Xương	1 439
9	TTY tế dự phòng huyện Tĩnh Gia	1 348
10	TTY tế dự phòng huyện Nông Cống	1 270
11	TTY tế dự phòng huyện Đông Sơn	946
12	TTY tế dự phòng huyện Triệu Sơn	1 370
13	TTY tế dự phòng huyện Thọ Xuân	1 447
14	TTY tế dự phòng huyện Yên Định	1 196
15	TTY tế dự phòng huyện Thiệu Hoá	1 216
16	TTY tế dự phòng huyện Vĩnh Lộc	920
III	Núi thấp	4 746
17	TTY tế dự phòng huyện Thạch Thành	1 315
18	TTY tế dự phòng huyện Cẩm Thuỷ	1 202
19	TTY tế dự phòng huyện Ngọc Lặc	1 186
20	TTY tế dự phòng huyện Như Thanh	1 043
IV	Núi cao	6 748
21	TTY tế dự phòng huyện Như Xuân	1 035
22	TTY tế dự phòng huyện thường Xuân	1 082
23	TTY tế dự phòng huyện Lang Chánh	915
24	TTY tế dự phòng huyện Bá Thước	1 150
25	TTY tế dự phòng huyện Quan Hoá	1 030
26	TTY tế dự phòng huyện Quan Sơn	770
27	TTY tế dự phòng huyện Mường Lát	766

CHI TIẾT PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO LĨNH VỰC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2007

Kèm theo Quyết định số: 720/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnhư Thanh Hoá

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên cơ quan đơn vị	Dự toán năm 2007
		Tổng số	Chi tiết theo loại hình sự nghiệp
			Chi ĐT P. triển + CTMT Q.gia	Chi sự nghiệp kinh tế + Trợ giá	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	Chi sự nghiệp Ytế	Chi sự nghiệp văn hoá T.tin	Chi sự nghiệp PTTH	Chi sự nghiệp thể dục T.thao	Chi sự nghiệp KH C.nghệ	Chi sự nghiệp ĐB xã hội	Chi quản lý hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác + DP
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng số	2.664.295	1.239.300	168.830	34.391	422.232	355.925	24.231	8.827	19.490	14.380	21.855	160.513	36.101	9.690	148.530
A	Chi thường xuyên	1.323.859	7.693	168.830	34.391	422.232	355.925	24.231	8.827	19.490	14.380	21.855	160.513	36.101	9.690	39.701
I	Các ngành, đơn vị cấp tỉnh	811.252	1.304	62.330	2.500	277.940	201.525	23.231	7.527	19.490	596	20.855	149.513	34.601	9.690	150
1	Cơ quan Tỉnh uỷ	27.596		3.346		1.229						1.390	21.631
2	Văn phòng HĐND tỉnh	4.116											4.116
3	VP UBND tỉnh	12.604		2.530									10.074
3,1	Văn phòng cơ quan	10.074											10.074
3,2	TT tin học ( NC & SX P.mềm)	1.100		1.100
3,3	Nhà khách 25B	1.115		1.115
3,4	Trung tâm Lưu trữ	315		315
4	Sở kế hoạch & Đầu tư	3.885		0									3.885
5	Ngành khoa học, công nghệ	4.061		850							429		2.782
5,1	Văn phòng Sở Khoa học công nghệ	2.374		850									1.524
5,2	Trung tâm nuôi cấy mô	429									429
5,3	C.cục T.chuẩn, ĐL, C.l­ợng	1.258											1.258
6	Thanh tra nhà nước tỉnh	2.374											2.374
7	Ngành Tài chính	4.965		176		150							4.639
7,1	Văn phòng Sở Tài chính	4.789				150							4.639
7,2	Trung tâm t­ vấn TC - giá cả	176		176	(Hỗ trợ đào tạo theo Nghị định 43)
8	Ngành L.động TB và X.hội	23.069				911						19.067	3.091
8,1	Văn phòng Sở LĐ TB và XH	4.841				50						2.200	2.591
8,2	TT ĐD th­ơng binh Thọ Châu	2.964										2.964
8,3	Trung tâm bảo trợ xã hội	6.364										6.364
8,4	Trung tâm bảo trợ số 2	1.879										1.879
8,5	Chi cục phòng chống TNXH	500											500
8,6	Trung tâm dịch vụ việc làm	543										543
8,7	T.tâm GD lao động xã hội	4.490										4.490
8,8	T.tâm C.hình P.hồi chức năng	627										627
8,9	Trường kỹ thuật Ngọc lặc	861				861
9	Ngành Xây dựng	4.577				1.932							2.645
9,1	Văn phòng Sở Xây dựng	2.795				150							2.645
9,2	Trường Xây dựng	1.782				1.782
10	Ngành Giao thông vận tải	26.416		21.737		687							3.992
10,1	Văn phòng cơ quan Sở	2.583		0									2.583
10,2	Thanh tra giao thông	2.226		817									1.409
10,3	KP duy tu, BD, SC đ­ờng tỉnh	20.920		20.920
10,4	Trường DN KT N.vụ G.thông	687				687
11	Ngành N.nghiệp và PT NT	31.703		7.917		6.312							17.474
11,1	Văn phòng Sở Nông nghiệp	3.471		300		211							2.960
11,2	Ban QL rừng P.Hộ và rừng Đ.Dụng	4.766		4.766
-	Lang Chánh	417		417
-	Sông Đằn	364		364
-	Sim	331		331
-	Sông Chàng	417		417
-	Tĩnh Gia	424		424
-	Sông Lò	437		437
-	Như Xuân	331		331
-	Hà Trung	331		331
-	Mường Lát	371		371
-	Thạch Thành	291		291
-	Na Mèo	391		391
-	Thanh Kỳ	331		331
-	Ban QL DA và rừng PHĐN Sông Chu	330		330
11,3	Chi Cục Lâm nghiệp	813											813
11,4	Trung tâm Khuyến nông	1.284											1.284
11,5	Chi Cục Thuỷ lợi	507											507
11,6	C.cục PC L.bão và Q.lý đê điều	4.582		1.020									3.562
11,7	TT NC Ư.dụng KHKT G.cây NN	396		396
11,8	TT NC Ư.dụng KHKT chăn nuôi	198		198
11,9	TT K.nghiệm giống, V.tư NN	462		462
11,13	Chi Cục thú y	4.574											4.574
11,14	Chi Cục bảo vệ thực vật	3.774											3.774
11,15	TT nước SH và VS MT NT	400		400
11,16	Trường T.học nông lâm nghiệp	5.771				5.771
11,17	Trường DN BC NN & PTNT	330				330
11,18	Đoàn KS-TK-QH Nông nghiệp	375		375	(Hỗ trợ mua máy đo đạc điện tử)
12	C.cục di dân & PT vùng KTM	1.689											1.689
13	Chi Cục kiểm lâm	22.989		8.600									14.389
14	Ngành Thuỷ sản	7.614		1.676		2.595							3.343
14,1	Văn phòng Sở Thuỷ sản	2.499		557									1.942
14,2	Trung tâm khuyến ngư	789		789									0
14,3	Chi cục B.vệ nguồn lợi T.sản	1.401											1.401
14,4	TT N.cứu và SX giống H.sản	330		330
14,5	Trường trung học thuỷ sản	2.595				2.595
15	Ngành Thương mại	9.087		405		1.812							6.870
15,1	Văn phòng Sở Thương mại	1.634											1.634
15,2	Trung tâm xúc tiến T.mại	405		405
15,3	Chi cục quản lý thị trường	5.236											5.236
15,4	Trường D.nghề T.mại du lịch	1.812				1.812
16	Sở Du lịch	1.460											1.460
17	Ngành Văn hoá thông tin	33.454				8.421		23.231					1.802
17,1	Văn phòng Sở Văn hoá	3.554				180		1.572					1.802
17,2	Các hoạt động văn hoá	1.200						1.200
17,3	HS thành nhà Hồ & hang Cmoong	1.670						1.670
17,4	Ban nghiên cứu lịch sử	593						593
17,5	Ban Q.lý di tích - danh thắng	1.560						1.560
17,6	Ban Q.lý dự án Lam kinh	451						451
17,7	Báo văn hoá thông tin	579						579
17,8	Trung tâm văn hóa thông tin	1.712						1.712
17,9	Th­ viện khoa học tổng hợp	1.669						1.669
17.10	Bảo tàng tổng hợp	1.186						1.186
17,11	Đoàn chèo	1.680						1.680
17,12	Đoàn cải lương	1.617						1.617
17,13	Đoàn tuồng	1.698						1.698
17,14	Nhà hát ca múa - kịch L.sơn	3.604						3.604
17,15	TT triển lãm - hội chợ - Q.cáo	648						648
17,16	TT phát hành phim & CB	1.342						1.342
17,16	Trường CĐ VHNT	8.691				8.241		450
18	Ngành Giáo dục & Đào tạo	179.595				176.523							3.072
18,1	Văn phòng Sở Giáo dục	13.041				9.969							3.072
18,2	Trường THPT dân tộc nội trú	6.357				6.357
18,3	Trường THPT Lam Sơn	5.954				5.954
18,4	TT G.dục Kỹ thuật tổng hợp	1.405				1.405
18,5	TT G.dục thường xuyên	1.893				1.893
18,6	Trường Trung học sư phạm	6.194				6.194
18,7	Khối PTTH Huyện	144.751				144.751
19	Trường Chính trị tỉnh	6.145				6.145
20	Trường ĐH Hồng Đức	40.155				40.155
21	Ngành Tư pháp	3.884		548									3.336
21,1	Văn phòng Sở Tư pháp	2.697											2.697
21,2	Trung tâm trợ giúp pháp lý	350		350
21,3	Phòng công chứng NN số 1	234											234
21,4	Phòng công chứng NN số 2	204											204
21,5	Phòng công chứng NN số 3	201											201
21,6	Trung tâm bán đấu giá tài sản	198		198
22	NgànhY tế	209.775				7.835	199.947						1.993
22,1	Văn phòng Sở y tế	5.416				500	2.923						1.993
22,2	TT PC S.rét KST và côn trùng	2.044					2.044
22,3	TT giáo dục truyền thông SK	894					894
22,4	TT K.nghiệm D.phẩm và MP	1.275					1.275
22,5	Trung tâm y tế dự phòng	2.209					2.209
22,6	TT phòng chống bệnh da liễu	2.563					2.563
22,7	TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản	1.704					1.704
22,8	Trung tâm Nội tiết	2.178					2.178
22,9	Trung tâm PC HIV/AIDS	1.295					1.295
22.10	Bệnh viên chống lao	7.112					7.112
22,11	Bệnh viên tâm thần	7.841					7.841
22,12	Bệnh viện điều d­ỡng	3.570					3.570
22,13	Bệnh viên Đa khoa tỉnh	26.211					26.211
22,14	Bệnh viên phụ sản	8.998					8.998
22,15	Bệnh viên y học dân tộc	4.500					4.500
22,16	Bệnh viện mắt	2.804					2.804
22,17	Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc	6.800					6.800
22,18	Trường Cao đẳng Y tế	7.335				7.335
22,19	Khối Bệnh viên đa khoa huyện	84.760					84.760
22.20	Khối TT Y tế dự phòng huyện	30.266					30.266
23	Ngành D.số - G.đình và TE	3.623	969				1.298						1.356
23,1	Văn phòng cơ quan	3.425	969				1.100						1.356
23,2	Trung tâm TV DV D.số GĐ & TE	198					198
24	Ngành Công nghiệp	7.254		185		5.145							1.924
24,1	Văn phòng Sở công nghiệp	1.944		20									1.924
24,2	Trung tâm khuyến công	165		165	(Đến hết năm 2009)
24,3	Trường Kỹ thuật Công nghiệp	5.145				5.145
25	Ngành Tài nguyên và MT	15.706		11.049	2.500								2.157
25,1	Văn phòng Sở TN và MT	13.928		9.271	2.500								2.157
25,2	Văn phòng đăng ký QSDĐ	504		504
25,3	Đoàn mỏ địa chất	924		924
25,4	TT quan trắc và bảo vệ môi trường	350		350
26	Ngành Thể dục thể thao	25.569				4.747				19.490			1.332
26,1	Văn phòng Sở TDTT	14.637								13.305			1.332
26,2	Liên đoàn bóng đá	185								185
26,3	Đoàn bóng đá	6.000								6.000
26,4	Trường T.học T.dục thể thao	4.747				4.747
27	Ngành P.thanh và T.hình	9.450				1.923			7.527
27,1	Văn phòng Đài PTTH	7.527							7.527
27,2	Trường KT P.thanh, T.hình	1.923				1.923
28	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	31.893				1.992	280							29.621
29	Bộ chỉ huy BĐ biên phòng	5.240		150								110		4.980
30	Công an tỉnh	10.300				610									9.690
31	Liên minh các HTX	3.013				2.326							687
31,1	Văn phòng cơ quan	1.537				850							687
31,2	Trường D.nghề thủ C.nghiệp	1.476				1.476
32	Ban Dân tộc	1.744											1.744
33	Sở Nội vụ	1.904											1.904
34	Sở B­u chính viễn thông	1.362				100							1.262
35	Ban Tôn giáo	775											775
36	Ban Q.lý khu KT Nghi Sơn	4.325		2.400									1.925
37	Ban thi đua khen thưởng	9.051		761		3.500							4.790
38	Tỉnh hội phụ nữ	1.849				120							1.729
39	Đoàn T.niên CSHCM tỉnh	4.898				1.815							3.083
39,1	Văn phòng cơ quan Đoàn	3.003											3.003
39,2	Hội liên hiệp Thanh niên	40											40
39,3	Hội đồng đội	40											40
39,4	TT B.dưỡng G.dục thanh TN	1.815				1.815
40	Đoàn cơ quan cấp tỉnh	330											330
41	Mặt trận tổ quốc	2.537				100						50	2.387
42	Hội nông dân tỉnh	2.088				120							1.968
43	Hội cựu chiến binh	1.124				60							1.064
44	Hội chữ thập đỏ	793											793
45	Hội ng­ời mù tỉnh	1.006				525						238	243
46	Hội Nhà báo	493	75			35							383
47	Hội văn học nghệ thuật	863	260										603
48	Tạp chí xứ Thanh	420											420
49	Hội đông Y	498				75							423
50	Liên hiệp các Hội KHKT	473									167		306
51	Hội làm vườn	346											346
52	Hội Lưuật gia	140											140
53	Hội khuyến học	162				40							122
54	Hội bảo trợ NTT & TE mồ côi	89											89
55	Câu lạc bộ Hàm Rồng	160											160
56	Hội Cựu TNXP	135											135
57	Hội nạn nhân chất độc MDC	129											129
58	Hội thẩm ND (Toà án)	147											147
59	Hỗ trợ cưỡng chế thi hành án DSự	150														150
II	Chi các Quỹ và trả lãi vay	149.797		10.000		1.097	138.700
1	Quỹ cho vay qua NH chính sách	10.000		10.000
2	KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi	38.000					38.000
3	Mua thẻ BHYT cho người nghèo	94.400					94.400
4	Mua thẻ BHYT cho cựu chiến binh	6.300					6.300
5	Trả lãi vay XD Trường					1.097
III	Chi theo các QĐ mục tiêu	280.498	6.389	96.500	31.891	77.698	15.700	1.000	1.300		12.484	1.000	11.000	1.500		24.036
1	Sự nghiệp kinh tế	84.690	3.190	81.000												500
-	Chính sách Chăn nuôi, trồng trọt	28.000		28.000
-	Chính sách giống thuỷ sản	2.000		2.000
-	Chính sách phát triển vùng NL	2.000		2.000
-	KP xúc tiến thương mại và đầu tư	2.000		2.000
-	Quỹ bảo lành TD DN nhỏ và vừa	10.000		10.000
-	Kỷ niệm 100 năm Sầm Sơn	2.500		2.000												500
-	Hỗ trợ cải tạo l­ới điện nông thôn	6.000		6.000
-	Chính sách PT Giao thông NT	18.000		18.000
-	KP ứng dụng CNTT trong CQ QLNN	4.200		4.200
-	KP ứng dụng CNTT trong CQ Đảng	1.800		1.800
-	Phát triển CN & Tiểu TCN	3.000		3.000
-	Thưởng xuất khẩu	2.000		2.000
-	KP thực hiện chương trình PTN.nghiệp	1.590	1.590
-	Chương trình bố trí dân cư	1.600	1.600
2	Sự nghiệp môi trường	31.891			31.891
3	Trợ giá, trợ cuớc mặt hàng CS	15.500		15.500
4	Sự nghiệp Giáo dục - Đ.tạo	77.698				77.698
-	Đào tạo nâng cao cán bộ QLNN	1.000				1.000
-	PC thu hút + GVMN tuyển mới	10.000				10.000
-	H­u trước tuổi	25.000				25.000
-	Liên kết đề án với ĐH Hồng Đức	7.498				7.498
-	Chính sách xã hội hoá	9.000				9.000
-	Kinh phí Đ.tạo, B.dưỡng CBCC	3.200				3.200
-	NQ 37, NQ 39	12.000				12.000
-	Thay sách và Thông tư 30	10.000				10.000
5	Sự nghiệp Y tế	15.700					15.700
-	Tăng cường thiết bị Y tế + CSVC	9.300					9.300
-	KP Bệnh viện Nhi (chờ thành lập)	4.000					4.000
-	Kinh phí phòng chống dịch	1.500					1.500
-	KP đối ứng 3 dự án	900					900
6	SN Khoa học công nghệ	12.584	100								12.484
-	Sự nghiệp KH công nghệ	12.484									12.484
-	KP nghiên cứu khoa học	100	100
7	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.000										1.000
-	Đảm bảo xã hội khác	1.000										1.000
8	SN Văn hóa thông tin	1.000						1.000
-	Chống xuống cấp di tích ĐP quản lý	1.000						1.000
9	SN Phát thanh truyền hình	4.300	3.000						1.300
-	Trang thiết bị truyền hình tiếng DTộc	3.000	3.000
-	Tăng c­ờng cơ sở vật chất	1.300							1.300
10	Chi quản lý hành chính	11.099	99										11.000
-	KP mua sắm, sửa chữa	8.000											8.000
-	Chi nhiệm vụ đột xuất	3.000											3.000
-	Một số nhiệm vụ khác (TW BSMT)	99	99
11	N. vụ Quốc phòng, an ninh	1.500												1.500
12	Chi khác ngân sách	23.536														23.536
IV	Tiết kiệm làm lương	82.312				65.497					1.300					15.515
1	Chi CCTL từ nguồn tăng thu	5.000														5.000
2	Nguồn tiết kiệm	77.312				65.497					1.300					10.515
B	Chi viện trợ (VP UBND trình)	1.500														1.500
C	Dự phòng ngân sách tỉnh	104.099														104.099
D	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC	3.230														3.230
E	HT DN, Đvị cung cấp SP công ích	7.800	7.800
1	Hỗ trợ DN Lưu giữ đàn giống gốc	1.780	1.780
2	Các doanh nghiệp thuỷ nông	2.600	2.600
3	Hỗ trợ XB Báo chí Chính trị và khác	3.420	3.420
F	Chi XDCB vốn trong nước	411.820	411.820
G	Chi CT mục tiêu Quốc gia	164.019	164.019
1	Vốn đầu tư	35.600	35.600
2	Vốn sự nghiệp	128.419	128.419
-	CT xoá đói giảm nghèo và VL	2.310	2.310
-	Tăng cường năng lực đào tạo nghề	18.200	18.200
-	CT Dân số KHH và gia đình	17.996	17.996
-	CT nước sạch và VS MT N.thôn	400	400
-	CT Văn hoá	2.394	2.394
-	CT Giáo dục và đào tạo	72.700	72.700
-	CT Phòng chống tội phạm	1.300	1.300
-	CT Phòng chống ma tuý	2.500	2.500
-	CT vệ sinh an toàn thực phẩm	1.535	1.535
-	CT PC một số bệnh NH và HIV	9.084	9.084
H	Ch. trình 135	64.823	64.823
1	Vốn đầu tư	56.250	56.250
2	Vốn sự nghiệp	8.573	8.573
K	D.án trồng mới 5 tr.ha rừng	27.910	27.910
L	Dự án nguồn vốn N.ngoài	108.000	108.000
M	Chi N.vụ MTiêu TW bổ sung	447.235	447.235
1	Đầu tư hạ tầng du lịch	22.000	22.000
2	Đ.tư H.tầng nuôi trồng T.sản	13.000	13.000
3	Phát triển truyền hình + Thể thao	8.000	8.000
4	Đầu tư công trình phục vụ Ql B.giới	24.500	24.500
5	An toàn khu và khu tránh bão	60.000	60.000
6	DA tin học hoá QLHC N.nước	3.135	3.135
7	ĐT hạ tầng thương mại	6.000	6.000
8	ĐT theo NQ 37, NQ 39	119.900	119.900
9	ĐT trụ Sở xã	2.000	2.000
10	ĐT Y tế	30.000	30.000
11	ĐT H.tầng khu Công nghiệp	68.000	68.000
12	ĐT theo QĐ 134	19.700	19.700
13	ĐT các trường ĐH và TTGD Q.phòng	45.000	45.000
14	Chương trình bố trí lại dân cư	4.000	4.000
15	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	22.000	22.000