Quyết định 6818/QĐ-UBND 2019 công bố công khai dự toán ngân sách Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 6818/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Phạm Quốc Huy
• Ngày ban hành: 31/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 6818/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2020 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 DUYỆT.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 1630/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về tiếp thu và điều chỉnh số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận Khóa X, kỳ họp thứ 12 về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 764/TTr-TCKH ngày 30 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2020 được Hội đồng nhân dân Quận 5 duyệt (đính kèm phụ lục chi tiết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU-TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A-  b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.329
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	283.323
1	Thu ngân sách quận hưởng 100%	64.263
2	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	219.060
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	595.020
1	Thu bổ sung cân đối	595.020
III	Nguồn kết dư ngân sách	133.488
IV	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên	77.498
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.329
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.085.929
1	Chi đầu tư phát triển	40.370
2	Chi thường xuyên	1.027.013
3	Dự phòng ngân sách	18.546
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.400
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
I	Nguồn thu ngân sách	1.047.324
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	255.801
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	595.022
-	Thu bổ sung cân đối	595.022
3	Thu kết dư ngân sách	133.488
4	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên	63.013
II	Chi ngân sách	1.047.324
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	905.949
2	Chi bổ sung cho ngân sách phường	141.375
-	Chi bổ sung cân đối	141.375
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG	183.382
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	27.522
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	141.375
-	Thu bổ sung cân đối	141.375
3	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên	14.485
II	Chi ngân sách	183.382

Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018
		Tổng thu NSNN	Thu NS Quận
	TỔNG THU NSNN	2.116.000	1.089.331
I	Thu nội địa	2.116.000	283.323
1	Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước	12.000
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	11.000
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.227.000	219.060
4	Thuế thu nhập cá nhân	360.000
5	Lệ phí trước bạ	207.000	9.729
6	Thu phí, lệ phí	60.000	26.255
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	158.000
9	Thu tiền sử dụng đất	20.000
10	Thu khác ngân sách	50.000	17.279
II	Thu bổ sung ngân sách cấp trên		595.022
III	Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi		77.498
IV	Nguồn kết dư ngân sách		133.488

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ngân sách Quận	Chia ra
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.332	1.047.324	183.382
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.932	1.043.924	183.382
I	Chi đầu tư phát triển	40.370	40.370
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.370	40.370
II	Chi thường xuyên	1.027.016	985.008	183.382
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	440.267	440.267
III	Dự phòng ngân sách	18.546	18.546
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.400	3.400

Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	1.047.324
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	141.375
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	905.949
	Trong đó
I	Chi đầu tư phát triển	40.370
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.370
II	Chi thường xuyên	847.033
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	440.267
2	Chi y tế, dân số và gia đình	57.206
3	Chi văn hóa thông tin	14.880
4	Chi thể dục thể thao	11.876
5	Chi bảo vệ môi trường	68.731
6	Chi các hoạt động kinh tế	68.670
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93.720
8	Chi đảm bảo xã hội	50.726
9	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	6.000
10	Chi khác	34.957
III	Dự phòng ngân sách	18.546

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (không kể CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (không kể CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.047.324	40.370	985.008	18.546		3.400		3.400
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	887.353	40.320	843.633			3.400		3.400
1	Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	24.378		24.378
2	Phòng Tư Pháp	2.688		2.688
3	Phòng Y Tế	3.938		538			3.400		3.400
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	5.360		5.360
5	Phòng Nội vụ	6.927		6.927
6	Phòng Quản lý đô thị	40.610		40.610
7	Phòng Kinh tế	5.774		5.774
8	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội	51.304		51.304
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	62.865		62.865
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.635		6.635
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.255		4.255
12	Thanh tra nhà nước	2.054		2.054
13	Hội Cựu Chiến Binh	1.224		1.224
14	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ	2.464		2.464
15	Hội Chữ thập đỏ	800		800
16	Liên đoàn lao động	270		270
17	Quận Đoàn	3.418		3.418
18	Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc	3.329		3.329
19	Câu lạc bộ Hưu trí	700		700
20	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	1.812		1.812
21	Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình	39.750	39.270	480
22	Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động	2.978		2.978
23	Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông	11.100		11.100
24	Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng	597		597
25	Trường Mầm non 1	6.787		6.787
26	Trường Mầm non 2B	5.317		5.317
27	Trường Mầm non 3	5.504		5.504
28	Trường Mầm non 4	1.954		1.954
29	Trường Mầm non 5A	7.483		7.483
30	Trường Mầm non 5B	4.023		4.023
31	Trường Mầm non 6	3.502		3.502
32	Trường Mầm non 8	4.518		4.518
33	Trường Mầm non 9	6.558		6.558
34	Trường Mầm non 10	6.853		6.853
35	Trường Mầm non 11	6.288		6.288
36	Trường Mầm non 12	5.611		5.611
37	Trường Mầm non 13	5.297		5.297
38	Trường Mầm non 14A	3.916		3.916
39	Trường Mầm non 14B	4.994		4.994
40	Trường Mầm non Sơn Ca	6.006		6.006
41	Trường Mầm non Hoạ Mi 1	13.049		13.049
42	Trường Mầm non Hoạ Mi 2	12.947		12.947
43	Trường Mầm non Hoạ Mi 3	10.138		10.138
44	Trường Mầm non Vàng Anh	6.356		6.356
45	Trường Tiểu học Bàu Sen	12.261		12.261
46	Trường Tiểu học Chương Dương	7.567		7.567
47	Trường Tiểu học Chính Nghĩa	15.237		15.237
48	Trường Tiểu học Hàm Tử	8.362		8.362
49	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	7.249	310	6.939
50	Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.342		6.342
51	Trường Tiểu học Hùng Vương	8.680		8.680
52	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	5.323		5.323
53	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	9.974		9.974
54	Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn	6.028		6.028
55	Trường Tiểu học Minh Đạo	19.123	740	18.383
56	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	9.474		9.474
57	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	9.967		9.967
58	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái	9.336		9.336
59	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	11.332		11.332
60	Trường Tiếu học Trần Quốc Toản	8.721		8.721
61	Trường THCS Lý Phong	12.841		12.841
62	Trường THCS Mạch Kiếm Hùng	11.548		11.548
63	Trường THCS Kim Đồng	19.762		19.762
64	Trường THCS Trần Bội Cơ	27.804		27.804
65	Trường THCS Ba Đình	20.172		20.172
66	Trường THCS Hồng Bàng	34.273		34.273
67	Trường Bồi dưỡng giáo dục	2.557		2.557
68	Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên	5.105		5.105
69	Trường Tương Lai	5.083		5.083
70	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	9.800		9.800
71	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	3.479		3.479
72	Trung tâm Y tế	28.676		28.676
73	Bệnh viện Quận 5	6.110		6.110
74	Trung tâm Văn hóa quận 5	7.155		7.155
75	Nhà thiếu nhi	2.117		2.117
76	Trung tâm Thể dục thể thao	12.103		12.103
77	An ninh quốc phòng	7.000		7.000
78	Nội chính thống kê	1.665		1.665
79	Hội đặc thù	471		471
80	Ban giảm nghèo bền vững	240		240
81	Bảo hiểm xã hội	23.331		23.331
82	Chi khác và kinh phí chờ phân bổ	78.754		78.754
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18.546			18.546
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	141.425	50	141.375

Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN VĂN HOÁ THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NN, LN, TL, TS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	40.370	40.320									50
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	40.320	40.320
1	Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình	39.270	39.270
2	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	310	310
3	Trường Tiểu học Minh Đạo	740	740
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	50										50

Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI KHÁC
											CHI GIAO THÔNG	CHI NN, LN, TL, TS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	1.006.954	440.267		57.206	14.880		11.876	68.731	68.670	10.195		93.720	50.726	200.878
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	847.033	440.267		57.206	14.880		11.876	68.731	68.670	10.195		93.720	50.726	40.957
1	Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	24.378								5.314			19.064
2	Phòng Tư Pháp	2.688											2.688
3	Phòng Y Tế	3.938			1.430								2.508
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	5.360				2.300							3.060
5	Phòng Nội vụ	6.927	100										6.827
6	Phòng Quản lý đô thị	40.610								26.394			14.216
7	Phòng Kinh tế	5.774											5.774
8	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội	51.304	257		1.213								1.617	48.217
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	62.865							58.180	1.417			3.268
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.635	2.480										4.155
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.255											4.255
12	Thanh tra nhà nước	2.054											2.054
13	Hội Cựu Chiến Binh	1.224											1.224
14	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ	2.464											2.464
15	Hội Chữ thập đỏ	800											800
16	Liên đoàn lao động	270											270
17	Quận Đoàn	3.418											3.418
18	Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc	3.329											3.329
19	Câu lạc bộ Hưu trí	700											700
20	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	1.812								1.812
21	Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình	480								480
22	Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động	2.978								2.978
23	Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông	11.100								11.100
24	Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng	597								597
25	Trường Mầm non 1	6.787	6.787
26	Trường Mầm non 2B	5.317	5.317
27	Trường Mầm non 3	5.504	5.504
28	Trường Mầm non 4	1.954	1.954
29	Trường Mầm non 5A	7.483	7.483
30	Trường Mầm non 5B	4.023	4.023
31	Trường Mầm non 6	3.502	3.502
32	Trường Mầm non 8	4.518	4.518
33	Trường Mầm non 9	6.558	6.558
34	Trường Mầm non 10	6.853	6.853
35	Trường Mầm non 11	6.288	6.288
36	Trường Mầm non 12	5.611	5.611
37	Trường Mầm non 13	5.297	5.297
38	Trường Mầm non 14A	3.916	3.916
39	Trường Mầm non 14B	4.994	4.994
40	Trường Mầm non Sơn Ca	6.006	6.006
41	Trường Mầm non Hoạ Mi 1	13.049	13.049
42	Trường Mầm non Hoạ Mi 2	12.947	12.947
43	Trường Mầm non Hoạ Mi 3	10.138	10.138
44	Trường Mầm non Vàng Anh	6.356	6.356
45	Trường Tiểu học Bàu Sen	12.261	12.261
46	Trường Tiểu học Chương Dương	7.567	7.567
47	Trường Tiểu học Chính Nghĩa	15.237	15.237
48	Trường Tiểu học Hàm Tử	8.362	8.362
49	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	6.939	6.939
50	Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.342	6.342
51	Trường Tiểu học Hùng Vương	8.680	8.680
52	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	5.323	5.323
53	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	9.974	9.974
54	Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn	6.028	6.028
55	Trường Tiểu học Minh Đạo	18.383	18.383
56	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	9.474	9.474
57	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	9.967	9.967
58	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái	9.336	9.336
59	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	11.332	11.332
60	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	8.721	8.721
61	Trường THCS Lý Phong	12.841	12.841
62	Trường THCS Mạch Kiếm Hùng	11.548	11.548
63	Trường THCS Kim Đồng	19.762	19.762
64	Trường THCS Trần Bội Cơ	27.804	27.804
65	Trường THCS Ba Đình	20.172	20.172
66	Trường THCS Hồng Bàng	34.273	34.273
67	Trường Bồi dưỡng giáo dục	2.557	2.557
68	Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên	5.105	5.105
69	Trường Tương Lai	5.083	5.083
70	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	9.800	9.800
71	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	3.479	3.479
72	Trung tâm Y tế	28.676			28.676
73	Bệnh viện Quận 5	6.110			6.110
74	Trung tâm Văn hóa quận 5	7.155				7.155
75	Nhà thiếu nhi	2.117				2.117
76	Trung tâm Thể dục thể thao	12.103						11.876							227
77	An ninh quốc phòng	7.000								1.000					6.000
78	Nội chính thống kê	1.665													1.665
79	Hội đặc thù	471													471
80	Ban giảm nghèo bền vững	240													240
81	Bảo hiểm xã hội	23.331			19.777									2.509	1.045
82	Chi khác và kinh phí chờ phân bổ	78.754	3.979			3.308			10.551	17.578	10.195		12.029		3.900
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18.546													18.546
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	141.375													141.375

Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách phường hưởng 100%	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	183.382	27.522	8.612	18.910	141.375	14.485	0	183.382
1	Ủy ban nhân dân Phường 1	12.947	1.929	573	1.356	9.796	1.222		12.947
2	Ủy ban nhân dân Phường 2	12.294	1.580	573	1.007	9.919	795		12.294
3	Ủy ban nhân dân Phường 3	10.794	1.637	573	1 064	8.435	722		10.794
4	Ủy ban nhân dân Phường 4	12 633	2.326	573	1.753	8.456	1.851		12.633
5	Ủy ban nhân dân Phường 5	11.802	1.459	573	886	10.343			11.802
6	Ủy ban nhân dân Phường 6	11.728	1.070	573	497	9.987	671		11.728
7	Ủy ban nhân dân Phường 7	12.475	1.724	573	1.151	9.985	766		12.475
8	Ủy ban nhân dân Phường 8	11.722	1.328	573	755	9.200	1.194		11.722
9	Ủy ban nhân dân Phường 9	13.174	3.036	573	2.463	8.683	1.455		13.174
10	Ủy ban nhân dân Phường 10	11.838	1.424	573	851	9.778	636		11.838
11	Ủy ban nhân dân Phường 11	12.966	1.637	573	1.064	10.817	512		12.966
12	Ủy ban nhân dân Phường 12	11.754	1.525	573	952	8.954	1.275		11.754
13	Ủy ban nhân dân Phường 13	12.076	2096	573	1.523	9.013	967		12.076
14	Ủy ban nhân dân Phường 14	13.354	2.432	590	1.842	9.366	1.556		13.354
15	Ủy ban nhân dân Phường 15	11.825	2.319	573	1.746	8.643	863		11.825

Biểu số 90/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH QUẬN CHO CÁC PHƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	0

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Công tác dân số KHHGĐ
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	3.400		3.400					3.400	3.400
I	Ngân sách cấp quận	3.400		3.400					3.400	3.400
1	Phòng Y tế	3.400		3.400					3.400	3.400
II	Ngân sách phường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN