Quyết định 6666/QĐ-UBND 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước Hà Nội 2023

• Số hiệu: 6666/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
• Người ký: Hà Minh Hải
• Ngày ban hành: 25/12/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 6666/QĐ-UBND	Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8073/STC-QLNS ngày 23/12/2024 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội (chi tiết tại các biểu và thuyết minh kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực Thành ủy; (để b/c) - Thường trực HĐND Thành phố; (để b/c) - Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c) - Các PCT UBND Thành phố; - Bộ Tài chính; - VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP; - Sở Tài chính; Kho bạc NN Hà Nội; - VP UBND TP: CVP, các PCVP, KTTH; - Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Minh Hải

THUYẾT MINH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 411.498 tỷ đồng, đạt 116,6% dự toán giao, tăng 23,3% so với năm 2022. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 24.249 tỷ đồng, đạt 89,8% so với dự toán, bằng 92,1% so với năm 2022; Thu từ dầu thô: 4.529 tỷ đồng, đạt 215,7% dự toán giao, tăng 56,2% so với năm 2022. Thu nội địa là 381.258 tỷ đồng, đạt 117,7% dự toán giao, tăng 25,5% so với năm 2022.

Trong năm 2023, đối với các khoản thu nội địa, có 14/19 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 05/19 khoản thu không đạt dự toán (Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý, Lệ phí trước bạ, Thuế bảo vệ môi trường, Tiền sử dụng đất, Tiền thuê mặt đất, mặt nước).

Nguyên nhân chính dẫn đến một số khoản thu không đạt dự toán là do cuộc xung đột Nga - Ukraine dẫn đến giá nhiên liệu tăng mạnh, giá cước vận tải tăng gây khó khăn trong việc thuê phương tiện vận tải, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn, trong khi các nước gia tăng tiêu chuẩn, hàng rào mới đối với xuất, nhập khẩu; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn; áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực, châu Á tăng…; các khu công nghiệp trên địa bàn cơ bản đã được lấp đầy, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn đã hoàn thành nhập khẩu trong các năm trước, không tiếp tục nhập khẩu trong năm 2023. Bên cạnh đó, do thay đổi một số chính sách đã ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023[1]

2. Thu ngân sách địa phương năm 2023:

Quyết toán thu ngân sách địa phương là 254.038 tỷ đồng, trong đó:

- Thu cân đối sau điều tiết từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác theo phân cấp: 107.326 tỷ đồng, đạt 108,2% dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 8.916 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2022 sang: 125.870 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2022: 11.926 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương năm 2023:

Tổng chi ngân sách địa phương: 241.741 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 110.487 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung, trong đó: Chi đầu tư phát triển địa phương: 57.051 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 53.366 tỷ đồng.

3.2. Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 là 130.943 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố: 76.041 tỷ đồng; Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã: 54.902 tỷ đồng.

4. Đánh giá chung về công tác thẩm định, tổng hợp báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách thành phố năm 2023:

4.1. Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2023 đã được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố; đã so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

4.2. Về kết quả kiểm toán đối với báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2023: Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-KTNN ngày 21/3/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 và chuyên đề lồng ghép của thành phố Hà Nội; Quyết định số 1669/QĐ-KTNN ngày 30/9/2024 của Tổng kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của thành phố Hà Nội, các tổ kiểm toán thuộc Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm toán tại các đơn vị của Thành phố. Ngày 15/11/2024, Kiểm toán Nhà nước Khu vực I đã có công văn số 693/KVI-TH về việc gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tại thành phố Hà Nội. Tại dự thảo, Kiểm toán Nhà nước cơ bản thống nhất với số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	104.360.681	254.037.777	243,4%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	99.190.318	107.325.873	108,2%
-	Thu NSĐP được hưởng 100%	36.552.420	40.278.331	110,2%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	62.637.898	67.031.587	107,0%
2	Thu bổ sung từ NSTW	5.170.363	8.915.631	172,4%
-	Thu bổ sung cân đối
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.170.363	8.915.631	172,4%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		11.926.440
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		125.869.833
6	Thu từ nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang
B	TỔNG CHI NSĐP	105.089.381	239.230.987	227,6%
I	Chi cân đối NSĐP	105.089.381	108.287.624	103,0%
1	Chi đầu tư phát triển	46.946.267	54.851.649	116,8%
2	Chi thường xuyên	55.783.495	53.366.055	95,7%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	90.000	59.460	66,1%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	2.259.159
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		130.942.706
IV	Chi nộp ngân sách trung ương		657
C	BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	244.800	15.399.899
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	381.900	310.383	81,3%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	381.900	310.383	81,3%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.355.400	903.492	66,7%
1	Vay để bù đắp bội chi	1.355.400		0,0%
2	Vay để trả nợ gốc		903.492
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	352.919.320	99.190.318	549.294.144	245.122.146	155,6%	247,1%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	352.919.320	99.190.318	411.497.871	107.325.873	116,6%	108,2%
I	Thu nội địa	323.802.000	99.172.998	381.258.384	107.309.917	117,7%	108,2%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	56.881.000	17.786.727	65.099.110	20.294.615	114,4%	114,1%
-	Thuế giá trị gia tăng	20.099.000	6.379.768	16.487.977	5.276.127	82,0%	82,7%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	31.457.000	9.984.992	5.038.197	1.611.678	16,0%	16,1%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.443.000	1.409.967	41.861.734	13.395.640	942,2%	950,1%
-	Thuế tài nguyên	12.000	12.000	122.975	11.170	1024,8%	93,1%
-	Thu từ khí và lãi khí được chia	870.000		1.588.227	0	182,6%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.035.000	696.884	1.771.661	612.630	87,1%	87,9%
-	Thuế giá trị gia tăng	875.000	277.740	804.167	257.332	91,9%	92,7%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	770.000	244.411	270.404	86.411	35,1%	35,4%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	315.000	99.732	629.708	201.505	199,9%	202,0%
-	Thuế tài nguyên	75.000	75.000	67.382	67.382	89,8%	89,8%
3	Thu  từ khu  vực  doanh  nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài	23.676.000	7.425.404	28.423.627	8.924.177	120,1%	120,2%
-	Thuế giá trị gia tăng	8.904.000	2.826.282	8.630.792	2.761.934	96,9%	97,7%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	11.972.000	3.800.118	2.414.716	696.620	20,2%	18,3%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.792.000	791.004	17.057.360	5.458.306	610,9%	690,0%
-	Thuế tài nguyên	8.000	8.000	7.310	7.317	91,4%	91,5%
-	Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo hiệp định, hợp đồng	8.000		313.449		3918,1%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	74.196.000	23.504.188	75.307.243	24.043.675	101,5%	102,3%
-	Thuế giá trị gia tăng	31.887.000	10.121.481	29.944.052	9.582.059	93,9%	94,7%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	41.244.000	13.091.554	1.307.759	349.295	3,2%	2,7%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.050.000	276.153	44.031.304	14.088.193	4193,5%	5101,6%
-	Thuế tài nguyên	15.000	15.000	24.128	24.128	160,9%	160,9%
-	Thu từ khí thiên nhiên và khí than theo hiệp định, hợp đồng
5	Thuế thu nhập cá nhân	38.500.000	12.220.561	39.592.039	12.667.778	102,8%	103,7%
6	Thuế bảo vệ môi trường	5.850.000	1.114.134	3.117.008	598.707	53,3%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	3.510.000	1.114.134	822	999
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.340.000		3.121
7	Lệ phí trước bạ	8.400.000	8.400.000	6.716.138	6.716.138	80,0%	80,0%
8	Thu phí, lệ phí	17.500.000	1.200.000	20.006.359	1.333.577	114,3%	111,1%
-	Phí và lệ phí trung ương	16.300.000		18.722.369		114,9%
-	Phí và lệ phí tỉnh	1.200.000	1.200.000	1.283.990	1.283.990	107,0%	107,0%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			114	114
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	560.000	560.000	669.693	669.693	119,6%	119,6%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	5.600.000	5.600.000	4.863.877	4.863.877	86,9%	86,9%
12	Thu tiền sử dụng đất	17.000.000	17.000.000	15.008.258	15.008.258	88,3%	88,3%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	500.000	500.000	670.070	670.070
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	320.000	320.000	330.209	330.209	103,2%	103,2%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	22.000	10.100	31.521	14.562	143,3%	144,2%
16	Thu khác ngân sách	8.000.000	2.200.000	8.350.172	2.898.518	104,4%	131,8%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	150.000	150.000	323.860	323.860	215,9%	215,9%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	60.512.000	485.000	71.735.205	7.339.459	118,5%	1513,3%
19	Chênh lệch thu chi NHNN	4.100.000		39.242.220		957,1%
20	Thu cổ phần hóa DNNN địa phương
II	Thu từ dầu thô	2.100.000		4.528.987		215,7%
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	27.000.000		24.249.556		89,8%
1	Thuế xuất khẩu	62.000		83.822		135,2%
2	Thuế nhập khẩu	6.299.000		4.347.356		69,0%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	730.000		2.774.948		380,1%
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	9.000		7.879		87,5%
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	19.900.000		16.880.106		84,8%
6	Thu khác			155.445
IV	Thu viện trợ	17.320	17.320	1.460.944	15.956
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			11.926.440	11.926.440
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			125.869.833	125.869.833

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	105.089.381	47.480.551	57.608.830	241.430.201	119.481.917	121.948.284	229,7%	251,6%	211,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	105.089.381	47.480.551	57.608.830	108.288.282	43.358.494	64.929.788	103,0%	91,3%	112,7%
I	Chi đầu tư phát triển	46.946.267	20.764.819	26.181.448	54.851.649	21.702.090	33.149.559	116,8%	104,5%	126,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	45.796.267	19.614.819	26.181.448	54.408.378	21.258.819	33.149.559	118,8%	108,4%	126,6%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.378.208	85.100	8.293.108	12.198.374	108.818	12.089.556	145,6%	127,9%	145,8%
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	17.000.000	5.279.000	11.721.000
-	Chi đầu tư  từ nguồn thu xổ số kiến thiết	320.000	320.000
2	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	250.000	250.000		443.271	443.271		177,3%	177,3%
3	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện bằng tiền thuê đất trả tiền một lần	900.000	900.000
II	Chi thường xuyên	55.783.495	25.354.009	30.429.486	53.366.055	21.585.826	31.780.229	95,7%	85,1%	104,4%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.315.292	3.928.844	14.386.448	17.706.818	2.841.456	14.865.362	96,7%	72,3%	103,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	657.983	657.983		261.352	261.352		39,7%	39,7%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	90.000	90.000		59.460	59.460		66,1%	66,1%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460		10.460	10.460		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	2.259.159	1.261.263	997.896
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
VII	Chi trả ngân sách cấp trên				658	658
B	CHI CÁC CHƯƠNG  TRÌNH MỤC TIÊU	2.210.880		2.210.880	2.199.213	82.687	2.116.526
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.210.880	0	2.210.880	2.199.213	82.687	2.116.526
	Chương trình xây dựng nông thôn mới	2.095.850		2.095.850	2.116.526		2.116.526
	Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội	115.030		115.030	82.687	82.687
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				130.942.706	76.040.736	54.901.970

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	97.392.804	146.279.486	150,2%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	23.730.805	26.880.256	113,3%
1	Bổ sung cân đối	16.016.769	16.016.769	100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	7.714.036	10.863.487	140,8%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu cho cấp dưới)	73.661.999	43.358.494	58,9%
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	46.946.267	21.702.090	46,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	45.896.267	21.258.819	46,3%
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		108.818
1.2	Chi khoa học và công nghệ		0
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		409.911
1.4	Chi văn hóa thông tin		576.434
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		7.919
1.6	Chi thể dục thể thao		68.791
1.7	Chi bảo vệ môi trường		2.255.407
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		16.275.602
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		471.120
1.10	Chi bảo đảm xã hội		30.669
2	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	150.000	443.271	295,5%
3	Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện bằng tiền thuê đất trả tiền một lần	900.000
II	Chi thường xuyên	25.354.009	21.585.826	85,1%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.928.844	2.841.456	72,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	657.983	261.352	39,7%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.241.107	3.522.081	108,7%
4	Chi văn hóa thông tin	567.546	445.228	78,4%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	178.001	152.239	85,5%
6	Chi thể dục thể thao	672.845	607.855	90,3%
7	Chi bảo vệ môi trường	1.062.166	604.852	56,9%
8	Chi các hoạt động kinh tế	10.044.526	8.999.678	89,6%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.860.115	1.624.716	87,3%
10	Chi bảo đảm xã hội	1.133.858	923.960	81,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	90.000	59.460	66,1%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	1.261.263
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		658
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		76.040.736

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN									SO SÁNH (%)
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/4	23=14/5	24=15/6
	TỔNG SỐ	69.333.896	26.565.419	41.228.117	90.000	10.460	1.439.900	1.419.400	20.000	0	146.204.819	27.896.973	40.068.668	59.460	10.460	2.202.927	2.202.927	0	76.040.736	210,9%	105,0%	97,2%	66,1%	100,0%	153,0%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	43.962.452	20.764.819	23.177.633	0	0	20.000	0	20.000	0	43.213.908	21.702.090	21.586.223	0	0	0	0	0	0	98,3%	104,5%	93,1%
1	Văn phòng UBND Thành phố	105.977		105.977							69.578		69.578							65,7%		65,7%
2	Văn phòng HĐND Thành phố	52.462		52.462							57.302		57.302							109,2%		109,2%
3	Sở Ngoại vụ	70.097		70.097							57.537		57.537							82,1%		82,1%
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	119.339		119.339							106.924		106.924							89,6%		89,6%
5	Sở Tư pháp	91.816		91.816							68.771		68.771							74,9%		74,9%
6	Sở Công thương	201.796		201.796							175.533		175.533							87,0%		87,0%
7	Sở Khoa học và Công nghệ	226.811		226.811							162.838		162.838							71,8%		71,8%
8	Sở Tài chính	76.409		76.409							62.386		62.386							81,6%		81,6%
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.621.956		2.621.956							2.237.858		2.237.858							85,4%		85,4%
10	Sở Y tế	2.215.184		2.215.184							2.824.688		2.824.688							127,5%		127,5%
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.182.288		1.182.288							1.192.905		1.192.905							100,9%		100,9%
12	Sở Văn hóa và Thể thao	989.756		989.756							943.514		943.514							95,3%		95,3%
13	Sở Thông tin và Truyền thông	436.596		436.596							266.168		266.168							61,0%		61,0%
14	Sở Nội vụ	113.119		113.119							79.324		79.324							70,1%		70,1%
15	Thanh tra Thành phố	41.002		41.002							42.657		42.657							104,0%		104,0%
16	Thành ủy Hà Nội	240.697		240.697							205.013		205.013							85,2%		85,2%
17	Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội	41.741		41.741							39.639		39.639							95,0%		95,0%
18	Thành đoàn Hà Nội	79.696		79.696							68.317		68.317							85,7%		85,7%
19	Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội	27.625		27.625							33.604		33.604							121,6%		121,6%
20	Hội Nông dân thành phố Hà Nội	13.571		13.571							17.014		17.014							125,4%		125,4%
21	Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội	14.377		14.377							14.645		14.645							101,9%		101,9%
22	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội	22.993		22.993							33.442		33.442							145,4%		145,4%
23	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (sát nhập với Trường cao đẳng sư phạm Hà Tây)	217.911		217.911							139.054		139.054							63,8%		63,8%
24	Trường ĐTCB Lê Hồng Phong	56.074		56.074							46.745		46.745							83,4%		83,4%
25	Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	1.689		1.689							8.395		8.395							497,0%		497,0%
26	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội	12.358		12.358							17.078		17.078							138,2%		138,2%
27	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây	14.906		14.906							11.589		11.589
28	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	32.455		32.455							44.987		44.987							138,6%		138,6%
29	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội	116.514		116.514							133.416		133.416							114,5%		114,5%
30	Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh	6.659		6.659							13.219		13.219
31	Trường Cao đẳng Thương mại du lịch	9.479		9.479							10.242		10.242							108,0%		108,0%
32	Trường Cao đẳng Công nghệ cao (sát nhập Trường cao đẳng công nghệ môi trường)	34.278		34.278							37.412		37.412							109,1%		109,1%
33	Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	630		630							3.735		3.735							592,9%		592,9%
34	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	24.160		24.160							17.787		17.787							73,6%		73,6%
35	Ban Dân tộc thành phố Hà Nội	27.546		27.546							13.058		13.058							47,4%		47,4%
36	Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hà Nội	25.052		25.052							18.131		18.131							72,4%		72,4%
37	Sở Du lịch	103.794		103.794							61.484		61.484							59,2%		59,2%
38	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội	115.728		115.728							167.410		167.410							144,7%		144,7%
39	Sở Giao thông vận tải	4.348.656		4.348.656							4.902.803		4.902.803							112,7%		112,7%
40	Ban quản lý các KCN và CX	16.698		16.698							32.470		32.470							194,5%		194,5%
41	Viện Quy hoạch xây dựng HN	13.750		13.750							8.495		8.495							61,8%		61,8%
42	Sở Tài nguyên và Môi trường	992.809		992.809							623.110		623.110							62,8%		62,8%
43	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.148.210		2.148.210							2.182.655		2.182.655							101,6%		101,6%
44	Sở Xây dựng	1.819.319		1.819.319							1.983.574		1.983.574							109,0%		109,0%
45	Sở Quy hoạch - Kiến trúc HN	39.177		39.177							26.345		26.345							67,2%		67,2%
46	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng TPHN	11.405		11.405							19.774		19.774							173,4%		173,4%
47	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố HN	0		0							18		18
48	Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT và NN PTNT TP HN	2.200		2.200							8.169		8.169							371,3%		371,3%
49	Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội	0		0							18.097		18.097
50	Báo Kinh tế và Đô thị	9.025		9.025							13.080		13.080							144,9%		144,9%
51	Khối hội, đoàn thể	81.774		81.774									74.406
52	Các đơn vị khác	2.146.474		2.146.474							2.129.828		2.129.828							99,2%		99,2%
53	Những nhiệm vụ đã xác định, UBND Thành phố tổ chức thực hiện theo quy định	1.247.000		1.247.000							60.000		60.000							4,8%		4,8%
54	Chương trình MTQG và mục tiêu Thành phố (kinh phí chi thường xuyên)	259.346		239.346			20.000		20.000		0
55	Chương trình mục tiêu của Bộ, ngành trung ương và một số nhiệm vụ bổ sung từ NSTW	277.249		277.249							0
56	Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách	0									0
57	Chi đầu tư cho các dự án	19.614.819	19.614.819								21.258.819	21.258.819								108,4%	108,4%
58	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	250.000	250.000								443.271	443.271								177,3%	177,3%
59	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	900.000	900.000								0	0								0,0%	0,0%
60	Chi đầu tư phát triển khác										0	0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	90.000			90.000						59.460			59.460						66,1%			66,1%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	10.460				10.460					10.460				10.460					100,0%				100,0%
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	1.261.263		1.261.263							0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0		0							0
VI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	24.009.721	5.800.600	16.789.221			1.419.900	1.419.400			26.880.255	6.194.883	18.482.445			2.202.927	2.202.927			112,0%	106,8%	110,1%			155,1%
1	Bổ sung cân đối	16.016.769		16.016.769			0				16.016.769		16.016.769			0				100,0%		100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	7.992.952	5.800.600	772.452			1.419.900	1.419.400	500		10.863.486	6.194.883	2.465.676			2.202.927	2.202.927			135,9%	106,8%	319,2%			155,1%
VII	CHI CHUYỂN  NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU										76.040.736								76.040.736

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	27.139.111	16.016.769	11.122.342	6.230.537	2.681.425	2.210.380	26.880.256	16.016.769	10.863.487	6.194.883	2.465.676	2.202.927	99,0%	100,0%	97,7%	99,4%	92,0%	99,7%
1	Quận Hoàn Kiếm	57.506		57.506	19.967	37.539		57.506		57.506	19.967	37.539		100%		100,0%		100%
2	Quận Ba Đình	74.086		74.086	22.667	51.419		69.317		69.317	22.667	46.650		94%		93,6%		91%
3	Quận Đống Đa	96.673		96.673		96.673		78.697		78.697		78.697		81%		81,4%		81%
4	Quận Hai Bà Trưng	64.130		64.130		64.130		41.296		41.296		41.296		64%		64,4%		64%
5	Quận Thanh Xuân	54.231		54.231		54.231		52.375		52.375		52.375		97%		96,6%		97%
6	Quận Tây Hồ	38.975		38.975	8.097	30.878		33.161		33.161	8.097	25.064		85%		85,1%		81%
7	Quận Cầu Giấy	47.549		47.549	450	47.099		45.749		45.749		45.749		96,2%		96,2%		97,1%
8	Quận Hoàng Mai	111.842		111.842	43.385	68.457		106.487		106.487	43.385	63.102		95%		95,2%		92%
9	Quận Long Biên	65.970		65.970		65.970		61.739		61.739		61.739		94%		93,6%		94%
10	Quận Hà Đông	75.434		75.434		75.434		72.399		72.399		72.399		96,0%		96,0%		96,0%
11	Quận Nam Từ Liêm	53.741		53.741	21.000	32.741		52.870		52.870	21.000	31.870		98,4%		98,4%		97,3%
12	Quận Bắc Từ Liêm	41.202		41.202		41.202		36.097		36.097		36.097		88%		88%		88%
13	Thị xã Sơn Tây	970.213	654.007	316.206	153.270	114.936	48.000	960.148	654.007	306.141	153.270	104.871	48.000	99%	100%	97%	100%	91%
14	Huyện Thanh Trì	592.203	423.191	169.012	51.050	117.962		589.506	423.191	166.315	51.050	115.265		99,5%	100%	98,4%	100%	97,7%
15	Huyện Gia Lâm	70.680		70.680	1.815	68.865		69.642		69.642	1.815	67.827		98,5%		99%	100%	98%
16	Huyện Sóc Sơn	1.928.325	1.338.623	589.702	437.700	105.502	46.500	1.908.562	1.338.623	569.939	437.700	87.352	44.887	99,0%	100,0%	96,6%	100%	82,8%	97%
17	Huyện Đông Anh	440.972		440.972	203.500	129.472	108.000	425.821		425.821	201.700	116.121	108.000	96,6%		96,6%	99%	89,7%	100%
18	Huyện Mê Linh	1.485.398	885.924	599.474	443.150	98.824	57.500	1.470.607	885.924	584.683	442.975	84.529	57.179	99%	100%	98%	100%	86%	99%
19	Huyện Quốc Oai	1.316.813	993.572	323.241	255.400	67.841		1.311.317	993.572	317.745	251.209	66.536		100%	100%	98%	98%	98%
20	Huyện Chương Mỹ	2.035.509	1.310.461	725.048	504.800	143.048	77.200	2.018.012	1.310.461	707.551	487.303	143.048	77.200	99%	100%	98%	97%	100%	100%
21	Huyện Thanh Oai	1.312.025	944.665	367.360	215.500	78.360	73.500	1.305.834	944.665	361.169	215.500	72.380	73.289	100%	100%	98%	100%	92%
22	Huyện Ứng Hòa	2.166.384	1.176.823	989.561	559.680	173.381	256.500	2.157.254	1.176.823	980.431	555.201	169.963	255.267	100%	100%	99%	99%	98%	100%
23	Huyện Mỹ Đức	1.872.983	1.205.397	667.586	297.500	139.086	231.000	1.865.999	1.205.397	660.602	297.500	132.102	231.000	100%	100%	99%	100%	95%	100%
24	Huyện Thường Tín	1.582.581	1.094.879	487.702	239.900	107.802	140.000	1.575.308	1.094.879	480.429	239.884	100.545	140.000	100%	100%	99%	100%	93%	100%
25	Huyện Phú Xuyên	2.246.651	1.128.724	1.117.927	737.800	85.127	295.000	2.241.498	1.128.724	1.112.774	735.021	82.753	295.000	99,8%	100%	99,5%	100%	97,2%	100%
26	Huyện Ba Vì	3.153.675	1.560.167	1.593.508	979.350	176.878	437.280	3.140.871	1.560.167	1.580.704	977.424	166.087	437.193	100%	100%	99%	100%	94%	100%
27	Huyện Phúc Thọ	1.398.991	990.092	408.899	170.800	103.299	134.800	1.383.642	990.092	393.550	169.979	88.771	134.800	98,9%	100,0%	96,2%	99,5%	85,9%
28	Huyện Thạch Thất	1.807.675	914.887	892.788	544.879	116.409	231.500	1.795.324	914.887	880.437	544.861	104.714	230.862	99,3%	100,0%	98,6%	100,0%	90,0%	99,7%
29	Huyện Đan Phượng	1.108.266	738.768	369.498	195.277	114.621	59.600	1.092.634	738.768	353.866	195.277	102.339	56.250	98,6%	100,0%	95,8%	100,0%	89,3%
30	Huyện Hoài Đức	868.428	656.589	211.839	123.600	74.239	14.000	860.583	656.589	203.994	122.098	67.896	14.000	99,1%	100,0%	96,3%	98,8%	91,5%	100,0%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			Thực hiện			So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ	3.700.776	3.086.351	500	2.199.213	2.198.816	397	59,4%	71,2%
I	Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của TP Hà Nội	153.344	152.844	500	82.687	82.290	397
II	Chương trình xây dựng nông thôn mới	2.933.507	2.933.507	0	2.116.526	2.116.526	0	72,2%	72,2%

---

[1] - Các chính sách ưu đãi thuế thì Việt Nam gia nhập các FTA, nhiều mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao sẽ bị cắt giảm thuế và sẽ còn giảm sâu hơn trong các năm tiếp theo; Thực hiện các chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu theo Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 25/5/2021 và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng giảm từ 10% xuống còn 8% dẫn đến số thu giảm tương ứng.

- Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022: giảm thu 01 tháng 12 năm 2022 (ảnh hưởng giảm thu NSNN tháng đầu năm 2023) đối với các mặt hàng Xăng, trừ etanol (giảm xuống 1.000 đồng/ lít); Nhiên liệu bay (giảm còn 1.000 đồng/lít); Dầu diesel (500 đồng/lít); Dầu hỏa, Dầu mazut, Dầu nhờn, Mỡ nhờn (giảm xuống còn 300 đồng/lít).

- Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022.

- Năm 2023 thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.