Quyết định 402/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Lâm Đồng 2017

• Số hiệu: 402/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Văn Yên
• Ngày ban hành: 27/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 402/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2015

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 320/STC-NS ngày 21/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; - CT, các PCT UBND tỉnh - Như Điều 3; - Trung tâm Công báo; - Báo Lâm Đồng; - Đài PT-TH Lâm Đồng; - Lưu: VP, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	5.797.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	5.425.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	372.000
II	Thu ngân sách địa phương	10.031.789
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	5.136.330
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% và phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.136.330
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	4.842.459
	- Bổ sung cân đối	4.208.732
	- Bổ sung có mục tiêu	633.727
3	Thu chuyển nguồn năm 2016 sang đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết	53.000
III	Chi ngân sách địa phương	9.912.289
1	Chi đầu tư phát triển	1.620.680
2	Chi thường xuyên	7.282.532
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
4	Dự phòng ngân sách	181.250
5	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	96.400
6	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ	633.727
7	Chi trả nợ nguồn KP bổ sung CMT năm 2015 cho các ĐP	96.400
IV	Bội thu ngân sách địa phương	119.500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7.578.762
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.683.303
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.683.303
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	4.842.459
	- Bổ sung cân đối	4.208.732
	- Bổ sung có mục tiêu	633.727
3	Thu chuyển nguồn năm 2016 sang đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết	53.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh,	7.578.762
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	4.219.046
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	2.443.852
	- Bổ sung cân đối	2.443.852
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
4	Dự phòng ngân sách	88.037
5	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ	633.727
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017	96.400
7	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400
B	Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm cả ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	4.896.879
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.453.027
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.453.027
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.443.852
	- Bổ sung cân đối	2.443.852
	- Bổ sung có mục tiêu
II	Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	4.896.879

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	5.797.000
A	THU NỘI ĐỊA	5.425.000
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	3.810.000
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	784.600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.600
	- Thuế tài nguyên	315.300
	- Thuế giá trị gia tăng	393.300
	- Thu khác	400
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	91.100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.600
	- Thuế tài nguyên	6.100
	- Thuế giá trị gia tăng	54.200
	- Thu khác	2.200
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	112.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.500
	- Thuế giá trị gia tăng	32.600
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	3.800
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	18.800
	- Thu khác	3.800
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.511.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	278.400
	- Thuế tài nguyên	137.100
	- Thuế giá trị gia tăng	1.011.400
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	49.800
	- Thu khác	34.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	445.900
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.700
7	Lệ phí trước bạ	301.600
8	Thu phí, lệ phí	262.500
9	Thuế bảo vệ môi trường	288.600
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	169.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	119.600
II	Thu từ đất và nhà	695.000
1	Thu tiền sử dụng đất	450.000
2	Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu nhà nước	70.000
3	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	175.000
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	46.000
IV	Thu khác ngân sách	324.000
	Trong đó:
1	Các khoản thu khác tại xã	14.260
2	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT	55.000
3	Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt	19.000
V	Thu Xổ số kiến thiết	550.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	372.000
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.031.789
I	Thu cân đối ngân sách	9.978.789
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.136.330
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732
3	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727
4	Thu chuyển nguồn năm 2016 sang đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết	53.000

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.912.289
I	Chi đầu tư phát triển	1.620.680
II	Chi thường xuyên	7.282.532
	Trong đó:
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3.319.781
	- Chi khoa học và công nghệ	39.936
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
IV	Dự phòng ngân sách	181.250
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	96.400
VI	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400
VII	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ	633.727

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.912.289
A	CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	9.278.562
I	Chi đầu tư phát triển	1.620.680
1	Chi từ nguồn vốn XDCB ngân sách tập trung	620.180
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	450.000
	Bao gồm:
	- Cấp vốn cho Quỹ phát triển đất của tỉnh	30.000
	- Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 -2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (trả nợ các 2014, 2015 và 2016)	13.000
	- Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập kế hoạch sử dụng đất 2017	13.000
	- Hoàn trả tiền bán đấu giá đất số 11 Nguyễn Thái Học nộp thừa	3.123
	- Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho công ty Thái Thịnh do không thực hiện Dự án công viên văn hóa	8.442
	- Hoàn trả tạm ứng chi trả bồi thường bãi rác Tân Hội	3.800
	- Kinh phí hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng	10.000
	- Kinh phí đầu tư CSHT khu quy hoạch trường Mầm non Sơn Ca - huyện Lạc Dương	725
	- Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu dân cư, tái định cư Phạm Hồng Thái	910
	- Hoàn trả kinh phí đấu giá đường Lô 2 - Cát Tiên	5.000
	- Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Đội QLTT số 3	2.000
	- Bố trí cho các dự án, công trình XDCB	360.000
3	Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	480.500
	Trong đó: Chi từ nguồn tăng thu năm 2016	50.000
4	Chi từ nguồn thu bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN	70.000
II	Chi thường xuyên	7.282.532
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp kinh tế	898.020
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.319.781
3	Chi sự nghiệp y tế	797.316
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	57.680
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	50.998
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	33.965
7	Chi đảm bảo xã hội	241.827
8	Chi sự nghiệp môi trường	130.124
9	Chi an ninh	63.999
10	Chi quốc phòng	138.908
11	Chi quản lý hành chính	1.369.010
12	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	39.936
13	Chi khác ngân sách	122.968
14	Chi bổ sung Quỹ khen thưởng	11.000
	Tr.đó: Chi Quỹ khen thưởng từ nguồn tăng thu XSKT 2016	3.000
15	Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ	7.000
III	Dự phòng ngân sách	181.250
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017	96.400
V	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	633.727
I	Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	157.579
II	Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	230.970
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	46.954
IV	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	198.224
***	Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương (Bội thu NSĐP)	119.500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017
CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên cơ quan, đơn vị	Dự toán chi	Trong đó
			Chi đầu tư XDCB	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	Chi phát triển KT- XH	Chi thường xuyên theo từng lĩnh vực
						Chi sự nghiệp GD - ĐT	Chi sự nghiệp Y tế	Chi sự nghiệp Văn hóa	Chi sự nghiệp PT-TH	Chi sự nghiệp TD-TT	Chi sự nghiệp KH-CN	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp đảm bảo XH	Chi sự nghiệp khác	Chi quản lý hành chính
1	Văn phòng UBND tỉnh	26.271											9.071			17.200
	- Văn phòng UBND tỉnh	17.200														17.200
	- Trung tâm Công báo	906											906
	- Ban quản lý trung tâm hành Lâm Đồng	8.165											8.165
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	10.605														10.605
3	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	344											344
4	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	449											449
4	Sở Ngoại vụ	2.695														2.695
5	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	81.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.557	56.566	0	0	23.672
	- Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.917										225	2.295			5.397
	- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.676											1.077			2.599
	- Chi Cục chăn nuôi và thú y	2.144														2.144
	- Chi Cục phát triển nôn thôn	1.824														1.824
	- Chi cục Kiểm lâm	8.805														8.805
	- Chi cục Thủy lợi	1.578														1.578
	- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.044											719			1.325
	- Trung tâm Khuyến nông	1.196											3.196
	- Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp	1.304											1.304
	- Trung tâm NCCGKT cây công nghiệp và cây ăn quả	1.965											1.965
	- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.332										1.332
	- Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án	37.456											37.456
	- Hoàn trả tạm ứng theo VB số 6739 UBND-NN ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh	6.826											6.826
6	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	19.022										270	9.515			9.237
	- Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	18.296										270	8.789			9.237
	- Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới	394											394
	- Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	332											332
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.800														5.800
8	Sở Tư pháp	6.142														6.142
9	Phòng Công chứng số 5	680											680
10	Phòng Công chứng số 3	181											181
11	Phòng Công chứng số 4	729											729
12	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	2.876											2.876
13	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.472											1.472
14	Sở Công thương	6.880										360	1.035			5.485
15	Chi cục Quản lý thị trường	7.534														7.534
16	Trung tâm Khuyến công	3.983											3.983
17	Ban Quản lý khu ký túc xá sinh viên	499											499
18	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	0
19	Sở Khoa học và Công nghệ	6.214									1.028					5.186
	- Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	3.344														3.344
	- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.842														1.842
	- Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ	0
	- Trung tâm Phân tích của Chứng nhận chất lượng	0
	- Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ	0
	- BQL Khu công nghệ sinh học và NN ứng dụng CNC Đà Lạt	463									463
	- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	565									565
20	Sở Tài chính	8.387														8.387
21	Sở Xây dựng	5.103														5.103
22	Sở Giao thông vận tải	10.326														10.326
	- Văn phòng Sở Giao thông vận tải	3.712														3.712
	- Thanh tra Sở Giao thông vận tải	6.160														6.160
	- Văn phòng Ban An toàn giao thông	454														454
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.145														7.145
	- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	7.145														7.145
	- Giáo dục tiểu học	8.063				8.063
	- Giáo dục trung học cơ sở	62.214				62.214
	- Giáo dục trung học phổ thông	412.616				412.616
	- Giáo dục thường xuyên	11.903				11.903
	- Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt	21.630				21.630
	- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật	12.993				12.993
	- Đào tạo theo chế độ cử tuyển	3.600				3.600
	- Sự nghiệp ngành	132.773				132.773
24	Kinh phí chi cho HĐ 68/2000/NĐ-CP (phân bổ khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt)	14.704				14.704
25	Đề án tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non, tiểu học vùng DTTS	2.250				2.250
26	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu BTC giao	69.264				69.264
24	Sở Y tế	196.644					189.533									7.111
	- Văn phòng Sở Y tế	8.208				3.960										4.248
	- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	1.548														1.548
	- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.315														1.315
	- Bệnh viện Đa khoa	59.274					59.274
	- Bệnh viện II	44.536					44.536
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	11.960					11.960
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc	7.056					7.056
	- Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng	8.427					8.427
	- Bệnh viện Nhi	5.773					5.773
	- Trại điều trị phong Di Linh	3.980					3.980
	- Trung tâm Y tế dự phòng	7.297					7.297
	- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.223					3.223
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	4.536					4.536
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.113					2.113
	- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - mỹ phẩm	2.347					2.347
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.468					1.468
	- Trung tâm Pháp Y	1.289					1.289
	- Sự nghiệp ngành	26.257					26.254
	- Vốn đối ứng các chương trình MTQG	0
25	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	29.238												22.382		6.856
	- Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.142														6.142
	- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	714														714
	- Chi cục Bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em	0
	- Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ và CLB hưu trí	528												528
	- Trung tâm Giới thiệu việc làm	1.247												1.247
	- Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng	6.012												6.012
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội	5.501												5.501
	- Trung tâm Điều dưỡng người có công	992												992
	- Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc	3.684				3.684
	- Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội	1.800				1.800
	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	8.102
26	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo	5.400												5.400
27	Hỗ trợ lãi suất cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay xuất khẩu lao động	6.224												6.224
28	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	54.472						26.967	0	20.881						6.624
	- Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	22.156						15.532								6.624
	- Trung tâm Văn hóa	2.201						2.201
	- Bảo tàng	2.379						2.379
	- Thư viện	1.939						1.939
	- Đoàn Ca múa nhạc dân tộc	2.633						2.633
	- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	1.448						1.448
	- Ban Quản lý di tích Cát Tiên	835						835
	- Trung tâm Thể dục thể thao	20.881								20.881
29	Sở Tài nguyên và Môi trường	9.385										3.484				5.901
30	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.583										360				1.223
31	Văn phòng Đăng ký đất đai	8.004											8.004
32	Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường	1.800										1.800
33	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.177											1.177
34	Sở Thông tin và Truyền thông	14.566									8.973		180			5.413
35	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	829									829
36	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	2.891									2.891
37	Ban Quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung	433									433
38	Sở Nội vụ	4.328														4.328
39	Ban Tôn giáo	2.702														2.702
40	Ban Thi đua - Khen thưởng	1.293														1.293
41	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	826														826
42	Thanh tra tỉnh	5.288														5.288
43	Ban Dân tộc	2.603														2.603
44	Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.603														2.603
45	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	764														764
46	Trường Chính trị	12.512				12.512
47	Trường Cao đẳng Y tế	7.612				7.612
48	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	20.242				20.242
49	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	9.705											9.705
50	Nhà khách Dân tộc	277											277
51	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	21.458							21.458
52	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội	966											966
53	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn	1.274											1.274
54	Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm	4.110											4.110
55	BQL dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.140											1.140
56	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	1.481											1.481
57	Nhà Thiếu nhi	3.004						3.004
58	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	315														315
59	Liên minh Hợp tác xã	1.228														1.228
60	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.908														6.908
61	Tỉnh Đoàn	4.497														4.497
62	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.903														3.903
63	Hội Nông dân tỉnh	4.492														4492
64	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.314							- -							2.314
65	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh	885														885
66	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	1.840														1.840
67	Hội Nhà báo tỉnh	953														953
68	Hội Luật gia tỉnh	428														428
69	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.581														1.581
70	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	434														434
71	Hội Người mù	550														550
72	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi	361														361
73	Hội Cựu thanh niên xung phong	211														211
74	Hội Đông y	205														205
75	Hội Kiến trúc sư	220														220
76	Hội Khuyến học	308														308
77	Hỗ trợ ngân sách đảng	105.399														105.399
78	Công an tỉnh	8.355													8.355
79	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	21.527													21.527
80	Cảnh sát phòng cháy chữa cháy	9.234													9.234
81	Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017	15.300											15.300
82	Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng	27.000											27.000
83	Kinh phí trồng cây phân tán	2.700											2.700
84	Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	43.839											43.839
85	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	25.200											25.200
86	Kinh phí phòng, chống lụt bão	4.500											4.500
87	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch	27.000											27.000
88	Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững	14.414											14.414
89	Hỗ trợ phát triển SP chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh	450									450
90	Kinh phí cấp bù cho Xí nghiệp xử lý nước thải	8.100										8.100
91	Hoạt động cảnh sát môi trường	450										450
92	Chi khác sự nghiệp môi trường	1.602										1.602
93	Chi khác sự nghiệp khoa học và công nghệ	21.513									21.513
94	Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp	5.918				5.918
95	Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực	14.400				14.400
96	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	7.200					7.200
97	Bảo hiểm y tế cho người nghèo	319.074					319.074
98	Trung tâm Y tế tuyến huyện	243.872					243.872
99	Kinh phí hỗ trợ cơ quan, đơn vị có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gốc Tây Nguyên	6.300														6.300
100	Kinh phí hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh	810														810
101	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	1.800														1.800
102	Mua sắm, sửa chữa tài sản của các đơn vị quản lý nhà nước và của các tổ chức đoàn thể	27.000														27.000
103	Cấp vốn cho các quỹ	1.800										1.800
	- Quỹ bảo vệ môi trường	1.800										1.800
104	Hỗ trợ hoạt động Ban QLDA ODA	987													987
105	Quỹ thi đua khen thưởng (Trong đó 03 tỷ khen thưởng đại lý XSKT)	11.000													11.000
106	Khen thưởng công trình	6.000													6.000
107	Tổ chức ngày Lễ lớn.	4.500													4.500
108	Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh tra	10.000													10.000
109	Nhà ở hộ nghèo, chính sách	4.500													4.500
110	Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp	900													900
111	Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 2 tỷ, Quỹ HT nông dân 1 tỷ, Quỹ HT đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ HT phát triển HTX 2 tý, Quỹ HT khởi nghiệp 1 tỷ)	6.300													6.300
112	Phát triển kinh tế tập thể														1.530
113	Chi khác (đã bao gồm 300 triệu đồng xây dựng hàng rào của Hội Người mù)														41.993
	TỔNG CỘNG	2.497.306				822.138	759.679	29.971	21.458	20.881	36.117	19.783	275.667	34.006	126.826	350.780

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính:

TT	Danh mục dự án	Quy mô	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư		Đã bố trí đến hết năm 2016	Kế hoạch 2017
				Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư
1	2	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ				11.603.735	4.947.650	1.670.180
A	Nguồn vốn ngân sách tập trung				4.033.470	1.866.702	620.180
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017				490.052	307.465	68.044
1	Trường mầm non xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên	7p và khu hiệu bộ, VP	2015-2017	740/QĐ-UBND ngày 27/9/2013	9.000	8.090	100
2	Hồ chứa nước thôn 4, xã Lộc Bắc			4044/QĐ-UBND ngày 4/11/2010; 4726/QĐ-UBND ngày 18/11/2013	18.975	10.386	8.589
3	Trung tâm dạy nghề huyện Bảo Lâm			35/QĐ-KHĐT ngày 21/3/2011			160
4	Xây dựng đường Phước Trung, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên	4 km	2015-2017	3390/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 2618/QĐ-UBND 02/12/2014	21.888	17.700	1.811
5	Đường Tân Hà - Đan Phượng	10.6 km	2013-2017	116/QĐ-UBND ngày 14/01/2008; 2462/QĐ-UBND ngày 25/10/2010; 825/QĐ-UBND ngày 28/4/2014	69.236	57.000	5.000
6	Nâng cấp đường từ QL 27 vào xã Đạ k' Nàng	9 km	2013-2017	2719/QĐ-UBND 27/12/2012	67.775	51.300	9.000
7	Xây dựng đường từ cầu Hồ Xuân Hương đến ngã ba Đarahoa (đường 723 nối dài vào Tp Đà Lạt)	5 km	2015-2017	65/QĐ-KHĐT ngày 21/5/2013	43.373	39.722	520
8	Dự án xây dựng 04 phòng học Trường mầm non Madaguoi, huyện Đạ Huoai	4 Phòng	2016	1024/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	3.000	2.000	675
9	Dự án xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học Madaguoi, huyện Đạ Huoai	6 Phòng	2016	1025/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	2.897	2.388	200
10	Dự án xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học - THCS Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai	6 Phòng	2016	1026/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	2.291	2.000	30
11	Dự án xây dựng Trường THCS Đan Phượng, huyện Lâm Hà	6 Phòng	2016	3387/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	3.631	1.500	1.700
12	Dự án xây dựng Trường THCS Long Lanh, huyện Lạc Dương		2016	1248/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	3.000	1.500	1.200
13	Đối ứng xây dựng Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng	3.252 m2	2016	4257/QĐ-BQP ngày 21/10/2014	94.406	10.000	4.160
14	Dự án đầu tư thiết bị sản xuất chương trình truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020		2016	2625/QĐ-UBND ngày 7/12/2015	5.000	3.000	1.500
15	Dự án xây dựng Trường tiểu học Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng	8 Phòng	2016	1443/QĐ-UBND ngày 29/5/2015	7.000	3.150	2.400
16	Đài truyền thanh truyền hình Đức Trọng			219/QĐ-KHĐT ngày 24/12/2010; 1606/QĐ-UBND ngày 21/7/2016	5.814	5.269	545
17	Đường vào trung tâm xã Ninh Loan	4 km	2015-2017	2055/QĐ-UBND ngày 9/8/2012	35.000	33.400	1.400
18	Nâng cấp, cải tạo trường THCS Phú Mỹ, huyện Cát Tiên		2016-2017	960c/QĐ-UBND ngày 24/10/2015	6.000	2.100	3.300
19	Trường mầm non Đạ Nghịt	2 phòng học và các phòng chức năng	2016	1275/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	6.000	2.100	3.300
20	Dự án xây dựng Trường TH Đạ Sar, huyện Lạc Dương	6 Phòng	2016	1247/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	4.000	2.000	1.600
21	Dự án xây dựng Trường tiểu học Lạc Lâm, huyện Đơn Dương		2016	234/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 (H)	5.200	1.800	2.880
22	Dự án xây dựng Trường tiểu học Từ Liêm, huyện Lâm Hà	6P và hạ tầng	2016	3389/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	6.700	2.300	3.730
23	Dự án xây dựng Trường mầm non Đạ Rsal, huyện Đam Rông	4 phòng, nhà hiệu bộ, sân cổng hàng rào	2016	1565/QĐ-UBND ngày 29/10/2015	8.000	4.060	3.266
24	Đường trục chính Khu quy hoạch khu trung tâm xã Lát mới, huyện Lạc Dương	4,5 km	2016	1285/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	8.000	2.800	4.400
25	Trường tiểu học K'Long	6 phòng học	2016	3622/QĐ-UBND ngày 26/11/2011	6.934	2.500	3.741
26	Hồ chứa nước Hương Thanh - Hương Sơn	150 ha	2013-2017	1247a/QĐ-UBND ngày 21/12/2010; 1066a/QĐ-UBND ngày 22/12/2011	46.932	39.400	2.837
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020				540.814	207.501	136.600
1	Hồ chứa nước Sao Mai	160 ha	2014-2018	16/QĐ-UBND 12/01/2011 1180/QĐ-UBND ngày 27/11/2013	61.796	26.501	20.000
2	Xây dựng đường từ QL 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm	18 km	2015-2019	1093/QĐ-UBND ngày 05/6/2013	177.814	56.000	30.000
3	Đường Langbiang Thị trấn Lạc Dương	3 km	2014-2018	1269/QĐ-UBND ngày 04/6/2009; 1088/QĐ-UBND ngày 5/6/2013	99.882	58.000	17.000
4	Dự án xây dựng Trường TH Kim Đồng, huyện Di Linh	12 Phòng và hạ tầng	2016	2026/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	14.641	5.100	6.000
5	Dự án xây dựng Trường THCS Tân Lâm I, huyện Di Linh	12 Phòng và hạ tầng	2016	2289/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	19.500	4.700	6.000
6	Dự án xây dựng Trường TH Đinh Trang Hòa 3, huyện Di Linh	16 Phòng	2016	2288/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	12.500	3.900	5.600
7	Trường THCS Lộc Nga	8p, 6p bộ môn, khối VP + hội trường	2016	2360/QĐ-UBND ngày 12/9/2011; 1122/QĐ-UBND ngày 23/5/2016	9.952	2.700	3.000
8	Trường mẫu giáo Lộc Nam	8 phòng	2016	2993a/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	8.000	2.800	3.000
9	Trường THCS Phước Cát 2, Cát Tiên	8 phòng học, 4 phòng thực hành	2016-2018	960a/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	12.400	4.300	4.500
10	Trường tiểu học Kim Đồng	8 phòng học, 2 phòng chức năng	2016-2018	960b/QĐ-UBND ngày 23/10/2015	9.000	3.100	3.500
11	Dự án xây dựng Trường mầm non Sơn Ca, huyện Bảo Lâm	8 phòng học	2016	324/QĐ-UBND ngày 31/6/2014	7.829	2.700	3.000
12	Dự án xây dựng Trường mầm non xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm	6 phòng học và hạ tầng	2016	3474/QĐ-UBND ngày 26/12/2014	7.900	2.800	3.000
13	Dự án xây dựng Trường mẫu giáo Đạ Quyn, xã Đạ Quyn, huyện Đức trọng	4 phòng học và khối phòng chức năng	2016	3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	7.150	2.500	2.500
14	Đường ĐH 2 (từ thôn Tân Phú, Tân Hội đến xã N'Thol Hạ đi xã Bình Thạnh)	5,51 km	2016	2618/QĐ-UBND ngày 12/10/2015	36.000	16.000	12.000
15	Dự án xây dựng Trường mầm non Rô Men, huyện Đam Rông	1.150 m^2	2016	1566/QĐ-UBND ngày 29/10/2015	8.000	2.800	3.000
16	Dự án xây dựng Trường THCS Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh	10 Phòng	2016-2018	1439a/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	15.000	5.200	5.500
17	Dự án xây dựng Trường mầm non 8, Tp Đà Lạt	10 Phòng	2016	2632/QĐ-UBND ngày 9/12/2015	17.450	2.800	3.000
18	Đường GT thôn 4 xã Madaguoi vào bãi rác		2016	1027/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	8.000	2.800	3.000
19	Trường mầm non Họa Mi, xã Đoàn Kết		2016	754/QĐ-UBND ngày 28/9/2011	8.000	2.800	3.000
III	Đối ứng các dự án				2.279.007	1.341.736	106.000
a	Đối ứng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu				1.568.131	1.134.839	87.950
1	Đường vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm	1.085 km	2013-2015	228/QĐ-KHĐT ngày 30/11/2011; 61/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2013	49.596	44.600	3.000
2	Dự án đầu tư Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng		2016-2020	2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	96.590	15.000	10.000
3	Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 9.286km	9,29 km	2013-2017	2384/QĐ-UBND ngày 16/8/2004, số 2559/QĐ-UBND ngày 10/11/2010; 2464/QĐ-UBND ngày 12/11/2014	137.475	83.147	30.000
4	Dự án xây dựng đường ĐH 91 huyện Cát Tiên	8,93 km	2012-2018	1601/QĐ-UBND, 27/7/2011 2038/QĐ-UBND 28/9/2012; 2422/QĐ-UBND ngày 28/11/2013	158.303	122.192	20.000
5	Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 3km	3 km	2015-2019	1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2014	84.557	38.000	4.950
6	Nâng cấp đoạn đèo Tà Nung, các cầu Cam Ly Thượng, Thác voi và xây dựng mới đoạn Tân Thanh (huyện Lâm Hà) - Tân Lâm (huyện Di Linh) thuộc đường tỉnh ĐT 725	31 km	2015-2019	572/QĐ-UBND ngày 26/3/2013	943.333	760.300	5.000
7	Đường cứu hộ cứu nạn và sản xuất Nao Đơ - Nao Quang	23 km	2012-2017	QĐ số 3017/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện	98.277	71.600	15.000
b	Đối ứng khác				118.436	72.376	5.800
1	Đường Tân Hà - Phúc Thọ	7 km	2013-2017	3381/QĐ-UBND ngày 28/12/2012	36.983	36.176	800
2	Sửa chữa cải tạo đường Nguyễn Hoàng	2 km	2015-2017	190/QĐ-KHĐT ngày 22/12/2014	26.688	17.000	3.000
3	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	300 m^3/ngđ	2015-2018	1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012	54.765	19.200	2.000
c	Đối ứng ODA				545.047	93.658	7.050
1	Dự án phát triển lâm nghiệp	Đầu tư hạ tầng và phát triển rừng	2007-2017	1052/QĐ-BNN-LN ngày 16/4/2007 và 338/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/02/2012; 1003/BNN-HTQT ngày 24/3/2014	266.660	16.665	750
2	Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)		2016-2020	1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015; 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015	197.300	1.500	3.600
3	Đường liên xã Đạ R'Sal - Đạ M' Rông	13 km	2012-2017	381/QĐ-UBND ngày 24/02/2009; 639/QĐ-UBND ngày 22/3/2010; 453/QĐ-UBND ngày 11/02/2015	81.087	75.493	2.700
d	Đối ứng TPCP				47.393	40.863	5.200
1	Đường Păng Tiên - Đạ Nghịt	11 km		2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007; 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012; 2125/QĐ-UBND ngày 23/9/2016	47.393	40.863	5.200
IV	Hỗ trợ doanh nghiệp						1.900
V	Chương trình Giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng					10.000	10.000
VI	Chương trình nông nghiệp công nghệ cao
VII	Phân cấp cho các địa phương					0	143.000
1	Phân cấp cho thành phố Đà Lạt						33.162
2	Phân cấp cho huyện Lạc Dương						7.222
3	Phân cấp cho huyện Đơn Dương						7.322
4	Phân cấp cho huyện Lâm Hà						7.536
5	Phân cấp cho huyện Đam Rông						7.164
6	Phân cấp cho huyện Đức Trọng						17.703
7	Phân cấp cho huyện Di Linh						9.595
8	Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc						21.965
9	Phân cấp cho huyện Bảo Lâm						12.913
10	Phân cấp cho huyện Đạ Huoai						5.892
11	Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh						6.549
12	Phân cấp cho huyện Cát Tiên						5.977
VIII	Khởi công mới giai đoạn 2017-2020				723.597	0	148.300
1	Xây dựng Trường mầm non 5 (Phân hiệu Ya Gout)	- Khối 6 phòng học, văn phòng và bếp: 03 tầng;	2017	3741/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.000		3.000
2	Trường mầm non Lộc Phát	Khối 6 phòng học và khối hành chính phục vụ; Sân, cổng, hàng rào, trang thiết bị	2017	2628/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	7.900		2.500
3	Trường tiểu học Trưng Vương (giai đoạn 2)	Khối 12 phòng học; khối 06 phòng bộ môn; hạ tầng thiết bị	2017	2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	10.714		3.000
4	Trường THCS Phan Văn Trị	Khối 8 phòng học; Khối 6 phòng học bộ môn; hạ tầng	2017	2626/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (TP)	10.480		3.000
5	Trường tiểu học Phạm Hồng Thái	08 phòng học + 02 phòng chức năng và khối văn phòng	2017	2634/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	10.000		3.000
6	Xây dựng trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau, hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương		2017	2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	4.999		2.500
7	Mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại tỉnh Lâm Đồng		2017	2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012	7.200		4.000
8	Cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin tại văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng		2017	87/QĐ-KHĐT ngày 4/9/2015	2.045		800
9	Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp các huyện		2017	2631/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	49.000		7.000
10	Nhà làm việc hành chính, kho tạm giữ phương tiện, bến thuyền đảm bảo cứu hộ, cứu nạn và an toàn giao thông đường thủy		2017	2439/QĐ-UBND ngày 31/12/2016	9.000		2.000
11	Đường Đăng Gia		2017	2407/QĐ-UBND 28/10/2016; 1163/QĐ-UBND(H) ngày 31/10/2016	8.760		3.000
12	Đường Nguyễn Thiện Thuật	600 m	2017	1161/QĐ-UBND(H) ngày 31/10/2016	10.000		3.000
13	Xây dựng đường GTNT liên thôn xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương	3,5 km	2017	1159/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	6.000		2.000
14	Nâng cấp vỉa hè đường 2/4 (quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	3 km	2017	2436/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	19.270		5.000
15	Đường GTNT xã Ka Đơn.	2,66 km	2017	1564/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	9.600		3.000
16	Đường GTNT từ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành huyện Đức Trọng	8,8 km	2017	1574/QĐ-UBND ngày 14/7/2016	29.886		5.000
17	Đường liên xã Phúc Thọ đi Hoài Đức	4,26 km	2017	4229/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	20.000		5.000
18	Đường giao thông nông thôn liên xã Phú Sơn đi Đạ Đờn - Lâm Hà	5 km	2017	4831/QĐ-UBND ngày 30/12/2011	45.000		5.000
19	Đường khu vực 200 vượt sông Đạ K’nàng sang Póop Lé Phi Liêng, huyện Đam Rông	6,00 km	2017	2410/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	49.549		7.000
20	Đường giao thông vào khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông	6,00 km	2017	2401/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	20.000		4.000
21	Đập dâng Đạ R'sal	100 ha	2017	2137/QĐ-UBND ngày 23/7/2010	26.000		5.000
22	Xây dựng tuyến đường từ QL 28 tiếp nối tuyến đường vào khu căn cứ hậu cần Sa Võ	0,7 km	2017	2257/QĐ-UBND ngày 18/10/2016	3.500		1.500
23	Đường GTNT từ thôn 10 đi thôn 6 xã Hòa Nam	4,31 km		2065/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	9.300		3.000
24	Dự án Cầu số 2 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam	26 m	2017	2074/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	12.000		3.000
25	Đường giao thông từ thôn 10 xã Lộc Nam đi xã Lộc Thành	5,2 km	2017	2441/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	13.400		3.000
26	Đường nội thị thị trấn Lộc Thăng (giai đoạn	8,5 km	2017	2440/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	40.000		7.000
27	Nâng cấp đường liên xã Madaguôi - Đạ Tồn		2017	801a/QĐ-UBND ngày 26/9/2014	36.000		10.000
28	Nâng cấp sửa chữa cống dâng Mađaguôi		2017	2441/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	26.000		7.000
29	Sửa chữa Trạm bơm Đạ Goail	200 ha	2017	2360/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	7.000		2.000
30	Kè chống sạt lở thôn 3 xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh		2017	1634/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	7.900		2.000
31	Đường nội thị thị trấn Cát Tiên		2017	2438/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	30.000		5.000
32	Sửa chữa Trạm bơm Phước Cát 1	330 ha	2017	2359/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	8.900		2.000
33	Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn MaĐaGuôi		2017	1364/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	12.000		3.000
34	Đường Đoàn Kết (Đinh Văn) - Tân Lâm (Đạ Đờn)	8,8 km	2017	2778/QĐ-UBND ngày 25/10/2013	49.900		3.000
35	Xây dựng đường GTNT 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh	5,30 km	2017	2856/QĐ-UBND ngày 15/10/2009	23.400		5.000
36	Đường 26/3 vào kênh Nam, huyện Đạ Tẻh		2017	2405/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	39.994		5.000
37	Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng Bàu Cỏ giai đoạn II		2017	1622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	14.500		4.000
38	Xây dựng tuyến đường từ đường 26/3 đi đường ĐT 725 thị trấn Đạ Tẻh		2017	2422/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	26.400		5.000
IX	Đối ứng các dự án ODA, PP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017 2020						6.336
B	Nguồn vốn sử dụng đất				4.525.835	1.999.171	450.000
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017				701.806	524.014	93.771
1	Đường từ ĐT 721 vào đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh	1 km	2013-2017	864a/QĐ-UBND ngày 20/10/2011	49.874	45.047	3.900
2	Hồ chứa nước Phát Chi - Trạm Hành	130 ha	2009-2015	2637/QĐ-UBND ngày 28/9/2006, 1062/QĐ-UBND ngày 08/5/2009, 1069/QĐ-UBND ngày 11/5/2011, 175/QĐ-UBND ngày 31/1/2013; 2092/QĐ-UBND ngày 06/10/2014	41.108	38.750	2.000
3	Đường Trần Quốc Toản, Bảo Lộc	2 km	2014-2017	445/QĐ-UBND ngày 22/3/2010; 742/QĐ-UBND ngày 17/4/2013	33.232	31.000	1.470
4	Dự án đường liên xã Rô Men - Đạ R'sal	9 km	2015-2017	924/QĐ-UBND ngày 26/8/2013; 664/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 (H)	36.259	22.630	6.337
5	Đường Đoàn thị Điểm xã Lộc Thanh thành phố Bảo Lộc	7 km	2013-2017	470/QĐ-UBND, 15/3/2013 (TP)	35.716	31.100	1.700
6	Cải tạo mở rộng cầu vượt đường sắt Trần Quý Cáp	12 m	2016	1453/QĐ-UBND ngày 6/7/2015	6.280	3.000	2.846
7	Cải tạo nút giao thông vòng xoay đường 3/2 - Nguyễn Văn Cừ - Hải Thượng và cầu Hải Thượng	Hệ thống giao thông và cầu	2016	1813/QĐ-UBND Ngày 26/8/2015	13.916	7.773	4.708
8	Đường trục chính khu quy hoạch Trung tâm xã Đưng K'Nớ	500 m	2016	1250/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	3.800	2.500	920
9	Nâng cấp mở rộng đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Nhân Tông)	Hệ thống giao thông và cầu	2016	3130/QĐ-UBND ngày 28/10/2014	27.448	11.000	16.000
10	Sửa chữa trụ sở làm việc của VP đoàn đại biểu quốc hội và HĐND Tỉnh	2.192 m^2	2016	849/QĐ-UBND ngày 7/4/2015	1.737	1.548	189
11	Trường THPT Próh		2016		3.000	1.500	1.200
12	Đường Lô 2, Cát Tiên (gđ 1)	5 km	2010-2017	2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2008; 983/QĐ-UBND ngày 22/5/2013	71.080	61.590	2.000
13	Xây dựng mới 2,5km hệ thống điện chiếu sáng đi hai bên vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn km 155+200 - Km 157+700 qua thị trấn Di Linh, huyện Di Linh		2016	1259/QĐ-UBND ngày 13/6/2016	5.400	2.000	3.000
14	Đường nối từ Chi Lăng đến đường Tố Hữu		2016	1608/QĐ-UBND ngày 26/6/2015	9.038	3.500	3.000
15	Dự án đường nối khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến chân đèo Prenn	8 km	2011-2016	3093/QĐ-UBND ngày 31/12/2010; 1951/QĐ-UBND ngày 14/9/2012	244.826	183.050	8.000
16	Hồ thôn 3 Tân Thanh, huyện Lâm Hà			2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2008; 1278/QĐ-UBND ngày 15/6/2012	38.760	35.326	3.400
17	Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Sương Nguyệt Ánh	1 km	2015-2018	3685/QĐ-UBND, ngày 22/11/2011	45.112	28.200	16.000
18	Đường vào bãi rác xã Hòa Bắc	3 km	2016	1965/QĐ-UBND ngày 12/10/2015	12.000	4.200	6.600
19	Trường tiểu học Nam Thiên		2016	2321/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	8.720	3.500	4.300
20	Đường Phùng Hưng, thành phố Bảo Lộc đi Lộc Tân, huyện Bảo Lâm	3,2 km	2016	2096/QĐ-UBND ngày 10/10/2013	14.500	6.800	6.200
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020				179.301	85.833	54.000
1	Nâng cấp đường Thông Thiên Học TP Đà Lạt	1 km	2015-2018	1469/QĐ-UBND ngày 14/06/2013, 1549/QĐ-UBND ngày 11/6/2014	20.215	10.900	2.000
2	Đường Phan Đình Phùng	7 km	2013-2017	2521/QĐ-UBND ngày 8/10/2009; 711/QĐ-UBND ngày 25/3/2011; 1361/QĐ-UBND ngày 20/6/2014	139.462	67.933	30.000
3	Đầu tư một số hạng mục tại Khu Công nghiệp Phú Hội						5.000
4	Đầu tư một số hạng mục tại Khu công nghiệp Lộc Sơn						10.000
5	Đường Thống Nhất nối dài, thị trấn Lạc Dương		2016	1475/QĐ-UBND ngày 21/10/2011	9.624	3.500	3.500
6	Hồ chứa nước Tân Rai, huyện Bảo Lâm	Nâng cấp, sửa chữa	2016	3471/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	10.000	3.500	3.500
III	Bố trí đối ứng các dự án				2.687.325	1.283.844	77.800
	Đối ứng các dự án ODA				865.151	225.729	31.300
1	Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt (Đối ứng ODA)	6 bể Hệ thống tuyến ống cấp I,II,III	2014-2018	2394/QĐ-UBND ngày 25/10/2010; 119/QĐ-UBND ngày 15/1/2014	382.733	41.932	10.000
2	Hồ chứa nước Tư Nghĩa	200 ha	2010-2017	3217/QĐ-UBND ngày 28/11/2008; 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012	98.049	84.516	13.500
3	Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt giai đoạn 2	12.400 m^3/ngđ	2013-2017	578/QĐ-UBND ngày 09/03/2011; 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2014; 2100/QĐ-UBND ngày 30/9/2015	384.369	99.281	7.800
	Đối ứng TPCP				1.822.174	904.030	26.000
1	Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng	500 giường	2013-2017	361/QĐ-UBND, 27/02/2014	495.228	467.845	10.000
2	Bệnh viện nhi tỉnh Lâm Đồng	150 giường	2013-2017	360/QĐ-UBND ngày 27/02/2014; 913/QĐ-UBND ngày 29/4/2016;	245.146	221.000	10.000
3	Xây dựng Ký túc xá tập trung tại thành phố Đà Lạt			3070/QĐ-UBND ngày 30/12/2010	1.081.800	215.185	6.000
	Đối ứng chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư					154.085	20.500
IV	Cấp vốn cho quỹ phát triển đất của tỉnh và kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính, dự án 513 và phân bố các nội dung khác					105.480	90.000
V	Khởi công mới giai đoạn 2017-2020				957.403	0	97.000
1	Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền		2017	Số 3309/QĐ-UBND, ngày 22/9/2010	32.604		8.000
2	Đầu tư vỉa hè đoạn Km230+200-Km234 của tuyến Quốc lộ 20 qua thành phố Đà Lạt	4 km	2017	3742/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.000		3.000
3	Cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt	25 m	2017	2425/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	17.350		4.000
4	Nạo vét Thác Bảo Đại Hồ Tuyền Lâm		2017	2442/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	1.300		1.000
5	Xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh quốc lộ 20 (đoạn từ cầu Bồng Lai đến chùa Bà Chà, xã Hiệp Thạnh)		2017	2434/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	38.003		8.000
6	Sửa chữa công trình hồ chứa nước Ma Póh, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng	66 m	2017	1997/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	4.000		2.000
7	Dự án nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ nối dài thành phố Bảo Lộc.	0,56 km	2017	2563/QĐ-UBND ngày 22/10/2009	24.764		4.000
8	Đường Nguyễn An Ninh	3,74 km	2017	2610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	14.700		4.000
9	Đường Lý Thường Kiệt (đoạn ngã 3 Lý Thường Kiệt - Đào Duy Từ đến ranh giới huyện Bảo Lâm)	6,03 km	2017	2433/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	36.958		8.000
10	Đường Đinh Công Tráng	2,3 km	2017	2196/QĐ-UBND ngày 24/10/2013	14.800		4.000
11	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Báo Lâm Đồng		2017	1923/QĐ-UBND ngày 01/9/2016	7.125		3.000
12	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND tỉnh Lâm Đồng		2017	2391/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	28.064		8.000
13	Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng		2017	2443/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.450		3.000
14	Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi trung tâm xã An Nhơn giai đoạn 2		2017	95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015	60.225		8.000
15	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - tái định cư Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt	89.162 m^2	2017	2430/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	59.720		8.000
16	Khu quy hoạch dân cư 5B, thành phố Đà Lạt		2017	2654/QĐ-UBND ngày 18/11/2010	399.000		8.000
17	Dự án XD đường dọc bờ sông Đa Nhim đoạn từ cầu sắt Phú Hội đến thác Liên Khương	6 km	2017	1456/QĐ-UBND ngày 10/7/2013	48.513		6.000
18	Hồ chứa nước K'Nai		2017	1666/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 và 1999/QĐ-UBND ngày 11/8/2009	140.118		5.000
19	Hệ thống điện chiếu sáng đường nhánh phải thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt		2017	2675/QĐ-UBND ngày 11/12/2015; 294/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 (T)	13.709		2.000
VI	Đối ứng các dự án ODA, PP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020						37.430
C	Nguồn vốn xổ số kiến thiết				3.044.430	1.081.777	600.000
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017				938.018	639.561	108.629
1	Nhà tạm giữ hành chính Công an thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm		2016	199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010	5.501	2.000	2.950
2	Trụ sở Đài truyền thanh truyền hình huyện Lạc Dương				5.490		5.490
3	Trường PTDT nội trú huyện Bảo Lâm	2.028 m^2	2013-2016	105/QĐ-KHĐT ngày 07/7/2009; 98/QĐ-KHĐT ngày 12/8/2014	19.584	15.882	1.600
4	Trường Mầm non Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc	10 P học và phòng bộ môn	2014-2017	1572/QĐ-UBND 22/6/2011	8.000	7.800	200
5	Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, thành phố Bảo Lộc	12 P học và phòng bộ môn	2014-2017	2852/QĐ-UBND 28/10/2011	10.369	10.203	166
6	Xây dựng nhà văn hóa xã Tà Nung kết hợp hội trường UBND xã Tà Nung	1.044 m^2	2015-2017	2987/QĐ-UBND ngày 05/11/2013	8.468	6.000	1.553
7	Dự án xây dựng trụ sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 tại huyện Đức Trọng	840 m^2	2016	2320/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 533/QĐ-UBND ngày 8/3/2016	8.000	6.100	1.100
8	Nhà máy nước Cát Tiên	2.700 m^3/ngđ	2013-2017	3439/QĐ-UBND ngày 02/12/2015; 3071/QĐ-UBND ngày 30/12/2010; 332/QĐ-UBND ngày 30/1/2015	47.561	40.912	1.844
9	Trạm y tế thị trấn Liên Nghĩa		2016-2017	2322/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	3.500	1.300	1.850
10	Công viên Trần Hưng Đạo TP Đà Lạt	15.448 m^2	2015-2017	1663/QĐ-UBND 11/8/2014	47.988	32.962	15.000
11	Dự án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt		2014-2017	217/QĐ-KHĐT ngày 20/12/2010; 06/QĐ-KHĐT ngày 16/01/2013; 2283/QĐ-UBND ngày 20/10/2016	23.626	20.796	2.830
12	Trung tâm dạy nghề huyện Lâm Hà			3596/QĐ-UBND ngày 21/12/2008	54.834	6.500	2.046
13	Quảng trường trung tâm TP. Đà Lạt	33.700 m^2	2012-2018	1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2009; 1975/QĐ-UBND ngày 6/9/2011; 2020/QĐ-UBND ngày 26/9/2012	681.517	479.306	70.000
14	Trường THCS Nao Lùng, huyện Bảo Lâm	10P học và khối hiệu bộ	2015-2017	2771/QĐ-UBND ngày 3/10/2014	13.580	9.800	2.000
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020				467.951	211.942	107.100
1	DA Khu căn cứ cách mạng khu VI	48 ha	2014-2018	1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010; 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011; 1877/QĐ-UBND ngày 9/9/2014	91.496	65.620	15.000
2	Dự án xây dựng hồ Thủy lợi Đập Bằng Lăng, xã Rô Men, huyện Đam Rông	300 ha	2016	2720/QĐ-UBND ngày 27/12/2012	39.219	11.700	15.000
3	Trường mầm non Xuân Trường		2016		8.799	2.800	3.000
4	Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm VHTT tỉnh	31 ha	2014-2018	2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	198.223	80.000	40.000
5	Sửa chữa Trạm bơm Phù Mỹ, huyện Cát Tiên			155/QĐ-KHĐT ngày 26/7/2011; 1571/QĐ-UBND ngày 14/7/2016	4.068	2.522	1.100
6	KCH hệ thống kênh N3, N5, ĐN9, ĐN10, ĐN12, ĐN14, NN4, NN5, NN7 Hồ chứa nước Đạ Tẻh			67/QĐ-KHĐT ngày 25/4/2011	48.824	28.300	7.500
7	Dự án xây dựng đường B'Laosire, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc			1479/QĐ-UBND ngày 11/6/2015	14.016	3.000	3.000
8	Dự án xây dựng tuyến đường nối giữa xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ huyện Lâm Hà			148a/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2013	11.600	3.500	3.500
9	Hồ chứa nước Đạ Tô Tôn			4227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	12.000	3.000	4.000
10	Dự án xây dựng Đường giao thông 1,6 vào khu tái định cư xã An Nhơn			1741/QĐ-UBND ngày 30/12/2014	8.606	2.500	3.000
11	Trạm bơm Quảng Ngãi			960d/QĐ-UBND ngày 25/10/2015	5.000	1.500	2.000
12	Trạm bơm Đức Phổ			2466/QĐ-UBND ngày 08/11/2016	5.000	1.500	2.000
13	Dự án xây dựng đường GTNT Kinh tế mới Châu Sơn, huyện Đơn Dương			1082/QĐ-UBND ngày 24/10/2013	5.000	1.500	2.000
14	Dự án xây dựng cầu qua suối Đạr'sa, xã Sơn Điền, huyện Di Linh			1921/QĐ-UBND ngày 9/10/2015	7.400	2.000	3.000
15	Đường GTNT từ ĐT 721 vào khu dân cư đồng bào dân tộc phía bắc Đạ Tẻh			1413a/QĐ-UBND ngày 15/10/2015	8.700	2.500	3.000
III	Đối ứng các dự án				1.013.650	230.274	36.081
	Đối ứng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu				66.917	47.907	2.000
1	Hệ thống thu gom xử lý nước thải hồ Tuyền Lâm	23.850 m ống HDPE và hệ thống khác	2013-2017	1318/QĐ-UBND ngày 22/6/2012; 2036/QĐ-UBND ngày 24/9/2015	66.917	47.907	2.000
	Đối ứng cho các chương trình dự án ODA				795.521	54.208	21.501
1	Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II	05 Trường THPT	2015-2018	QĐ 2714/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2012	24.773	5.258	800
2	Đối ứng dự án hỗ trợ xử lý nước thải Bệnh viện II Lâm Đồng		2016-2018	2864/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 (T)	19.144	500	1.700
3	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB7)		2017-2020	QĐ 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015	207.236		7.000
4	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8)	10 hồ thủy lợi	2017-2020	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015	239.625		3.900
5	An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng		2017-2018				131
6	Xây dựng cống hộp thôn Nhơn Hòa, xã Lát, huyện Lạc Dương			1650/QĐ-UBND ngày 28/7/2016	3.985		470
7	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	03 công trình thủy lợi tại huyện Đạ Tẻh, Di Linh và Đơn Dương	2014-2019	1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013; 1801/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; 1313/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 và 1897/QĐ-UBND ngày 03/9/2015	300.758	48.450	7.500
	Đối ứng khác				84.011	65.118	6.600
1	Hồ chứa nước Đạ Chao (đối ứng 30a)	230 ha	2009	1236/QĐ-UBND 04/5/2007; 2540/QĐ-UBND 12/12/2012	84.011	65.118	6.600
	Đối ứng TPCP				67.201	63.041	5.980
1	Đối ứng chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên						2.480
2	Trung tâm y tế Đơn Dương	80 giường	2010-2016	2240/QĐ-UBND ngày 4/9/2009; 1147/QĐ-UBND ngày 14/6/2013	67.201	63.041	3.500
IV	Chương trình xây dựng nông thôn mới						70.000
V	Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn						119.500
VI	Khởi công mới giai đoạn 2017-2020				624.811	0	130.820
1	Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế các huyện: Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.		2017	44/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2016	14.990		4.000
2	Xây dựng trụ sở làm việc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4 tại huyện Đạ Tẻh		2017	2423/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	5.000		2.000
3	Đối ứng Trụ sở làm việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng		2017	6154/QĐ-BCA-H43 ngày 30/10/2015	92.500		9.000
4	Đối ứng nhà làm việc cán bộ chiến sỹ, công trình phụ trợ khối cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm		2017	2429/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	5.200		2.000
5	Đối ứng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Lâm		2017	1804/QĐ-BTL ngày 20/8/2015	44.700		4.000
6	Sửa chữa, nâng cấp trường quân sự tỉnh		2017	3434/QĐ-UBND ngày 12/12/2008	5.740		2.000
7	Xây dựng nhà làm việc cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam (PC81B) thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng	Nhà làm việc 03 tầng	2017	2279/QĐ-UBND ngày 20/10/2016	12.660		4.000
8	Đối ứng lắp đặt hệ thống camera giao thông trên địa bàn toàn tỉnh		2017		70.000		8.000
9	Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện Đạ Huoai, Cát Tiên	5 phòng	2017	199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010	3.500		1.500
10	Xây dựng Trường Mầm non Hoàng Anh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.	Khối 12 phòng học, hành chính quản trị: diện tích 1864m^2	2017	1994/QĐ-UBND ngày 21/10/2016	10.400		2.500
11	Xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng	Khối 10 phòng học, phòng học chức năng 1780m^2; Khối HCQT: 370m^2, 2 tầng	2017	1992/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	11.000		2.500
12	Trường THCS An Hiệp	Khối 14 phòng học: 1.353m^2; Khối 04 phòng bộ môn 674m^2;	2017	1991/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	14.907		4.000
13	Trường Mầm non Phú Hội	Phòng học, khu hiệu bộ	2017	1995/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	14.000		2.500
14	Xây dựng Trường THPT Đạ Nhim		2017	2444/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	31.000		5.000
15	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	4 phòng học	2017	1158/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	3.000		2.700
16	Trường THCS Đưng K'nớ	Khối 8p học,khối 4p bộ môn; khối bán trú các HM phụ trợ	2017	1157/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	14.500		4.000
17	Trường THCS Thạnh Mỹ	Khối 06 phòng học; khối 04 phòng bộ môn	2017	1559/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	6.000		2.000
18	Xây dựng Trường tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương	khối 07 phòng học và 03 phòng phục vụ học tập 02 tầng; khối hành chính quản trị	2017	1561/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	14.000		4.000
19	Xây dựng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đơn Dương	khối 02 phòng học và các phòng phục vụ học tập và hành chính	2017	1562/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	7.800		2.500
20	Trường tiểu học Đạ M'Rông		2017	1273/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000		2.000
21	Trường tiểu học Đạ Rsal		2017	1272/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	6.500		2.000
22	Trường mầm non Phi Liêng		2017	1326/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	4.500		2.000
23	Trường mẫu giáo Hoài Đức	6 phòng + Văn phòng, hạ tầng	2017	2901/QĐ-UBND ngày 21/10/2016	8.300		3.000
24	Trường THCS Liên Đầm	08 phòng học, 04 phòng bộ môn, hiệu bộ	2017	2044/QĐ-UBND (H) ngày 28/10/2016	9.000		2.000
25	Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đồng Nai Thượng		2017	1071/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	14.900		2.500
26	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên		2017	1073/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	14.900		2.500
27	Trường MN Lộc Lâm	Khối 8P+nhà hiệu bộ, chức năng, HM phụ trợ	2017	2431/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000		2.500
28	XD Trường TH Lộc Thắng B	12 phòng học, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập; cơ sở hạ tầng	2017	2436/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	9.000		3.000
29	Xây dựng Trường mẫu giáo Sơn Điền, huyện Di Linh		2017	2066/QĐ-UBND ngày 24/10/2015	7.994		2.500
30	XD Trường MN Lộc Bắc	4 Phòng học, cổng hàng rào, cơ sở hạ tầng	2017	2433/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000		2.500
31	XD Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi	02 khối 08P học, khối hiệu bộ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh; XD khối 10P học, nhà vệ sinh; cơ sở hạ tầng	2017	2435/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	12.800		3.000
32	Trường THCS Quang Trung, Lộc An	Xây dựng 04 phòng học; 04 phòng bộ môn; khối nhà hiệu bộ; nhà bảo vệ; cơ sở hạ tầng	2017	2434/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	9.400		3.000
33	Trường tiểu học Quang Trung, Đạ Tẻh		2017	1624/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	10.000		4.000
34	Trường Mầm non Sơn Ca, xã Phước Lộc.		2017	1361/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000		3.000
35	Trường Mầm non Hoa Mai, TT.Mađaguôi		2017	1360/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	6.000		2.500
36	Trường TH Đạ Ploa		2017	1362/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	5.500		2.500
37	Đối ứng trường Khiếm thính Lâm Đồng		2017	1802/QĐ-UBND ngày 15/08/2016	18.520		3.620
38	Khối nhà làm việc Trường Chính trị Lâm		2017	2627/QĐ-UBND ngày 7/12/2015	7.900		3.000
39	Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cát Tiên (hạng mục nhà văn hóa trung tâm)		2017	2256/QĐ-UBND tỉnh 07/10/2011	20.000		4.000
40	Xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà		2017	QĐ 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	38.700		5.000
41	XD Trường TH Lộc Đức A	8 phòng, dãy 6 phòng học	2017	2437/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.000		2.500
VII	Đối ứng các dự án ODA, PPP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020						27.870

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Chia ra
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
I	Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	157.579	157.579
II	Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	230.970	230.970
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	46.954		46.954
IV	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	198.224	134.128	64.096
	- Chương trình MTQG nông thôn mới	92.900	66.000	26.900
	- Chương trình MTQG giảm nghèo	105.324	68.128	37.196
Tổng cộng		633.727	522.677	111.050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên các Huyện, Thành phố thuộc Tỉnh	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng chi Ngân sách Huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh cho Ngân sách cấp Huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	Thành phố Đà Lạt	3.212.730	597.441
2	Huyện Lạc Dương	92.800	204.984	126.008	126.008
3	Huyện Đơn Dương	97.980	381.215	309.905	309.905
4	Huyện Đức Trọng	621.000	537.941	49.941	49.941
5	Huyện Lâm Hà	96.150	555.738	483.348	483.348
6	Huyện Đam Rông	30.090	296.190	272.535	272.535
7	Huyện Di Linh	216.500	564.115	393.839	393.839
8	Huyện Bảo Lâm	558.900	447.747	62.247	62.247
9	Thành phố Bảo Lộc	734.000	457.239
10	Huyện Đạ Huoai	68.400	254.342	202.292	202.292
11	Huyện Đạ Tẻh	37.540	310.831	279.941	279.941
12	Huyện Cát Tiên	30.910	289.096	263.796	263.796
Tổng cộng		5.797.000	4.896.879	2.443.852	2.443.852

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: %

STT	Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của Tỉnh)
		Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu)
1	Thành phố Đà Lạt	30	25,19	25,19	25,19	25,19
2	Huyện Đức Trọng	30	100	100	100	100
3	Huyện Đơn Dương	30	100	100	100	100
4	Huyện Lâm Hà	30	100	100	100	100
5	Huyện Di Linh	30	100	100	100	100
6	Thành phố Bảo Lộc	30	62,47	62,47	62,47	62,47
7	Huyện Bảo Lâm	30	100	100	100	100
8	Huyện Đạ Huoai	30	100	100	100	100
9	Huyện Đạ Tẻh	30	100	100	100	100
10	Huyện Cát Tiên	30	100	100	100	100
11	Huyện Lạc Dương	30	100	100	100	100
12	Huyện Đam Rông	30	100	100	100	100

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------

Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: %

STT	Xã, phường, thị trấn	Chi tiết các khoản thu (Theo phân cấp của tỉnh)
		Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu)	Thuế môn bài thu từ hộ KD, cá nhân, nhóm cá nhân	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1	Thành phố Đà Lạt
	- Trên địa bàn phường	5	5	5	5	0	0	0	0
	- Trên địa bàn xã	5	5	5	5	100	100	100	100
2	Thành phố Bảo Lộc
	- Trên địa bàn phường	5	5	5	5	0	0	0	0
	- Trên địa bàn xã	5	5	5	5	100	100	100	100
3	Các huyện còn lại
	- Trên địa bàn thị trấn	5	5	5	5	50	50	50	50
	- Trên địa bàn xã	20	20	20	20	100	100	100	100