Quyết định 3880/QĐ-UBND công khai số liệu quyết toán ngân sách Bình Thuận 2015 2016

• Số hiệu: 3880/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
• Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
• Ngày ban hành: 29/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3880/QĐ-UBND	Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 7400/STCQLNS ngày 20 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Bình Thuận theo các Biểu chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Hai

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2015		Quyết toán năm 2015	So sánh QT/DT (%)
		Trung ương giao	HĐND giao		Trung ương giao	HĐND giao
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	7.483.000	8.080.000	7.764.215	103,76	96,09
1	Thu nội địa (không kể thu dầu thô)	3.333.000	3.930.000	4.505.468	135,18	114,64
2	Thu từ dầu thô	3.800.000	3.800.000	2.804.482	73,80	73,80
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	350.000	350.000	451.511	129,00	129,00
4	Thu viện trợ không hoàn lại			2.754
B	Thu ngân sách địa phương	5.723.730	6.320.730	8.857.698	154,75	140,14
I	Thu cân đối ngân sách	5.723.730	6.015.730	8.030.629	140,30	133,49
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	3.206.680	3.498.680	3.591.744	112,01	102,66
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.018.480	1.027.980	1.414.027	138,84	137,55
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.188.200	2.470.700	2.177.717	99,52	88,14
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2.517.050	2.517.050	3.129.753	124,34	124,34
	- Bổ sung cân đối	1.649.822	1.649.822	1.649.822	100,00	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	867.228	867.228	1.479.931	170,65	170,65
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước			1.026.735
4	Thu kết dư ngân sách năm trước			133.755
5	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN			145.000
6	Thu viện trợ không hoàn lại			2.754
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			888
II	Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN		305.000	827.069		271,17
C	Chi ngân sách địa phương	5.723.730	6.320.730	8.661.320	151,32	137,03
I	Chi cân đối ngân sách	5.723.730	6.015.730	7.930.634	138,56	131,83
1	Chi đầu tư phát triển	551.440	650.000	958.397	173,80	147,45
2	Chi thường xuyên	4.206.932	4.466.904	4.284.233	101,84	95,91
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		100.000	82.261
4	Dự phòng	97.130	102.970
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000
6	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau			1.554.124
7	Chi Chương trình mục tiêu	867.228	694.856	1.049.453	121,01
8	Chi nộp ngân sách cấp trên			1.166
II	Chi quản lý qua NSNN		305.000	730.686		239,57
D	Kết dư ngân sách địa phương			196.378

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2015	Quyết toán năm 2015	So sánh (%) QT/DT
A	B	1	2	3
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.193.100	6.915.625	133,17
*	Thu cân đối ngân sách tỉnh	4.993.100	6.335.064
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.476.050	2.320.183	93,71
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	631.570	833.967	132,05
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.844.480	1.486.216	80,58
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2.517.050	3.129.753	124,34
	- Bổ sung cân đối	1.649.822	1.649.822	100,00
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
	- Bổ sung có mục tiêu	867.228	1.479.931
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		145.000
4	Thu viện trợ		2.754
5	Thu kết dư ngân sách năm trước		170
6	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		736.948
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		256
*	Ghi thu quản lý qua ngân sách	200.000	580.561
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.193.100	6.915.500	133,17
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	3.118.129	4.430.930	142,10
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	2.074.971	2.484.570	119,74
	- Bổ sung cân đối	2.043.228	2.025.165	99,12
	- Bổ sung có mục tiêu	31.743	459.405	1.447,26
III	Kết dư ngân sách tỉnh		125
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố	3.202.601	4.426.643	138,22
*	Thu cân đối ngân sách	3.097.601	4.180.135
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.022.630	1.271.561	124,34
	- Các khoản thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%	396.410	580.060	146,33
	- Các khoản thu phân chia NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	626.220	691.501	110,42
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.074.971	2.484.570	119,74
	- Bổ sung cân đối	2.043.228	2.025.165	99,12
	- Bổ sung có mục tiêu	31.743	459.405	1.447,26
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		289.787
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		133.585
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		632
*	Ghi thu qua NS	105.000	246.508
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố	3.202.601	4.230.391	132,09
III	Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố		196.252

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Quyết toán năm 2015
I	Chi cân đối ngân sách	3.132.074
1	Chi đầu tư phát triển	588.467
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	588.467
1.2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ
1.3	Chi đầu tư phát triển khác
2	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	82.261
3	Chi thường xuyên	1.335.997
3.1	Chi quốc phòng	49.801
3.2	Chi an ninh	33.814
3.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	349.028
3.3.01	Chi sự nghiệp giáo dục	253.406
3.3.02	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	93.616
3.3.03	Chi đào tạo lại	2.006
3.5	Chi sự nghiệp y tế	264.420
3.6	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	13.998
3.7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	32.010
3.8	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	16.514
3.9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	18.184
3.10	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	14.649
3.11	Chi sự nghiệp kinh tế	279.050
3.12	Chi sự nghiệp môi trường	16.645
3.13	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	202.604
3.14	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	700
3.15	Chi khác ngân sách	44.580
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Chi chuyển nguồn	1.124.349
6	Dự phòng ngân sách
II	Chi CTMT và một số nhiệm vụ Trung ương giao	889.330
III	Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN	409.254
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.484.570
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	272
	Tổng số (I+II+III+IV+V)	6.915.500

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2015
	Tổng số chi ngân sách	8.661.320
A	Chi cân đối ngân sách	6.880.015
I	Chi đầu tư phát triển	958.397
II	Chi thường xuyên	4.284.233
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo	2.004.263
2	Chi khoa học công nghệ	15.582
III	Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư	82.261
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng
VI	Chi chuyển nguồn	1.554.124
B	Chi CTMT và một số nhiệm vụ	1.049.453
C	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN	730.686
D	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.166

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung chi	Quyết toán năm 2015
		Tổng số	NS cấp tỉnh			NS huyện
			Tổng số	Vốn Đ.Tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn Đ.Tư	Vốn SN
		1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
Tổng cộng		1.049.453	889.330	502.721	386.609	160.123	25.597	134.526
I	Chi thực hiện các CTMT Quốc gia	93.567	56.398	24.648	31.750	37.169	21.650	15.519
1	Chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình	5.135	5.135		5.135	0
2	Chương trình Y tế	4.615	4.615		4.615	0
3	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	660	660		660	0
4	Chương trình NS&VSMTNT	17.694	16.465	15.937	528	1.229	700	529
5	Chương trình VH (dự toán Vốn ĐT: 6.500, 800 triệu vốn SN có t/c XDCB)=7.300)	3.928	3.628	2.635	993	300		300
6	Chương trình giáo dục (1.085 triệu đồng vốn ĐT, 5.230 triệu đồng vốn SN có t/c XDCB)	17.667	15.682	5.715	9.967	1.985		1.985
7	Chương trình phòng chống tội phạm	230	230		230	0
8	Chương trình phòng chống ma túy	850	850		850	0
9	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm	608	608		608	0
10	Chương trình Việc làm (Dự toán vốn sự nghiệp có XDCB là 3 tỷ đồng)	9.020	6.303		6.303	2.717		2.717
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	4.531	874		874	3.657	28	3.629
12	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	481	481	281	200	0
13	Dự án 5 triệu ha rừng	80	80	80		0
14	Chương trình giảm nghèo	6.290	787	0	787	5.503	5.078	425
-	DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang (vốn ĐTPT và duy tu bão dưỡng)	5.464	0			5.464	5.078	386
-	Truyền thông	522	522		522	0
-	DA nâng cao năng lực giảm nghèo	119	80		80	39		39
-	Tập huấn cán bộ giảm nghèo	34	34		34	0
-	DA hỗ trợ phát triển sản xuất	151	151		151	0
15	Chương trình 135	21.778	0	0	0	21.778	15.844	5.934
	DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK (Chương trình 135)	15.844	0			15.844	15.844
	DA hỗ trợ PTSX (Vốn SN)	4.984	0			4.984		4.984
	DA đào tạo chất lượng cán bộ xã, thôn(Vốn SN)	8	0			8		8
	DA hỗ trợ duy tu bão dưỡng (Vốn SN)	942	0			942		942
III	Một số mục tiêu nhiệm vụ	955.886	832.932	478.073	354.859	122.954	3.947	119.007
16	Đầu tư các DA từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (trong đó dự toán GTGC là 58.000 triệu đồng, Quyết toán GTGC là 61.677 triệu đồng và Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học là 2.400)	63.729	63.729	63.729		0
17	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	82.612	82.612	82.612		0
18	Chương trình Biển đông Hải đảo	126.136	126.136	126.136		0
19	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	680	680	680		0
20	Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 1776	4.587	4.587	4.587		0
21	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện	400	400	400		0
22	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và đê sông từ Quãng Ngãi đến Kiên Giang	11.245	11.245	11.245		0
23	Hỗ trợ đầu tư huyện chia tách	21.010	21.010	21.010		0
24	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 755/QĐ-TTg	5.916	1.969	1.969		3.947	3.947
25	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	24.343	24.343	24.343		0
26	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	20.753	20.753	20.753		0
27	Các dự án cấp bách khác của địa phương: Xử lý đê, kè phòng chống lụt bão, PCLB Giảm nhẹ thiên tai	59.878	59.878	59.878		0
28	Nguồn dự phòng NS Trung ương năm 2014 để thực hiện các dự án cấp bách	12.778	12.778	12.778	0	0
29	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương - KP hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và vụ Hè thu năm 2015 (14.400+20.400)- (Sự nghiệp có tính chất XDCB là 28.963)	28.621	28.621	28.621		0
30	Chương trình hồ chứa nước ngọt trên đảo đông dân cư	1.202	1.202	1.202		0
31	Kinh phí thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2015 trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường	0	0	0		0
32	Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 39	499	499	499		0
33	Chương trình định canh định cư (VX)	59	59		59	0
34	Chương trình 134	253	253	253		0
35	Đầu tư hạ tầng giống nông nghiệp - thủy sản	1.590	1.590	1.590		0
36	Vốn bổ sung để thu hồi các khoản ứng trước năm 2010 - 2011	542	542	542		0
37	Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (năm 2014 chuyển sang, vốn SN thanh toán theo kênh XDCB)	2.586	2.586	2.586		0
38	Hỗ trợ các địa phương xây dựng Trung tâm Đăng kiểm	4.905	4.905	4.905		0
39	Dự án hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai	7.051	7.051	7.051		0
40	Vốn hoàn trả ngân sách tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án thủy sản đã nộp ngân sách tỉnh)	304	304	304		0
41	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng (Vốn SN thanh toán theo kênh XDCB là 800 triệu đồng+91triệu đồng)	14.623	14.623	400	14.223	0
42	Vốn ngoài nước (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Vốn sự nghiệp)	11.083	502		502	10.581		10.581
43	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	203	203		203	0
44	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động	622	622		622	0
45	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	820	820		820	0
46	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	260	260		260	0
47	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	157	157		157	0
48	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	218	218		218	0
49	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX	387	387		387	0
50	DA hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	438	438		438	0
51	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	8.274	8.274		8.274	0
52	Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo QĐ số 12/2013/QĐ-TTg	194	194		194	0
53	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	6.330	6.330		6.330	0
54	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	10.340	10.340		10.340	0
55	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã	1.430	1.430		1.430	0
56	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa Khu dân cư	2.586	2.586		2.586	0
57	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của hội VHNT&Hội nhà báo địa phương	388	388		388	0
58	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	25.705	0			25.705		25.705
59	Hỗ trợ kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH	57.090	1.299		1.299	55.791		55.791
60	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP, NĐ 74/2013/NĐ-CP	7.042	1.153		1.153	5.889		5.889
61	Kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi	7.632	0			7.632		7.632
62	Ban Quản lý Cảng Phú Quý sửa chữa Tàu khách 16	2.500	2.500		2.500	0
63	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện hộ nghèo	5.836	0			5.836		5.836
64	Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh hùng theo CV 531/BTC- NSNN ngày 15/1/2015, CV 2591/BTC-NSNN ngày 25/2/2015, 4180/BTC-NSNN ngày 01/4/2015, 9798/BTC- NSNN ngày 20/7/2015	5.062	5.062		5.062	0
65	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 theo CV 2239/BTC-NSNN ngày 11/2/2015.	183	183		183	0
66	Kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ theo CV 2325/BTC-NSNN ngày 12/2/2015.	392	392		392	0
67	Kinh phí thực hiện dự án điều tra kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 theo Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 12/2/2015.	448	448		448	0
68	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 theo CV số 5681/BTC-NSNN ngày 04/5/2015.	88	88		88	0
69	Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng các cấp năm 2015 theo CV số 5900/BTC-NSNN ngày 06/5/2015.	0	0			0		0
70	Kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo QĐ số 1180/QĐ-BTC ngày 22/6/2015.	3.773	0			3.773		3.773
71	Kinh phí thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg theo công văn số 8853/BTC-NSNN ngày 30/6/2015.	924	924		924	0
72	Kinh phí hỗ trợ thụ hưởng chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học theo Công văn số 10093/BTC-NSNN ngày 23/7/2015.	1.742	0			1.742		1.742
73	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2014 theo CV số 12339/BTC-NSNN ngày 7/9/2015, 14372/BTC-NSNN ngày 14/10/2015 (22.811+22.364+21.115)	66.308	66.308		66.308	0
74	Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo CV số 12056/BTC-NSNN ngày 31/8/2015.	1.576	0			1.576		1.576
75	Kinh phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2014 theo CV số 13641/BTC-NSNN ngày 30/9/2015.	0	0			0
76	Kinh phí thực hiện CS hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (47.545+35.100)	84.130	84.130		84.130	0
77	Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2014 theo CV số 14734/BTC-NSNN ngày 20/10/2015.	0	0		0	0
78	Kinh phí giải quyết chế độ chính sách theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP theo CV số 16531/BTC-NSNN ngày 09/11/2015.	391	0			391		391
79	Kinh phí bổ sung dự toán chi NSNN từ khoản viện trợ còn lại của GĐ I thuộc CT hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ theo CV số 16917/BTC-NSNN ngày 16/11/2015	0	0		0	0
80	Kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng năm 2014 và dự toán kinh phí năm 2015 (51.500+1.273+32.780+8.170)	143.127	143.127		143.127	0
81	Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp theo CV số 317/BTC-NSNN ngày 8/1/2016	0	0			0
82	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo quyết định số 124/QĐ-TTg của TTCP theo CV số 1136/BTC-NSNN ngày 22/01/2016 (Phân khai năm 2016)	0	0		0	0
83	Kinh phí thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo CV số 137/BTC-NSNN ngày 22/01/2016 (Phân khai năm 2016)	0	0		0	0
84	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP theo CV số 1274/BTC-NSNN ngày 25/1/2016, 16526/BTC-NSNN ngày 09/11/2015 (Phân khai năm 2016)	0	0		0	0
85	Chương trình bố trí dân cư (Chi cục PTNT)	1.121	1.121		1.121	0
86	Trung ương bổ sung từ nguồn thu phí môi trường dầu thô và khí thiên nhiên	693	693		693	0
87	Kinh phí chương trình quốc gia, đề án của ngành lao động thương binh và xã hội	91	0			91		91

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Quyết toán 2015	Chi từ nguồn cân đối NSĐP														Khác	CHI CTMT nhiệm vụ	Chi từ nguồn để lại qua NSNN
			Tổng số	Chi ĐT	Chi Thường xuyên
					Tổng số	SN kinh tế	SN GD ĐT	SN y tế	SN KHCN	SN VHTT & TDTT	SN Thông tin và TT (PTTH)	SN XH	SN MT	Quản lý HC	Chi quốc phòng an ninh	Chi khác
A	B	1=2+5+6+7	2=3+4	3	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h	4i	4J	4k	5	6	7
I	Các cơ quan đơn vị của tỉnh	1.808.310	1.808.310	588.467	1.219.843	210.048	349.028	264.420	13.998	50.194	16.514	14.649	14.773	202.604	83.615	45.552
1	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH	6.754	6.754		6.754									6.754
2	Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc	14.659	14.659		14.659		74				441			14.144
3	Sở Kế hoạch Đầu tư	6.559	6.559		6.559	651	25				609			5.274
4	Ngành Tư pháp	5.352	5.352		5.352	610	16					455		4.271
5	Ngành Công thương	18.930	18.930		18.930	6.441								12.489
6	Ngành Khoa học Công nghệ	12.374	12.374		12.374				9.645					2.729
7	Ngành Tài chính	8.334	8.334		8.334	688	920							6.726
8	Ngành Xây dựng	8.768	8.768		8.768		66							8.702
9	Ngành Giao thông vận tải	24.332	24.332		24.332	17.764								6.568
10	Ngành Thông tin truyền thông	4.233	4.233		4.233						2.813	19		1.401
11	Ngành lao động TBXH	22.567	22.567		22.567		7.112				90	11.348		4.017
12	Ngành Văn hóa - Thể dục - Du lịch	67.907	67.907		67.907	4.395	12.509		268	44.637		185		5.913
13	Sở Nội vụ	18.372	18.372		18.372		5.059				144			13.169
14	Thanh tra tỉnh	4.957	4.957		4.957									4.957
15	Đài phát thanh truyền hình	8.641	8.641		8.641				27		8.614
16	Trường Chính trị	8.603	8.603		8.603		8.603
17	Ngành Tài nguyên môi trường	26.781	26.781		26.781	16.565							4.575	5.641
18	Ban Dân tộc	4.098	4.098		4.098							2.083		2.015
19	BQL các khu công nghiệp	2.181	2.181		2.181									2.181
20	Tỉnh ủy Bình Thuận	53.032	53.032		53.032				1.370					51.662
21	UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	3.314	3.314		3.314									3.314
22	Tỉnh đoàn	8.770	8.770		8.770					5.557	91	74		3.048
23	Hội Liên Hiệp phụ nữ	2.538	2.538		2.538							287		2.251
24	Hội Nông dân	3.782	3.782		3.782		437				26	82		3.237
25	Hội Cựu chiến binh	1.555	1.555		1.555									1.555
26	Hội Chữ thập đỏ	2.010	2.010		2.010									2.010
27	Hội Luật gia	938	938		938									938
28	Hội Đông y	875	875		875									875
29	Hội Người mù	554	554		554									554
30	Hội Văn học nghệ thuật	866	866		866									866
31	Hội đồng Liên minh các HTX	1.317	1.317		1.317									1.317
32	Ngành Giáo dục Đào tạo	297.525	297.525		297.525		291.192		19			116		6.198
33	Ngành Y tế	271.748	271.748		271.748		145	264.420	125					7.058
34	Ngành Nông nghiệp	166.855	166.855		166.855	150.014			737				9.298	6.806
35	Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão	1.564	1.564		1.564	1.564
36	Hội Người cao tuổi	372	372		372									372
37	Hội Khuyến học	851	851		851						152			699
38	Hội Cựu thanh niên xung phong	450	450		450									450
39	Liên hiệp các hội khoa học KT	2.002	2.002		2.002				1.807					195
40	Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh	375	375		375									375
41	Trường Cao đẳng y tế	9.014	9.014		9.014		9.014
42	Hội Vac Vina	27	27		27									27
43	Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin	415	415		415									415
44	Hội Cựu tù chính trị	248	248		248									248
45	Đoàn khối dân chính Đảng và DN	612	612		612									612
46	Hội nhà báo	303	303		303									303
47	Báo Bình Thuận	3.481	3.481		3.481						3.481
48	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	268	268		268									268
49	Hội Tin học	0	0		0
50	Trường Cao Đẳng nghề	13.909	13.909		13.909		13.856				53
51	Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng	0	0		0
52	Quỹ Bảo vệ Môi trường	900	900		900								900
53	Ban An toàn giao thông	2.356	2.356		2.356	2.356
54	Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh VN	0	0		0
55	Quỹ Bảo trì đường bộ	9.000	9.000		9.000	9.000
II	Chi một số công việc, nhiệm vụ khác	1.415.010	116.426		116.426	69.002							1.872			45.552		889.33 0	409.25 4
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		0												1.000	0
IV	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	0	0		0													0
V	Chi trả lãi và nợ gốc vay đầu tư	82.261	82.261		0												82.26 1	0
VI	KP t.hiện cải cách tlương	0	0		0													0
VII	Chi chuyển nguồn	1.124.349	1.124.349		0												1.124. 349	0
VIII	Dự phòng ngân sách	0																0
	Tổng cộng	4.430.930	1.924.736	588.467	1.336.269	279.050	349.028	264.420	13.998	50.194	16.514	14.649	16.645	202.604	83.615	45.552	1.207. 610	889.33 0	409.25 4

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12 /2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Huyện, thị xã, thành phố	Dự toán năm 2015	Quyết toán năm 2015	Bao gồm																	So sánh QT/DT (%)
				Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên													Chi chuyển nguồn
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Trong đó
								Chi an ninh, quốc phòng	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Khoa học công nghệ	Văn hóa thông tin	Phát thanh truyền hình	Thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Quản lý hành chính	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2/1
	Tổng số	3.202.601	4.230.390	597.537	597.537	0	3.203.077	87.000	1.715.381	262.726	1.584	21.488	10.957	4.859	198.047	127.925	52.047	694.761	26.302	429.776	132,09
1	Phan Thiết	469.917	667.721	103.582	103.582		481.376	13.411	229.125	32.104	83	1.499	1.059	2.067	24.291	63.980	24.997	84.623	4.137	82.763	142,09
2	Tuy Phong	340.457	427.896	53.565	53.565		331.331	5.611	183.680	31.473	172	1.695	1.262	272	21.477	5.855	5.222	71.098	3.514	43.000	125,68
3	Bắc Bình	351.632	460.393	55.837	55.837		359.058	10.062	206.300	17.305	0	2.976	1.177	190	14.712	14.636	333	89.699	1.668	45.498	130,93
4	Hàm Thuận Bắc	403.736	557.190	70.736	70.736		430.486	13.397	240.439	37.611	230	2.430	1.364	185	29.008	10.925	350	83.867	10.680	55.968	138,01
5	Hàm Thuận Nam	283.231	363.328	59.214	59.214		272.276	8.863	144.722	28.599	324	1.942	870	668	15.252	5.206	3.851	60.874	1.105	31.838	128,28
6	La Gi	288.497	327.241	53.322	53.322		261.158	8.807	132.964	26.185	109	1.454	1.126	652	13.568	9.992	6.509	57.809	1.983	12.761	251,70
7	Hàm Tân	228.451	398.895	67.317	67.317		216.531	7.072	106.192	23.231	182	2.906	1.197	162	11.053	6.234	409	57.317	576	115.047	360,60
8	Đức Linh	323.265	424.910	52.246	52.246		349.578	8.458	194.540	13.207	198	2.389	859	281	42.899	3.782	3.579	78.834	552	23.086	131,44
9	Tánh Linh	354.525	419.345	52.291	52.291		351.727	9.223	199.424	34.865	173	2.590	894	209	21.797	5.816	2.942	72.412	1.382	15.327	118,28
10	Phú Quý	158.890	183.471	29.427	29.427		149.556	2.096	77.995	18.146	113	1.607	1.149	173	3.990	1.499	3.855	38.228	705	4.488	115,47

QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số (thu nội địa)	2.023.731	3.927.341	2.484.570	2.025.165	459.405
1	Phan Thiết	729.245	592.195	97.188	45.845	51.343
2	Tuy Phong	223.400	404.262	271.280	230.595	40.685
3	Bắc Bình	123.110	398.827	347.258	287.760	59.498
4	Hàm Thuận Bắc	204.462	521.800	366.519	297.255	69.264
5	Hàm Thuận Nam	156.993	358.863	212.620	179.226	33.394
6	La Gi	154.021	299.655	211.290	172.548	38.742
7	Hàm Tân	148.846	365.366	197.882	157.802	40.080
8	Đức Linh	148.656	371.807	310.837	247.364	63.473
9	Tánh Linh	105.572	423.834	312.470	267.457	45.013
10	Phú Quý	29.426	190.732	157.226	139.313	17.913

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Huyện, thành phố	Dự toán năm 2015				Quyết toán năm 2015				So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm
			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
				Tổng số	Tr.đó vốn ngoài nước			Tổng số	Tr.đó vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng số	2.056.908	2.025.165	31.743	0	2.484.570	2.025.165	459.405	2.754	120,79
1	Phan Thiết	51.143	45.845	5.298	0	97.188	45.845	51.343	335	190,03
2	Tuy Phong	233.383	230.595	2.788	0	271.280	230.595	40.685	300	116,24
3	Bắc Bình	290.195	287.760	2.435	0	347.258	287.760	59.498		119,66
4	Hàm Thuận Bắc	301.532	297.255	4.277	0	366.519	297.255	69.264		121,55
5	Hàm Thuận Nam	181.496	179.226	2.270	0	212.620	179.226	33.394		117,15
6	La Gi	174.409	172.548	1.861	0	211.290	172.548	38.742		121,15
7	Hàm Tân	159.712	157.802	1.910	0	197.882	157.802	40.080		123,90
8	Đức Linh	253.059	247.364	5.695	0	310.837	247.364	63.473	2.093	122,83
9	Tánh Linh	272.331	267.457	4.874	0	312.470	267.457	45.013	26	114,74
10	Phú Quý	139.648	139.313	335	0	157.226	139.313	17.913		112,59