Quyết định 3693/QĐ-UBND 2022 công bố quyết toán thu ngân sách nhà nước Bình Dương 2021

• Số hiệu: 3693/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Nguyễn Văn Dành
• Ngày ban hành: 28/12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3693/QĐ-UBND	Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TTr-STC ngày 26/12/2022 về việc công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bình Dương (theo các biểu số 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/CK-NSNN và báo cáo thuyết minh đính kèm).

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT.TU, TT.HĐND, TT.ĐĐBQH tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - CT, các PCT và Thành viên UBND tỉnh; - Sở Tài chính, Website tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - LĐVP, Tạo, Km, CV, HCTC, TH; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dành

BÁO CÁO THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tình hình quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021 tỉnh Bình Dương với kết quả như sau[1]:

I. Thu ngân sách nhà nước:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ kinh tế - xã hội là 67.781 tỷ đồng[2], đạt 116% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và đạt 115% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua, bao gồm:

a. Thu nội địa là 48.396 tỷ đồng[3], đạt 113% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh, một số khoản thu cụ thể như sau:

- 10/16 khoản thu hoàn thành vượt dự toán TTCP và HĐND tỉnh giao:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 2.784 tỷ đồng, đạt 120% dự toán TTCP và dự toán HĐND tỉnh.

+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 15.033 tỷ đồng, đạt 107% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh[4].

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 10.337 tỷ đồng, đạt 122% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh[5].

+ Thu lệ phí trước bạ: 1.207 tỷ đồng, đạt 103% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 70 tỷ đồng, đạt 107% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 6.035 tỷ đồng, đạt 110% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh.

+ Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: 2.273 tỷ đồng, đạt 339% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh[6].

+ Thu khác ngân sách: 1.115 tỷ đồng, đạt 196% dự toán TTCP giao và đạt 188% dự toán HĐND tỉnh.

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 83 tỷ đồng, đạt 137% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 845 tỷ đồng, đạt 200% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua.

- 06/16 khoản thu không đạt dự toán TTCP và HĐND giao:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: 1.038 tỷ đồng, đạt 97% dự toán TTCP và dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Thu thuế bảo vệ môi trường: 1.759 tỷ đồng, đạt 81% dự toán TTCP và dự toán HĐND tỉnh thông qua[7].

+ Thu phí, lệ phí: 358 tỷ đồng, đạt 87% dự toán TTCP và dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Thu tiền sử dụng đất: 3.048 tỷ đồng, đạt 76% dự toán TTCP và HĐND tỉnh[8].

+ Thu từ từ quỹ đất công ích và hoa lợi khác: 3 tỷ, đạt 47% dự toán TTCP và HĐND tỉnh.

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.391 tỷ đồng, đạt 86% dự toán HĐND tỉnh[9].

b. Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 19.385 tỷ đồng, đạt 122% dự toán TTCP và đạt 121% dự toán HĐND tỉnh.

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng: 23.839 tỷ đồng[10].

II. Chi ngân sách địa phương: 47.236 tỷ đồng.

1. Chi cân đối ngân sách 35.407 tỷ đồng.

a. Chi đầu tư phát triển: 17.723 tỷ đồng, bao gồm:

- Thực chi 10.017 tỷ đồng, cụ thể:

+ Chi đầu tư XDCB: 9.942 tỷ đồng, đạt 82% dự toán HĐND tỉnh[11].

+ Chi trả nợ gốc: 75 tỷ đồng, đạt 97% dự toán HĐND tỉnh.

- Chi chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) 7.706 tỷ đồng.

b. Chi thường xuyên: 17.663 tỷ đồng[12], bao gồm:

- Thực chi 17.256 tỷ đồng, cụ thể một số khoản chi như sau:

+ Chi các hoạt động kinh tế: 1.487 tỷ đồng, đạt 77% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi bảo vệ môi trường: 758 tỷ đồng, đạt 77% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi giáo dục - đào tạo - dạy nghề: 3.214 tỷ đồng, đạt 72% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi y tế, dân số và gia đình: 2.490 tỷ đồng, đạt 176% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng cao chủ yếu chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ Chi khoa học và công nghệ: 16 tỷ đồng, đạt 49% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi văn hóa thông tin: 212 tỷ đồng, đạt 96% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi thể dục thể thao: 125 tỷ đồng, đạt 87% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi phát thanh truyền hình, thông tấn: 44 tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua.

+ Chi bảo đảm xã hội: 5.143 tỷ đồng, đạt 890% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng cao chủ yếu chi cho các chính sách an sinh xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.

+ Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 2.204 tỷ đồng, đạt 106% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng do chi cho công tác phục vụ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.

+ Chi khác: 147 tỷ đồng (bao gồm chi hỗ trợ các địa phương khác 5 tỷ đồng), đạt 57% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

- Chi chuyển nguồn 407 tỷ đồng.

c. Chi trả nợ lãi vay theo quy định: 16 tỷ đồng.

d. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 5 tỷ đồng.

2. Chi từ vốn ODA Trung ương bổ sung có mục tiêu (ghi thu ghi chi) cho ngân sách địa phương 38 tỷ đồng.

3. Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 98 tỷ đồng.

4. Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương, chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 11.693 tỷ đồng.

III. Kết dư ngân sách:

Kết dư ngân sách địa phương 5.857 tỷ đồng, bao gồm: Kết dư ngân sách cấp tỉnh 2.508 tỷ đồng (tạm ứng cho Ngân hàng chính sách xã hội và các khoản tạm ứng khác), kết dư ngân sách cấp huyện 3.074 tỷ đồng, kết dư ngân sách cấp xã 275 tỷ đồng.

IV. Đánh giá chung:

Năm 2021, với tác động tiêu cực, trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương đã làm cho thu NSNN gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương nên thu NSNN năm 2021 đạt vượt dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN.

Do tác động của đại dịch Covid-19, một số nội dung chi không theo kế hoạch, dự toán, đồng thời một số nội dung chi tăng cao chủ yếu là kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.

Trên đây là báo cáo thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021./.

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	28,462,982	52,995,195	186%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	20,248,880	22,821,848	113%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	8,960,000	10,220,134	114%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	11,288,880	12,601,714	112%
2	Thu bổ sung từ NSTW	1,301,354	1,035,134	80%
-	Thu bổ sung cân đối	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,301,354	1,035,134	80%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	1,017,000
4	Thu kết dư	4,312,748	6,646,964	154%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,500,000	21,435,903	857%
B	TỔNG CHI NSĐP	28,744,482	47,235,653	164%
I	Chi cân đối NSĐP	27,138,628	26,329,393	97%
1	Chi đầu tư phát triển	11,930,000	9,995,405	84%
2	Chi thường xuyên	13,396,000	16,313,009	122%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	74,900	15,979	21.33%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5,000	5,000	100%
5	Dự phòng ngân sách	622,500	0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,110,228	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,301,354	964,287	74%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,301,354	964,287	74%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	19,806,125
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	0	5,857,044
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	77,000	74,986	97%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	77,000	74,986	97%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	204,500	97,502	48%
1	Vay để bù đắp bội chi	204,500	97,502	48%
2	Vay để trả nợ gốc	0	0
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	0	1,670,292

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	65,717,248	20,248,880	95,961,152	52,019,217	146%	257%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	58,700,000	20,248,880	66,763,783	22,821,848	114%	113%
I	Thu nội địa	42,700,000	20,248,880	47,378,989	22,821,341	111%	113%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	1,070,000	392,240	1,037,614	383,297	97%	98%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	730,000	262,800	707,542	254,715	97%	97%
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí	0	0	0	0
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	323,000	116,280	308,834	111,180	96%	96%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	6,000	2,160	5,994	2,158	100%	100%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	0	0	0	0
1.4	Thuế tài nguyên	11,000	11,000	15,244	15,244	139%	139%
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí	0	0	0	0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2,320,000	944,000	2,784,241	1,059,660	120%	112%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	960,000	345,600	887,605	319,538	92%	92%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,040,000	374,400	1,625,384	585,138	156%	156%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	150,000	54,000	181,380	65,112	121%	121%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	0	0	513	0
2.4	Thuế tài nguyên	170,000	170,000	89,872	89,872	53%	53%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	14,112,000	4,834,560	15,033,435	5,156,130	107%	107%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	3,752,000	1,350,720	3,510,349	1,263,726	94%	94%
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	0	0	0	0
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,517,000	3,066,120	9,833,109	3,539,919	115%	115%
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	0	0	0	0
3.3	Thu từ khí thiên nhiên	0	0	0	0
3.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,840,000	414,720	1,687,017	349,525	92%	84%
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	688,000	0	0	0
3.5	Thuế tài nguyên	3,000	3,000	2,960	2,960	99%	99%
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí	0	0	0	0
3.6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngài quốc doanh	8,500,000	3,111,200	10,337,152	3,762,643	122%	121%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	4,950,000	1,782,000	4,915,565	1,769,603	99%	99%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,080,000	1,108,800	5,010,989	1,803,956	163%	163%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	390,000	140,400	345,720	124,206	89%	88%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	0	0	703	0
4.4	Thuế tài nguyên	80,000	80,000	64,878	64,878	81%	81%
5	Thuế thu nhập cá nhân	5,500,000	1,980,000	6,035,018	2,172,607	110%	110%
6	Thuế bảo vệ môi trường	2,172,000	290,880	1,758,748	238,765	81%	82%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	808,000	290,880	15,836	5,701
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1,364,000	0	2,592
7	Lệ phí trước bạ	1,174,000	1,174,000	1,206,459	1,206,459	103%	103%
8	Thu phí, lệ phí	414,000	329,000	358,346	281,298	87%	86%
	- Phí, lệ phí trung ương	0	0	89,137	12,089
	- Phí, lệ phí tỉnh	0	0	149,018	149,018
	- Phí, lệ phí huyện	0	0	108,484	108,484
	- Phí, lệ phí xã phường	0	0	11,707	11,707
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	65,000	65,000	69,409	69,409	107%	107%
11	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	670,000	670,000	2,273,214	2,273,214	339%	339%
12	Tiền sử dụng đất	4,000,000	4,000,000	3,048,393	3,048,393	76%	76%
13	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	863	863
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1,620,000	1,620,000	1,390,579	1,390,579	86%	86%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	339,976	339,976
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	121,639	121,639
	- Thu từ thu nhập sau thuế	0	0	478,341	478,341
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	450,622	450,622
	- Thu khác	0	0	1	1
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60,000	60,000	82,479	78,826	137%	131%
16	Thu khác ngân sách	593,000	348,000	1,115,160	852,390	188%	245%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	7,000	7,000	3,271	3,271
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	423,000	423,000	844,608	843,537	200%	199%
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất khẩu	16,000,000	0	19,384,794	507	121%
1	Thuế xuất khẩu	83,000	0	83,223	0	100%
2	Thuế nhập khẩu	2,165,000	0	2,223,844	0	103%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	126,000	0	196,311	0	156%
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	25,000	0	26,679	0	107%
5	Thuế giá trị gia tàng thu từ hàng hóa nhập khẩu	13,502,000	0	16,773,690	0	124%
6	Thu khác	99,000	0	81,047	507
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0	0	1,017,000	1,017,000
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	4,312,748	0	6,646,964	6,646,964
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	2,500,000	0	21,435,903	21,435,903

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	28,439,982	17,085,726	11,354,256	47,099,805	28,560,214	18,539,591	166%	161%	163%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27,138,628	16,590,791	10,547,837	26,329,393	10,761,805	15,567,588	97%	65%	148%
I	Chi đầu tư phát triển	11,930,000	10,247,000	1,683,000	9,995,405	7,712,514	2,282,891	84%	75%	136%
1	Chi đầu tư cho các dự án	11,833,000	10,150,000	1,683,000	9,920,419	7,637,528	2,282,891	84%	75%	136%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,342,050	1,342,050	0	1,413,939	1,268,095	145,844	105%	94%
-	Chi khoa học và công nghệ	400	400	0	31	31	0
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0	0	0	0	0	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1,695,000	1,695,000	0	1,267,482	1,267,482	0	75%	75%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	20,000	20,000	0	0		0	0%	0%
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	0	0	0
II	Chi thường xuyên	13,396,000	4,807,000	8,589,000	16,313,009	3,028,312	13,284,697	122%	63%	155%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4,467,002	1,490,245	2,976,757	3,213,855	564,057	2,649,798	72%	38%	89%
2	Chi khoa học và công nghệ	33,174	27,959	5,215	16,243	11,841	4,402	49%	42%	84%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	74,900	74,900	0	15,979	15,979	0	21.33%	21.33%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	622,500	350,000	272,500	0	0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,110,228	1,106,891	3,337	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,301,354	494,935	806,419	964,287	159,208	805,079	74%	32%	100%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,301,354	494,935	806,419	964,287	159,208	805,079	74%	32%	100%
1	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng - Dự án, mục tiêu khác	352,090	352,090	0	21,087	21,087	0	6%	6%
2	Kinh phí bầu cử	26,583	0	26,583	26,583	0	26,583	100%
3	Kinh phí phòng chống dịch	806,000	33,612	772,388	806,000	33,612	772,388	100%	100%
4	Kinh phí hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	217	217	0	0	0	0	0%	0%
5	Kinh phí hỗ trợ Hội Nhà báo	80	80	0	0	0	0	0%	0%
6	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	48,895	41,447	7,448	43,128	37,020	6,108	88%	89%
7	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	67,489	67,489	0	67,489	67,489	0	100%	100%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	19,806,125	17,639,201	2,166,924

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22,666,418	38,761,614	171%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	5,580,692	10,201,400	183%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	17,085,726	10,921,013	64%
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	10,599,090	7,733,601	73%
1	Chi đầu tư cho các dự án	10,502,090	7,658,615	73%
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,342,050	1,268,095	94%
1.2	Chi khoa học và công nghệ	400	31	8%
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	945,350	581,231	61%
1.4	Chi văn hóa thông tin	202,950	150,340	74%
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	62,600	92,748	148%
1.6	Chi thể dục thể thao	59,800	5,080	8%
1.7	Chi bảo vệ môi trường	259,000	233,230	90%
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	7,184,340	4,953,506	69%
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	257,580	255,756	99%
1.10	Chi bảo đảm xã hội	50,000	32	0%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	20,000	0	0%
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0
II	Chi thường xuyên	4,949,845	3,166,433	64%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,490,245	564,057	38%
2	Chi khoa học và công nghệ	27,959	11,841	42%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	151,957	984,711	648%
4	Chi văn hóa thông tin	98,424	75,631	77%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	1,875
6	Chi thể dục thể thao	111,052	91,502	82%
7	Chi bảo vệ môi trường	157,176	115,637	74%
8	Chi các hoạt động kinh tế	532,705	406,288	76%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	587,015	453,353	77%
10	Chi bảo đảm xã hội	190,899	179,779	94%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	74,900	15,979	21%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5,000	5,000	100%
V	Dự phòng ngân sách	350,000	0	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1,106,891	0	0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	17,639,201

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN							QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠN G VAY	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠN G VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
														TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=8/1	19=9/2	20=10/3	21=12/4	22=17/6
	TỔNG SỐ	16,788,056	10,483,660	4,691,124	5,000	74,900	1,183,372	350,000	34,500,142	7,869,449	3,166,433	15,979	5,000	0	0	0	17,639,201	5,804,080	206%	75%	67%	100%	490%
I	CÁC CQ, TỔ CHỨC	13,970,893	10,386,660	3,584,233	0	0	0	0	10,960,896	7,794,463	3,166,433	0	0	0	0	0	0	0	78%	75%	88%
1	Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh	17,310	0	17,310	0	0	0	0	14.364	0	14,364	0	0	0	0	0	0	0	83%		83%
2	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội	943	0	943	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	3%		3%
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	138,157	200	137,957	0	0	0	0	113,146	0	113,146	0	0	0	0	0	0	0	82%		82%
4	Sở Ngoại vụ	8,508	0	8,508	0	0	0	0	7,266	0	7,266	0	0	0	0	0	0	0	85%		85%
5	Sở Kế hoạch- Đầu tư	37,129	20,000	17,129	0	0	0	0	12,452	0	12,452	0	0	0	0	0	0	0	34%		73%
6	Sở Tài chính	14,026	0	14,026	0	0	0	0	12,496	0	12,4%	0	0	0	0	0	0	0	89%		89%
7	Thanh tra tỉnh	12,871	0	12,871	0	0	0	0	11,650	0	11,650	0	0	0	0	0	0	0	91%		91%
8	Trường Chính trị	12,297	0	12,297	0	0	0	0	6,215	48	6,167	0	0	0	0	0	0	0	51%		50%
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	99,580	500	99,080	0	0	0	0	50,096	0	50,0%	0	0	0	0	0	0	0	50%		51%
10	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	37,208	3,000	34,208	0	0	0	0	25,969	0	25,969	0	0	0	0	0	0	0	70%		76%
11	Trường Cao đẳng Y tế	2,470	0	2,470	0	0	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	4%		4%
12	Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc	28,559	3,000	25,559	0	0	0	0	20,226	1,766	18,460	0	0	0	0	0	0	0	71%	59%	72%
13	Ban An toàn Giao thông	13,261	0	13,261	0	0	0	0	6,074	0	6,074	0	0	0	0	0	0	0	46%		46%
14	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	690	0	690	0	0	0	0	583	0	583	0	0	0	0	0	0	0	84%		84%
15	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	15,474	0	15,474	0	0	0	0	8,942	32	8,910	0	0	0	0	0	0	0	58%		S8%
16	Quỹ Phát triển KHCN	7,397	0	7,397	0	0	0	0	2,569	0	2.569	0	0	0	0	0	0	0	35%		35%
17	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	3,260	0	3,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BQL DA Đầu tư XD tỉnh	1,107,710	1,106,365	1,345	0	0	0	0	676,833	676,833	0	0	0	0	0	0	0	0	61%	61%
19	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	85,524	0	85,524	0	0	0	0	50,731	0	50,731	0	0	0	0	0	0	0	59%		59%
20	Ban Quản lý rừng phòng hộ núi cậu Dầu Tiếng	1,000	1,000	0	0	0	0	0	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	36%	36%
21	Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT	454,325	453,010	1,315	0	0	0	0	456,367	455,968	399	0	0	0	0	0	0	0	100%	101%	30%
22	Sở Tư Pháp	11,743	100	11,643	0	0	0	0	9,129	0	9,129	0	0	0	0	0	0	0	78%		78%
23	Sở Khoa học và Công nghệ	25,445	400	25,045	0	0	0	0	10,429	31	10,398	0	0	0	0	0	0	0	41%	8%	42%
24	Sở Công thương	40,156	0	40,156	0	0	0	0	34,227	0	34,227	0	0	0	0	0	0	0	85%		85%
25	Sở Xây dựng	22,015	400	21,615	0	0	0	0	41,620	0	41,620	0	0	0	0	0	0	0	189%		193%
26	Sở Giao thông- Vận tải	44,237	0	44,237	0	0	0	0	54,227	0	54,227	0	0	0	0	0	0	0	123%		123%
27	Sở Giao thòng - Vận tải (Xe buýt)	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Thư viện tỉnh	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Quỹ Bảo trì đường bộ	182,989	0	182,989	0	0	0	0	142,283	0	142,283	0	0	0	0	0	0	0	78%		78%
30	Sở Giáo dục- Đào tạo	1,265,827	0	1,265,827	0	0	0	0	420,481	0	420,481	0	0	0	0	0	0	0	33%		33%
31	Bảo hiểm Y tế HS, SV	26,552	0	26,552	0	0	0	0	18,541	0	18,541	0	0	0	0	0	0	0	70%		70%
32	Sở Y tế	134,855	0	134,855	0	0	0	0	986,530	0	986,530	0	0	0	0	0	0	0	732%		732%
33	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	4,000	0	4,000	0	0	0	0	2,135	0	2,135	0	0	0	0	0	0	0	53%		53%
34	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	319,158	60,000	259,158	0	0	0	0	249,749	28,902	220,847	0	0	0	0	0	0	0	78%	48%	85%
35	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	342,798	116,100	226,698	0	0	0	0	243,929	63,011	180,918	0	0	0	0	0	0	0	71%	54%	80%
36	Sở Tài nguyên - Môi trường	132,480	600	131,880	0	0	0	0	91,618	0	91,618	0	0	0	0	0	0	0	69%		69%
37	Quỹ Bảo vệ Môi trường	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Sở Thông tin - Truyền thông	84,438	26,500	57,938	0	0	0	0	90,511	48,008	42,503	0	0	0	0	0	0	0	107%	181%	73%
39	Sở Nội vụ	103,257	35,600	67,657	0	0	0	0	101,594	58,910	42,684	0	0	0	0	0	0	0	98%	165%	63%
40	Đài Phát thanh - Truyền hình	62,600	62,600	0	0	0	0	0	94,623	92,748	1,875	0	0	0	0	0	0	0	151%	148%
41	Cục Quản lý thị trường	229	0	229	0	0	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	57%		57%
42	Ban Quản lý Khu công nghiệp	11,740	0	11,740	0	0	0	0	9,361	0	9,361	0	0	0	0	0	0	0	80%		80%
42	Ban quản lý DA chuyên ngành nước thải tỉnh	534,976	455,950	79,026	0	0	0	0	464,122	392,999	71,123	0	0	0	0	0	0	0	87%	86%	90%
	- Nguồn vốn NSNN	390,326	311,300	79,026	0	0	0	0	328,274	257,151	71,123	0	0	0	0	0	0	0	84%	83%	90%
	- Nguồn 53 (vốn ngoài ngước-ODA)	40,109	40,109	0	0	0	0	0	38,346	38,346	0	0	0	0	0	0	0	0	96%	96%
	- Nguồn 54 (nguồn bội chi NSĐP)	104,541	104,541	0	0	0	0	0	97,502	97,502	0	0	0	0	0	0	0	0	93%	93%
43	Ban QLDA ĐTXD giao thông	1,894,840	1,894,840	0	0	0	0	0	959,144	959,144	0	0	0	0	0	0	0	0	51%	51%
44	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	9,455	0	9,455	0	0	0	0	7,969	0	7,969	0	0	0	0	0	0	0	84%		84%
45	Tỉnh Đoàn	34,183	0	34,183	0	0	0	0	30,029	0	30,029	0	0	0	0	0	0	0	88%		88%
46	Hội Liên hiệp Phụ nữ	9,764	0	9,764	0	0	0	0	6,704	0	6,704	0	0	0	0	0	0	0	69%		69%
47	Hội Nông dân	9,081	0	9,081	0	0	0	0	4,993	0	4.993	0	0	0	0	0	0	0	55%		55%
48	Hội Cựu Chiến binh	3,394	0	3,394	0	0	0	0	2,209	0	2,209	0	0	0	0	0	0	0	65%		65%
49	Hội Chữ thập đỏ	3,940	0	3,940	0	0	0	0	2,115	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	54%		54%
50	Hội Văn học Nghệ thuật	6,802	0	6,802	0	0	0	0	2,776	0	2,776	0	0	0	0	0	0	0	41%		41%
51	Hội Đông Y	767	0	767	0	0	0	0	648	0	648	0	0	0	0	0	0	0	84%		84%
52	Hội Người mù	1,265	0	1,265	0	0	0	0	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	72%		72%
53	Câu lạc bộ Hưu trí	1,393	0	1,393	0	0	0	0	1,091	0	1,091	0	0	0	0	0	0	0	78%		78%
54	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	1,024	0	1,024	0	0	0	0	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	77%		77%
55	Hội Liên hiệp các hội KHKT	2,726	0	2,726	0	0	0	0	2,154	0	2,154	0	0	0	0	0	0	0	79%		79%
56	Hội Người cao tuổi	610	0	610	0	0	0	0	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	57%		57%
57	Liên minh các Hợp tác xã	2,710	0	2,710	0	0	0	0	1,642	0	1,642	0	0	0	0	0	0	0	61%		61%
58	UBND TP Dĩ An	814,085	814,085	0	0	0	0	0	508,938	508,938	0	0	0	0	0	0	0	0	63%	63%
	- Nguồn NSĐP	772,075	772,075	0	0	0	0	0	487,851	487,851	0	0	0	0	0	0	0	0	63%	63%
	- Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	42,010	42,010	0	0	0	0	0	21,087	21,087	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	50%
59	UBND huyện Phú Giáo	743,225	743,225	0	0	0	0	0	242,154	242,154	0	0	0	0	0	0	0	0	33%	33%
	- Nguồn NSĐP	693,225	693,225	0	0	0	0	0	242,154	242,154	0	0	0	0	0	0	0	0	35%	35%
	- Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	UBND TP Thuận An	1,252,420	1,252,420	0	0	0	0	0	785,743	785,743	0	0	0	0	0	0	0	0	63%	63%
61	UBND TX Bến Cát	300,780	300,780	0	0	0	0	0	366,990	366,990	0	0	0	0	0	0	0	0	122%	122%
62	UBND huyện Bàu Bàng	439,780	439,780	0	0	0	0	0	416,175	416,175	0	0	0	0	0	0	0	0	95%	95%
63	UBND huyện Dầu Tiếng	641,450	641,450	0	0	0	0	0	377,635	377,635	0	0	0	0	0	0	0	0	59%	59%
64	UBND TP Thủ Dầu Một	1,079,550	1,079,550	0	0	0	0	0	1,415,853	1,415,853	0	0	0	0	0	0	0	0	131%	131%
65	UBND TX Tân Uyên	196,390	196,390	0	0	0	0	0	224,615	224,615	0	0	0	0	0	0	0	0	114%	114%
66	UBND huyện Bắc Tân Uyên	481,780	481,780	0	0	0	0	0	542,643	542,643	0	0	0	0	0	0	0	0	113%	113%
67	BVĐK tỉnh	15,000	15,000	0	0	0	0	0	7,221	7,221	0	0	0	0	0	0	0	0	48%	48%
68	BV Phục hồi chức năng	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Trung tâm đầu tư, khai thác TL và nước sạch nông thôn	51,850	51,850	0	0	0	0	0	20,515	20,515	0	0	0	0	0	0	0	0	40%	40%
70	TT Kiểm nghiệm tỉnh BD	16,000	16,000	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Liên đoàn Lao động tỉnh	15,100	15,100	0	0	0	0	0	43,498	43,498	0	0	0	0	0	0	0	0	288%	288%
72	Hội Nhà báo (NSTW BSMT)	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Khối Đảng (Tỉnh ủy)	99,167	100	99,067	0	0	0	0	90,022	0	90,022	0	0	0	0	0	0	0	91%		91%
74	Các đơn vị khác (bao gồm chi hỗ trợ các ĐP khác)	59,479	0	59,479	0	0	0	0	21,853	0	21,853	0	0	0	0	0	0	0	37%		37%

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	10,448,252	4,397,320	6,050,932	144,000	5,906,932	0	10,201,400	4,397,320	5,804,080	144,000	5,660,080	0	98%	100%	96%	100%	96%
1	TP Thủ Dầu Một	781,177	530,622	250,555	0	250,555	0	756,565	530,622	225,943	0	225,943	0	97%	100%	90%		90%
2	TP Thuận An	2,138,193	195,991	1,942,202	0	1,942,202	0	2,135,806	195,991	1,939,815	0	1,939,815	0	100%		100%		100%
3	TP Dĩ An	1,318,726	237,803	1,080,923	0	1,080,923	0	1,264,872	237,803	1,027,069	0	1,027,069	0	96%		95%		95%
4	Thị xã Tân Uyên	2,039,098	532,464	1,506,634	5,000	1,501,634	0	1,998,144	532,464	1,465,680	5,000	1,460,680	0	98%	100%	97%	100%	97%
5	Thị xã Bến Cát	1,005,981	418,105	587,876	3,000	584,876	0	939,606	418,105	521,501	3,000	518,501	0	93%	100%	89%	100%	89%
6	Huyện Phú Giáo	936,498	802,247	134,251	1,000	133,251	0	914,731	802,247	112,484	1,000	111,484	0	98%	100%	84%	100%	84%
7	Huyện Dầu Tiếng	1,063,138	722,381	340,757	133,000	207,757	0	1,063,138	722,381	340,757	133,000	207,757	0	100%	100%	100%	100%	100%
8	Huyện Bàu Bàng	643,557	516,820	126,737	1,000	125,737	0	623,422	516,820	106,602	1,000	105,602	0	97%	100%	84%	100%	84%
9	Huyện Bắc Tân Uyên	521,884	440,887	80,997	1,000	79,997	0	505,116	440,887	64,229	1,000	63,229	0	97%	100%	79%	100%	79%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 (KHÔNG PHÁT SINH)

(Kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		…	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia…							…	Tổng số	Trong đó		…
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
										Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Ngân sách cấp tỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cơ quan A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tổ chức B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	…
II	Ngân sách huyện	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Huyện A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Quận B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thành phố C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thị xã D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
…	…

---

[1] Các số liệu trong báo cáo đã được làm tròn số đến đơn vị tỷ đồng.

[2] Trong tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội đã bao gồm nguồn thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 1.017 tỷ đồng, nếu loại trừ thì chỉ đạt 114% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh.

[3] Trong thu nội địa đã bao gồm: nguồn thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 1.017 tỷ đồng, nếu loại trừ thì chỉ đạt 111% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh.

[4] Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt vượt dự toán: do thuế giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp cùng kỳ năm trước gia hạn nhưng kỳ này không còn gia hạn, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do các doanh nghiệp nộp chênh lệch quyết toán năm 2020 so cùng kỳ chênh lệch quyết toán năm 2019 gia hạn, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng do sản lượng tiêu thụ của công ty bia và công ty ô tô tăng cao. Ngoài ra, Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Net nộp theo kết luận của Kiểm toán nhà nước là 93 tỷ đồng.

[5] Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt vượt dự toán: do một số doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm thuốc chữa bệnh, khẩu trang, găng tay phục vụ công tác phòng, chống dịch nên nộp thuế giá trị gia tăng cao như Công ty VRG Khải Hoàn, Công ty Găng tay Việt. Một số doanh nghiệp khác do năm 2020 chưa nộp thuế gia hạn theo Nghị định số 41/NĐ-CP nên sang năm 2021 nộp cho Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An Công ty cổ phần Nutifood, Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình.

[6] Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tăng khá là do Tổng công ty đầu tư phát triển - CTCP Becamex nộp 1.567 tỷ đồng theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (số thu 2.273 tỷ đồng đã bao gồm cả số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 146 tỷ đồng).

[7] Thu thuế bảo vệ môi trường đạt thấp so với dự toán: do ảnh hưởng của dịch nên sản lượng tiêu thụ xăng dầu giảm, mặt khác Tổng công ty Thanh Lễ gặp khó khăn nên còn nợ thuế bảo vệ môi trường.

[8] Thu tiền sử dụng đất đạt thấp so dự toán: Mặc dù Tổng công ty xuất nhập khẩu 3/2 đã nộp trên 300 tỷ đồng nhưng do từ ngày 01/3/2021 không còn nguồn thu nợ về tiền sử dụng đất (theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ).

[9] Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt thấp so với dự toán: do tháng 7,8 thực hiện giản cách xã hội theo chỉ thị 16 Chính phủ người dân không ra ngoài khi không cần thiết.

[10] Trong thu ngân sách địa phương được hưởng đã bao gồm nguồn thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 1.017 tỷ đồng.

[11] Chi đầu tư XDCB không đạt dự toán do một số nguyên nhân sau: Trình tự, thủ tục trong đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thanh quyết toán công trình và quy trình, thủ tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng,... quy định chặt chẽ nhưng còn chồng chéo, phức tạp và mất nhiều thời gian, đặc biệt ở khâu chuẩn bị đầu tư dẫn đến các dự án trọng điểm, bố trí vốn lớn triển khai còn chậm, giải ngân thấp.

Nhiều dự án không thể tổ chức thực hiện hoặc tiến độ thực hiện chậm hơn so với kế hoạch do phải thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án chưa tốt dẫn đến một số phải điều chỉnh dự toán. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thường kéo dài so với dự kiến.

[12] Chi thường xuyên tăng cao: chủ yếu tăng để chi các chính sách an sinh xã hội, chi công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí chi phục vụ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.

Một số khoản chi thường xuyên không đạt dự toán do: Tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên để dành nguồn cải cách tiền lương: tiết kiệm theo Công văn số 6299/BTC-NSNN (tiết kiệm lần 1) và theo Nghị quyết số 86/NQ-CP (tiết kiệm lần 2) để có nguồn phục vụ phòng chống dịch Covid-19 và một số nội dung không thực hiện kịp phải chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; một số nội dung không thực hiện và một số nội dung không nằm trong nội dung chuyển nguồn phải hủy dự toán.