Quyết định 3363/QĐ-UBND 2021 công khai số liệu ngân sách địa phương Thái Bình 2020

• Số hiệu: 3363/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
• Người ký: Nguyễn Khắc Thận
• Ngày ban hành: 28/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3363/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ CHUẨN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 3350/STC-QLNS ngày 23/12/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Thận

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	13.412.459	25.959.818	193,6
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.513.840	6.701.377	121,5
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.962.200	3.394.110
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.551.640	3.307.267
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.898.619	16.597.422	210,1
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.786.426	9.650.185
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.112.193	6.947.237
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		9.010
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		39.517
V	Thu kết dư		210.054
VII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.517.209
VIII	Bội thu dùng để trả nợ gốc các khoản vay		-114.771
B	TỔNG CHI NSĐP	13.346.859	25.849.620	193,7
I	Tổng chi cân đối NSĐP	12.754.162	23.256.944	182,3
1	Chi đầu tư phát triển	4.240.618	5.369.736	126,6
2	Chi thường xuyên	8.315.764	8.609.870	103,5
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	38	1,1
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	100,0
5	Dự phòng ngân sách	192.830	0	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
7	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		9.068.728
8	Chi trả ngân sách cấp trên		207.122
II	Chi các chương trình mục tiêu	592.697	539.025	90,9
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	592.697	539.025	90,9
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.053.650
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	65.600	114.771	175,0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	65.600	114.771	175,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP		1.114
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc		1.114
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		387.892

Ghi chú: Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và trả nợ gốc vay.

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán				Tổng Quyết toán				So sánh (%)
		Tổng Thu NSNN		Thu NSĐP		Tổng Thu NSNN		Thu NSĐP		Tổng thu NSNN		Thu NSĐP
A	B	1		2		3		4		5=3/1		6=4/2
*	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	8.212.000		5.513.840		11.655.554		9.426.536		141,9		171,0
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	8.212.000		5.513.840		8.888.774		6.659.756		108,2		120,8
I	Thu nội địa	7.062.000		5.513.840		7.749.704		6.659.756		109,7		120,8
1	Thu từ Doanh nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý	240.000		240.000		393.511		393.511		164,0		164,0
1.1	Thuế giá trị gia tăng	164.000		164.000		291.667		291.667
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000		9.000		10.039		10.039
1.4	Thuế tài nguyên	67.000		67.000		91.805		91.805
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	195.000		195.000		225.617		225.617		115,7		115,7
2.1	Thuế giá trị gia tăng	178.200		178.200		210.039		210.039
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.800		15.800		14.385		14.385
2.4	Thuế tài nguyên	1.000		1.000		1.193		1.193
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	85.000		85.000		143.564		143.564		168,9		168,9
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	15.000		15.000		36.774		36.774
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	70.000		70.000		106.784		106.784
3.4	Thuế tài nguyên					6		6
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	2.033.000		2.033.000		1.822.908		1.822.804		89,7		89,7
4.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước	1.285.300		1.285.300		1.107.002		1.107.002
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	497.700		497.700		350.266		350.162
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	220.000		220.000		305.243		305.243
4.4	Thuế tài nguyên	30.000		30.000		60.397		60.397
5	Lệ phí trước bạ	320.000		320.000		328.183		328.183		102,6		102,6
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					32		32
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000		14.000		17.652		17.652		126,1		126,1
8	Thuế thu nhập cá nhân	215.000		215.000		278.653		278.653		129,6		129,6
9	Thuế bảo vệ môi trường	2.370.000		881.640		1.603.545		596.519		67,7		67,7
	Tr.đó: - Ngân sách trung ương hưởng	1.488.360				1.007.026
	- Ngân sách địa phương hưởng	881.640		881.640		596.519		596.519
10	Thu phí, lệ phí	67.000		42.000		84.024		63.443		125,4		151,1
10.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	25.000				20.581
10.2	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện	33.923		33.923		52.961		52.961
10.3	Thu phí, lệ phí xã	8.077		8.077		10.481		10.481
	Tr.đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	8.000		8.000		24.782		24.782
11	Thu tiền sử dụng đất	1.198.000		1.198.000		2.340.983		2.340.983		195,4		195,4
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	160.000		160.000		143.541		143.541		89,7		89,7
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển
14	Thu từ bán tài sản nhà nước
15	Thu từ bán tài sản được xác lập quyền sở hữu NN
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu NN
17	Thu khác ngân sách	75.000		50.000		218.446		161.731		291,3		323,5
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	25.000				56.715
17.1	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)					67.541		18.528
	Tr.đó: Phạt an toàn giao thông					28.456		2.031
17.2	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)					4.809		2.290
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu
17.3	Thu thanh lý tài sản
17.4	Thu tiền cho thuê, bán tài sản, thu nhập từ vốn góp, khác					8.399		6.678
17.5	Thu hồi các khoản chi năm trước					20.760		17.922
17.6	Thu khác còn lại					116.936		116.314
	Tr.đó: Thu tiền Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa					59.755		59.755
18	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	20.000		10.200		57.534		52.013		287,7		509,9
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	14.000		4.200		7.887		2.366
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	6.000		6.000		49.647		49.647
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	18.000		18.000		38.250		38.250		212,5		212,5
	Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi N.nước thu hồi đất					15.678		15.678
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	8.000		8.000		6.547		6.547
21	Thu xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	44.000		44.000		46.713		46.713		106,2		106,2
II	Thu về dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.150.000				1.139.071				99,0
1	Thuế xuất khẩu	958.000				5.728
2	Thuế nhập khẩu	100.000				127.430
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	90.000				103.118
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0				900.930
5	Thuế BVMT hàng nhập khẩu	2.000				1.525
6	Thu khác					339
IV	Thu viện trợ
B	Thu hồi vốn của NN và thu từ quỹ dự trữ tài chính					39.517		39.517
1	Thu từ các khoản cho vay của NN
2	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					39.517		39.517
C	THU CHUYỂN NGUỒN					2.517.209		2.517.209
D	THU KẾT DƯ NS					210.054		210.054

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	13.346.859	7.073.166	6.273.693	16.573.770	7.253.502	9.320.267	124	103	149
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	12.754.161	6.480.469	6.273.693	13.981.094	5.619.685	8.361.409	110	87	133
I	Chi đầu tư phát triển	4.240.618	3.523.842	716.776	5.369.736	3.204.947	2.164.790	127	91	302
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.240.618	3.523.842	716.776	5.185.575	3.023.336	2.162.240	122	86	302
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				31.611	31.611	0
3	Chi đầu tư phát triển khác				152.550	150.000	2.550
II	Chi thường xuyên	8.315.764	2.807.806	5.507.958	8.609.870	2.413.250	6.196.620	104	86	113
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	3.122.626	477.198	2.645.429
2	Chi khoa học và công nghệ				26.760	26.760
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	3.500		38	38
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450		1.450	1.450		100	100
V	Dự phòng ngân sách	192.830	143.871	48.959
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	592.697	592.697	0	539.025	120.305	418.720	91	20
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	592.697	592.697	0	539.025	120.305	418.720	91	20
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	582.070	582.070		527.933	117.414	410.519	91	20
	- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	10.627	10.627		11.092	2.891	8.201	104	27
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0	0	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.053.650	1.513.512	540.138

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	7.073.166	13.727.538	6.616.632	194
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		6.474.036	6.474.036
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.073.166	5.739.990	-1.370.916	81
I	Chi đầu tư phát triển	4.023.812	3.273.062	-932.361	81
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.023.812	3.091.451	-932.361	77
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	44.947	67.572
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng	24.090	41.426
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	63	6.521
-	Chi y tế, dân số và gia đình	65.751	79.815
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao, du lịch	242.491	227.258
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15.213	15.213
-	Chi bảo vệ môi trường	13.709	699
-	Chi các hoạt động kinh tế	3.527.666	2.633.636
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	9.069	7.198
-	Chi bảo đảm xã hội	10.353	12.114
-	Chi đầu tư khác	1.150
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		31.611
3	Chi đầu tư phát triển khác		150.000
II	Chi thường xuyên	2.900.533	2.465.440	-435.093	85
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	574.220	477.198	-97.022	83
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	31.680	26.760	-4.920	84
-	Chi quốc phòng	79.119	82.051	2.932	104
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	52.892	62.297	9.405	118
-	Chi y tế, dân số và gia đình	622.163	610.805	-11.358	98
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao, du lịch	78.833	77.075	-1.758	98
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	34.205	33.538	-667	98
-	Chi tài nguyên, môi trường	107.229	38.990	-68.239	36
-	Chi các hoạt động kinh tế	507.895	331.412	-176.483	65
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	437.190	495.580	58.390	113
-	Chi bảo đảm xã hội	250.103	118.205	-131.898	47
-	Chi thường xuyên khác	65.208	98.272	33.064	151
-	Chi trợ giá	15.500	13.257	-2.243	86
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	38	-3.462	1
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	0	100
V	Dự phòng ngân sách	143.871			0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.513.512	1.513.512

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4/1	17=5/2	18
	TỔNG SỐ	6.510.047	3.523.842	2.817.435	592.697	499.970	92.727	9.953.665	4.187.867	3.692.102	38	1.450	558.696	449.093	109.603	1.513.512	153	119	131
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6.005.248	3.438.219	2.398.259	168.770	124.210	44.560	5.738.502	3.204.947	2.413.250	0	0	120.305	68.115	52.190	0	96	93	101
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	37.020	69	36.951	-	-	-	51.442	1.691	49.751			-		0		139	2.451	135
2	Sở Ngoại vụ	2.998		2,998	-	-	-	3.074		3.074			-		0		103		103
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	227.617	17.950	125.872	83.795	56.010	27.785	388.980	63.104	231 344			94.532	68.115	26.417		171	352	184
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13.798	5.000	8.798	-		0	10.000	586	9.414			-		0		72	12	107
5	Sở Tư pháp	10.024		10 024	-		0	9.656	-	9.656			-		0		96		96
6	Sở Công thương	24.254		24.254	-		0	23.072	-	23.072			-		0		95		95
7	Sở Khoa học và công nghệ	38743		38.743	-		0	35.825	-	35.825			-		0		92		92
8	Sở Tài chính	16.451		16.451	-		0	23.087	-	23.087			-		0		140		140
9	Sở Xây dựng	9.439	3.600	5.839	-		0	6.287	-	6.287			-		0		67		108
10	Sở Giao thông vận tải	324.592	237.855	86.737	-		0	575.054	529.318	45.736			-		0		177	223	53
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	344.956	6.308	338.648	-		0	342.221	29,763	312.458			-		0		99	472	92
12	Sở Y tế	394.243	66.060	328.183	-		0	399.885	60.179	339.706			-		0		101	91	104
13	Sở Lao động Thương binh và xã hội	101.971	11.077	88.627	2.267		2.267	134.610	12.836	119.779			1.996		1.996		132	116	135
14	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	168.409	85.408	83.001	-		0	168.518	87.232	81.286			-		0		100	102	98
15	Sở Tài nguyên và môi trường	108.215	18.203	90.012	-		0	49.382	6.310	43.072			-		0		46	35	48
16	Sở thông tin và truyền thông	39.997	12.190	26.682	1.125		1.125	35.170	12.000	22.050			1.120		1.120		88		83
17	Sở Nội vụ	29 251	500	28.351	400		400	31.683	838	30.446			400		400		108	168	107
18	Thanh tra tỉnh	11.222	100	10.922	200		200	11.328	93	11.035			200		200		101	93	101
19	Đài phát thanh và truyền hình	45.118	10.713	34.205	200		200	43.909	10.713	32.996			200		200		97	100	96
20	Liên minh Hợp tác xã	3.308		3.158	150		150	3.620	-	3.470			150		150		109		110
21	Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp	16.103	12.319	3.784			0	10.334	3.498	6.837			-		0		64	28	181
22	Tỉnh ủy	168.173		167.573	600		600	179.064	313	178.151			600		600		106		106
23	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.575		6.475	100		100	7.719	-	7.619			100		100		117		118
24	Tỉnh đoàn	8.136	450	7.586	100		100	8.634	706	7.828			100		100		106	157	103
25	Hội liên hiệp phụ nữ	5.193		5.093	100		100	5.262	-	5.162			100		100		101		101
26	Hội Nông dân	3.697		3.597	100		100	3.876	-	3.776			100		100		105		105
27	Hội cựu chiến binh	2.617		2.517	100		100	2.634	-	2.534			100		100		101		101
28	Liên hiệp khoa học kỹ thuật	2.471		2.371	100		100	2.819	-	2.719			100		100		114		115
29	Hội Văn học nghệ thuật	2.537	250	2.287	-		0	2.916	236	2.679			-		0		115		117
30	Hội nhà báo	1.371	100	1.171	100		100	1.878	93	1.685			100		100		137		144
31	Hội Luật gia	735		685	50		50	861	-	811			50		50		117		118
32	Hội chữ thập đỏ	3.202		3.202	-		0	3.598	-	3.598			-		0		112		112
33	Hội người mù	1.524		1.524	-		0	1.641	-	1.641			-		0		108		108
34	Hội Đông y	698		698	-		0	843	-	843			-		0		121		121
35	Hội bảo trợ người tàn tật	1.037		937	100		100	1.312	-	1.212			100		100		127		129
36	Hội khuyến học	1.108		1.108	-			1.144	-	1.144			-				103		103
37	CLB Lê Quý Đôn	830	350	480				756	-	756			-				91		158
38	Hội cựu Thanh niên xung phong	613		613	-			1.243	-	1.243			-				203		203
39	Hội nạn nhân DIOXIN	836	200	636	-			2.868	182	2.686			-				343		422
40	Ban đại diện Hội người cao tuổi	776		776	-			916	-	916			-				118		118
41	BCĐ thi hành án dân sự	300		300	-			300	-	300			-				100		100
42	Viện kiểm sát ND tỉnh	250		250	-			750	-	750			-				300		300
43	Tòa án nhân dân tỉnh	250		250	-			664	-	664			.-				266		266
44	Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh	237		237	-			237	-	237			.-				100		100
45	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	64.516	24.090	40.226	200		200	83.838	-	83.638			200		200		130		208
46	Công an tỉnh	35.208	63	34.945	200		200	77.408	-	77.208			200		200		220		221
47	Biên phòng tỉnh	8.900		8.900	-			11.508	-	11.508			-.				129		129
48	Làng trẻ SOS	1.690		1.690	-			1.975	-	1.975			-				117		117
49	Hội khác	5.246		5.246	-			4.721	-	4.721			-				90		90
50	Đơn vị khác	3.094.686	2.925.364	90.539	78.783	68.200	10.583	2.584.861	2.385.257	179.746	-	-	19.857	-	19,857	-	84	82	199
-	Trường Đại học Thái Bình	25.074	237	24.635	202		202	25.560	-	25.358			202		202		102		103
-	Trường Chính trị	16 030	4.000	12.030	-			10.851	-	10.851			-				68		90
-	Trường Cao đẳng Y tế	0		0	-			290	-	290			-
-	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	7.120		7.120	-			8.270	-	8,270			-				116		116
-	Trường Cao đẳng sư phạm	37.516	657	36.860	-			36.409	-	36.409			-				97		99
-	Trường Cao đẳng nghề	11.864	4.831	7.033	-			13.507	-	13.507			-				114		192
-	Hội làm vườn	640		640	-			758	-	758			-				118		118
-	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	573		573	-			1.063	-	1.063			-				185		185
-	Ban an toàn giao thông	1.649		1.649	-			1.773	-	1.773			-				108		108
-	Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khác	2.994.220	2.915.639		78.581	68.200	10.381	2.486.380	2.385.257	81.468			19.655		19.655		83	82
51	Các kinh phí mục tiêu cho đơn vị cấp tỉnh khác	614.106	0	614.105	0	0	0	385.125	-	385.125	0	0	0	0	0	0	63		63
-	Đề án liên thông các thủ tục hành chính	300		300				270	-	270			-				90		90
-	KP duy trì phần mềm tài sản công	2.500		2.500	-			2.233	-	2.233			-				89		89
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	120		120	-			120	-	120			-				100		100
-	Kinh phí may trang phục đại biểu HĐND cấp tỉnh	198		198	-			189	-	189									95
-	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	164.661		164.661	-			172.265	-	172.265			-				105		105
-	BHYT cho hộ cận nghèo và đối tượng khác	33.534		33.534	-			26.381	-	26.381			-.				79		79
-	BHYT cho người nghèo	27.300		27.300	-			17.043	-	17.043			-				62		62
-	BHYT cho học sinh sinh viên	68.673		68.673	-			70.316	-	70.316			.-				102		102
-	Hỗ trợ BHXH tự nguyện	3.500		3.500	-			5.286	-	5.286			-.				151		151
-	Hỗ trợ HTX	600		600	-			540	-	540			-				90		90
-	KP thực hiện chính sách hỗ trợ người có tài theo cơ chế của tỉnh	2.000		2.000	-			509	-	509			-				25		25
-	Đào tạo khác	15.018		15,018	-			2.877	-	2.877			-.				19		19
-	Đào tạo lại cán bộ công chức	5.000		5.000	-			3.555	-	3.555			-				71		71
-	Kinh phí phản biện xã hội các cấp	2.000		2.000	-			723	-	723			.-				36		36
-	Kinh phí Đại hội Đảng cấp tỉnh	2.300		2.300	-			2.300	-	2.300			.-				100		100
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp -Việc làm và an toàn lao động	17.675		17.675				20.298	-	20.298			-				115		115
-	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, khác	24.695		24.695				10.500	-	10.500			-.				43		43
-	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật	1.000		1.000				900	-	900			-.				90		90
-	KP giám sát đầu tư	670		670				603	-	603			-.				90		90
-	Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức	3.300		3.300				2.970	-	2.970			-				90		90
-	Ưu đãi doanh nghiệp	45.782		45.782				31.587	-	31.587			-				69		69
-	Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập	35.600		35.600				13.659	-	13.659			-				38		38
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	3.500		3.500				38			38						1
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	1.450		1.450				1.450				1.450					100
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	143.871		143.871
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG							0
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	355.978	85.623	270.355	423.927	375.760	48.167	2.700.163	982.920	1.278.852			438.391	380.978	57.414		759
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU							1.513.512					0			1.513.512

Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Huyện, Thành phố	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT , nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
1	Hưng Hà	659.821	607.253	52.568		52.568	12.109	40.459		1.068.614	604.963	463.651		463.651	275.330	182.684	5.637	162%	99,6%	882%		882%		452%
2	Đông Hưng	603.390	549.166	54.224		54.224	12.584	41.640		864.434	548.269	316.165		316.165	80.167	138.705	97.293	143%	99,8%	583%		583%		333%
3	Quỳnh Phụ	547.520	496.257	51.263		51.263	12.139	39.124		790.189	495.847	294.342		294.342	60.004	166.802	67.536	144%	99,9%	574%		574%		426%
4	Thái Thụy	622.694	561.481	61.213		61.213	14.634	46.579		886.586	560.887	325.699		325.699	42.927	182.084	100.688	142%	99,9%	532%		532%		391%
5	Tiền Hải	522.884	482.393	40.491		40.491	11.839	28.652		959.521	481.293	478.228		478.228	246.447	181.568	50.213	184%	99,8%	1181%		1181%		634%
6	Kiến Xương	630.011	580.849	49.162		49.162	11.536	37.626		992.906	580.094	412.812		412.812	167.404	179.159	66.249	158%	99,9%	840%		840%		476%
7	Vũ Thư	547.148	503.294	43.854		43.854	10.782	33.072		765.992	502.514	263.478		263.478	34.972	177.891	50.615	140%	99,8%	601%		601%		538%
8	Thành Phố	3.203		3.203		3.203		3.203		145.788		145.788		145.788	75.669	69.959	160	4552%		4552%		4552%		2184%
	Tổng số	4.136.671	3.780.693	355.978	-	355.978	85.623	270.355	-	6.474.030	3.773.867	2.700.163		2.700.163	982.920	1.278.852	438.391	157%	99,8%	759%		759%		473%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên chương trình Mục tiêu quốc gia		Đơn vị thực hiện	Dự toán			Số Quyết toán
				Tổng	KP đầu tư phát triển	KP sự nghiệp	Tổng	KP đầu tư phát triển	KP sự nghiệp
	TỔNG CỘNG			592.697	499.970	92.727	539.025	445.274	93.751
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			168.770	124.210	44.560	120.305	68.115	52.190
I	Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			3.167	-	3.167	2.891	-	2.891
1	Truyền thông và giảm nghèo về thông tin			1.543		1.543	1.538		1.538
			Sở Lao động - Thương binh và xã hội	618		618	618		618
			Sở Thông tin và Truyền thông	925		925	920		920
2	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình			1.624		1.624	1.353		1.353
II	Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới			165.603	124.210	41.393	117.414	68.115	49.299
1	Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội			99.829	75.039	24.790	110.470	68.115	42.355
	Hỗ trợ xây dựng đường giao thông trục chính		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	14.400		14.400	14.316		14.316
	Xây dựng đường giao thông trục chính vào vùng sản xuất		Chi cục phát triển nông thôn	56.010	56.010		68.115	68.115
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	10.390		10.390	9.010		9.010
	Hỗ trợ các công trình nước sạch		Các doanh nghiệp	19.029	19.029		19.029		19.029
2	Trả nợ vay Ngân hàng phát triển đến hạn năm 2020			49.171	49.171
3	Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch khung chỉ đạo điểm chương trình mỗi xã một sản phẩm	Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ		10.000		10.000
4	Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới.			3.300	-	3.300	3.300	-	3.300
	Công tác truyền thông về xây dựng Nông thôn mới	Chi cục phát triển nông thôn		200		200	200		200
		Văn phòng điều phối CTMTQG tỉnh		300		300	300		300
		Chi cục QL chất lượng nông lâm sản và thủy sản		200		200	200		200
		Đài Phát thanh - Truyền hình		200		200	200		200
		Sở Thông tin và Truyền thông		200		200	200		200
		Ban Thi đua khen thưởng tỉnh		100		100	100		100
		Thanh tra tỉnh		200		200	200		200
		Hội đồng Liên minh các hợp tác xã VN		150		150	150		150
		Văn phòng Tỉnh ủy		600		600	600		600
		Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh		100		100	100		100
		Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh		100		100	100		100
		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh		100		100	100		100
		Hội Nông dân tỉnh		100		100	100		100
		Hội Cựu chiến binh tỉnh		100		100	100		100
		Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật		100		100	100		100
		Hội Nhà báo		100		100	100		100
		Hội Luật gia		50		50	50		50
		Công an tỉnh		200		200	200		200
		Hội chăn nuôi thú y tỉnh		200		200	200		200
5	Các nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng cán bộ HTX phục vụ phát triển sản xuất gắn với tái Cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân.			2.077	0	2.077	2.069	0	2.069
	Dạy nghề Nông nghiệp			1.750	-	1.750	1.742	-	1.742
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1.550		1.550	1.542		1.542
		Hội chăn nuôi thú y tỉnh		200		200	200		200
	Dạy nghề Phi nông nghiệp			327		327	327		327
		Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi		100		100	100		100
		Sở Lao động - Thương binh và xã hội		25		25	25		25
		Trường Đại học Thái Bình		202		202	202		202
6	Hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xa, chi quản lý Chương trình			1.226		1.226	1.576		1.576
	Thực hiện xây dựng đề án và hướng dẫn chương trình tập huấn thực hiện mỗi xã một sản phẩm (KP chuyển nguồn)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn					760		760
	quản lý chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã	Sở Nội vụ		300		300	300		300
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý chuyên sâu cho chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		200		200	200		200
	Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển Hợp tác xã	Hợp tác xã các huyện tp		226		226	226		226
	Quản lý chương trình	Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh		500		500	90		90
NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ				423.927	375.760	48.167	418.720	377.159	41.562
I	Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			7.460	-	7.460	8.201	-	8.201
1	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình			700	-	700	700	-	700
		Huyện Hưng Hà		90		90	90		90
		Huyện Đông Hưng		100		100	100		100
		Huyện Quỳnh Phụ		100		100	100		100
		Huyện Thái Thụy		110		110	110		110
		Huyện Tiền Hải		90		90	90		90
		Huyện Kiến Xương		90		90	90		90
		Huyện Vũ Thư		70		70	70		70
		Thành phố		50		50	50		50
2	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135			6.760		6.760	7.501		7.501
		Huyện Hưng Hà		920		920	1.706		1706
		Huyện Đông Hưng		1.110		1.110	1.110		1110
		Huyện Quỳnh Phụ		990		990	990		990
		Huyện Thái Thụy		1.120		1.120	1.120		1120
		Huyện Tiền Hải		890		890	888		888,446
		Huyện Kiến Xương		960		960	960		960
		Huyện Vũ Thư		770		770	727		726,8
II	Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			416.467	375.760	40.707	410.519	377.159	33.361
1	Công tác truyền thông về xây dựng Nông thôn mới			750	0	750	750	-	750
		Huyện Hưng Hà		100		100	100		100
		Huyện Đông Hưng		100		100	100		100
		Huyện Quỳnh Phụ		100		100	100		100
		Huyện Thái Thụy		100		100	100		100
		Huyện Tiền Hải		100		100	100		100
		Huyện Kiến Xương		100		100	100		100
		Huyện Vũ Thư		100		100	100		100
		Thành phố		50		50	50		50
2	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn			4.500	0	4.500	2.500	0	2.500
	Dạy nghề Phi NN			1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		Huyện Đông Hưng		230		230	230		230
		Tiền Hải		250		250	250		250
		Kiến Xương		240		240	240		240
		Thành phố		60		60	60		60
		Huyện Hưng Hà		240		240	240		240
		Huyện Thái Thụy		250		250	250		250
		Huyện Quỳnh Phụ		230		230	230		230
	Hỗ trợ KP mua sắm thiết bị đào tạo nghề			3.000	0	3.000	1.000	-	1.000
		Tiền Hải		1.000		1.000	1.000		1.000
		Kiến Xương		1.000		1.000
		Huyện Đông Hưng		1.000		1.000
3	Các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân (KP chuyển			-		-	3.978		3.978
		Huyện Đông Hưng		-			980		980
		Huyện Quỳnh Phụ		-			1.000		1.000
		Huyện Tiền Hải		-			1.000		1.000
		Huyện Kiến Xương		-			999		999
4	Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội			411.217	375.760	35.457	403.291	377.159	26.132
		Huyện Hưng Hà		2.501		2.501	2.501		2.501
		Huyện Đông Hưng		93.457	89.427	4.030	93.529	89.136	4.393
		Huyện Quỳnh Phụ		64.560	58.067	6.493	60.956	60.956
		Huyện Thái Thụy		94.119	90.067	4.053	96.654	89.880	6.774
		Huyện Tiền Hải		45.950	40.067	5.883	48.101	48.101
		Huyện Kiến Xương		62.932	55.067	7.865	63.832	55.967	7.865
		Huyện Vũ Thư		47.698	43.067	4.632	37.718	33.118	4.600

THUYẾT MINH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 28.502.833.143.565 đồng

Bao gồm:

- Ngân sách trung ương: 2.427.130.172.783 đồng;

- Ngân sách địa phương: 26.075.702.970.782 đồng;

+ Ngân sách cấp tỉnh: 14.050.662.581.034 đồng;

+ Ngân sách cấp huyện: 8.368.434.015.225 đồng;

+ Ngân sách cấp xã: 3.656.606.374.523 đồng.

Để cân đối ngân sách, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền, năm 2020 ngân sách cấp tỉnh đã chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 6.474.035.734.410 đồng, trong đó: chi bổ sung ngân sách xã, phường, thị trấn 2.594.691.799.659 đồng.

Thu ngân sách các cấp được hình thành như sau:

- Ngân sách cấp tỉnh 14.050.662.581.034 đồng, trừ bổ sung cho ngân sách cấp huyện, thành phố, ngân sách xã, phường, thị trấn 6.474.035.734.410 đồng, còn lại là 7.576.626.846.624 đồng.

- Ngân sách cấp huyện, thành phố: Gồm các khoản thu phân chia được hưởng, thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn và các khoản ghi thu ngân sách là 1.894.398.280.815 đồng, cộng với các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 6.474.035.734.410 đồng. Như vậy, tổng thu ngân sách cấp huyện, thành phố là 8.368.434.015.225 đồng. Sau khi trừ khoản bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 2.594.691.799.659 đồng, số còn lại là 5.773.742.215.566 đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: Gồm các khoản thu phân chia được hưởng, thu tại xã, thu nhân dân đóng góp, thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn 1.061.914.574.864 đồng, cộng các khoản bổ sung từ ngân sách huyện, thành phố 2.594.691.799.659 đồng. Như vậy tổng thu ngân sách xã, phường, thị trấn là 3.656.606.374.523 đồng.

B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 25.964.391.461.907 đồng

Bao gồm:

+ Ngân sách cấp tỉnh: 14.040.421.096.595 đồng;

+ Ngân sách cấp huyện: 8.316.631.481.260 đồng;

+ Ngân sách cấp xã: 3.607.338.884.052 đồng;

C. Kết thúc niên độ ngân sách năm 2020, chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương là: 111.311.508.875 đồng, gồm:

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp tỉnh: 10.241.484.439 đồng;

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp huyện: 51.802.533.965 đồng;

Hưng Hà: 157.248.052 đồng	Tiền Hải: 933.446.603 đồng
Đông Hưng: 1.762.000.738 đồng	Kiến Xương: 923.135.780 đồng
Quỳnh Phụ: 83.547.713 đồng	Vũ Thư: 1.608.354.881 đồng
Thái Thụy: 606.233.359 đồng	Thành phố: 45.728.566.839 đồng

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp xã: 49.267.490.471 đồng.

D. THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO DỰ TOÁN GIAO

I. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 28.502.833.143.565 đồng, đạt 176,9% dự toán HĐND giao; thu ngân sách địa phương (NSĐP) 17.006.975.436.713 đồng, đạt 171,9% dự toán HĐND giao. Trong đó:

1. Thu ngân sách từ nội địa: 7.749.703.716.102 đồng, chiếm tỷ trọng 46% tổng thu NSĐP, đạt 109,7% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 4.459.442.268.912 đồng, đạt 136% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 1.547.156.967.457 đồng, đạt 107,4% dự toán HĐND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 653.156.854.131 đồng, đạt 93,7% dự toán HĐND tỉnh giao.

Kết quả một số nguồn thu lớn thực hiện như sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 619.128.068.597 đồng, đạt 142,3% dự toán HĐND giao, trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý 393.511.056.074 đồng, đạt 164% dự toán HĐND giao; Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý 225.617.012.523 đồng, đạt 115,7% dự toán HĐND giao.

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 143.564.024.939 đồng, đạt 168,9% dự toán HĐND giao.

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 1.822.907.791.091 đồng, đạt 89,7% dự toán HĐND giao.

- Thu lệ phí trước bạ: 328.182.660.062 đồng, đạt 102,6% dự toán HĐND giao.

- Thu tiền sử dụng đất: 2.340.982.986.386 đồng, đạt 195,4% dự toán HĐND giao; trong đó: ngân sách cấp tỉnh 1.818.531.893.620 đồng, đạt 390,2% dự toán HĐND tỉnh giao (năm 2020 thực hiện điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 và Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 29/9/2020); ngân sách cấp huyện 180.869.137.868 đồng, đạt 106,3% dự toán HĐND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 341.581.954.898 đồng, đạt 158,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu phí và lệ phí: 84.024.212.057 đồng, đạt 125,4% dự toán HĐND giao (trong đó: phí, lệ phí trung ương là 20.581.438.434 đồng; phí, lệ phí tỉnh: 30.849.827.727; phí, lệ phí huyện 22.111.482.342 đồng; phí, lệ phí xã 10.481.463.554 đồng).

- Thu thuế bảo vệ môi trường: 1.603.544.622.015 đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND giao.

- Thu tại xã: 38.250.024.754 đồng, nếu loại trừ các khoản thu không thường xuyên (thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 15.677.517.140 đồng) thì thực thu tại xã là 22.572.507.614 đồng, đạt 125,4% dự toán HĐND giao.

- Thu khác ngân sách: 218.446.087.221 đồng, nếu loại trừ các khoản thu không thường xuyên (Thu phạt an toàn giao thông 28.456.399.447 đồng, thu tiền cho thuê, bán tài sản 8.398.995.840 đồng, thu hồi các khoản chi năm trước 20.760.335.825 đồng, thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa 59.754.915.200) thì thu khác còn lại 101.075.440.909 đồng, đạt 134% dự toán HĐND giao.

2. Thu huy động, đóng góp: 41.620.897.219 đồng.

3. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.139.070.547.181 đồng, đạt 99% dự toán HĐND giao.

4. Thu kết dư ngân sách năm trước: 210.053.668.734 đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 5.521.783.147 đồng; Ngân sách cấp huyện 101.439.797.570 đồng; ngân sách cấp xã 103.092.088.017 đồng.

5. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang: 2.517.209.001.558 đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 2.008.393.182.173 đồng; ngân sách cấp huyện 237.401.984.873 đồng; ngân sách cấp xã 271.413.834.512 đồng.

6. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 7.528.694.799.788 đồng, đạt 95,3% dự toán HĐND giao.

II. Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương 25.964.391.461.907 đồng. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 16.573.770.495.938 đồng, đạt 124,2% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: chi ngân sách cấp tỉnh 7.253.502.362.185 đồng, đạt 115,9% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cấp huyện 5.713.959.681.601 đồng, đạt 130,5% dự toán HĐND tỉnh giao và chi ngân sách cấp xã 3.606.308.452.152 đồng, đạt 189,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Bội thu - trả nợ vay 114.771 triệu đồng, đạt 174,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

Các khoản chi lớn thực hiện như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 5.815.009.987.859 đồng, chiếm tỷ trọng 35,1% tổng chi NSĐP, đạt 122,7% dự toán HĐND giao.

2. Chi tiêu dùng thường xuyên: 8.703.622.059.144 đồng, chiếm tỷ trọng 52,5% tổng chi NSĐP, đạt 103,5% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó:

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 26.759.969.600 đồng, đạt 84,5% dự toán HĐND giao, do tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL và một số nhiệm vụ chi không thực hiện được do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 3.122.626.168.054 đồng, đạt 96,8% dự toán HĐND giao (trong đó: sự nghiệp giáo dục 2.921.171.131.734 đồng; sự nghiệp đào tạo 201.455.036.320 đồng).

- Chi sự nghiệp tài nguyên môi trường: 161.885.414.477 đồng, đạt 63,3% dự toán HĐND giao; do chuyển nguồn sang năm 2021, tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương và hủy một số nhiệm vụ chi do không thực hiện được.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: 765.513.139.204 đồng, đạt 100,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi đảm bảo xã hội: 1.256.291.410.271 đồng, đạt 119,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: 121.978.054.373 đồng, đạt 100,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 991.426.737.847 đồng, đạt 108,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi quản lý hành chính: 1.759.791.101.795 đồng, đạt 109,2% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 495.580.083.466 đồng, đạt 113,3%, ngân sách cấp huyện 291.272.092.112 đồng, đạt 120,8% và ngân sách cấp xã 972.938.926.217 đồng, đạt 104,2% dự toán HĐND tỉnh giao; do bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các hoạt động của UBND, HĐND và các nhiệm vụ chính trị khác.

- Chi an ninh, quốc phòng: 304.468.377.821 đồng, đạt 126,4% dự toán HĐND tỉnh giao; do bổ sung các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của địa phương.

3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450.000.000 đồng.

4. Chi chuyển nguồn sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chưa được thực hiện năm 2020 và chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương là 2.053.650.078.712 đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 1.513.512.301.915 đồng, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã là 540.137.776.797 đồng.

- Chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh 1.513.512.301.915 đồng, trong đó: các nhiệm vụ chi còn lại chuyển 2021: 231.949.821.520 triệu đồng; kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 221.612.005.000 đồng; chi đầu tư XDCB là 501.910.606.381 đồng; kinh phí thanh toán hỗ trợ xi măng từ nguồn CCTL là 338.503.628.962 triệu đồng; số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi, số dư tạm ứng là 14.066.834.999 đồng; chuyển số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB, vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ là 150.212.660.253 đồng, kinh phí chương trình MTQG là 23.330.639.800 đồng, kinh phí mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất giáo dục cấp huyện: 27.947.000.000 đồng; kinh phí sự nghiệp môi trường: 3.979.105.000 đồng.

- Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã là 540.137.776.797 đồng, trong đó: chuyển vốn XDCB: 328.024.260.005 đồng, chuyển nguồn tăng thu chưa sử dụng và nguồn thực hiện CCTL theo quy định: 124.407.190.158 đồng, vốn sự nghiệp và một số nhiệm vụ khác 87.706.326.634 đồng.