Quyết định 3361/QĐ-UBND 2021 công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương Thái Bình

• Số hiệu: 3361/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
• Người ký: Nguyễn Khắc Thận
• Ngày ban hành: 28/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3361/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU, THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 3338/STC-QLNS ngày 22/12/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Thận

Biểu số 59/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG THU NSNN	14.640.384	20.114.813	137,4	109,5
A	TỔNG THU NSĐP	12.196.474	16.689.898	136,8	103,7
I	Thu NSNN trên địa bàn	7.909.900	11.057.456	139,8	138,0
1	Thu nội địa	6.809.900	9.357.456	137,4	136,4
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	1.100.000	1.700.000	154,5	147,8
4	Thu viện trợ
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.053.650
III	Trợ cấp NSTW	6.730.484	6.789.607	100,9	97,9
IV	Thu kết dư ngân sách		106.190
V	Tạm thu ngân sách huyện, xã
VI	Thu từ các khoản cho vay của NN		100
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		83.355
VIII	Tạm vay NSNN		1.455
IX	Các khoản ghi thu trên địa bàn		23.000
B	TỔNG CHI NSĐP	12.205.674	16.689.898	136,7	103,7
I	Chi cân đối NSĐP	12.201.074	16.624.438	136,3	107,9
1	Chi đầu tư phát triển	3.256.343	6.284.399	193,0	110,9
2	Chi thường xuyên	8.725.351	9.838.868	112,8	102,6
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.300	9.300
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		83.355
6	Dự phòng ngân sách	208.630
7	Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL		407.066
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia		42.460
III	Các khoản ghi chi trên địa bàn		23.000
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	4.600
D	CHI TRẢ NỢ GỐC
E	CHI TẠM ỨNG		-

Biểu số 60/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	7.909.900	11.057.456	139,8	138,0
I	Thu nội địa	6.809.900	9.357.456	137,4	136,4
1	Thu từ khu vực DNNN	591.000	530.000	89,7	89,8
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	73.000	132.000	180,8	109,1
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.550.000	1.750.000	112,9	102,9
4	Thuế thu nhập cá nhân	220.000	300.000	136,4	111,1
5	Thuế bảo vệ môi trường	2.000.000	2.450.000	122,5	153,1
6	Lệ phí trước bạ	325.000	330.000	101,5	113,8
7	Thu phí, lệ phí	86.300	105.000	121,7	140,0
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.799.000	3.473.456	193,1	184,6
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	16.000	114,3	94,1
-	Thu tiền sử dụng đất	1.650.000	3.257.456	197,4	191,6
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	135.000	200.000	148,1	121,2
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	22.000	30.000	136,4	53,6
10	Thu lợi nhuận còn lại	6.600	7.000		100,0
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	44.000	60.000	136,4	127,7
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18.000	45.000	250,0	136,4
13	Thu khác ngân sách	75.000	145.000	193,3	76,3
14	Thu từ các khoản cho vay của ngân sách	-	-
II	Thu từ dầu thô	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.100.000	1.700.000	154,5	147,8
IV	Thu viện trợ	-	-
B	THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	5.465.300	7.715.770	141,2	133,8
1	Từ các khoản thu phân chia	2.689.900	3.055.287
2	Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%	2.775.400	4.660.483

Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DT NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSĐP	12.201.074	16.689.898	136,8	103,7
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	12.199.624	16.624.438	136,3	107,9
I	Chi đầu tư phát triển	3.256.343	6.284.399	193,0	110,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.256.343	6.284.399	193,0	110,9
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công ích
II	Chi thường xuyên	8.725.351	9.838.868	112,8	102,6
1	Chi ANQP	261.532	302.896	115,8	114,2
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.347.737	3.461.154	103,4	105,2
3	Chi sự nghiệp y tế, DS KHH GĐ	740.483	990.017	133,7	102,4
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	32.966	33.710	102,3	104,4
5	Chi sự nghiệp văn hóa TT.TT & DL	148.092	160.272	108,2	131,7
6	Chi SN phát thanh truyền hình	50.900	52.960	104,0	96,4
7	Chi đảm bảo xã hội	1.088.088	1.471.613	135,2	98,7
8	Chi sự nghiệp kinh tế	864.769	931.412	107,7	75,9
	Trong đó:
	- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	54.553	89.261	163,6
	- SN kinh tế khác	350.197	367.644	105,0	109,4
9	Chi sự nghiệp Tài nguyên và môi trường	309.107	328.577	106,3	142,1
10	Chi quản lý hành chính	1.694.370	1.988.265	117,3	116,5
11	Chi trợ giá	15.500	15.500	100,0	100,0
12	Chi khác ngân sách	169.376	100.061	59,1	67,9
13	Vốn ngoài nước
14	10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL	2.431	2.431
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.300	9.300
IV	Dự phòng ngân sách	208.630
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
VI	Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL		407.066
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		83.355
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA		42.460
C	CÁC KHOẢN GHI CHI TRÊN ĐỊA BÀN		23.000
D	CHI TẠM ỨNG

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

1. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước ước cả năm thực hiện 20.114,8 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán năm. Tổng thu ngân sách địa phương ước cả năm thực hiện 16.689,8 tỷ đồng, đạt 136,8% dự toán năm.

* Thu nội địa: Ước cả năm thực hiện 9.357,4 tỷ đồng, đạt 137,4% so với dự toán, chiếm tỷ trọng 56% tổng thu NSĐP, trong đó:

+ Thu nội địa NSĐP được hưởng để cân đối chi thường xuyên ước cả năm thực hiện 4.318,5 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán năm, dự kiến tăng thu là 581,5 tỷ đồng (gồm: ngân sách cấp tỉnh 382,9 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện, cấp xã 198,6 tỷ đồng).

+ Thu tiền sử dụng đất: Ước cả năm thực hiện 3.257,4 tỷ đồng, đạt 197,4% với số tăng thu 1.607,4 tỷ đồng so dự toán năm (trong đó: ngân sách cấp tỉnh dự kiến tăng 1.329,2 tỷ đồng).

* Thu thuế xuất, nhập khẩu: Ước cả năm thực hiện 1.700 tỷ đồng, đạt 154,5% so với dự toán, bằng 147,8% so với cùng kỳ năm 2020.

* Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Ước cả năm thực hiện 6.789,6 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán năm.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi cân đối NSĐP ước cả năm thực hiện 16.689,8 tỷ đồng, đạt 136,7% dự toán; cụ thể:

* Chi đầu tư phát triển: Ước cả năm thực hiện 6.284,3 tỷ đồng, đạt 193% với số tuyệt đối tăng 3.028 tỷ đồng so với dự toán.

* Chi tiêu dùng thường xuyên: ước cả năm thực hiện 9.838,8 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán, bằng 102,6% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó:

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ ước thực hiện 33,7 tỷ đồng, đạt 102,3% dự toán, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2020; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 3.461,1 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ năm 2020; chi sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch ước thực hiện 160,2 tỷ đồng, đạt 108,2% dự toán, bằng 131,7% so với cùng kỳ năm 2020; sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình ước thực hiện 990 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán, bằng 102,4% so với cùng kỳ năm 2020; chi đảm bảo xã hội ước thực hiện 1.471,6 tỷ đồng, đạt 135,2% dự toán, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2020; chi quản lý hành chính ước thực hiện 1.988,2 tỷ đồng, đạt 117,3% dự toán, bằng 116,5% so với cùng kỳ năm 2020.