Quyết định 3231/QĐ-UBND 2018 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

• Số hiệu: 3231/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
• Ngày ban hành: 10/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3231/QĐ-UBND	Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4038/STC-QLNS ngày 07 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Cần Thơ (đính kèm phụ lục số I, II, III, IV, V).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, căn cứ Điều 1 của Quyết định này dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan cấp thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2019 được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2019 theo hướng tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019 (không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

Ngoài ra, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2018 so với dự toán được giao; 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, quy định mức rút dự toán bổ sung ngân sách hàng tháng của ngân sách quận, huyện cho phù hợp với thực tế địa phương.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Dũng

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.036.278
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.582.183
	- Thu NSĐP hưởng 100%	2.678.285
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	5.903.898
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.391.395
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.915.789
3	Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định	475.606
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	62.700
*	Thu kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2017	62.700
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
VI	Thu hoàn trả các cấp ngân sách
B	TỔNG CHI NSĐP	11.506.278
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.055.044
1	Chi đầu tư phát triển	3.634.800
2	Chi thường xuyên	6.216.998
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	20.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380
5	Dự phòng ngân sách	181.866
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.388.534
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.388.534
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
IV	Chi trả nợ gốc của NSĐP	62.700
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	470.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	-
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	728.700
I	Vay để bù đắp bội chi	470.000
II	Vay để trả nợ gốc	258.700

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG QUẬN, HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ
			Thành phố	Quận, huyện	Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện
					Ninh Kiều	Bình Thuỷ	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
*	TỔNG CỘNG (A + B)	11.504.000	9.076.100	2.427.900	1.020.000	287.000	602.800	114.800	158.500	65.800	58.400	65.600	55.000
A	THU NỘI ĐỊA (I+II+III)	10.504.000	8.076.100	2.427.900	1.020.000	287.000	602.800	114.800	158.500	65.800	58.400	65.600	55.000
I	Thu thuế - phí, lệ phí	8.941.000	6.612.000	2.329.000	989.700	272.400	594.400	107.400	147.300	61.600	51.200	57.900	47.100
1	Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý	1.295.000	1.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	198.000	198.000	-
	- Thuế tài nguyên	1.600	1.600	-
	- Thuế GTGT	779.400	779.400	-
	- Thuế TTĐB	316.000	316.000	-
2	Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	310.000	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	97.000	97.000	-
	- Thuế tài nguyên	3.200	3.200	-
	- Thuế GTGT	209.700	209.700	-
	- Thuế TTĐB	100	100	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.230.000	1.230.000	-	-
	- Thuế TNDN	135.000	135.000	-
	- Thuế tài nguyên	1.400	1.400	-
	- Thuế GTGT	373.600	373.600
	- Thuế TTĐB	720.000	720.000	-
	- Thuê đất	-		-
4	Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD	2.113.000	1.120.700	992.300	481.400	125.560	190.000	47.800	80.100	18.600	16.680	17.640	14.520
	- Thuế TNDN	441.500	269.502	171.998	63.000	20.600	46.100	5.000	24.298	2.000	3.500	2.400	5.100
	- Thuế tài nguyên	3.600	1.075	2.525	56	30	10	26	2.310	17	-	25	51
	- Thuế GTGT	1.148.900	333.952	814.948	416.124	104.680	143.800	42.669	53.424	16.548	13.180	15.195	9.328
	- Thuế TTĐB	519.000	516.171	2.829	2.220	250	90	105	68	35	-	20	41
a	Doanh nghiệp	1.914.200	1.120.700	793.500	364.100	109.560	175.000	34.800	61.100	12.800	11.980	13.440	10.720
	- Thuế TNDN	441.500	269.502	171.998	63.000	20.600	46.100	5.000	24.298	2.000	3.500	2.400	5.100
	- Thuế tài nguyên	3.521	1.075	2.446	56	30	10	6	2.300	17		17	10
	- Thuế GTGT	951.067	333.952	617.115	299.244	88.880	128.850	29.794	34.481	10.774	8.480	11.023	5.589
	- Thuế TTĐB	518.112	516.171	1.941	1.800	50	40	-	21	9	-	-	21
b	Hộ cá thể	198.800	-	198.800	117.300	16.000	15.000	13.000	19.000	5.800	4.700	4.200	3.800
	- Thuế TNDN	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	79	-	79	-	-	-	20	10	-	-	8	41
	- Thuế GTGT	197.833	-	197.833	116.880	15.800	14.950	12.875	18.943	5.774	4.700	4.172	3.739
	- Thuế TTĐB	888	-	888	420	200	50	105	47	26	-	20	20
5	Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	400.000		400.000	89.000	40.000	240.000	9.000	4.000	7.000	2.000	7.000	2.000
6	Thu tiền thuê đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	305.000	304.000	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	-	23.000	12.500	3.040	3.000	1.400	1.700	700	220	360	80
8	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế thu nhập cá nhân	880.000	464.500	415.500	184.000	46.700	92.100	18.200	23.500	16.000	10.400	12.000	12.600
10	Lệ phí trước bạ	440.000	-	440.000	197.800	50.400	61.600	28.300	30.000	17.300	20.000	18.500	16.100
11	Phí - lệ phí	135.000	80.000	55.000	25.000	6.700	5.500	2.700	7.000	2.000	1.900	2.400	1.800
a	Phí trung ương	68.000	53.500	14.500	5.500	1.700	1.900	600	2.000	800	400	900	700
b	Phí địa phương	67.000	26.500	40.500	19.500	5.000	3.600	2.100	5.000	1.200	1.500	1.500	1.100
	Trong đó: Lệ phí Môn bài	28.500	3.700	24.800	13.300	3.400	2.860	1.100	1.640	680	700	700	420
12	Thuế bảo vệ môi trường	1.800.000	1.797.800	2.200	-	-	2.200	-	-	-	-	-	-
	- Thu từ hh nhập khẩu	1.130.400	1.129.018	1.382			1.382
	- Thu từ hh SX trong nước	669.600	668.782	818			818
II	Thu khác ngân sách	242.000	143.100	98.900	30.300	14.600	8.400	7.400	11.200	4.200	7.200	7.700	7.900
	- Thu khác NS trung ương	139.515	86.715	52.800	12.300	8.600	5.400	4.100	7.400	2.700	3.700	4.200	4.400
	Trong đó: Thu phạt ATGT	65.000	31.800	33.200	6.300	6.000	3.600	2.400	5.300	1.300	2.500	2.800	3.000
	- Thu khác NS địa phương	102.485	56.385	46.100	18.000	6.000	3.000	3.300	3.800	1.500	3.500	3.500	3.500
III	Thu Xổ số kiến thiết	1.300.000	1.300.000
IV	Thu Cổ tức, lợi nhuận	21.000	21.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	761.000	761.000
II	Thuế xuất khẩu	2.000	2.000
III	Thuế nhập khẩu	151.500	151.500
IV	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	85.000	85.000
V	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	500	500

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách quận, huyện
				Tổng quận, huyện	Ninh Kiều	Bình Thủy	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
A	B	1=2+3	2	3=4+…+12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI NSĐP	11.506.278	6.699.886	4.806.392	750.914	459.000	407.799	546.234	526.031	440.706	529.659	615.406	530.643
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.055.044	5.317.571	4.737.473	745.187	444.651	393.666	545.178	520.519	434.767	518.884	610.165	524.456
I	Chi đầu tư phát triển	3.634.800	2.520.572	1.114.228	129.945	101.890	116.842	113.702	122.561	100.884	121.088	177.088	130.228
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.604.800	2.490.572	1.114.228	129.945	101.890	116.842	113.702	122.561	100.884	121.088	177.088	130.228
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	427.297	151.297	276.000
	- Chi khoa học và công nghệ	18.073	18.073
a	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	370.000	274.000	96.000	9.650	7.567	7.786	8.444	9.102	7.129	8.993	28.993	8.336
	- Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	40.000	40.000
	- Phân bổ công trình, dự án	268.600	172.600	96.000	9.650	7.567	7.786	8.444	9.102	7.129	8.993	28.993	8.336
	- Dự phòng	61.400	61.400
b	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.300.000	840.000	460.000	58.412	45.800	47.128	51.111	55.093	43.146	54.431	54.431	50.448
	- Phân bổ công trình, dự án	1.042.849	582.849	460.000	58.412	45.800	47.128	51.111	55.093	43.146	54.431	54.431	50.448
	- Dự phòng	257.151	257.151
c	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.464.800	906.572	558.228	61.883	48.523	61.928	54.147	58.366	50.609	57.664	93.664	71.444
	- Vốn chuẩn bị đầu tư và vốn quy hoạch	10.000	10.000
	- Phân bổ công trình, dự án	1.217.820	659.592	558.228	61.883	48.523	61.928	54.147	58.366	50.609	57.664	93.664	71.444
	- Dự phòng	236.980	236.980
d	Chi trả nợ gốc	-	-
e	Chi đầu tư từ bội chi	470.000	470.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	30.000	30.000	-
	- Quỹ phát triển đất	30.000	30.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-
II	Chi thường xuyên	6.216.998	2.683.640	3.533.358	601.103	334.324	269.355	421.132	388.082	325.634	387.951	421.500	384.277
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.293.288	583.010	1.710.278	291.224	157.255	116.083	217.518	199.196	154.899	192.112	195.913	186.078
	- Chi sự nghiệp giáo dục		405.708
	+ Chi sự nghiệp giáo dục		400.857
	+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng		4.851
	- Chi đào tạo và dạy nghề		177.302
	Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy		2.225
	- KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm		10.000
2	Chi khoa học và công nghệ	38.418	33.418	5.000	700	450	650	850	700	300	350	300	700
	- Hoạt động khoa học công nghệ	32.465	27.465	5.000	700	450	650	850	700	300	350	300	700
	- Hoạt động công nghệ thông tin	5.953	5.953
3	Chi quốc phòng		77.410
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		60.471
5	Chi y tế, dân số và gia đình		381.296
	- Sự nghiệp y tế		313.909
	- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Thành ủy		12.387
	- KP mua BHYT cho người nghèo		5.000
	- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi		5.000
	- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo		10.000
	- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên		35.000
6	Chi văn hóa thông tin		36.671
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		16.000
8	Chi thể dục thể thao		49.598
9	Chi bảo vệ môi trường		77.000
10	Chi các hoạt động kinh tế		239.336
	- Nông nghiệp		45.082
	+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông		42.982
	+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con		2.100
	- Thủy lợi		47.167
	+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi		1.667
	+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên		-
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống		35.000
	+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa		10.500
	- Giao thông		39.589
	- Kiến thiết thị chính		-
	- Vốn quy hoạch		15.000
	- Sự nghiệp kinh tế khác		57.498
	- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm		35.000
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		437.917
	- Quản lý nhà nước		287.411
	- Đảng		108.795
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH		41.711
12	Chi bảo đảm xã hội		74.474
	- Đảm bảo xã hội		59.474
	- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm		15.000
13	Chi ngân sách xã		20.000
	Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác		20.000
14	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương		275.790
15	Chi thường xuyên khác		321.249
	- Kinh phí khen thưởng		5.000
	- Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN ( 30%)		10.000
	- Chuyển NH Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách		42.000
	- Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước		50.000
	- KP hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn		2.740
	- Trợ cấp Tết Nguyên đán		107.000
	- KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân		2.000
	- Các khoản chi phát sinh còn lại		102.509
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	20.000	20.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380	1.380
V	Dự phòng ngân sách	181.866	91.979	89.887	14.139	8.437	7.469	10.344	9.876	8.249	9.845	11.577	9.951
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.388.534	1.319.615	68.919	5.727	14.349	14.133	1.056	5.512	5.939	10.775	5.241	6.187
I	Chi đầu tư phát triển	1.261.643	1.261.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	809.023	809.023
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	452.620	452.620
3	Vốn trái phiếu Chính phủ	-	-
II	Chi sự nghiệp	126.891	57.972	68.919	5.727	14.349	14.133	1.056	5.512	5.939	10.775	5.241	6.187
1	Vốn ngoài nước	-	-
2	Vốn trong nước	126.891	57.972	68.919	5.727	14.349	14.133	1.056	5.512	5.939	10.775	5.241	6.187
	+ Hỗ trợ các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương	705	705
	+ Hỗ trợ khác	50.000		50.000	3.000	10.000	12.000	-	3.000	5.000	9.000	3.000	5.000
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	18.919		18.919	2.727	4.349	2.133	1.056	2.512	939	1.775	2.241	1.187
	+ Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương	35.524	35.524
	+ Bổ sung thực hiện một số CTMT	21.743	21.743
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	62.700	62.700

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	2.427.900	1.518.035	552.125	1.875.775	965.910	3.219.438	-	-	4.737.473
1	Quận Ninh Kiều	1.020.000	570.026	247.856	772.144	322.170	175.161			745.187
2	Quận Bình Thủy	287.000	214.311	64.470	222.530	149.841	230.340			444.651
3	Quận Cái Răng	602.800	316.628	71.210	531.590	245.418	77.038			393.666
4	Quận Ô Môn	114.800	92.523	35.126	79.674	57.397	452.655			545.178
5	Quận Thốt Nốt	158.500	130.932	42.810	115.690	88.122	389.587			520.519
6	Huyện Phong Điền	65.800	50.804	20.717	45.083	30.087	383.963			434.767
7	Huyện Cờ Đỏ	58.400	48.780	25.220	33.180	23.560	470.104			518.884
8	Huyện Thới Lai	65.600	49.650	23.885	41.715	25.765	560.515			610.165
9	Huyện Vĩnh Thạnh	55.000	44.381	20.831	34.169	23.550	480.075			524.456

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Kiến thiết thị chính	KP đảm bảo an toàn giao thông
A	B	1=2+3+4	2	3=3a+3b	3a	3b	4
	TỔNG SỐ	68.919	-	68.919	50.000	18.919	-
1	Quận Ninh Kiều	5.727		5.727	3.000	2.727
2	Quận Bình Thủy	14.349		14.349	10.000	4.349
3	Quận Cái Răng	14.133		14.133	12.000	2.133
4	Quận Ô Môn	1.056		1.056		1.056
5	Quận Thốt Nốt	5.512		5.512	3.000	2.512
6	Huyện Phong Điền	5.939		5.939	5.000	939
7	Huyện Cờ Đỏ	10.775		10.775	9.000	1.775
8	Huyện Thới Lai	5.241		5.241	3.000	2.241
9	Huyện Vĩnh Thạnh	6.187		6.187	5.000	1.187