|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 317/QĐ-UBND
|
Phú
Nhuận, ngày 04 tháng 04 năm 2018
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ
VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm
2018;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách
phường năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công
bố công khai số liệu thực hiện ngân sách quý 1 năm 2018 (đính kèm các biểu theo
Quyết định này).
Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng phòng Tài chính -
Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức thực hiện quyết
định này./.
|
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, Phòng TC-KH.
|
TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
|
Biểu
số 93/CK-NSNN
CÂN
ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2018
(Kèm
theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
DỰ
TOÁN NĂM 2018
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2018
|
So
sánh thực hiện với
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
|
3,037,600
|
1,096,308
|
36%
|
129%
|
|
1
|
Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
|
3,037,600
|
1,096,508
|
36%
|
129%
|
|
2
|
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
3
|
Thu viện trợ không hoàn lại
|
|
|
|
|
|
B
|
TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN
|
580,682
|
262,968
|
45%
|
134%
|
|
I
|
Thu ngân sách huyện hưởng theo phân
cấp
|
388,958
|
134,968
|
35%
|
122%
|
|
|
- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%
|
39,371
|
19,626
|
50%
|
75%
|
|
|
- Các khoản thu phân chia NS huyện
hưởng theo tỷ lệ %
|
349,587
|
115,343
|
33%
|
136%
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
|
188,697
|
73,074
|
39%
|
114%
|
|
|
- Thu bổ sung cân đối
|
188,697
|
47,174
|
25%
|
100%
|
|
|
- Thu bổ sung có mục tiêu
|
|
25,900
|
|
155%
|
|
III
|
Thu kết dư
|
|
|
|
|
|
IV
|
Thu chuyển nguồn ngân sách năm
trước
|
|
54,925
|
|
260%
|
|
V
|
Nguồn CCTL cân đối chi thường
xuyên
|
3,027
|
|
|
|
|
C
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
580,682
|
125,055
|
22%
|
104%
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
5,711
|
|
87%
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
558,859
|
119,344
|
21%
|
105%
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
21,823
|
|
|
|
Biểu
số 94/CK-NSNN
BIỂU
TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ I NĂM 2018
(Kèm
theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
NỘI
DUNG
|
DỰ
TOÁN NĂM 2018
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2018
|
So
sánh thực hiện với
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN (I+II)
|
3,037,600
|
1,096,308
|
36%
|
129%
|
|
I. THU NỘI ĐỊA
|
3,037,600
|
1,096,308
|
36%
|
129%
|
|
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước
|
|
|
|
|
|
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
|
3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh
|
1,848,003
|
612,626
|
33%
|
140%
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
1,200,300
|
341,796
|
28%
|
139%
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
626,100
|
252,009
|
40%
|
145%
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng
hóa, dịch vụ trong nước
|
3,600
|
2,341
|
65%
|
182%
|
|
- Thuế tài nguyên
|
|
|
|
|
|
- Lệ phí môn bài
|
18,003
|
16,479
|
92%
|
106%
|
|
- Thu khác ngoài quốc doanh
|
|
|
|
|
|
4. Thuế thu nhập cá nhân
|
483,000
|
99,412
|
21%
|
107%
|
|
5. Thuế bảo vệ môi trường
|
314,700
|
198,213
|
63%
|
91%
|
|
6. Lệ phí trước bạ
|
231,500
|
45,654
|
20%
|
97%
|
|
7. Thu phí, lệ phí
|
32,997
|
1,369
|
4%
|
31%
|
|
8. Các khoản thu về đất
|
87,400
|
133,174
|
152%
|
361%
|
|
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
4,400
|
743
|
17%
|
723%
|
|
- Tiền sử dụng đất
|
11,000
|
132,231
|
1202%
|
412%
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt
biển
|
72,000
|
200
|
0%
|
4%
|
|
- Thu tiền bán tài sản
|
|
|
|
|
|
9. Thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết
|
|
|
|
|
|
10. Thu khác ngân sách
|
40,000
|
5,861
|
15%
|
45%
|
|
11. Thu hoa lợi công sản, quỹ
đất công ích khác
|
|
|
|
|
|
II. THU VIỆN TRỢ
|
|
|
|
|
|
B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI
VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN
|
|
|
|
|
Biểu
số 95/CK-NSNN
BIỂU
TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ I NĂM 2018
(Kèm
theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG CHI
|
DỰ
TOÁN NĂM 2018
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2018
|
So
sánh thực hiện với
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
580.682
|
125.055
|
22%
|
104%
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
5.711
|
|
87%
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
|
5.711
|
|
87%
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
557.536
|
118.792
|
21%
|
104%
|
|
1
|
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
|
180.343
|
39.069
|
22%
|
108%
|
|
2
|
Chi khoa học, công nghệ
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi quốc phòng, an ninh
|
31.177
|
7.229
|
23%
|
102%
|
|
4
|
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
|
36.751
|
2.854
|
8%
|
72%
|
|
5
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
2.134
|
721
|
34%
|
170%
|
|
6
|
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền
hình
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
|
250
|
89
|
35%
|
129%
|
|
8
|
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
|
38.856
|
3.195
|
8%
|
75%
|
|
9
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
29.996
|
2.325
|
8%
|
54%
|
|
10
|
Chi quản lý hành chính
|
128.161
|
25.713
|
20%
|
114%
|
|
11
|
Chi đảm bảo xã hội
|
63.574
|
34.227
|
54%
|
108%
|
|
12
|
Chi khác
|
7.799
|
3.371
|
43%
|
101%
|
|
13
|
Chi cải cách tiền lương
|
27.216
|
|
|
|
|
14
|
Chi CĐ, CS mới phát sinh
|
11.279
|
|
|
|
|
III
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền
lương
|
|
|
|
|
|
IV
|
Dự phòng ngân sách
|
21.823
|
|
|
|
|
B
|
CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
1.323
|
551
|
42%
|
259%
|
|
I
|
Chi chương trình mục tiêu quốc
gia
|
1.323
|
551
|
42%
|
259%
|
|
II
|
Chi chương trình, mục tiêu
|
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
CỦA NSĐP
|
|
|
|
|
THUYẾT MINH
TÌNH
HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2018
(Đính kèm Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân quận)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm
2018;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách
phường năm 2018,
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo
cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2018 như sau:
I. Thực hiện thu ngân sách quý 1
năm 2018:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực
hiện quý 1 năm 2018 là 1.096.308 triệu đồng đạt 36% dự toán năm, đạt 129% so
với cùng kỳ năm 2017.
- Tổng thu ngân sách địa phương thực
hiện là 262.968 triệu đồng đạt 45% dự toán năm, đạt 134% so với cùng kỳ năm
2017 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu
ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2018 là 134.968 triệu đồng đạt 35% so
với dự toán năm).
Trong đó:
+ Số thu điều tiết: 134.969 triệu
đồng đạt 35% so với dự toán.
+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên: 73.074 triệu đồng (trong đó bổ sung thu cân đối là 47.174 triệu đồng).
+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển
sang: 54.925 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 42.969 triệu đồng, ngân
sách phường là 11.956 triệu đồng.
II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1
năm 2018:
Năm 2018 quận thực hiện tiết kiệm 10%
chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 6.813 triệu
đồng, trong đó cuộn 3.813 triệu đồng, phường 3.000 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực
hiện quý 1 năm 2018 là 125.055 triệu đồng, đạt 21,54% so với dự toán, đạt
103,73% so với cùng kỳ năm 2017.
Chi tiết các khoản chi cụ thể như
sau:
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.711
triệu đồng (trong đó chi từ nguồn đầu tư phân cấp 5.676 triệu đồng, vốn đầu tư
năm trước chuyển sang 35 triệu đồng); đạt 86,85% so với cùng kỳ.
2. Chi thường xuyên: 119.343 triệu đồng, đạt 20,55% dự toán năm, đạt 104,71 % so với cùng
kỳ.
Trong đó:
2.1. Sự nghiệp kinh tế: 5.520 triệu đồng, đạt 8,17% so với dự toán; đạt 64,68% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 5.094 triệu đồng, đạt
7,54% so với dự toán:
+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận
không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 426 triệu đồng.
+ Sự nghiệp giao thông: 1.716 triệu
đồng, đạt 6,45% so với dự toán.
+ Quét, thu gom rác: 3.195 triệu
đồng, đạt 23,37% so với dự toán, bố trí thêm kinh phí thực hiện quét thu gom
rác ca ngày.
+ Sự nghiệp kinh tế khác: 183 triệu
đồng, do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
♦ Khối phường: 426 triệu đồng, đạt
134,38% so với dự toán:
+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận
phân bổ cho phường chi 426 triệu đồng.
2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào
tạo: 39.069 triệu đồng, đạt 21,51% so với dự toán;
đạt 108,37% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 39.063 triệu đồng, đạt 22,20%
so với dự toán:
+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông:
37.355 triệu đồng, đạt 20,93% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm
lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 2.052 triệu đồng và
kinh phí sửa chữa các trường học.
+ Trung tâm GDTX: 1.552 triệu đồng,
đạt 20,08% so với dự toán.
+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 156
triệu đồng, đạt 13,56% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán
bộ, công chức, viên chức với số tiền 8 triệu đồng.
♦ Khối phường: chi giáo dục phổ
thông: 5,7 triệu đồng.
2.3. Sự nghiệp y tế: 3.406 triệu đồng, đạt 8,96% so với dự toán; đạt 81,97% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 3.406 triệu đồng, đạt
8,96% so với dự toán.:
+ Bệnh viện quận: 164 triệu đồng, đạt
32,76% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức,
viên chức với số tiền 164 triệu đồng.
+ Trung tâm y tế dự phòng: 2.691
triệu đồng, đạt 14,2% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán
bộ, công chức, viên chức với số tiền 136 triệu đồng.
+ CTMTQG: 551 triệu đồng, đạt 41,68%
so với dự toán.
♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế
khác là 0 đồng.
2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 721 triệu đồng, đạt 34,29% so với dự toán; đạt 170,21% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 588 triệu đồng, đạt
31,76% so với dự toán.
♦ Khối phường; chi cho sự nghiệp văn
hóa là 133 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự
cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.
2.5. Thể dục thể thao: 89 triệu đồng, đạt 35% so với dự toán, đạt 129% so với cùng kỳ.
2.6. Sự nghiệp xã hội: 34.227 triệu đồng, đạt 54% so với dự toán; đạt 108% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 34.102 triệu đồng, đạt
55,94% so với dự toán.
♦ Khối phường: 125 triệu đồng, chi hỗ
trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể: 25.713 triệu đồng, đạt 20% so với dự
toán; đạt 113,84% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 10.412 triệu đồng, đạt
23,32% so với dự toán:
+ Quản lý Nhà nước: 8.392 tỷ đồng,
đạt 24,6% so với dự toán:
- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo
Tết Mậu Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 304 triệu đồng.
- Thực hiện bổ sung kinh phí khen
thưởng hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2017: 228 triệu đồng.
- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo
Tết Mậu Tuất năm 2018 diện chính sách và lực lượng vũ trang: 1.218 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí tổ chức và triển
khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2016-2017 trên địa bàn Quận:
111 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí vận chuyển chất
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận: 17.806 triệu đồng.
- Thực hiện kinh phí triển khai phân
loại chất thải rắn tại nguồn năm 2018 trên địa bàn Quận: 3.000 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hoạt động hưởng
ứng Lễ hội áo dài lần thứ 5 năm 2018: 43 triệu đồng
- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí
đảm bảo hoạt động khác.
+ Kinh phí thi đua khen thưởng: 198
triệu đồng, đạt 8,38% so với dự toán.
+ Đoàn thể: 2.263 triệu đồng, đạt
10,46% so với dự toán:
- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu
Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 51 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo
trụ sở Ủy ban Mặt trân Tổ quốc: 450 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí giao ban cụm thi
đua 2 năm 2018 của Hội Khuyến học: 6 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí hỗ trợ quà tết cho
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhân dịp Tết Mậu Tuất: 14 triệu đồng.
- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho
các hội đoàn.
♦ Khối phường: 15.301 triệu đồng, đạt
16,64% so với dự toán:
- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15
phường: 740 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;
- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí
các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các
đoàn thể.
2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 7.229 triệu đồng, đạt 22,90% so với dự toán; đạt 102,35% so với cùng
kỳ.
♦ Khối quận: 2.832 triệu đồng, đạt
47,21% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng
của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
♦ Khối phường: 4.397 triệu đồng; đạt
17,19% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên
địa bàn các phường.
1.2.9. Chi khác: 3.371 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán; đạt 100,62% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 3.371 triệu đồng.
+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao
thông: 132 triệu đồng.
+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính:
490 triệu đồng.
+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu,
hỗ trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.148 triệu đồng.
+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và
rà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 124 triệu đồng.
+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp
luật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 372
triệu đồng.
+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt
thu cho Phòng Tài chính - KH: 96 triệu đồng.
+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm
xã hội quận: 50 triệu đồng.
+ Kinh phí chi công tác phạt vi phạm
hành chính: 120 triệu đồng.
♦ Khối phường: 0 đồng.
Trên đây là thuyết minh thực hiện thu
- chi ngân sách quý 1 năm 2018 của quận Phú Nhuận./.