|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 314/QĐ-UBND
|
Phú
Nhuận, ngày 06 tháng 4 năm 2020
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, tại kỳ họp
thứ 09 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm
2020;
Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ
thu - chi ngân sách phường năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách
quý 1 năm 2020 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ
chức thực hiện quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH.
|
TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
|
Biểu số 93/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2020
(Kèm
theo Quyết định số 314/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 4 năm
2020 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
DỰ
TOÁN NĂM 2020
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2020
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
|
2.982.700
|
760.042
|
25%
|
82%
|
|
1
|
Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
|
2.982.700
|
760.042
|
25%
|
82%
|
|
2
|
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
3
|
Thu viện trợ không hoàn lại
|
|
|
|
|
|
B
|
TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN
|
757.673
|
327.704
|
43%
|
116%
|
|
I
|
Thu ngân sách huyện hưởng theo
phân cấp
|
386.917
|
124.502
|
32%
|
95%
|
|
|
- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%
|
50.767
|
20.792
|
41%
|
100%
|
|
|
- Các khoản thu phân chia NS huyện
hưởng theo tỷ lệ %
|
336.150
|
103.710
|
31%
|
94%
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
|
306.050
|
137.334
|
45%
|
169%
|
|
|
- Thu bổ sung cân đối
|
188.697
|
107.365
|
57%
|
184%
|
|
|
- Thu bổ sung có mục tiêu
|
117.353
|
29.969
|
26%
|
132%
|
|
III
|
Thu kết dư
|
|
|
|
|
|
IV
|
Thu chuyển nguồn ngân sách năm
trước
|
|
65.868
|
|
96%
|
|
V
|
Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên
|
64.706
|
|
|
|
|
VI
|
Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp
trên
|
|
|
|
|
|
C
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
757.673
|
138.287
|
18%
|
102%
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
13.359
|
|
354%
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
743.301
|
124.928
|
17%
|
95%
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
14.372
|
|
|
|
Biểu số 94/CK-NSNN
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ 1
NĂM 2020
(Kèm
theo Quyết định số 314/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 4 năm
2020 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm 2020
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2020
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN (I+II)
|
2.982.700
|
760.042
|
25%
|
82%
|
|
I. THU NỘI ĐỊA
|
2.982.700
|
760.042
|
25%
|
82%
|
|
1. Thu từ doanh nghiệp
nhà nước
|
|
|
|
|
|
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài
|
|
|
|
|
|
3. Thuế CTN khu vực nước ngoài
|
10.000
|
|
|
|
|
4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước
ngoài
|
230.000
|
|
|
|
|
5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh
|
1.780.800
|
573.528
|
32%
|
96%
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
1.097.000
|
283.614
|
26%
|
109%
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
658.000
|
267.594
|
41%
|
84%
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ
hàng hóa, dịch vụ trong nước
|
5.000
|
4.296
|
86%
|
230%
|
|
- Thuế tài nguyên
|
|
1
|
|
727%
|
|
- Lệ phí môn bài
|
20.800
|
18.023
|
87%
|
101%
|
|
- Thu khác ngoài quốc doanh
|
|
|
|
|
|
6. Thuế thu nhập cá nhân
|
550.000
|
135.619
|
25%
|
116%
|
|
7. Thuế bảo vệ môi trường
|
|
|
|
|
|
8. Lệ phí trước bạ
|
225.000
|
39.290
|
17%
|
75%
|
|
9. Thu phí, lệ phí
|
39.200
|
1.273
|
3%
|
30%
|
|
10. Các khoản thu về đất
|
111.700
|
3.514
|
3%
|
109%
|
|
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
11.700
|
492
|
4%
|
78%
|
|
- Tiền sử dụng đất
|
10.000
|
1.376
|
14%
|
92%
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
|
90.000
|
1.646
|
2%
|
152%
|
|
- Thu tiền bán tài sản
|
|
|
|
|
|
11. Thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết
|
|
|
|
|
|
12. Thu khác ngân sách
|
36.000
|
6.818
|
19%
|
101%
|
|
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác
|
|
|
|
|
|
II. THU VIỆN TRỢ
|
|
|
|
|
|
B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI
VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN
|
|
|
|
|
Biểu số 95/CK-NSNN
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ 1
NĂM 2020
(Kèm
theo Quyết định số 314/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 4 năm 2020
của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG CHI
|
DỰ
TOÁN NĂM 2020
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2020
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
757.673
|
138.287
|
18%
|
102%
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
13.359
|
|
354%
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
|
13.359
|
|
354%
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
741.941
|
124.622
|
17%
|
95%
|
|
1
|
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
|
282.530
|
41.824
|
15%
|
102%
|
|
2
|
Chi khoa học, công nghệ
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi quốc phòng, an ninh
|
40.422
|
8.796
|
22%
|
85%
|
|
4
|
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình
|
58.646
|
4.372
|
7%
|
64%
|
|
5
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
3.922
|
647
|
16%
|
79%
|
|
6
|
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền
hình
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
|
1.736
|
109
|
6%
|
88%
|
|
8
|
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
|
51.922
|
22
|
0%
|
29%
|
|
9
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
44.825
|
744
|
2%
|
104%
|
|
10
|
Chi quản lý hành chính
|
186.983
|
31.812
|
17%
|
101%
|
|
11
|
Chi đảm bảo xã hội
|
64.605
|
33.584
|
52%
|
96%
|
|
12
|
Chi khác
|
6.350
|
2.712
|
43%
|
62%
|
|
13
|
Chi cải cách tiền lương
|
|
|
|
|
|
14
|
Chi CĐ, CS mới phát sinh
|
|
|
|
|
|
15
|
Chi thu nhập tăng thêm NQ03 (BS
ngân sách cấp dưới)
|
|
|
|
|
|
III
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền
lương
|
|
|
|
|
|
IV
|
Dự phòng ngân sách
|
14.372
|
|
|
|
|
V
|
Chi các khoản chi khác
|
|
|
|
|
|
VI
|
Chi nộp ngân sách cấp trên
|
|
|
|
|
|
B
|
CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
1.360
|
305
|
22%
|
100%
|
|
I
|
Chi chương trình mục tiêu quốc
gia
|
1.360
|
305
|
22%
|
100%
|
|
II
|
Chi chương trình, mục tiêu
|
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA
NSĐP
|
|
|
|
|
THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2020
(Đính kèm Quyết định số 314/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày
20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, tại kỳ họp thứ
09 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2020.
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo
cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2020 như sau:
I. Thực hiện thu
ngân sách quý 1 năm 2020:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện
quý 1 năm 2020 là 760.042 triệu đồng đạt 25% dự toán năm, bằng 82% so với cùng
kỳ năm 2019.
- Tổng thu ngân sách địa phương thực
hiện là 327.704 triệu đồng đạt 43% dự toán năm, bằng 116%
so với cùng kỳ năm 2019 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân
sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2020 là 124.502 triệu
đồng đạt 32% so với dự toán năm).
Trong đó:
+ Số thu điều tiết:
124.502 triệu đồng đạt 32% so với dự toán.
+ Số thu bổ sung
từ ngân sách cấp trên: 137.334 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là
107.365 triệu đồng).
+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 65.868 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 59.996 triệu đồng,
ngân sách phường là 5.872 triệu đồng.
II. Thực hiện nhiệm
vụ chi quý 1 năm 2020:
Năm 2020 quận thực hiện tiết kiệm 10%
chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền
là 3.556 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện
quý 1 năm 2020 là 138.287 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán, bằng 102% so với
cùng kỳ năm 2019.
Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 13.359 triệu đồng, đạt 354% so với cùng kỳ.
2. Chi thường xuyên: 124.622 triệu đồng, đạt 17% dự toán năm, bằng 95% so với cùng kỳ.
Trong đó:
2.1. Sự nghiệp kinh tế: 767 triệu đồng, đạt 0,79% so với dự toán; bằng 97% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 272 triệu đồng, đạt
0,28% so với dự toán:
+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận
không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 495 triệu đồng.
+ Sự nghiệp môi trường: 22 triệu đồng
+ Sự nghiệp kinh tế khác: 250 triệu đồng,
do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.
♦ Khối phường: 495 triệu đồng:
+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận
phân bổ cho phường chi 464 triệu đồng.
2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 41.824 triệu đồng, đạt 15% so với dự toán; bằng
102% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 41.822 triệu đồng, đạt
15% so với dự toán:
+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông:
40.239 triệu đồng, đạt 15% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 2.129 triệu đồng.
+ Trung tâm GDNN-GDTX: 1.511 triệu đồng,
đạt 17% so với dự toán.
+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 72
triệu đồng, đạt 7% so với dự toán.
♦ Khối phường: chi giáo dục phổ
thông: 2 triệu đồng.
2.3. Sự nghiệp y tế: 4.678 triệu đồng, đạt 7,80% so với dự toán; bằng
65% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 4.645 triệu đồng, đạt
7,74% so với dự toán:
+ Bệnh viện quận: 122 triệu đồng, bổ
sung kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020.
+ Trung tâm y tế: 4.218 triệu đồng, đạt
16% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với
cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 156 triệu đồng. Bổ sung kinh phí thực
hiện phòng chống dịch virut corona 862 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu: 305 triệu đồng,
đạt 22,46% so với dự toán.
♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế
khác là 33 triệu đồng.
2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 647 triệu đồng, đạt 16% so với dự toán; bằng 79% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 471 triệu đồng, đạt
12,84% so với dự toán.
♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn
hóa là 176 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự
cân đối để chi tổ chức một số phong
trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.
2.5. Thể dục thể thao: 108 triệu đồng, đạt 6,27% so với dự toán, bằng 88% so với cùng kỳ.
2.6. Sự nghiệp xã hội: 33.584 triệu đồng, đạt 52% so với dự toán; bằng 96% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 33.387 triệu đồng, đạt
51,72% so với dự toán.
♦ Khối phường: 197 triệu đồng, chi hỗ
trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.
2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể: 31.812 triệu đồng, đạt 17% so với dự
toán; bằng 101% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 10.844 triệu đồng, đạt
18,12% so với dự toán:
+ Quản lý Nhà nước: 9.316 triệu đồng,
đạt 20,10% so với dự toán:
- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo
Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 311 triệu đồng.
- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng
hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2019: 1.050 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí chương trình giảm
nghèo bền vững năm 2020 cho Phòng LĐTB & XH: 223 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí nâng cấp mua sắm
trang thiết bị cho Phòng GD&ĐT: 108 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết
bị văn phòng cho Phòng TCKH: 194 triệu đồng
- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí
đảm bảo hoạt động khác.
+ Đoàn thể: 1.527 triệu đồng, đạt
15,42% so với dự toán:
- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 50 triệu đồng.
- Bổ sung kinh phí học sinh tham dự
chương trình lãnh đạo gặp gỡ thiếu nhi xuân Canh Tý 2020: 63 triệu đồng.
- Bố trí thêm kinh
phí hoạt động cho các hội đoàn.
♦ Khối phường: 3.177 triệu đồng, đạt
13,72% so với dự toán:
- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15
phường: 734 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách quận;
- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí
các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các
đoàn thể.
2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 8.796 triệu đồng, đạt 22% so với dự toán; bằng 85% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 2.841 triệu đồng, đạt
47,36% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng
của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.
♦ Khối phường: 5.955 triệu đồng; đạt
17,30% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa
bàn các phường.
1.2.9. Chi khác: 2.712 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán; bằng
62% so với cùng kỳ.
♦ Khối quận: 2.712 triệu đồng.
+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính:
495 triệu đồng.
+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ
trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.045 triệu đồng.
+ Chi hỗ trợ tiền thưởng Tết cho Đội Quản lý thị trường: 50 triệu đồng.
+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt
thu cho Phòng TCKH: 95 triệu đồng.
+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm
xã hội quận: 50 triệu đồng.
+ Bổ sung kinh phí hoạt động cho Ban
Bồi thường GPMB: 977 triệu đồng
♦ Khối phường: 0 đồng.
Trên đây là thuyết minh thực hiện thu
- chi ngân sách quý 1 năm 2020 của quận Phú Nhuận./.