Quyết định 314/QĐ-UBND 2013 giao dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương 2014 Quảng Ngãi

• Số hiệu: 314/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
• Người ký: Cao Khoa
• Ngày ban hành: 11/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 314/QĐ-UBND	Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2758/STC-NS ngày 10/12/2013 về dự thảo Quyết định giao dự toán NSNN năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 (theo các Biểu đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác được trích 30% để đảm bảo hình thành đủ mức vốn nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề không được thấp hơn mức dự toán chi Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2014 như sau:

a) Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

b) Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và có tính chất lương).

c) Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).

d) Nguồn cải cách tiền lương các năm trước chưa sử dụng hết.

Sau khi sử dụng các nguồn nêu trên nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu cải cách tiền lương thì ngân sách cấp bổ sung phần chênh lệch theo phân cấp.

Đối với địa phương khó khăn, tỷ lệ cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, từ đó xác định số cần bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2014; đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Đối với khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính

Khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% theo phân cấp tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa là khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30% (từng cấp ngân sách địa phương được hưởng 30% số thu do lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu tương ứng theo từng cấp trên địa bàn). Kinh phí đảm bảo hoạt động của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu xử phạt vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2014 trước ngày 20/12/2013 (Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2013) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành phố được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2014.

Các sở, ban, ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2013 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định.

Đối với các khoản chi cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ tại Quyết định này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân trước khi quyết định phân bổ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT- Ngân sách, HĐND tỉnh; - VPUB: PVP, các P.N/cứu, CBTH; - Lưu VT, KTTHhtlvan117.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cao Khoa

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)	25.225.100
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	24.820.000
I	Thu nội địa	22.170.000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	20.150.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	19.420.000
	- Thuế giá trị gia tăng	8.457.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	8.200.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	5.040.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	4.620.000
	- Thuế tài nguyên	13.700
	- Thuế môn bài	300
	- Thu khác	6.602.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.600.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	70.000
	- Thuế giá trị gia tăng	44.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000
	- Thuế tài nguyên	2.000
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	800
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	140.000
	- Thuế giá trị gia tăng	114.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.000
	- Thuế tài nguyên	40
	- Thuế môn bài	60
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1.050.000
	- Thuế giá trị gia tăng	541.721
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	149.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	312.170
	- Thuế tài nguyên	22.097
	- Thuế môn bài	15.012
	- Thu khác	10.000
5	Lệ phí trước bạ	71.600
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	100.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	170.600
9	Thu phí, lệ phí	29.040
	- Phí và lệ phí trung ương	9.600
	- Phí và lệ phí tỉnh	8.190
	- Phí và lệ phí huyện	5.740
	- Phí và lệ phí xã	5.510
10	Tiền sử dụng đất	281.200
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	12.560
12	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã	14.000
13	Thu khác	75.000
	Trong đó thu khác ngân sách trung ương	35.000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	2.650.000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	60.000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	2.590.000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	405.100
1	Thu học phí	41.970
2	Thu viện phí	287.270
3	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	17.160
4	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	58.700
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	8.073.571
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)	7.668.471
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.104.460
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	509.010
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	4.595.450
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2.564.011
1	Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác	1.095.540
2	Bổ sung có mục tiêu	1.468.471
	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	995.490
	Trong đó vốn ngoài nước	141.000
	- Vốn sự nghiệp	472.981
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	405.100

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014	Trong đó
			Chi NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	8.073.571	6.605.100	1.468.471
A	CHI CÂN ĐỐI	7.668.471	6.200.000	1.468.471
I	Chi đầu tư phát triển	2.043.940	1.048.450	995.490
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	760.250	760.250
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	281.200	281.200
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	995.490		995.490
	Trong đó vốn nước ngoài	141.000		141.000
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7.000	7.000
II	Chi thường xuyên	4.920.404	4.622.733	297.671
1	Chi trợ giá, trợ cước	24.946	24.230	716
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	486.733	485.733	1.000
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	55.912	55.912
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2.123.780	1.958.753	165.027
	- Sự nghiệp giáo dục	1.942.380	1.781.830	160.550
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	181.400	176.923	4.477
5	Chi sự nghiệp Y tế	459.053	459.053
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	29.384	29.384
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	100.738	96.471	4.267
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	32.325	32.325
9	Chi đảm bảo xã hội	364.505	302.221	62.284
10	Chi quản lý hành chính	1.087.530	1.037.597	49.933
11	Chi quốc phòng	97.178	85.262	11.916
12	Chi an ninh	41.295	38.767	2.528
13	Chi thường xuyên khác	17.025	17.025
III	Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính	1.140	1.140
IV	Chi dự phòng ngân sách	129.684	129.684
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	25.673	25.673
VI	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	251.700	76.390	175.310
VII	Chi từ nguồn tăng dự toán thu NMLD Dung Quất	295.930	295.930
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	405.100	405.100
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	41.970	41.970
2	Chi sự nghiệp y tế	287.270	287.270
3	Chi thường xuyên khác	17.160	17.160
4	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	58.700	58.700

BIỂU SỐ 03

DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

SốTT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014	Trong đó
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)	1.468.471	995.490	472.981
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia	408.900	261.890	147.010
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	322.876	236.830	86.046
2	Chương trình việc làm và dạy nghề (1)	13.442		13.442
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (2)	16.000	14.060	1.940
	Trong đó vốn nước ngoài	5.820	4.180	1.640
4	Chương trình y tế	3.548		3.548
5	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình	6.369		6.369
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	765		765
7	Chương trình văn hóa	5.146	3.500	1.646
8	Chương trình giáo dục và đào tạo	23.460		23.460
9	Chương trình phòng, chống ma túy	700		700
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	185		185
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	8.343		8.343
12	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	566		566
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	1.500	1.500
14	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu	6.000	6.000
II	Vốn đầu tư thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	733.600	733.600
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	592.600	592.600
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (3)	141.000	141.000
III	Kinh phí sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	325.971	0	325.971
1	Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.397		1.397
2	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220		220
3	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	330		330
4	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	539		539
5	Chương trình hành động phòng, phòng chống mại dâm	200		200
6	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	110		110
7	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	372		372
8	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	3.500		3.500
9	Chương trình định canh định cư	7.800		7.800
10	Chương trình bố trí dân cư	1.000		1.000
11	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	8.064		8.064
12	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	48.241		48.241
13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	11.850		11.850
14	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ			11.730
15	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh công an xã	2.310		2.310
16	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	3.717		3.717
17	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	550		550
	Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương	460		460
	- Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	90		90
18	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	23.405		23.405
19	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi	29.090		29.090
20	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	16.200		16.200
21	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	716		716
22	Hỗ trợ chính sách trợ giá huyện, xã đảo	9.500		9.500
23	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP	36.660		36.660
24	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	90.300		90.300
25	Vốn nước ngoài (4)	18.170		18.170

Ghi chú:

(1) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

(2) Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao.

(3) Đã bao gồm chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học là 8.219 triệu đồng, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao; các chương trình dự án còn lại ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân.

(4) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao, bao gồm:

- Dự án đào tạo và hội thảo	6.772 triệu đồng.
- Quỹ giáo dục nhà trường	3.427 triệu đồng.
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	7.045 triệu đồng.
- Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	251 triệu đồng.
- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	675 triệu đồng.

BIỂU SỐ 04

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm				Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó		Bổ sung có mục tiêu		Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.150.000 đông)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
								Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác
A	B	(1)	(2)	(2.1)	(2.2)	(3)	(3.1)	(3.1.1)	(3.1.2)	(3.2)	(4)=(5)+…9)	(5)	(5.1)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
	Cộng	1.520.460	939.117	434.819	504.298	2.627.219	2.350.862	1.727.314	623.548	276.357	3.566.336	517.390	21.250	2.585.069	85.457	276.357	76.390	25.673
1	Đức Phổ	68.980	51.332	33.130	18.202	266.546	245.953	182.760	63.193	20.593	317.878	41.332	2.875	234.396	7.025	20.593	14.532
2	Mộ Đức	38.470	29.347	18.660	10.687	245.060	227.926	152.919	75.007	17.134	274.407	23.435	2.500	227.462	6.376	17.134
3	Tư Nghĩa	37.800	28.558	18.622	9.936	248.970	232.590	179.470	53.120	16.380	277.528	21.301	2.500	232.504	7.343	16.380
4	Nghĩa Hành	31.610	21.727	8.802	12.925	174.201	159.032	124.201	34.831	15.169	195.927	13.648	2.125	162.032	5.079	15.169
5	TP Quảng Ngãi	955.840	532.425	214.532	317.893	18.150	0		0	18.150	550.575	206.809		247.254	13.539	18.150	39.150	25.673
6	Sơn Tịnh	145.080	121.048	90.780	30.268	286.667	267.549	199.962	67.587	19.118	407.715	88.346	2.750	290.646	9.605	19.118
7	Bình Sơn	118.430	75.673	22.640	53.033	298.970	275.117	188.572	86.545	23.853	374.643	25.148	3.125	297.316	9.776	23.853	18.550
8	Ba Tơ	20.420	14.275	6.260	8.015	236.530	202.360	145.701	56.659	34.170	250.805	20.011	875	191.187	5.437	34.170
9	Minh Long	5.750	4.069	2.190	1.879	109.865	98.818	68.525	30.293	11.047	113.934	8.846	1.250	91.411	2.630	11.047
10	Sơn Hà	22.910	14.497	6.673	7.824	236.763	207.563	161.114	46.449	29.200	251.260	17.456	750	198.503	6.101	29.200
11	Sơn Tây	45.750	27.261	6.850	20.411	126.606	102.745	81.268	21.477	23.861	153.866	20.321	875	106.135	3.550	23.861
12	Trà Bồng	18.940	12.773	4.080	8.693	154.644	135.706	101.226	34.480	18.938	167.417	12.879	875	131.780	3.820	18.938
13	Lý Sơn	6.150	3.383	980	2.403	89.093	85.264	57.567	27.697	3.829	92.476	6.703	375	75.582	2.204	3.829	4.158
14	Tây Trà	4.330	2.749	620	2.129	135.155	110.239	84.029	26.210	24.916	137.904	11.155	375	98.861	2.972	24.916

Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2014 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU SỐ 05

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các XNQD	Thu từ CTN-DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Trong đó: án phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu khác NS trung ương	Thu tại xã
					Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TTĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế Môn bài	Thu khác
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7.1)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	1.520.460	24.210	1.050.000	541.721	149.000	312.170	22.097	15.012	10.000	71.600	6.000	14.540	14.850	3.600	281.200	12.560	31.500	15.400	14.000
1	Đức Phổ	68.980	3.060	32.750	25.820	3.940	80	1.050	1.562	298	4.500	520	850	1.750	350	20.000	350	3.200	1.750	2.000
2	Mộ Đức	38.470		18.800	15.970	1.450	100	130	870	280	4.500	250	500	1.200	250	8.000	320	3.100	1.540	1.800
3	Tư Nghĩa	37.800		18.600	14.968	1.320		600	1.412	300	6.500	340	1.000	1.250	350	5.000	310	3.000	1.540	1.800
4	Nghĩa Hành	31.610		22.400	20.040	1.148		130	952	130	2.700	150	400	700	170	2.000	210	2.050	1.050	1.000
5	TP Q.Ngãi	955.840	5.500	718.650	261.786	123.922	311.600	8.830	5.670	6.842	30.220	4.220	8.000	3.500	1.300	165.000	9.700	9.000	4.200	2.050
6	Sơn Tịnh	145.080	1.300	53.450	45.720	3.900		1.200	1.530	1.100	10.000	350	1.030	2.100	600	70.000	850	3.500	1.750	2.500
7	Bình Sơn	118.430	6.000	91.000	74.800	11.800	340	1.700	1.760	600	7.100	130	1.500	2.400	300	5.000	700	2.400	1.050	2.200
8	Ba Tơ	20.420	350	13.750	12.820	300	20	110	400	100	1.450	20	200	400	50	3.000	30	1.100	420	120
9	Minh Long	5.750		3.200	2.960	120		30	70	20	650		50	300	10	700		750	420	100
10	Sơn Hà	22.910	2.000	14.200	12.577	250		920	343	110	1.650	10	500	680	70	2.000	20	1.700	840	150
11	Sơn Tây	45.750	5.000	39.400	33.420	40		5.847	93		530		200	170	30			450	210
12	Trà Bồng	18.940		16.100	13.520	700	30	1.500	230	120	1.100	10	210	220	50	500	20	700	350	80
13	Lý Sơn	6.150	1.000	4.000	3.890	50			60		450		70	80	20		50	300	140	200
14	Tây Trà	4.330		3.700	3.430	60		50	60	100	250		30	100	50			250	140

Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất thu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 165.000 triệu đồng.

Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 25.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 140.000 triệu đồng.

BIỂU SỐ 06

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Lĩnh vực chi Huyện, thành phố	Tổng chi NS huyện	Chi đầu tư phát triển	Tr. đó từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	Chi thường xuyên	Chi QLHC	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN phát thanh TH	SN thể dục thể thao	SN đảm bảo xã hội	SN kinh tế	SN Môi trường	Trợ giá, trợ cước	An ninh	Quốc phòng	Chi khác	Dự phòng chi	Chi bổ sung theo định mức	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh
A	B	(1)	(2)	(2.1)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(3.7)	(3.8)	(3.9)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.13)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tổng cộng	3.566.335	517.390	256.200	2.585.068	684.825	1.416.812	13.372	21.445	13.624	11.295	142.341	203.225	25.457	10.342	22.601	10.701	9.028	85.457	76.390	25.673	276.357
1	Đức Phổ	317.878	41.332	20.000	234.396	53.576	141.543	1.062	1.926	1.035	868	16.515	12.739	1.810	78	1.808	753	683	7.025	14.532		20.593
2	Mộ Đức	274.407	23.435	8.000	227.462	47.303	141.574	996	1.686	968	812	13.103	16.384	1.703	50	1.587	663	633	6.376			17.134
3	Tư Nghĩa	277.528	21.301	5.000	232.504	54.282	140.965	1.199	2.228	1.176	1.022	11.614	13.996	2.205	61	2.136	868	752	7.343			16.380
4	Nghĩa Hành	195.928	13.648	2.000	162.032	44.470	88.623	807	1.310	881	692	12.243	9.270	1.210	139	1.344	575	468	5.079			15.169
5	TP Q.Ngãi	550.575	206.809	140.000	247.254	47.470	95.819	1.597	2.016	1.562	1.757	17.402	66.103	7.821		2.585	1.107	2.015	13.539	39.150	25.673	18.150
6	Sơn Tịnh	407.715	88.346	70.000	290.646	62.692	180.354	1.384	2.527	1.345	1.148	17.523	16.388	2.475	481	2.419	995	915	9.605			19.118
7	Bình Sơn	374.643	25.148	5.000	297.316	76.493	174.289	1.386	2.320	1.240	1.044	17.435	16.143	2.270	824	2.160	902	810	9.776	18.550		23.853
8	Ba Tơ	250.805	20.011	3.000	191.187	66.170	96.543	1.195	1.331	846	677	8.777	10.292	1.041	1.337	1.681	703	594	5.437			34.170
9	Minh Long	113.934	8.846	700	91.411	36.334	41.915	476	818	713	451	2.978	4.761	678	603	838	562	284	2.630			11.047
10	Sơn Hà	251.260	17.456	2.000	198.503	51.694	114.494	1.078	1.727	956	864	8.696	11.538	1.338	2.457	2.184	843	634	6.101			29.200
11	Sơn Tây	153.866	20.321		106.135	37.436	51.048	581	860	717	468	2.176	9.269	791	941	853	688	307	3.550			23.861
12	Trà Bồng	167.416	12.879	500	131.779	42.065	68.505	689	1.002	754	532	6.827	7.147	735	1.387	1.103	637	396	3.820			18.938
13	Lý Sơn	92.476	6.703		75.582	25.595	36.712	350	851	718	490	3.990	3.697	691	411	1.037	809	231	2.204	4.158		3.829
14	Tây Trà	137.904	11.155		98.861	39.245	44.428	572	843	713	470	3.062	5.498	689	1.573	866	596	306	2.972			24.916

Ghi chú: (*) Trích 30% theo tiến độ thu, từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hình thành nguồn vốn hoạt động Quỹ phát triển của tỉnh là 42 tỷ đồng. Trong đó TP Quảng Ngãi trích 27,3 tỷ đồng (thu từ Khu đô thị mới Phú Mỹ); huyện Sơn Tịnh trích 14,7 tỷ đồng (thu từ Khu dân cư Sơn Tịnh).

BIỂU SỐ 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	Trong đó:						Bổ sung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ khác	Trong đó
				Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP	Phụ cấp thâm niên nhà giáo theo NĐ 54/2011/NĐ-CP	Chính sách CBCCVC công tác ở vùng KT-XH ĐBKK theo NĐ 116/2010/NĐ-CP	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo TB số 13-TB/TW	Phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn 06 HD/BTCTWBTGTW		Hỗ trợ phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/QĐ-UBND	Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND	Chính sách CBCC điều động luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND	Chính sách …. sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ-UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/QĐ-TTg	Chính sách người HĐKC T xã, thôn theo QĐ 21/2012/QĐ-UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND	Đề án 600 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh (phần đối ứng)	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2001	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh, sửa chữa trường, lớp học	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	Sự nghiệp công nghệ thông tin	Sự nghiệp môi trường	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Vốn Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
A	B	(1)=(2)+(9)	(2)=(3)..(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(10)…(35)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
	Tổng cộng	899.905	623.548	285.852	50.353	90.000	186.586	10.050	707	276.357	14.324	4.294	1.078	8.004	2.434	10.080	1.322	845	57.576	4.961	5.070	16.200	1.844	180	7.735	204	1.444	7.267	1.641	3.830	1.206	37.494	11.106	29.090	28.977	18.152
1	Đức Phổ	83.786	63.193	27.649	4.211	9.832	20.628	815	58	20.593	1.665	426	38	225	146	550	65	1	4.685	263		1.000	187		1.000	50	200	1.265		449	118	768	924	4.068	2.500
2	Mộ Đức	92.141	75.007	34.149	4.018	11.714	24.295	754	77	17.134	1.557	629	0	142	292	404			3.975	211		2.000	137			40	70	1.400		441	101		869	3.736	1.130
3	Tư Nghĩa	69.500	53.120	31.923	5.173	12.163	2.943	885	33	16.380	1.824	146	40	1.176	300	850	25	3	4.960	105		2.000	137			27	70	200	17	648	109	538	906	1.719	580
4	Nghĩa Hành	50.000	34.831	20.833	3.340	8.801	1.026	787	44	15.169	1.159	197	71	318	152	515			4.062	266		2.000	187		1.200		200	512	13	336	84		614	459	605	2219
5	TP Q.Ngãi	18.150	0	0	0	0		0	0	18.150	1.174	0	0	472	300	1.983	0	0	5.628	0			50		4.524		70	1.315		366	84		901	183	1.100
6	Sơn Tịnh	86.705	67.587	35.589	5.333	15.420	10.269	907	69	19.118	2.024	393	0	830	0	981			5.978	105		2.000	137			24	150	480		579	147		1.067	1.000	1.300	1923
7	Bình Sơn	110.398	86.545	39.557	6.375	16.208	23.627	700	78	23.853	2.070	564	100	903	0	906			6.798	364		3.000	187			36	70	450	5	620	143	548	1.112	2.840	750	2387
8	Ba Tơ	90.829	56.659	22.338	4.185	4.250	25.031	789	66	34.170	107	627	300	870	0	1.480	490	416	6.665	1.133	1.662	2.000	137				73	490	431	86	109	6.986	1.501	3.358	3.200	2049
9	Minh Long	41.340	30.293	10.133	3.958	2.058	13.354	748	42	11.047	166	117	0	350	187	250	134	11	2.136	339	353		137				40	285	177	36	38	1.345	655	868	1.467	1956
10	Sơn Hà	75.649	46.449	21.703	3.430	3.774	16.632	860	50	29.200	224	114	186	363	595	523	540	175	4.982	684	873		137				201	250	461	76	92	5.640	953	3.400	6.500	2232
11	Sơn Tây	45.338	21.477	7.040	2.382	582	10.772	662	39	23.861	937	499	97	688	0	150	69	82	2.381	597	778		137	45			50	150	199	45	38	8.256	571	3.404	2.754	1934
12	Trà Bồng	53.418	34.480	13.992	3.960	2.939	12.758	780	51	18.938	1.112	268	180	590	183	616		68	2.641	473	641	200	137	45			50	200	161	76	76	3.850	516	1.499	3.500	1856
13	Lý Sơn	31.526	27.697	9.125	1.581	1.402	14.879	666	44	3.829	227	0	0	70		350		8	559				87	45		27	100	170		40	21	63	264	930	868
14	Tây Trà	51.126	26.210	11.821	2.407	857	10.372	697	56	24.916	78	314	66	1.007	279	522		81	2.126	421	763	2.000	50	45	1.011		100	100	177	32	46	9.500	253	1.626	2.723	1596

BIỂU SỐ 08

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2014	Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)												Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ khác
						Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác	Bồi thường	Giáo dục	Đào tạo, dạy nghề	Y tế	Khoa học và công nghệ	Văn hóa thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh	Quốc phòng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	6.200.000	1.048.450	1.037.597	3.568.111	24.230	485.733	55.912	1.781.830	176.923	459.053	29.384	96.471	32.325	302.221	38.767	85.262	17.025	129.684	399.133
A.1	Cấp tỉnh	2.813.603	531.060	297.132	1.636.117	12.437	282.304	23.188	357.283	153.471	459.053	25.916	63.154	18.701	154.844	16.166	69.600	7.997	44.227	297.070
I	Các cơ quan, đơn vị	1.933.249	0	297.132	1.636.117	12.437	282.304	23.188	357.283	153.471	459.053	25.916	63.154	18.701	154.844	16.166	69.600
1	Văn phòng tỉnh ủy	75.592		58.726	16.866	12.437				1.350			3.079
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12.749		12.749	0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	18.173		15.333	2.840		300						2.540
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.032		5.785	3.247		2.324			923
5	Sở Nội vụ	24.291		9.198	15.093					13.966			1.127
6	Sở Tư pháp	10.499		3.458	7.041		7.041
7	Sở Xây dựng	7.158		4.986	2.172		761					182			1.229
8	Sở Thông tin và Truyền thông	8.433		2.838	5.595							4.796	799
9	Sở Ngoại vụ	4.752		3.956	796		639			157
10	Sở Khoa học và Công nghệ	23.302		4.306	18.996							18.996
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	38.481		6.577	31.904		29.237	2.485				182
12	Sở Công Thương	17.558		14.628	2.930		2.930
13	Sở Giao thông Vận tải	63.070		14.107	48.963		48.613	150				200
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	54.949		4.908	50.041					29.261					20.780
15	Thanh tra tỉnh	6.800		6.800	0
16	Sở Y tế	423.414		7.983	415.431			1.800		3.330	410.301
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	66.061		5.835	60.226				12.659	450			47.117
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	353.425		7.014	346.411		45		343.366	3.000
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	47.724			47.724					47.724
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	1.087			1.087					1.087
21	Trường Chính trị tỉnh	11.380			11.380					11.380
22	Truờng CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm	9.903			9.903					9.903
23	Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng	6.304			6.304					6.304
24	Đào tạo nghề lao động nông thôn:	10.616			10.616					10.616
	- Sở Lao động Thương binh và Xã hội	4.810			4.810					4.810
	- Sở Nội vụ	2.742			2.742					2.742
	- Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	3.064			3.064					3.064
25	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	8.906		4.736	4.710			100		874			3.196
26	Sở Tài chính	11.046		11.046	0
27	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	85.158		31.725	53.433		52.593	840
28	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.866		5.198	1.668		527	60		1.081
29	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	7.211		7.012	199		139	60
30	Hội Nông dân tỉnh	7.367		3.928	3.439		2.184	60		1.195
31	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.828		2.768	60			60
32	Đài Phát thanh truyền hình	18.701			18.701									18.701
33	Ban Dân tộc	3.459		3.277	182							182
34	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	10.025		4.253	5.772		5.412	360
35	Ban Quản lý KKT Dung Quất	73.715		16.255	57.460		45.610	5.778		3.928			2.144
36	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	4.003		1.169	2.834						2.834
37	Ban điều phối DA hỗ trợ tái thiết sau thiên tai trên địa bàn tỉnh	243		243	0
38	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	68.777			68.777			100		3.813							64.864
39	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	4.736			4.736												4.736
40	Công an tỉnh	18.980			18.980					2.814						16.166
41	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	500		500
42	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.474			2.474		2.159			315
43	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	1.839			1.839								1.839
44	Hội Nhà báo tỉnh	1.313			1.313								1.313
45	Hội Luật gia tỉnh	731			731		731
46	Hội Người cao tuổi tỉnh	1.437			1.437		1.387	50
47	Hội Người mù	501			501		501
48	Hội Khuyến học tỉnh	1.258			1.258				1.258
49	Hội Đông y tỉnh	387			387						387
50	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2.603			2.603		2.603
51	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1.016			1.016		1.016
52	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2.243		835	1.408			30				1.378
53	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	725			725		725
54	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	580			580										580
55	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	544			544		544
56	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh	32			32		32
57	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	229			229		229
58	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	230			230		230
59	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177.786			177.786						45.531				132.255
60	Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh	655			655		655
61	Chi công tác xử lý môi trường	11.255			11.255			11.255
62	Chi mua xe ôtô phục vụ công tác	5.000		5.000
63	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2.500			2.500		2.500
64	Thực hiện công tác quy hoạch (*)	21.000			21.000		21.000
65	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	3.400			3.400		3.400
66	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	10.000		10.000
67	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	45.387			45.387		45.387
68	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	850			850		850
II	Chi đầu tư phát triển	531.060	531.060
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	524.060	524.060
	- Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	499.060	499.060
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	25.000	25.000
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7.000	7.000
III	Chi thường xuyên khác	7.997																7.997
	Trong đó
1	Hỗ trợ Liên đoàn lao động tỉnh	500			0													500
2	Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh	40			0													40
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	44.227																	44.227
	Trong đó: Công tác PCLB-TKCN	2.500																	2.500
V	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP	1.140																		1.140
VI	Nguồn tăng thu NMLD Dung Quất	295.930																		295.930
A.2	Các huyện, thành phố	3.386.397	517.390	740.465	1.931.994	11.793	203.429	31.724	1.424.547	23.452	0	3.468	33.317	13.624	147.377	22.601	15.662	9.028	85.457	102.063
I	Chi cân đối	3.289.978	517.390	684.825	1.891.215	10.342	203.225	25.457	1.416.812	13.372	0	0	32.740	13.624	142.341	22.601	10.701	9.028	85.457	102.063
1	Đức Phổ	297.285	41.332	53.576	180.137	78	12.739	1.810	141.543	1.062			2.794	1.035	16.515	1.808	753	683	7.025	14.532
2	Mộ Đức	257.273	23.435	47.303	179.526	50	16.384	1.703	141.574	996			2.498	968	13.103	1.587	663	633	6.376	0
3	Tư Nghĩa	261.148	21.301	54.282	177.470	61	13.996	2.205	140.965	1.199			3.250	1.176	11.614	2.136	868	752	7.343	0
4	Nghĩa Hành	180.759	13.648	44.470	117.094	139	9.270	1.210	88.623	807			2.002	881	12.243	1.344	575	468	5.079	0
5	TP Q.Ngãi	532.425	206.809	47.470	197.769	0	66.103	7.821	95.819	1.597			3.773	1.562	17.402	2.585	1.107	2.015	13.539	64.823
6	Sơn Tịnh	388.597	88.346	62.692	227.039	481	16.388	2.475	180.354	1.384			3.675	1.345	17.523	2.419	995	915	9.605	0
7	Bình Sơn	350.790	25.148	76.493	220.013	824	16.143	2.270	174.289	1.386			3.364	1.240	17.435	2.160	902	810	9.776	18.550
8	Ba Tơ	216.635	20.011	66.170	124.423	1.337	10.292	1.041	96.543	1.195			2.008	846	8.777	1.681	703	594	5.437	0
9	Minh Long	102.887	8.846	36.334	54.793	603	4.761	678	41.915	476			1.269	713	2.978	838	562	284	2.630	0
10	Sơn Hà	222.060	17.456	51.694	146.175	2.457	11.538	1.338	114.494	1.078			2.591	956	8.696	2.184	843	634	6.101	0
11	Sơn Tây	130.006	20.321	37.436	68.392	941	9.269	791	51.048	581			1.328	717	2.176	853	688	307	3.550	0
12	Trà Bồng	148.478	12.879	42.065	89.318	1.387	7.147	735	68.505	689			1.534	754	6.827	1.103	637	396	3.820	0
13	Lý Sơn	88.647	6.703	25.595	49.756	411	3.697	691	36.712	350			1.341	718	3.990	1.037	809	231	2.204	4.158
14	Tây Trà	112.988	11.155	39.245	59.310	1.573	5.498	689	44.428	572			1.313	713	3.062	866	596	306	2.972	0
II	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ	96.419		55.640	40.779	1.451	204	7.267	7.735	10.080		3.468	577		5.036		4.961
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG	1.468.471	995.490	49.933	247.738	716	1.000	0	160.550	4.477	0	0	4.267	0	62.284	2.528	11.916	0	0	175.310
I	Các đơn vị tỉnh	117.732	0	4.340	113.392	0	1.000	0	46.837	4.477	0	0	550	0	46.084	2.528	11.916	0	0	0
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	47.455			47.455					1.371					46.084
2	Văn phòng Tỉnh ủy	4.340		4.340	0
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	46.837			46.837				46.837
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.000			1.000		1.000
5	Trường ĐH Phạm Văn Đồng	1.908			1.908					1.908
6	Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm	1.198			1.198					1.198
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11.779			11.779												11.779
8	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	137			137												137
9	Công an tỉnh	2.528			2.528											2.528
10	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460			460								460
11	Hội Nhà báo tỉnh	90			90								90
II	Các huyện, thành phố (**)	179.939		45.593	134.346	716			113.713				3.717		16.200
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	1.023.790	995.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.300
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	995.490	995.490
	Trong đó vốn nước ngoài		141.000
2	Chi sự nghiệp	28.300			0															28.300
IV	Chi Chương trình MTQG (vốn SN)	147.010			0															147.010
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG	405.100	58.700		329.240				41.970									17.160
	TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C)	8.073.571	2.102.640	1.087.530	4.145.089	24.946	486.733	55.912	1.984.350	181.400	746.323	29.384	100.738	32.325	364.505	41.295	97.178	34.185	129.684	574.443

Ghi chú: (*) Phân bổ kinh phí quy hoạch theo Biểu số 09

(**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10

BIỂU SỐ 09

PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên quy hoạch	Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Vốn còn thiếu	Nhu cầu vốn QH năm 2014	Dự toán năm 2014
						Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TỔNG SỐ				15.228	16.535	14.066	35.383	28.875	21.000
I	Các Quy hoạch chuyển tiếp				11.721	15.844	14.066	34.528	28.203	20.511
1	Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000	Sở VH,TT và Du lịch	2011-2012	2.324	500	600	600	1.224	1.224	890
2	Quy hoạch phân khu trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)	UBND H.Sơn Tịnh	2012	1.500		400	400	1.100	1.100	800
3	Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ	UBND H.Lý Sơn	2012	2.362		1.300	1.300	1.062	1.062	772
4	Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000	UBND H. Lý Sơn	2011	1.374	700	500	500	174	174	127
5	Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn	Sở VH,TT và Du lịch	2012-2015	1.000	7,168	396		597	300	218
6	QH phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030	Sở Công thương	2012	772	200	300	300	272	272	198
7	Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	Sở NN và PTNT	2012	2.696	300	800	800	1.596	1.596	1.160
8	Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	Sở NN và PTNT	2012	1.514	500	660	660	354	354	257
9	Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	Sở TT và Truyền thông	2012	601	200	300	300	101	101	73
10	Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000)	Sở VH, TT và Du lịch	2012	1.200		400	400	800	800	582
11	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm	Sở VH, TT và Du lịch	2012	1.208	300	400	400	508	508	369
12	Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa	Sở TN và Môi trường	2012	495		300	300	195	195	141
13	Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỉ lệ: 1/2000	UBND TP.Q.Ngãi	2012-2013	6.872	2.000	1.425	1.425	3.447	3.447	2.506
14	Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức	UBND H.Mộ Đức	2012	1.936		700	700	1.236	1.236	899
15	Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ (TL: 1/2000)	UBND H.Đức Phổ	2012	2.190		700	700	1.490	1.490	1.092
16	Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	Sở N.nghiệp và PTNT	2013	600		200	200	400	400	291
17	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh	Sở N.nghiệp và PTNT	2013	814		150	150	664	664	483
18	Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	Sở Công Thương	2013	400		150	150	250	250	182
19	Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Sở VH, TT và Du lịch	2013	300		100	100	200	200	145
20	Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	Sở TT và Truyền thông	2013	359,4		150	150	209	209	152
21	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh	Sở Xây dựng	2013	500		200	200	300	300	218
22	Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B	Sở GT vận tải	2013	478		200	200	278	278	202
23	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong	BQL các KCN	2013	528,2		331	331	197	197	143
24	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn	UBND H.Bình Sơn	2013-2014	1.900		300	300	1.600	1.000	727
25	Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	UBND H. Tư Nghĩa	2013-2014	1.488,5		200	200	1.288	1.000	727
26	Quy hoạch chung thị trấn Sông vệ, huyện Tư Nghĩa	UBND H.Tư Nghĩa	2013-2014	1.227,9		200	200	1.028	700	509
27	Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	UBND H.Nghĩa Hành	2013-2014	1.711,8		300	300	1.412	900	654
28	Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức	UBND H.Mộ Đức	2013-2014	1.500		200	200	1.300	800	582
29	Quy hoạch chung thị trấn BaTơ, huyện BaTơ	UBND H.Ba Tơ	2013-2014	1.805,3		750	750	1.055	700	509
30	Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, Ba Tơ	UBND H.Ba Tơ	2013-2014	1.832,8		650	650	1.183	700	509
31	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	UBND H.Sơn Hà	2013-2014	1.800		300	300	1.500	1.000	727
32	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây	UBND H.Sơn Tây	2013-2014	1.617		200	200	1.417	1.000	727
33	Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng	UBND H.Trà Bồng	2012-2013	2.122,4		300	300	1.822	1.000	727
34	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà	UBND H.Tây Trà	2013-2014	1.600		200	200	1.400	1.000	727
35	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long	UBND H.Minh Long	2012-2013	1.356,0		200	200	1.156	700	509
II	Dự án quy hoạch triển khai mới 2014:			Dự kiến	0	0	0	250	200	145
1	Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	Đài PTTH tỉnh		250				250	200	145
III	Các Quy hoạch sử dụng đất không có trong KH các năm trước				3.507	691	0	606	473	344
1	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi			2.764	2.581			183	50	36
2	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Quảng Ngãi			730	326	303,3		101	100,7	73
3	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Tây Trà			522	400			122	122,0	89
4	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà			787,6	200	387,6		200	200,0	145

BIỂU SỐ 10

PHÂN BỔ,GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP) NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	Chương trình quốc gia bình đẳng giới	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	Kinh phí khoản bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	Chương trình bố trí dân cư, Chương trình ĐCĐC	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã	Hỗ trợ XDĐSVHKDC, sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo ĐP	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo, huyện xã đảo	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Kinh phí trung ương bổ sung (I)+(II)	325.971	18.170	307.801	1.397	220	330	539	310	372	3.500	8.800	56.305	11.850	14.040	4.267	52.495	16.200	10.216	36.660	90.300
I	Kinh phí còn chưa phân bổ	28.300	0	28.300	0	0	0	0	0	0	3.500	7.800	0	0	0	0	0	0	9.500	0	7.500
II	Kinh phí đã phân bổ (A)+(B)	297.671	18.170	279.501	1.397	220	330	539	310	372	0	1.000	56.305	11.850	14.040	4.267	52.495	16.200	716	36.660	82.800
A	Cấp tỉnh	117.732	1.415	116.317	0	220	330	539	310	372	0	1.000	18.811	744	14.040	550	23.405	0	0	7.683	48.313
1	Văn phòng Tỉnh ủy	4.340		4.340										340							4.000
2	Truờng Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm	1.198		1.198																1.198
3	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	47.455		47.455		220	330	539	310	372										1.371	44.313
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	46.837	1.415	45.422									18.811				23.405			3.206
5	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	1.908		1.908																1.908
6	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	1.000		1.000								1.000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11.779		11.779										49	11.730
8	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	137		137										137
9	Công an tỉnh	2.528		2.528										218	2.310
10	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460		460												460
11	Hội Nhà báo tỉnh	90		90												90
B	Các huyện, thành phố	179.939	16.755	163.184	1.397	0	0	0	0	0	0	0	37.494	11.016	0	3.717	29.090	16.200	716	28.977	34.487
1	Đức Phổ	12.570		12.570									768	924		310	4.068	1.000		2.500	3.000
2	Mộ Đức	11.235		11.235										869		500	3.736	2.000		1.130	3.000
3	Tư Nghĩa	8.850		8.850									538	906		107	1.719	2.000		580	3.000
4	Nghĩa Hành	9.547	2.002	7.545	217									614		150	459	2.000		605	3.500
5	Thành phố Quảng Ngãi	5.684		5.684										901			183			1.100	3.500
6	Sơn Tịnh	10.140	1.792	8.348	131									1.067		350	1.000	2.000		1.300	2.500
7	Bình Sơn	16.137	2.230	13.907	157								548	1.112		500	2.840	3.000		750	5.000
8	Ba Tơ	23.897	1.892	22.005	157								6.986	1.501		600	3.358	2.000	716	3.200	3.487
9	Minh Long	7.891	1.799	6.092	157								1.345	655		100	868			1.467	1.500
10	Sơn Hà	21.325	2.075	19.250	157								5.640	953		100	3.400			6.500	2.500
11	Sơn Tây	18.869	1.777	17.092	157								8.256	571		450	3.404			2.754	1.500
12	Trà Bồng	12.671	1.724	10.947	132								3.850	516		250	1.499	200		3.500	1.000
13	Lý Sơn	2.125		2.125									63	264			930			868
14	Tây Trà	18.998	1.464	17.534	132								9.500	253		300	1.626	2.000		2.723	1.000

Ghi chú: (1) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng):

1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	44.313
	- Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách	43.327
	- Kinh phí tặng quà cho các cụ cao tuổi	986
2	Văn phòng Tỉnh ủy	4.000
	- Kinh phí Huy hiệu Đảng	4.000
3	Bổ sung các huyện, thành phố thực hiện chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh	34.487
	Cộng	82.800

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
A	Dự toán thu sự nghiệp	1.456,0
B	Dự toán chi	79.932,0
I	Chi thường xuyên	75.592,0
1	Hành chính	58.726,0
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.257 trđ)	46.825,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.158 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.257 trđ, ngân sách cấp: 11.901 trđ	11.901,0
2	Sự nghiệp	16.866,0
	a) Sự nghiệp văn hóa	3.079,0
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 57 trđ)	2.200,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 936 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 57 trđ, ngân sách cấp: 897 trđ	879,0
	b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1500 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 150 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.350 trđ)	1.350,0
	c) Sự nghiệp trợ cước trợ giá	12.437,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	4.340,0
1	Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng	4.000,0
2	Kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	340,0
C	Dự toán được sử dụng (A + B)	81.388,0
I	Chi thường xuyên	77.048,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	4.340,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	12.749,0
1	Dự toán kinh phí hành chính Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 539 trđ	12.033,00
2	Kinh phí cải cách tiền lương hành chính Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.255 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 539 trđ, ngân sách cấp: 716 trđ	716,00

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	5.820,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí
2	Số thu sự nghiệp	5.820,0
II	Dự toán chi	18.173,0
1	Hành chính	15.333,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 977 trđ	13.615,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.695 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 977 trđ, ngân sách cấp: 1.718 trđ	1.718,0
2	Sự nghiệp	2.840,0
	a) Sự nghiệp văn hóa	2.540,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 156 trđ	2.392,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 304 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 156 trđ, ngân sách cấp: 148 trđ	148,0
	b) Sự nghiệp kinh tế (Mua sắm, Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh)	300,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	23.993,0
1	Hành chính	15.333,0
2	Sự nghiệp	8.660,0
	a) Sự nghiệp văn hóa	2.540,0
	b) Sự nghiệp kinh tế	6.120,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	300,0
1	Số thu phí, lệ phí	300,0
	- Được để lại sử dụng	257,0
	- Nộp ngân sách	43,0
2	Thu sự nghiệp
II	Dự toán chi	9.032,0
1	Hành chính	5.785,0
	a) Dự toán kinh phí	4.234,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 215,0 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	1.551,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.849,0 trđ, nguồn thu được để lại: 83,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 215,0 trđ, ngân sách cấp: 1.551,0 trđ
2	Sự nghiệp	3.247,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	2.324,0
	- Dự toán kinh phí	2.235,0
	Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 177,0 trđ + Kinh phí thực hiện xúc tiến đầu tư là 1.240,0 trđ (10% thực hiện cải cách tiền lương là: 124 trđ), khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể.
	- Kinh phí cải cách tiền lương	89,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 268,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 177,0 trđ, nguồn kinh phí của đơn vị: 2,0 trđ, ngân sách cấp: 89,0 trđ
	b) Sự nghiệp đào tạo	923,0
	Theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 (Dự toán giao 1.025,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 102,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 923,0 trđ)
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng	9.289,0
1	Hành chính	6.042,0
2	Sự nghiệp	3.247,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	2.324,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	923,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
A	Dự toán thu	530,0
1	Số thu phí, lệ phí (Lệ phí thi tuyển công chức)	80,0
2	Thu sự nghiệp - Sự nghiệp đào tạo	450,0
	- Sự nghiệp văn hóa	450,0
B	Dự toán chi
I	Chi thường xuyên	24.291,0
1	Hành chính	9.198,0
	- Dự toán kinh phí	7.076,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 360,0 trđ
	- Kinh phí cải cách tiền lương	2.122,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.482,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 360,0 trđ, ngân sách cấp 2.122,0 trđ
2	Sự nghiệp	15.093,0
	a) Sự nghiệp đào tạo (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể)	13.966,0
	(Dự toán giao 14.720,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 754,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 13.969 trđ)
	b) Sự nghiệp văn hóa	1.127,0
	- Dự toán kinh phí	940,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 52,0 trđ
	- Kinh phí cải cách tiền lương	187,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 239,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 52,0 trđ, ngân sách cấp 187,0 trđ
II	Chi theo nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo lao động nông thôn (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể)	2.742,0
C	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng	27.563,0
1	Hành chính	9.278,0
2	Sự nghiệp	18.285,0
	a) Sự nghiệp đào tạo	16.708,0
	b) Sự nghiệp văn hóa	1.577,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH

ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH)

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	9.500,0
	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	9.500,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	2.020,0
1	Số thu phí, lệ phí	1.700,0
	a) Hành chính:	150,0
	Được để lại sử dụng	72,0
	Nộp ngân sách	78,0
	b) Sự nghiệp:	1.550,0
	Được để lại sử dụng	915,0
	Nộp ngân sách	635,0
2	Thu sự nghiệp	320,0
II	Dự toán chi	10.499,0
1	Hành chính:	3.458,0
	a) Dự toán kinh phí	2.451,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 115,0 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	1.007,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.150 trđ, nguồn thu được để lại: 28 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 115 trđ, ngân sách cấp: 1.007 trđ
2	Sự nghiệp kinh tế	7.041,0
	a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc của Đoàn Luật sư là 450 trđ)	7.041,0
	Dự toán kinh phí: 7.178 trđ, trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 582 trđ, sử dụng cho TT trợ giúp pháp lý: 401 trđ, còn lại 137 trđ đã khấu trừ, kinh phí còn sử dụng 7.041 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 780 trđ, nguồn thu được để lại: 566 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 582 trđ, sử dụng cho TT Trợ giúp pháp lý: 401 trđ
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a.b được sử dụng+I.2+II)	11.806,0
1	Hành chính	3.530,0
2	Sự nghiệp kinh tế	8.276,0

Ghi chú:

- Đối với dự toán tại Văn phòng Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm việc lập, phân bổ dự toán ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động.

- Đối với dự toán TT Trợ giúp pháp lý thực hiện Đề án thí điểm việc lập, phân bổ dự toán ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động.

- Đối với chi tiết từng nội dung còn lại, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	1.584,0
1	Số thu phí, lệ phí	84,0
	Được để lại sử dụng	61,4
	Nộp ngân sách	22,6
2	Số thu sự nghiệp	1.500,0
II	Dự toán chi	7.158,0
1	Hành chính	4.986,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 147 trđ	3.645,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.513 trđ, nguồn thu được để lại: 25 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 147 trđ, ngân sách cấp: 1.341 trđ	1.341,0
2	Sự nghiệp	2.172,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	761,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 62 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương	761,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 87 trđ, nguồn của đơn vị: 35 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 62 trđ
	b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể và quyết toán theo thực tế	1.229,0
	c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh	182,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	8.719,4
1	Hành chính	5.047,4
2	Sự nghiệp	3.672,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	2.261,0
	b) Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.229,0
	c)Sự nghiệp khoa học và công nghệ	182,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG

 Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Các Quy hoạch chuyển tiếp				200	200	218
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh	2013	500		200	200	218

PHỤ LỤC SỐ 1

DƯ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu sự nghiệp	450,0
II	Dự toán chi	8.433,0
1	Hành chính	2.838,0
	a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ)	1.922,0
	Trong đó: 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 80 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	916,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 996 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 80 trđ, ngân sách cấp: 916 trđ
2	Sự nghiệp	5.595,0
	a) Sự nghiệp khoa học và công nghệ	4.796,0
	- Dự toán kinh phí (Dự toán giao: 5.003 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi phần kinh phí không khoán của Văn phòng Sở: 290 trđ, đơn vị còn sử dụng: 4.713 trđ)	4.713,0
	Trong đó:
	+ Kinh phí thực hiện Đề án theo các Quyết định của UBND tỉnh: Đề án thông tin đối ngoại năm 2014 số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013; Đề án “Tăng cường củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” số 1365/QĐ-UBND ngày 23/09/2013: 940 trđ
	+ Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi số 1731/QĐ-UBND ngày 08/11/2012: 490 trđ. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể.
	+ 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 167,0 trđ, Kinh phí thực hiện các đề án:
	- Kinh phí cải cách tiền lương	83,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 250 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 167 trđ, ngân sách cấp: 83 trđ
	b) Sự nghiệp văn hóa	799,0
	- Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo theo Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh)	799,0
	(Dự toán giao 888 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 89 trđ, kinh phí còn sử dụng: 799 trđ)
III	Tổng dự toán được sử dụng	8.883,0
1	Hành chính	2.838,0
2	Sự nghiệp	6.045,0
	a) Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công nghệ thông tin)	5.246,0
	b) Sự nghiệp văn hóa	799,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Các Quy hoạch chuyển tiếp			200	450	450	225
1	Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	601	200	300	300	73
2	Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	2013	359,4		150	150	152

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu sự nghiệp	100,0
II	Dự toán chi	4.752,0
1	Hành chính	3.956,0
	a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ) Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 271,0 trđ	3.518,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 710 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 271,0 trđ, ngân sách cấp: 438,0 trđ	438,0
2	Sự nghiệp	796,0
	a) Sự nghiệp kinh tế - Dự toán kinh phí (Dự toán giao 686 trđ, tiết kiệm chi 56 trđ, nhưng nhu cầu cải cách tiền lương 51 trđ, đã khấu trừ 5 trđ, kinh phí còn sử dụng 639 trđ) Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 51 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương	639,0
		639,0
	b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 174,0 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 17,0 trđ, kinh phí còn sử dụng: 157,0 trđ	157,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I+II)	4.852,0
1	Hành chính	3.956,0
2	Sự nghiệp	896,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	1.324,0
1	Số thu phí, lệ phí (hành chính)	14,0
2	Thu sự nghiệp	1.310,0
II	Dự toán chi	23.302,0
1	Hành chính	4.306,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 139 trđ	3.015,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.436 trđ, nguồn thu được sử dụng 6 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 139 trđ, ngân sách cấp 1.291 trđ	1.291,0
2	Sự nghiệp khoa học công nghệ Dự toán kinh phí: Dự toán giao 20.578 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 1.951 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương 614 trđ, nguồn của đơn vị: 245 trđ, khấu trừ tiết kiệm chi 1.582 trđ, 10% tiết kiệm chi được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương 369 trđ Trong đó có kinh phí thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh là 182 trđ	18.996,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I + II)	24.626,0
1	Hành chính	4.320,0
2	Sự nghiệp	20.306,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	11.070,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	1.299,0
	a) Hành chính:	1.180,0
	Được để lại sử dụng	782,0
	Nộp ngân sách	398,0
	b) Sự nghiệp:	119,0
	Sự nghiệp kinh tế	119,0
	Được để lại sử dụng	52,0
	Nộp ngân sách	67,0
	Sự nghiệp môi trường
2	Số thu sự nghiệp và thu khác	9.771,0
	Sự nghiệp kinh tế	9.771,0
	Sự nghiệp môi trường
II	Dự toán chi	38.481,0
1	Hành chính	6.577,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 170 trđ	4.496,5
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.272,5 trđ, nguồn thu được để lại: 22,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 170,0 trđ, ngân sách cấp: 2.080,5 trđ	2.080,5
2	Sự nghiệp	31.904,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	29.237,0
	- Dự toán kinh phí + Theo biên chế: 1.704 trđ, kinh phí tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 66 trđ. + Theo nhiệm vụ: 28.946 trđ, 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.862 trđ, sử dụng để thực hiện cải cách lương: 515 trđ, đã khấu trừ 1.413 trđ - Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 602 trđ, nguồn thu được để lại: 87,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 515 trđ	29.237,0
	b) Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 2.761 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 276 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.485 trđ	2.485,0
	c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh	182,0
III	Dự toán được sử dụng (I.a.b được sử dụng + II)	49.086,0
1	Hành chính	7.359,0
2	Sự nghiệp	41.727,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	39.060,0
	b) Sự nghiệp môi trường	2.485,0
	c) Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin)	182,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Các Quy hoạch chuyển tiếp			0	300	300	141
	Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa	2012	495		300	300	141

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu (Số thu phí, lệ phí hành chính)	110,0
	Được để lại sử dụng	67,0
	Nộp ngân sách	43,0
II	Dự toán chi	17.558,0
1	Hành chính:	14.628,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 393 trđ	10.318,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	4.310,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 4730 trđ, nguồn thu được để lại: 27 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 393 trđ, ngân sách cấp: 4310 trđ
2	Sự nghiệp kinh tế	2.930,0
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách cách tiền lương: 238 trđ)	2.881,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	49,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 287 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 238 trđ, ngân sách cấp: 49 trđ
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a-được sử dụng+II)	17.625,0
1 2	Hành chính Sự nghiệp kinh tế	14.695,0 2.930,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	TỔNG SỐ
	Các Quy hoạch chuyển tiếp			200	450	450	379
1	Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030	2012	772	200	300	300	198
2	Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2013	400		150	150	182

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	31.755,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	10.070,0
	Hành chính:	10.070,0
	Được để lại sử dụng	6.654,0
	Nộp ngân sách	3.416,0
2	Thu Sự nghiệp (các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí)	21.685,0
II	Dự toán chi	63.070,0
1	Hành chính	14.107,0
	a) Dự toán kinh phí - Sở Giao Thông vận tải: 5.288 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 204 trđ - Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 7.210 trđ. Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể.	12.498,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương dụng: 933 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 204 trđ, ngân sách cấp: 1.609 trđ	1.609,0
2	Sự nghiệp	48.963,0
	a) Sự nghiệp kinh tế (Dự toán giao 51.682 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 3.069 trđ, kinh phí còn sử dụng: 48.613 trđ)	48.613,0
	b) Sự nghiệp Khoa học Công nghệ (Công nghệ thông tin) (Tích hợp hệ thống 1 cửa với hệ thống quản lý văn bản điều hành và thực hiện phần mềm eOffce)	200,0
	c) Sự nghiệp môi trường	150,0
	Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT	50,0
	Trang bị công cụ, thiết bị và tổ chức thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại các bến xe loại 2 trên địa bàn tỉnh	100,0
III	Dự toán được sử dụng (I + II)	91.409,0
1	Hành chính	20.761,0
2	Sự nghiệp (trong đó các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí: 21.685 trđ)	70.648,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	TỔNG SỐ
	Các Quy hoạch chuyển tiếp			0	200	200	202
	Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B	2013	478		200	200	202

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	6.753,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	6.242,0
	a) Hành chính:	105,0
	Được để lại sử dụng	53,0
	Nộp ngân sách	52,0
	b) Sự nghiệp:	6.137,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (được để lại sử dụng) - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội	6.137,0
2	Thu sự nghiệp	511,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp khoa học và công nghệ - Sự nghiệp đảm bảo xã hội	511,0
II	Dự toán chi	107.214,0
1	Chi thường xuyên	54.949,0
	a) Hành chính	4.908,0
	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 127 trđ	3.260.0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	1.648.0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.776 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 127 trđ, ngân sách cấp: 1.648 trđ
	b) Sự nghiệp	50.041,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	29.261,0
	+ Dự toán kinh phí	29.261,0
	Dự toán giao: 30.009 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.140 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 2.091 trđ, từ nguồn thu được để lại: 1.891 trđ, khấu trừ kinh phí tiết kiệm chi không khoán: 748 trđ, kinh phí còn sử dụng: 29.261 trđ
	+ Kinh phí cải cách tiền lương
	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	20.780,0
	+ Dự toán kinh phí	20.665,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.180 trđ
	+ Kinh phí cải cách tiền lương	115,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.488 trđ, nguồn thu được để lại: 199 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.180 trđ (được sử dụng: 1.174 trđ và tiếp tục theo dõi 6 trđ), ngân sách cấp: 115 trđ
2	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	47.455,0
	a) Chương trình Quốc gia bình đẳng giới	220,0
	b) Chương trình Quốc gia về an toàn lao động	330,0
	c) Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em	539,0
	d) Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần	110,0
	đ) Chương trình phòng chống mại dâm	200,0
	g) Đề án phát triển nghề công tác xã hội	372,0
	h) Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	1.371,0
	i) Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	44.313,0
	- Kinh phí quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách	43.327,0
	- Quà tặng các cụ cao tuổi theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh	986,0
3	Chi theo nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo lao động nông thôn (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể)	4.810,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II)	113.915,0
1	Hành chính	4.961,0
2	Sự nghiệp	108.954,0
	a) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	42.090,0
	c) Sự nghiệp đảm bảo xã hội	66.864,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: THANH TRA TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
	Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ	Tính theo số nộp thực tế
II	Dự toán chi hành chính	6.800,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: - Kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ) - Kinh phí thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-TTCP ngày 30/5/2012: 1.200 trđ, khi thực hiện tương ứng với số đã nộp ngân sách - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 148 trđ	5.185,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.763 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 148 trđ, ngân sách cấp: 1.615 trđ	1.615,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	298.010,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	293.930,0
	a) Hành chính:	330,0
	Được để lại sử dụng	270,0
	Nộp ngân sách	60,0
	b) Sự nghiệp y tế	289.520,0
	Được để lại sử dụng	289.261,0
	Nộp ngân sách	259,0
2	Thu sự nghiệp y tế, dân số	4.080,0
II	Dự toán chi	423.414,0
1	Hành chính	7.983,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 184 trđ	5.212,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.000 trđ, nguồn thu được để lại: 45 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 184 trđ, ngân sách cấp: 2.771 trđ	2.771,0
2	Sự nghiệp	415.431,0
	a) Sự nghiệp y tế, dân số	410.301,0
	- Dự toán kinh phí	297.188,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 11.349 trđ
	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	113.113,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 168.640 trđ, nguồn thu được để lại: 18.678 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 11.349 trđ, ngân sách tạm cấp 113.113 trđ, tạm xác định thiếu: 25.500 trđ
	b) Sự nghiệp đào tạo	3.330,0
	c) Sự nghiệp môi trường	1.800,0
	(Dự toán giao 2.000 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 200 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.800 trđ)
	d) Sự nghiệp khoa học công nghệ
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II)	717.025,0
1	Hành chính	8.253,0
2	Sự nghiệp	708.772,0
	a) Sự nghiệp y tế, dân số	703.642,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	3.330,0
	c) Sự nghiệp môi trường	1.800,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	617,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	398,0
	a) Hành chính:	-
	b) Sự nghiệp:	398,0
	Sự nghiệp văn hóa	398,0
	Được để lại sử dụng	396,0
	Nộp ngân sách	2,0
2	Thu sự nghiệp	219,0
	- Sự nghiệp văn hóa	209,0
	- Sự nghiệp thể thao	10,0
II	Dự toán chi	66.061,0
1	Hành chính	5.835,0
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 223 trđ)	4.380,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	1.455,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.678 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 223 trđ, ngân sách cấp: 1.455 trđ
2	Sự nghiệp	60.226,0
	a) Sự nghiệp giáo dục - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 351 trđ)	12.659,0 12.295,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 715 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 351 trđ, ngân sách cấp: 364 trđ	364,0
	b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 500 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 50 trđ, kinh phí còn sử dụng: 450 trđ)	450,0
	c) Sự nghiệp văn hóa - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.622 trđ)	28.811,0 27.003,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.604 trđ, nguồn thu được để lại: 174 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.622 trđ, ngân sách cấp: 1.808	1.808,0
	đ) Sự nghiệp thể thao - Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 424 trđ)	18.306,0 18.242,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 488 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 424 trđ, ngân sách cấp: 64 trđ	64,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II)	66.676,0
1	Hành chính	5.835,0
2	Sự nghiệp	60.841,0
	a) Sự nghiệp giáo dục	12.659,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	450,0
	c) Sự nghiệp văn hóa	29.416,0
	d) Sự nghiệp thể thao	18.316,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Tổng số		6.032	807	1.896	1.500	2.204
I	Các Quy hoạch chuyển tiếp		3.324	507	996	600	1.108
1	Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000	2011-2012	2324	500	600	600	890
2	Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn	2012-2015	1.000	7,168	396		218
II	Quy hoạch chuyển tiếp từ năm 2012		2.708	300	900	900	1.096
1	Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL: 1/2000)	2012	1.200		400	400	582
2	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm	2012	1.208	300	400	400	369
3	Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2013	300		100	100	145

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
A	Dự toán thu	36.357,0
1	Số thu phí, lệ phí	17.422,0
2	Thu sự nghiệp	18.935,0
B	Dự toán chi	400.262,0
I	Chi thường xuyên	353.425,0
1	Hành chính	7.014,0
	a) Dự toán kinh phí	4.495,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 156 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	2.519,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.675 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 156 trđ, ngân sách cấp: 2.519 trđ
2	Sự nghiệp	346.411,0
	b) Sự nghiệp giáo dục	343.366,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 11.715 trđ	266.314,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	77.052,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 125.124 trđ, nguồn thu của đơn vị: 6.969 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 12.015 trđ (kể cả sự nghiệp đào tạo 300 trđ), ngân sách phải cấp 106.140 trđ, tạm cấp: 77.052 trđ, tạm xác định thiếu 29.088 trđ
	b) Sự nghiệp đào tạo Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 300 trđ	3.000,0
	c) Sự nghiệp kinh tế Kinh phí tuyên truyền biển đảo theo Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh là: 50 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 5 trđ, kinh phí còn sử dụng: 45 trđ	45,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	45.422,0
1	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công sang công lập	23.405,00
2	Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc bán trú và trường Phổ thông dân tộc bán trú	18.811,00
3	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	3.206,00
III	Vốn nước ngoài	1.415,00
C	Tổng dự toán được sử dụng (A + B)	436.619,0
1	Hành chính	7.014,0
2	Sự nghiệp	429.605,0
	a) Sự nghiệp giáo dục	426.560,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	3.000,0
	c) Sự nghiệp kinh tế	45,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi,giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	14.984,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí	11.192,0
2	Thu sự nghiệp	3.792,0
II	Dự toán chi	49.632,0
1	Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo	47.724,0
	a) Dự toán kinh phí	43.530,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.149 trđ
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	4.194,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.541 trđ, nguồn thu được sử dụng 6.198 trđ (năm trước chuyển sang: 1.322 trđ, nguồn thu trong năm 4.876 trđ) nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.149 trđ, ngân sách cấp: 4.194 trđ
2	Dự toán chi theo nhiệm vụ hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo các Nghị định 49 và 74 của Chính phủ	1.908,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II + Năm trước chuyển sang 1.322 trđ)	65.938,0
	Trong đó có nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 1.322 trđ

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SINH LÀO

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số Hỗ trợ học sinh Lào	1.087,0 1.087,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	500,0
1	Số thu phí, lệ phí
2	Thu sự nghiệp	500,0
II	Dự toán chi sự nghiệp đào tạo	11.380,0
1	Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 149 trđ	9.752,0
2	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.397,6 trđ, nguồn thu được sử dụng 120 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 122,7 trđ, ngân sách cấp 1.154,9 trđ	1.628,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	11.880,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	3.126,0
1	Số thu phí, lệ phí	3.026,0
2	Thu sự nghiệp	100,0
II	Dự toán chi	11.101,0
1	Dự toán chi thường xuyên	9.903,0
	a) Dự toán chi (trong đó: có kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy theo Công văn số 4279/UBND-VX ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh)	9.479,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 149 trđ
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	424,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.987 trđ, nguồn thu được sử dụng 887 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 676 trđ, ngân sách cấp 424 trđ.
2	Dự toán chi theo nhiệm vụ hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo các Nghị định 49 và 74 của Chính phủ	1.198,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	14.227,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	200,0
II	Dự toán chi	8.906,0
1	Hành chính	4.736,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 257 trđ	3.640,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.353 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 257 trđ, ngân sách cấp: 1.096 trđ	1.096,0
2	Sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế	4.170,0
	b) Sự nghiệp môi trường	100,0
	c) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 904 trđ, trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 82 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương 52 trđ, đã khấu trừ 30 trđ)	874,0
	d) Sự nghiệp văn hóa	3.196,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 182 trđ - Nhu cầu cải cách tiền lương: 199 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 182 trđ, ngân sách cấp: 17 trđ	3.179,0
		17,0
III	Dự toán được sử dụng (I.a.b được sử dụng + II)	9.106,0
1	Hành chính	4.736,0
2	Sự nghiệp	4.370,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	-
	b) Sự nghiệp môi trường	100,0
	c) Sự nghiệp đào tạo	874,0
	d) Sự nghiệp văn hóa	3.396,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
	Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ	Theo số nộp thực tế
II	Dự toán hành chính	11.046,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 523 trđ - Kinh phí Sửa chữa trụ sở làm việc là 1.800 trđ	9.182,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương	1.864,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.387 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 523 trđ, ngân sách cấp 1.864 trđ
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I+II)	11.046,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
A	Dự toán thu	5.218,0
1	Số thu phí, lệ phí	5.218,0
	a) Hành chính:	4.362,0
	Được để lại sử dụng	4.038,0
	Nộp ngân sách	324,0
	b) Sự nghiệp	856,0
	- Sự nghiệp kinh tế (được để lại) Được để lại sử dụng Nộp ngân sách - Sự nghiệp môi trường	856,0
2	Số thu sự nghiệp và thu khác - Sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp môi trường
B	Dự toán chi	89.222,0
I	Chi thường xuyên	85.158,0
1	Hành chính	31.725,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 867,0 trđ	21.733,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.702,0 trđ, nguồn thu được để lại: 1.843 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 867,0 trđ, ngân sách cấp: 9.992,0 trđ	9.992,0
	Từ nguồn thu được để lại: 1.843 trđ, điều chuyển từ Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản về Sở Nông nghiệp 557 trđ để thực hiện cải cách tiền lương của ngành, cuối năm thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sách.
2	Sự nghiệp	53.433,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	52.593,0
	- Dự toán kinh phí	42.494,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.127 trđ
	- Kinh phí cải cách tiền lương	10.099,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 12.226,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.127 trđ, ngân sách cấp: 10.099 trđ
	b) Sự nghiệp môi trường	840,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ thực hiện chương trình bố trí dân cư (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể)	1.000,0
III	Chi theo nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo lao động nông thôn (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể)	3.064,0
C	Dự toán được sử dụng (A.1.a.b được sử dụng + B )	94.116,0
1	Hành chính	35.763,0
2	Sự nghiệp	58.353,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	54.449,0
	b) Sự nghiệp Đào tạo	3.064,0
	c) Sự nghiệp môi trường	840,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Các Quy hoạch chuyển tiếp			800	1.810	1.810	2.191
1	Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	2.696	300	800	800	1.160
2	Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	1.514	500	660	660	257
3	Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2013	600		200	200	291
4	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2013	814		150	150	483

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	6.866,0
1	Hành chính a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 212 trđ	5.198.0 3.175.0
	b) Sửa chữa trụ sở làm việc Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 100 trđ	1.000,00
	c) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.335 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 312 trđ, ngân sách cấp: 1.023 trđ	1.023,0
2	Sự nghiệp a) Sự nghiệp kinh tế (dự toán giao 586 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí còn sử dụng: 527 trđ)	1.668,0 527,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	1.081,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 78	1.069,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	12,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 90 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 78 trđ, ngân sách cấp: 12 trđ
	c) Sự nghiệp môi trường	60,0
	Tập huấn nghiệp vụ BVMT
III	Tổng dự toán được sử dụng	6.866,0
1	Hành chính	5.198,0
2	Sự nghiệp	1.668,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	527,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	1.081,0
	c) Sự nghiệp môi trường	60,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	7.211,0
1	Hành chính	7.012,0
	a) Dự toán kinh phí (đã có kinh phí Đại hội Mặt trận tỉnh) Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 473 trđ	5.947,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.538 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 473 trđ, ngân sách cấp: 1.065 trđ	1.065,0
2	Sự nghiệp	199,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	139,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 6 trđ	116,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 29 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 6 trđ, ngân sách cấp: 23 trđ	23,0
	b) Sự nghiệp môi trường	60,0
	Tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia Bảo vệ môi trường”, tổ chức triển khai, hướng dẫn xây dựng mô hình, thực hiện kiểm tra, giám sát về BVMT và các hoạt động sơ kết, tổng kết.

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI NÔNG DÂN

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	7.367,0
1	Hành chính	3.928,0
	a) Dự toán kinh phí	2.587,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương 140 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.481 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 140 trđ, ngân sách cấp 1.341 trđ	1.341,0
2	Sự nghiệp	3.439,0
	a) Sự nghiệp đào tạo	1.195,0
	(Dự toán giao 1.328 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 133 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.195 trđ)
	b) Sự nghiệp kinh tế (trong đó hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân: 1.000 trđ) Dự toán giao 2.316 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 132 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.184 trđ	2.184,0
	c) Sự nghiệp môi trường	60,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng	7.367,0
1	Hành chính	3.928,0
2	Sự nghiệp	3.439,0
	a) Sự nghiệp đào tạo	1.195,0
	b) Sự nghiệp kinh tế	2.184,0
	c) Sự nghiệp môi trường	60,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Dự toán chi	2.828,00
I	Hành chính	2.768,00
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 137 trđ	2.261,00
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 644 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 137 trđ, ngân sách cấp: 507 trđ	507,00
II	Sự nghiệp môi trường	60,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu sự nghiệp	18.000,0
II	Dự toán chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	18.701,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 915 trđ	17.909,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.507 trđ, nguồn thu được để lại: 800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 915 trđ, ngân sách cấp: 792 trđ	792,0
III	Tổng dự toán được sử dụng	36.701,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Dự án quy hoạch triển khai mới 2014:			0	0	0	145
	Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025		250				145

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: BAN DÂN TỘC

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu sự nghiệp
II	Dự toán chi	3.459,0
1	Hành chính	3.277,0
	a) Dự toán kinh phí (đã bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 theo QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh là: 45 trđ)	2.652,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 94 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	625,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 719,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 94 trđ, ngân sách cấp 625,0 trđ
2	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin) Thực hiện phần mềm eOffce theo Kế hoạch số 4306/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh	182,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	3.459,0
1	Hành chính	3.277,0
2	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (Công nghệ thông tin)	182,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Dự toán chi	10.025,0
1	Hành chính	4.253,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 212 trđ	2.681,0
	b) Sửa chữa trụ sở làm việc Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 69 trđ	699,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1085 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 212 trđ, ngân sách cấp: 873 trđ	873,0
2	Sự nghiệp	5.772,0
	a) Sự nghiệp kinh tế Dự toán giao 5.676 trđ, trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 392 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 128 trđ, đã khấu trừ tiết kiệm chi của kinh phí không khoán: 264 trđ, kinh phí còn sử dụng: 5412 trđ	5.412,0
	b) Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ	360,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2012	Năm 2013		Dự toán 2014
					Kế hoạch vốn QH	Ước thực hiện cả năm
	Các Quy hoạch chuyển tiếp			0	331	331	143
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong	2013	528,2		331	331	143

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu	21.467,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	67,0
	a) Hành chính:	67,0
	Được để lại sử dụng	38,0
	Nộp ngân sách	29,0
	b) Sự nghiệp:
2	Thu sự nghiệp	21.400,0
	- Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	19.800,0
	Được để lại sử dụng	18.220,0
	Nộp ngân sách	1.580,0
	- Sự nghiệp môi trường
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.500,0
	- Sự nghiệp văn hóa	100,0
	Được để lại sử dụng	90,0
	Nộp ngân sách	10,0
II	Dự toán chi	73.715,0
1	Hành chính	16.255,0
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 482 trđ)	8.784,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	7.471,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 7.968 trđ, nguồn thu được để lại: 15 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 482 trđ, ngân sách cấp: 7.471 trđ
2	Sự nghiệp	57.460,0
	a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	45.610,0
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.016 trđ)	41.254,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	4.356,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 5.472 trđ, nguồn thu được để lại: 100 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.016 trđ, ngân sách cấp 4.356 trđ
	b) Sự nghiệp môi trường	5.778,0
	(Dự toán giao 6.420 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 642 trđ, kinh phí còn sử dụng: 5.778 trđ)
	c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3.928,0
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 100 trđ)	2.568,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	1.360,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.480,0 trđ, nguồn thu được để lại: 20 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 100 trđ, ngân sách cấp 1.360,0 trđ
	d) Sự nghiệp văn hóa	2.144,0
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 108 trđ)	1.515,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	629,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 737 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 108 trđ, ngân sách cấp 629 trđ
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a. được sử dụng + I.2+II)	93.563,0
1	Hành chính	16.293,0
2	Sự nghiệp	77.270,0
	- Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	63.830,0
	- Sự nghiệp môi trường	5.778,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	5.428,0
	- Sự nghiệp văn hóa	2.234,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ

Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu sự nghiệp	350,0
II	Dự toán chi	4.003,0
1	Hành chính	1.169,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là	852,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 343 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 26 trđ, ngân sách cấp 317 trđ	317,0
2	Sự nghiệp y tế	2.834,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 78 trđ	2.695,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 343 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 78 trđ, nguồn thu được để lại: 28 trđ, ngân sách cấp 139 trđ	139,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	4.353,0
1	Hành chính	1.169,0
2	Sự nghiệp y tế	3.184,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ TÁI THIẾT SAU THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (SỞ TÀI CHÍNH)

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Dự toán kinh phí hành chính (Dự toán giao 251 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 8 trđ, kinh phí còn sử dụng: 243 trđ)	243,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	500,0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	500,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	2.474,0
1	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	2.159,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 123 trđ	1.961,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 122 trđ, ngân sách cấp: 198 trđ	198,0
2	Sự nghiệp đào tạo	315,0
	(Dự toán giao 350 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 35 trđ, kinh phí còn sử dụng: 315 trđ)

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

ĐƠN VỊ: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	2.299,0
1	Chi thường xuyên	1.839,0
	a) Dự toán kinh phí	1.728,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 59 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	111,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 170 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 59 trđ, ngân sách cấp 111 trđ
2	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật	460,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ : HỘI NHÀ BÁO

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	1.403,0
1	Chi thường xuyên	1.313,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 66 trđ b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 66,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 66 trđ,	1.313,0
2	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ hỗ trợ sáng tạo báo chí	90,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ : HỘI LUẬT GIA TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	731,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 63 trđ	704,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 90 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 63 trđ, ngân sách cấp: 27 trđ	27,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	1.437,0
I	Sự nghiệp kinh tế	1.387,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 68 trđ	750,0
2	Sửa chữa trụ sở làm việc Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 60 trđ	600,0
3	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 165 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 128 trđ, ngân sách cấp: 37 trđ	37,0
II	Sự nghiệp môi trường Tập huấn công tác BVMT cho cán bộ Hội cơ sở	50,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI MÙ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	501,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 39 trđ	484,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 56 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 39 trđ, ngân sách cấp: 17 trđ	17,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI KHUYẾN HỌC

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2014
	Tổng số	1.258,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 29 trđ	1.087,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 201 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 29 trđ, ngân sách cấp: 172 trđ	171,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI ĐÔNG Y TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	387,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 19 trđ	334,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 72 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 19 trđ, ngân sách cấp: 53 trđ	53,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	2.603,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: - Đã bao gồm kinh phí phục vụ hiến máu nhân đạo, sửa chữa trụ sở làm việc - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 187 trđ	2.500,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương	103,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 290 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 187 trđ, ngân sách cấp: 103 trđ

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	1.016,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 73 trđ	892,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 197 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 73 trđ, ngân sách cấp 124 trđ	124,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	2.243,0
1	Hành chính	835,0
	a) Dự toán kinh phí	567,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 24 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	268,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 292 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 24 trđ, ngân sách cấp 268 trđ
2	Sự nghiệp	1.408,0
	a) Sự nghiệp khoa học công nghệ	1.378,0
	- Dự toán kinh phí	1.357,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 87 trđ
	- Kinh phí cải cách tiền lương	21,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 108 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 87 trđ, ngân sách cấp 21 trđ
	c) Sự nghiệp môi trường	30,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	725,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 50 trđ	623,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 50 trđ, ngân sách cấp: 102 trđ	102,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HỘI TÙ YÊU NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	580,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 20 trđ	448,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 20 trđ, ngân sách cấp: 132 trđ	132,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	544,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 16 trđ	408,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 16 trđ, ngân sách cấp: 136 trđ	136,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	32,0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	32,0

Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung cụ thể.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HỘI THÂN NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số	229,0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	229,0
	(Dự toán hỗ trợ 248 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 19 trđ, kinh phí còn sử dụng: 229 trđ)

Ghi chú:

Đơn vị phải xây kế hoạch hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011. Trên cơ sở đó lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động	80,0 80,0

Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chi cụ thể

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HỘI NỮ DOANH NHÂN

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động	80,0 80,0

Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chi cụ thể

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

DỰ TOÁN HỖ TRỢ

ĐƠN VỊ: HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
	Tổng số Hỗ trợ kinh phí hoạt động	70,0 70,0

Ghi chú: Khi thực hiện phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung chi cụ thể

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

ĐƠN VỊ: QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
I	Dự toán thu sự nghiệp	168,0
II	Dự toán chi	655,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 19 trđ	496,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 178 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 19 trđ, ngân sách cấp: 159 trđ	159,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

ĐƠN VỊ: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2014
(1)	(2)	(3)
	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí tổ chức Tháng công nhân và Ngày hội công nhân năm 2014	500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2014	Số tiết kiệm chi 10%	Dự toán chi còn lại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
	Tổng chi	80.556,0	1.069,3	79.486,7
	Bao gồm:
1	Phụ cấp: chức vụ DQTV; thâm niên; đặc thù; chức vụ DBĐV; phụ cấp thôn, tổ đội trưởng	18.892,0		18.892,0
2	Tiền thưởng, phúc lợi tập thể	190,0		190,0
3	Tiền ăn DQTV, lực lượng DBĐV huấn luyện	9.086,0		9.086,0
4	Hỗ trợ ngày công huấn luyện	24.173,0		24.173,0
5	Dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng, thông tin liên lạc; hội nghị, hội thi, hội thảo, công tác phí, chi phí thuê mướn	6.000,0	600,0	5.400,0
6	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Trong đó: kinh phí trang phục lực lượng DQTV 11.730 trđ)	14.869,0	120,0	14.749,0
7	Chi công tác người có công và xã hội	28,0	2,8	25,2
8	Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo sĩ quan dự bị theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh	1.760,0		1.760,0
9	Thực hiện Đề án đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh	1.300,0		1.300,0
10	Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của TTg Chính phủ (tổng nhu cầu 1.617 trđ, trong đó: nguồn 2013 còn thừa 824 trđ, số giao dự toán 2014 là 793 trđ)	793,0		793,0
11	Hỗ trợ kinh phí đối với đảng bộ cơ sở	49,0	4,9	44,1
12	Sửa chữa TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn (bao gồm hỗ trợ sửa chữa xe thiết giáp và nhà ở bộ đội)	2.166,0	216,6	1.949,4
13	Chi khác (bao gồm chi sự nghiệp môi trường 100 trđ)	1.000,0	100,0	900,0
14	Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn	250,0	25,0	225,0

Ghi chú: Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng nội dung chi, quyết toán theo thực tế; trường hợp sử dụng không hết thì chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định, không được sử dụng cho nội dung khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2014	Số tiết kiệm chi 10%	Dự toán chi còn lại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
	Tổng chi:	4.873	250	4.623
	Trong đó: - Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	137
	- Hỗ trợ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và bảo vệ an ninh, an toàn nhà máy lọc dầu Dung Quất	100
	- Tiếp nhận và bảo quản hàng tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao	70
	- Bổ sung xăng dầu tàu cứu nạn và thực hiện một số nhiệm vụ khác	500
	- Kinh phí tuyên truyền biển đảo	54

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Công an tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2014	Số tiết kiệm chi 10%	Dự toán chi còn lại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
	Tổng chi:	21.508	1.389	20.119
	Bao gồm:
I	Kinh phí sự nghiệp an ninh	11.284	609	10.675
1	Chi thường xuyên sự nghiệp an ninh	4.600	300	4.300
2	Hợp tác với Tổng cục V	160		160
3	Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	50	5	45
4	Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy	60	6	54
5	Ban chỉ đạo và hoạt động công tác bảo vệ bí mật nhà nước	150	15	135
6	Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 (không bao gồm kinh phí đào tạo)	3.900	159	3.741
	- Kinh phí mua sắm công cụ, trang thiết bị phục vụ làm việc công an xã (trong đó mua trang phục 2.310 trđ)	3.900	159	3.741
7	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	218	21,8	196
8	Kinh phí thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ	650	65	585
9	Mua trang phục và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố	1.126		1.126
10	Kinh phí đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù	250	25	225
11	Ban chỉ đạo phòng, chống phá rối, bạo loạn khủng bố	60	6	54
12	Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự Khu kinh tế Dung Quất	60	6	54
II	Kinh phí đào tạo; kinh phí đảm bảo xã hội, sự nghiệp môi trường	10.224	780	9.444
1	Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 (kinh phí đào tạo và tập huấn)	2.814	39	2.775
2	Thực hiện Đề án xây dựng xã phường, thị trấn không có ma túy	2.950	295	2.655
3	Phòng chống tội phạm	880	88	792
4	Phòng chống ma túy	880	88	792
5	Phòng chống buôn bán người	2.000	200	1.800
6	Sự nghiệp môi trường	700	70	630

Ghi chú: Đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng nội dung chi; trường hợp trong năm sử dụng không hết thì chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định, không được sử dụng cho nội dung khác.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	68.980
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ^(*)	32.750
	- Thuế giá trị gia tăng	25.820
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.940
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	80
	- Thuế Tài nguyên	1.050
	- Thuế môn bài	1.562
	- Thu khác ngoài quốc doanh	298
2	Lệ phí trước bạ	4.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	520
4	Thuế thu nhập cá nhân	850
5	Thu phí, lệ phí	1.750
	Trong đó: Án phí	350
6	Thu tiền sử dụng đất	20.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	350
8	Thu khác ngân sách	3.200
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	1.750
9	Thu tại xã	2.000
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	3.060
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	317.878
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	317.878
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	51.332
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	33.130
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	18.202
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	266.546
	- Bổ sung cân đối	245.953
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	182.760
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	63.193
	- Bổ sung có mục tiêu	20.593
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ^(**)

Ghi chú:

^(*) Huyện quản lý thu: 24.900 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 7.850 triệu đồng.

^(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	317.878
1	Chi đầu tư phát triển	41.332
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	21.332
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	2.875
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	20.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	234.396
a	Chi sự nghiệp giáo dục	141.543
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.062
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.926
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.035
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	868
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	16.515
g	Chi sự nghiệp kinh tế	12.739
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.810
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	53.576
k	Chi trợ giá, trợ cước	78
l	Chi An ninh	1.808
m	Chi Quốc phòng	753
n	Chi thường xuyên khác	683
3	Dự phòng ngân sách	7.025
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	14.532
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	20.593
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 63.193 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 27.649 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.354 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 5.842 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 199 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	83.786
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	63.193
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	27.649
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	4.211
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	9.832
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	20.628
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	815
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	58
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	20.593
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	1.665
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	426
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	38
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	225
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	146
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	550
7	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	65
8	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	1
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	4.685
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	263
11	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.000
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	187
13	Hỗ trợ sửa chữa trường, lớp học	1.000
14	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	50
15	Sự nghiệp công nghệ thông tin	200
16	Sự nghiệp môi trường	1.265
17	Chúc thọ các cụ cao tuổi	449
18	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	118
19	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	768
20	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	924
21	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	4.068
22	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	2.500

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN MỘ ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	38.470
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ^(*)	18.800
	- Thuế giá trị gia tăng	15.970
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.450
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	100
	- Thuế Tài nguyên	130
	- Thuế môn bài	870
	- Thu khác ngoài quốc doanh	280
2	Lệ phí trước bạ	4.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250
4	Thuế thu nhập cá nhân	500
5	Thu phí, lệ phí	1.200
	Trong đó: Án phí	250
6	Thu tiền sử dụng đất	8.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	320
8	Thu khác ngân sách	3.100
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	1.540
9	Thu tại xã	1.800
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	274.407
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	274.407
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	29.347
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	18.660
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	10.687
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	245.060
	- Bổ sung cân đối	227.926
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	152.919
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	75.007
	- Bổ sung có mục tiêu	17.134
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ^(**)

Ghi chú:

^(*) Huyện quản lý thu: 16.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.500 triệu đồng.

^(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN MỘ ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	274.407
1	Chi đầu tư phát triển	23.435
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	15.435
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	2.500
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	8.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	227.462
a	Chi sự nghiệp giáo dục	141.574
b	Chi sự nghiệp đào tạo	996
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.686
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	968
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	812
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	13.103
g	Chi sự nghiệp kinh tế	16.384
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.703
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	47.303
k	Chi trợ giá, trợ cước	50
l	Chi An ninh	1.587
m	Chi Quốc phòng	663
n	Chi thường xuyên khác	633
3	Dự phòng ngân sách	6.376
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	17.134
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 75.007 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 34.149 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.117 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 3.099 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 618 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN MỘ ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	92.141
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	75.007
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	34.149
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	4.018
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	11.714
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	24.295
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	754
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	77
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	17.134
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	1.557
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	629
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	142
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	292
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	404
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	3.975
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	211
11	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	2.000
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
13	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	40
14	Sự nghiệp công nghệ thông tin	70
15	Sự nghiệp môi trường	1.400
17	Chúc thọ các cụ cao tuổi	441
18	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	101
19	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	869
20	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	3.736
21	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	1.130

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN TƯ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	37.800
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	18.600
	- Thuế giá trị gia tăng	14.968
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.320
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	600
	- Thuế môn bài	1.412
	- Thu khác ngoài quốc doanh	300
2	Lệ phí trước bạ	6.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	340
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.000
5	Thu phí, lệ phí	1.250
	Trong đó: Án phí	350
6	Thu tiền sử dụng đất	5.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	310
8	Thu khác ngân sách	3.000
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	1.540
9	Thu tại xã	1.800
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	277.528
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	277.528
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	28.558
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	18.622
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	9.936
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	248.970
	- Bổ sung cân đối	232.590
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	179.470
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	53.120
	- Bổ sung có mục tiêu	16.380
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 17.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 1.600 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN TƯ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	277.528
1	Chi đầu tư phát triển	21.301
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	16.301
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	2.500
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	232.504
a	Chi sự nghiệp giáo dục	140.965
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.199
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.228
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.176
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.022
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	11.614
g	Chi sự nghiệp kinh tế	13.996
h	Chi sự nghiệp môi trường	2.205
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	54.282
k	Chi trợ giá, trợ cước	61
l	Chi An ninh	2.136
m	Chi Quốc phòng	868
n	Chi thường xuyên khác	752
3	Dự phòng ngân sách	7.343
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	16.380
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 53.120 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 31.923 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.852 triệu đồng, 40% học phí 500 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 2.252 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN TƯ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	69.500
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	53.120
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	31.923
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	5.173
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	12.163
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	2.943
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	885
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	33
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	16.380
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	1.824
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	146
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	40
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	1.176
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	300
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	850
7	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	25
8	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	3
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	4.960
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	105
11	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	2.000
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
13	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	27
14	Sự nghiệp công nghệ thông tin	70
15	Sự nghiệp môi trường	200
16	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	17
17	Chúc thọ các cụ cao tuổi	648
18	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	109
19	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	538
20	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	906
21	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	1.719
22	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	580

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	31.610
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ^(*)	22.400
	- Thuế giá trị gia tăng	20.040
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.148
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	130
	- Thuế môn bài	952
	- Thu khác ngoài quốc doanh	130
2	Lệ phí trước bạ	2.700
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150
4	Thuế thu nhập cá nhân	400
5	Thu phí, lệ phí	700
	Trong đó: Án phí	170
6	Thu tiền sử dụng đất	2.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	210
8	Thu khác ngân sách	2.050
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	1.050
9	Thu tại xã	1.000
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	195.928
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	195.928
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	21.727
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	8.802
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	12.925
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	174.201
	- Bổ sung cân đối	159.032
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	124.201
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	34.831
	- Bổ sung có mục tiêu	15.169
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ^(**)

Ghi chú:

^(*) Huyện quản lý thu: 21.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 900 triệu đồng.

^(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	195.928
1	Chi đầu tư phát triển	13.648
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	11.648
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	2.125
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	162.032
a	Chi sự nghiệp giáo dục	88.623
b	Chi sự nghiệp đào tạo	807
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.310
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	881
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	692
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	12.243
g	Chi sự nghiệp kinh tế	9.270
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.210
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	44.470
k	Chi trợ giá, trợ cước	139
l	Chi An ninh	1.344
m	Chi Quốc phòng	575
n	Chi thường xuyên khác	468
3	Dự phòng ngân sách	5.079
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	15.169
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 34.831 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 20.833 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.545 triệu đồng, 40% học phí 300 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 4.799 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 142 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	50.000
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	34.831
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	20.833
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	3.340
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	8.801
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	1.026
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	787
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	44
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	15.169
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	1.159
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	197
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	71
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	318
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	152
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	515
7	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	4.062
8	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	266
9	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	2.000
10	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	187
11	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh	1.200
12	Sự nghiệp công nghệ thông tin	200
13	Sự nghiệp môi trường	512
14	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	13
15	Chúc thọ các cụ cao tuổi	336
16	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	84
17	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú
18	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	614
19	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	459
20	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	605
21	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	2.219
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị (bao gồm 60 triệu đồng mua thiết bị cho phòng học xây mới còn thiếu năm 2013)	217
	- Dự án đào tạo và hội thảo	739
	- Quỹ giáo dục nhà trường	404
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	830
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	29

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	955.840
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	718.650
	- Thuế giá trị gia tăng	261.786
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	123.922
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	311.600
	- Thuế Tài nguyên	8.830
	- Thuế môn bài	5.670
	- Thu khác ngoài quốc doanh	6.842
2	Lệ phí trước bạ	30.220
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.220
4	Thuế thu nhập cá nhân	8.000
5	Thu phí, lệ phí	3.500
	Trong đó: Án phí	1.300
6	Thu tiền sử dụng đất (**)	165.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9.700
8	Thu khác ngân sách	9.000
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	4.200
9	Thu tại xã	2.050
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	5.500
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (1)+(2)	550.575
1	Thu cân đối ngân sách Thành phố (a)+(b)	550.575
a	Các khoản thu cân đối NS Thành phố được hưởng theo phân cấp	532.425
	- Các khoản thu NS Thành phố hưởng 100%	214.532
	- Các khoản thu phân chia NS Thành phố hưởng theo tỷ lệ %	317.893
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	18.150
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	18.150
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú:

(*) Thành phố quản lý thu: 124.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 594.150 triệu đồng.

(**) Dự án do Thành phố quản lý: 140.000 triệu đồng. Dự án do tỉnh quản lý: 25.000 triệu đồng.

(***) Do Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	550.575
1	Chi đầu tư phát triển	206.809
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	66.809
	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	140.000
	Trong đó trích 30% số thu từ Khu đô thị mới Phú Mỹ để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh	27.300
2	Chi thường xuyên ^(*)	247.254
a	Chi sự nghiệp giáo dục	95.819
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.597
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.016
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.562
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.757
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	17.402
g	Chi sự nghiệp kinh tế	66.103
h	Chi sự nghiệp môi trường	7.821
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	47.470
k	Chi An ninh	2.585
l	Chi Quốc phòng	1.107
m	Chi thường xuyên khác	2.015
3	Dự phòng ngân sách	13.539
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	39.150
5	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương ^(**)	25.673
6	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	18.150
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND thành phố căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi lương và các chế độ khác theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 64.003 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.966 triệu đồng, 40% học phí 900 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 85.591 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 18.368 triệu đồng.

^(**) Căn cứ vào kết quả thu đến 31/12/2013 để xác định lại nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	18.150
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	1.174
2	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	472
3	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	300
4	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	1.983
5	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	5.628
6	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	50
7	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh	4.524
8	Sự nghiệp công nghệ thông tin	70
9	Sự nghiệp môi trường	1.315
10	Chúc thọ các cụ cao tuổi	366
11	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	84
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	901
13	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	183
14	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (*)	1.100

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN SƠN TỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	145.080
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	53.450
	- Thuế giá trị gia tăng	45.720
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.900
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	1.200
	- Thuế môn bài	1.530
	- Thu khác ngoài quốc doanh	1.100
2	Lệ phí trước bạ	10.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	350
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.030
5	Thu phí, lệ phí	2.100
	Trong đó: Án phí	600
6	Thu tiền sử dụng đất	70.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	850
8	Thu khác ngân sách	3.500
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	1.750
9	Thu tại xã	2.500
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	1.300
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	407.715
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	407.715
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	121.048
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	90.780
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	30.268
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	286.667
	- Bổ sung cân đối	267.549
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	199.962
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	67.587
	- Bổ sung có mục tiêu	19.118
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 40.150 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 13.300 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN SƠN TỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	407.715
1	Chi đầu tư phát triển	88.346
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	18.346
	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	2.750
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	70.000
	Trong đó trích 30% số thu từ Khu đô thị mới Sơn Tịnh để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh	14.700
2	Chi thường xuyên ^(*)	290.646
a	Chi sự nghiệp giáo dục	180.354
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.384
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.527
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.345
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.148
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	17.523
g	Chi sự nghiệp kinh tế	16.388
h	Chi sự nghiệp môi trường	2.475
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	62.692
k	Chi trợ giá, trợ cước	481
l	Chi An ninh	2.419
m	Chi Quốc phòng	995
n	Chi thường xuyên khác	915
3	Dự phòng ngân sách	9.605
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	19.118
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 67.587 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 35.589 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.407 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 9.153 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 2.623 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN SƠN TỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	86.705
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	67.587
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	35.589
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	5.333
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	15.420
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	10.269
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	907
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	69
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	19.118
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	2.024
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	393
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	830
4	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	981
5	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	5.978
6	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	105
7	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	2.000
8	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
9	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	24
10	Sự nghiệp công nghệ thông tin	150
11	Sự nghiệp môi trường	480
12	Chúc thọ các cụ cao tuổi	579
13	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	147
14	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	1.067
15	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	1.000
16	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	1.300
17	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.923
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	131
	- Dự án đào tạo và hội thảo	671
	- Quỹ giáo dục nhà trường	336
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	690
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	95

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN BÌNH SƠN
Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	118.430
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	91.000
	- Thuế giá trị gia tăng	74.800
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.800
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	340
	- Thuế Tài nguyên	1.700
	- Thuế môn bài	1.760
	- Thu khác ngoài quốc doanh	600
2	Lệ phí trước bạ	7.100
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	130
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.500
5	Thu phí, lệ phí	2.400
	Trong đó: Án phí	300
6	Thu tiền sử dụng đất	5.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	700
8	Thu khác ngân sách	2.400
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	1.050
9	Thu tại xã	2.200
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	6.000
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	374.643
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	374.643
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	75.673
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	22.640
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	53.033
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	298.970
	- Bổ sung cân đối	275.117
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	188.572
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	86.545
	- Bổ sung có mục tiêu	23.853
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 42.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 48.500 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN BÌNH SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	374.643
1	Chi đầu tư phát triển	25.148
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	20.148
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	3.125
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	297.316
a	Chi sự nghiệp giáo dục	174.289
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.386
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.320
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.240
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.044
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	17.435
g	Chi sự nghiệp kinh tế	16.143
h	Chi sự nghiệp môi trường	2.270
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	76.493
k	Chi trợ giá, trợ cước	824
l	Chi An ninh	2.160
m	Chi Quốc phòng	902
n	Chi thường xuyên khác	810
3	Dự phòng ngân sách	9.776
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	18.550
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	23.853
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 86.545 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 39.557 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.386 triệu đồng, 40% học phí 650 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 4.533 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN BÌNH SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	110.398
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	86.545
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	39.557
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	6.375
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	16.208
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	23.627
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	700
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	78
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	23.853
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	2.070
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	564
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	100
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	903
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	906
6	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	6.798
7	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	364
8	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	3.000
9	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	187
10	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	36
11	Sự nghiệp công nghệ thông tin	70
12	Sự nghiệp môi trường	450
13	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	5
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	620
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	143
16	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	548
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	1.112
18	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	2.840
19	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	750
20	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	2.387
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	157
	- Dự án đào tạo và hội thảo	810
	- Quỹ giáo dục nhà trường	403
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	827
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	190

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN BA TƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	20.420
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	13.750
	- Thuế giá trị gia tăng	12.820
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	20
	- Thuế Tài nguyên	110
	- Thuế môn bài	400
	- Thu khác ngoài quốc doanh	100
2	Lệ phí trước bạ	1.450
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20
4	Thuế thu nhập cá nhân	200
5	Thu phí, lệ phí	400
	Trong đó: Án phí	50
6	Thu tiền sử dụng đất	3.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	30
8	Thu khác ngân sách	1.100
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	420
9	Thu tại xã	120
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	350
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	250.805
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	250.805
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	14.275
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	6.260
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	8.015
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	236.530
	- Bổ sung cân đối	202.360
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	145.701
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	56.659
	- Bổ sung có mục tiêu	34.170
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*)

Ghi chú:

(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN BA TƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	250.805
1	Chi đầu tư phát triển	20.011
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	17.011
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	875
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	191.187
a	Chi sự nghiệp giáo dục	96.543
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.195
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.331
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	846
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	677
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	8.777
g	Chi sự nghiệp kinh tế	10.292
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.041
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	66.170
k	Chi trợ giá, trợ cước	1.337
l	Chi An ninh	1.681
m	Chi Quốc phòng	703
n	Chi thường xuyên khác	594
3	Dự phòng ngân sách	5.437
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	34.170
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 56.659 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 22.338 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.744 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 3.563 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 3.248 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN BA TƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	90.829
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	56.659
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	22.338
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	4.185
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	4.250
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	25.031
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	789
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	66
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	34.170
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	107
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	627
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	300
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	870
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	1.480
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	490
7	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	416
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	6.665
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã (999 triệu đồng); Đề án tổ ANND (134 triệu đồng)	1.133
10	Đề án 600 tri thức trẻ	1.662
11	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	2.000
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
13	Sự nghiệp công nghệ thông tin	73
14	Sự nghiệp môi trường	490
15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	431
16	Chúc thọ các cụ cao tuổi	86
17	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	109
18	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	6.986
19	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	1.501
20	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	3.358
21	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	3.200
22	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	2.049
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	157
	- Dự án đào tạo và hội thảo	568
	- Quỹ giáo dục nhà trường	404
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	830
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	90

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN MINH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.750
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	3.200
	- Thuế giá trị gia tăng	2.960
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	30
	- Thuế môn bài	70
	- Thu khác ngoài quốc doanh	20
2	Lệ phí trước bạ	650
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
4	Thuế thu nhập cá nhân	50
5	Thu phí, lệ phí	300
	Trong đó: Án phí	10
6	Thu tiền sử dụng đất	700
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
8	Thu khác ngân sách	750
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	420
9	Thu tại xã	100
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	113.934
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	113.934
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	4.069
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	2.190
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	1.879
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	109.865
	- Bổ sung cân đối	98.818
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	68.525
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	30.293
	- Bổ sung có mục tiêu	11.047
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*)

Ghi chú:

(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN MINH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	113.934
1	Chi đầu tư phát triển	8.846
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	8.146
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	1.250
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700
2	Chi thường xuyên ^(*)	91.411
a	Chi sự nghiệp giáo dục	41.915
b	Chi sự nghiệp đào tạo	476
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	818
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	713
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	451
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.978
g	Chi sự nghiệp kinh tế	4.761
h	Chi sự nghiệp môi trường	678
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	36.334
k	Chi trợ giá, trợ cước	603
l	Chi An ninh	838
m	Chi Quốc phòng	562
n	Chi thường xuyên khác	284
3	Dự phòng ngân sách	2.630
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	11.047
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 30.293 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 10.133 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.269 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 755 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 632 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN MINH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	41.340
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	30.293
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	10.133
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	3.958
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	2.058
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	13.354
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	748
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	42
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	11.047
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	166
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	117
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	350
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	187
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	250
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	134
7	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	11
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	2.136
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã (211 triệu đồng); Đề án tổ ANND (128 triệu đồng)	339
10	Đề án 600 tri thức trẻ	353
11	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
12	Sự nghiệp công nghệ thông tin	40
13	Sự nghiệp môi trường	285
14	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	177
15	Chúc thọ các cụ cao tuổi	36
16	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	38
17	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	1.345
18	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	655
19	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	868
20	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	1.467
21	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	1.956
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	157
	- Dự án đào tạo và hội thảo	535
	- Quỹ giáo dục nhà trường	404
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	830
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	30

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN SƠN HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	22.910
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	14.200
	- Thuế giá trị gia tăng	12.577
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	250
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	920
	- Thuế môn bài	343
	- Thu khác ngoài quốc doanh	110
2	Lệ phí trước bạ	1.650
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10
4	Thuế thu nhập cá nhân	500
5	Thu phí, lệ phí	680
	Trong đó: Án phí	70
6	Thu tiền sử dụng đất	2.000
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	20
8	Thu khác ngân sách	1.700
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	840
9	Thu tại xã	150
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	2.000
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	251.260
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	251.260
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	14.497
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	6.673
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	7.824
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	236.763
	- Bổ sung cân đối	207.563
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	161.114
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	46.449
	- Bổ sung có mục tiêu	29.200
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 12.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.200 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN SƠN HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	251.260
1	Chi đầu tư phát triển	17.456
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	15.456
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	750
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000
2	Chi thường xuyên ^(*)	198.503
a	Chi sự nghiệp giáo dục	114.494
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.078
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.727
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	956
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	864
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	8.696
g	Chi sự nghiệp kinh tế	11.538
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.338
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	51.694
k	Chi trợ giá, trợ cước	2.457
l	Chi An ninh	2.184
m	Chi Quốc phòng	843
n	Chi thường xuyên khác	634
3	Dự phòng ngân sách	6.101
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	29.200
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 46.449 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 21.703 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.894 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 3.542 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 1.350 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN SƠN HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	75.649
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	46.449
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	21.703
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	3.430
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	3.774
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	16.632
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	860
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	50
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	29.200
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	224
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	114
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	186
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	363
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	595
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	523
7	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	540
8	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	175
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	4.982
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	684
11	Đề án 600 tri thức trẻ	873
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
13	Sự nghiệp công nghệ thông tin	201
14	Sự nghiệp môi trường	250
15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	461
16	Chúc thọ các cụ cao tuổi	76
17	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	92
18	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	5.640
19	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	953
20	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	3.400
21	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	6.500
22	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	2.232
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	157
	- Dự án đào tạo và hội thảo	767
	- Quỹ giáo dục nhà trường	403
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	830
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	75

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN SƠN TÂY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	45.750
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ^(*)	39.400
	- Thuế giá trị gia tăng	33.420
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	5.847
	- Thuế môn bài	93
	- Thu khác ngoài quốc doanh
2	Lệ phí trước bạ	530
3	Thuế thu nhập cá nhân	200
4	Thu phí, lệ phí	170
	Trong đó: Án phí	30
5	Thu khác ngân sách	450
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	210
6	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	5.000
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	153.867
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	153.867
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	27.261
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	6.850
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	20.411
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	126.606
	- Bổ sung cân đối	102.745
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	81.268
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	21.477
	- Bổ sung có mục tiêu	23.861
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ^(**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 3.400 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 36.000 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN SƠN TÂY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	153.867
1	Chi đầu tư phát triển	20.321
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	20.321
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	875
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất
2	Chi thường xuyên ^(*)	106.135
a	Chi sự nghiệp giáo dục	51.048
b	Chi sự nghiệp đào tạo	581
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	860
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	717
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	468
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.176
g	Chi sự nghiệp kinh tế	9.269
h	Chi sự nghiệp môi trường	791
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	37.436
k	Chi trợ giá, trợ cước	941
l	Chi An ninh	853
m	Chi Quốc phòng	688
n	Chi thường xuyên khác	307
3	Dự phòng ngân sách	3.550
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	23.861
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 21.477 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 7.040 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.450 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 13.003 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN SƠN TÂY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	45.338
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	21.477
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	7.040
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	2.382
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	582
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	10.772
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	662
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	39
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	23.861
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	937
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	499
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	97
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	688
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	150
7	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	69
8	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	82
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	2.381
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã (420 triệu đồng); Đề án tổ ANND (177 triệu đồng)	597
11	Đề án 600 tri thức trẻ	778
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
13	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008	45
14	Sự nghiệp công nghệ thông tin	50
15	Sự nghiệp môi trường	150
16	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	199
17	Chúc thọ các cụ cao tuổi	45
18	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	38
19	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	8.256
20	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	571
21	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	3.404
22	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	2.754
23	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	1.934
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	157
	- Dự án đào tạo và hội thảo	515
	- Quỹ giáo dục nhà trường	403
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	829
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	30

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN TRÀ BỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	18.940
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	16.100
	- Thuế giá trị gia tăng	13.520
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	700
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	30
	- Thuế Tài nguyên	1.500
	- Thuế môn bài	230
	- Thu khác ngoài quốc doanh	120
2	Lệ phí trước bạ	1.100
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10
4	Thuế thu nhập cá nhân	210
5	Thu phí, lệ phí	220
	Trong đó: Án phí	50
6	Thu tiền sử dụng đất	500
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	20
8	Thu khác ngân sách	700
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	350
9	Thu tại xã	80
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	167.417
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	167.417
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	12.773
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	4.080
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	8.693
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	154.644
	- Bổ sung cân đối	135.706
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	101.226
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	34.480
	- Bổ sung có mục tiêu	18.938
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ^(*)

Ghi chú:

(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN TRÀ BỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	167.417
1	Chi đầu tư phát triển	12.879
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	12.379
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	875
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500
2	Chi thường xuyên ^(*)	131.779
a	Chi sự nghiệp giáo dục	68.505
b	Chi sự nghiệp đào tạo	689
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.002
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	754
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	532
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	6.827
g	Chi sự nghiệp kinh tế	7.147
h	Chi sự nghiệp môi trường	735
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	42.065
k	Chi trợ giá, trợ cước	1.387
l	Chi An ninh	1.103
m	Chi Quốc phòng	637
n	Chi thường xuyên khác	396
3	Dự phòng ngân sách	3.820
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	18.938
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 34.480 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 13.992 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.817 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 4.357 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 3.005 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN TRÀ BỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	53.418
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	34.480
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	13.992
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	3.960
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	2.939
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	12.758
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	780
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	51
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	18.938
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	1.112
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	268
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	180
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	590
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	183
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	616
8	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	68
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	2.641
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	473
11	Đề án 600 tri thức trẻ	641
12	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	200
13	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	137
14	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008	45
15	Sự nghiệp công nghệ thông tin	50
16	Sự nghiệp môi trường	200
17	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	161
18	Chúc thọ các cụ cao tuổi	76
19	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	76
20	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	3.850
21	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	516
22	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	1.499
23	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	3.500
24	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	1.856
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	131
	- Dự án đào tạo và hội thảo	607
	- Quỹ giáo dục nhà trường	336
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	692
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	90

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN LÝ SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.150
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	4.000
	- Thuế giá trị gia tăng	3.890
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên
	- Thuế môn bài	60
	- Thu khác ngoài quốc doanh
2	Lệ phí trước bạ	450
3	Thuế thu nhập cá nhân	70
4	Thu phí, lệ phí	80
	Trong đó: Án phí	20
5	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	50
6	Thu khác ngân sách	300
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	140
7	Thu tại xã	200
8	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	1.000
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	92.476
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	92.476
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	3.383
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	920
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	2.463
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	89.093
	- Bổ sung cân đối	85.264
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	57.567
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	27.697
	- Bổ sung có mục tiêu	3.829
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước ^(*)

Ghi chú:

(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN LÝ SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	92.476
1	Chi đầu tư phát triển	6.703
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	6.703
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	375
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất
2	Chi thường xuyên ^(*)	75.582
a	Chi sự nghiệp giáo dục	36.712
b	Chi sự nghiệp đào tạo	350
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	851
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	718
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	490
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3.990
g	Chi sự nghiệp kinh tế	3.697
h	Chi sự nghiệp môi trường	691
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	25.595
k	Chi trợ giá, trợ cước	411
l	Chi An ninh	1.037
m	Chi Quốc phòng	809
n	Chi thường xuyên khác	231
3	Dự phòng ngân sách	2.204
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	4.158
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	3.829
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 27.697 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 9.125 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.036 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 976 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 680 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN LÝ SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	31.526
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	27.697
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	9.125
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	1.581
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	1.402
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	14.879
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	666
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	44
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	3.829
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	227
2	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	70
3	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	350
4	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	8
5	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	559
6	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	87
7	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008	45
8	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013	27
9	Sự nghiệp công nghệ thông tin	100
10	Sự nghiệp môi trường	170
11	Chúc thọ các cụ cao tuổi	40
12	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	21
13	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	63
14	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	264
15	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	930
16	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	868

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 HUYỆN TÂY TRÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.330
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	3.700
	- Thuế giá trị gia tăng	3.430
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	60
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	- Thuế Tài nguyên	50
	- Thuế môn bài	60
	- Thu khác ngoài quốc doanh	100
2	Lệ phí trước bạ	250
3	Thuế thu nhập cá nhân	30
4	Thu phí, lệ phí	100
	Trong đó: Án phí	50
5	Thu khác ngân sách	250
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	140
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1)+(2)	137.904
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	137.904
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	2.749
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	620
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	2.129
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	135.155
	- Bổ sung cân đối	110.239
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	84.029
	+ Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	26.210
	- Bổ sung có mục tiêu	24.916
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (*)

Ghi chú:

(*) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 HUYỆN TÂY TRÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	137.904
1	Chi đầu tư phát triển	11.155
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	11.155
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	375
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất
2	Chi thường xuyên ^(*)	98.861
a	Chi sự nghiệp giáo dục	44.428
b	Chi sự nghiệp đào tạo	572
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	843
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	713
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	470
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3.062
g	Chi sự nghiệp kinh tế	5.498
h	Chi sự nghiệp môi trường	689
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	39.245
k	Chi trợ giá, trợ cước	1.573
l	Chi An ninh	866
m	Chi Quốc phòng	596
n	Chi thường xuyên khác	306
3	Dự phòng ngân sách	2.972
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	24.916
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

^(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 26.210 triệu đồng, trong đó tạm cấp chi thực hiện cải cách tiền lương là 11.821 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.449 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2014 so với dự toán 2011 là 930 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 là 599 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014 HUYỆN TÂY TRÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	51.126
I	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	26.210
1	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)	11.821
2	Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ	2.407
3	Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ	857
4	Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ	10.372
5	Phụ cấp CBCC cơ quan đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị	697
6	Phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức TƯ - Ban Tuyên giáo TƯ	56
II	Bổ sung kinh phí thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ khác	24.916
1	Hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các hội theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh	78
2	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	314
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	66
4	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	1.007
5	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	279
6	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	522
7	Bổ sung kinh phí dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ	81
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012	2.126
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã	421
10	Đề án 600 tri thức trẻ	763
11	Bổ sung KP thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	2.000
12	Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần đối ứng)	50
13	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008	45
14	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh	1.011
15	Sự nghiệp công nghệ thông tin	100
16	Sự nghiệp môi trường	100
17	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	177
18	Chúc thọ các cụ cao tuổi	32
19	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	46
20	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	9.500
21	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	253
22	Hỗ trợ giáo viên MN, hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	1.626
23	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (**)	2.723
24	Vốn chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, bao gồm:	1.596
	- Mua tài liệu học tập, sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn và thiết bị	131
	- Dự án đào tạo và hội thảo	394
	- Quỹ giáo dục nhà trường	336
	- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	690
	- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	45

Ghi chú:

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

- (*) Số tạm cấp.

- (**) Kinh phí bổ sung thực hiện miễn, giảm học phí theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, đơn vị được sử dụng phải dành 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương.