Quyết định 313/QĐ-UBND 2007 điều chỉnh dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 313/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Võ Minh Thành
• Ngày ban hành: 17/07/2007

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 313/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 17 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2007 cho huyện Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội Đồng nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2007 cho các cơ quan đơn vị, tổ chức và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện:

a. Chỉ tiêu phấn đấu	:	85.003 triệu đồng
b. Chỉ tiêu pháp lệnh	:	79.000 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách toàn huyện	:	178.632 triệu đồng
a. Thu cân đối ngân sách	:	104.153 triệu đồng
- Kết dư năm 2006	:	9.184 triệu đồng
Chia ra:
+ Cấp huyện	:	3.423 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	:	5.761 triệu đồng
- Thu điều tiết	:	24.138 triệu đồng
+ Thu được hưởng 100% điều tiết	:	6.068 triệu đồng
+ Thu được phân chia theo tỷ lệ %	:	18.070 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	:	68.585 triệu đồng
+ Trợ cấp cân đối NS	:	65.967 triệu đồng
+ Trợ cấp có nội dung	:	2.618 triệu đồng
Trong đó Mục tiêu Dân số - KHHGĐ	:	232 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn kinh phí	:	3.246 triệu đồng
+ Các đơn vị dự toán cấp huyện	:	2.939 triệu đồng
+ Khối xã - thị trấn	:	307 triệu đồng
b. Thu đầu tư XDCB theo phân cấp	:	51.199 triệu đồng
- Kết dư năm 2006	:	7.051 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn kinh phí đầu tư	:	7.302 triệu đồng
- Thu đầu tư phân cấp từ ngân sách TP	:	36.846 triệu đồng
c. Thu tạm ứng	:	21.400 triệu đồng
d. Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (thành phố giao)	:	880 triệu đồng
- Tăng cường thiết bị dạy nghề	:	700 triệu đồng
- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	:	180 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện	:	177.831 triệu đồng
a. Chi đầu tư XDCB theo phân cấp	:	50.000 triệu đồng
b. Chi thường xuyên	:	105.551 triệu đồng
Chia ra:
+ Cấp huyện	:	84.609 triệu đồng
Trong đó: CT mục tiêu Dân số - KHHGĐ	:	232 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	:	20.942 triệu đồng
c. Hoàn trả tạm ứng cho thành phố	:	21.400 triệu đồng
d. Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (thành phố giao)	:	880 triệu đồng
- Tăng cường thiết bị dạy nghề	:	700 triệu đồng
- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	:	180 triệu đồng
4. Kết dư	:	801 triệu đồng

5. Giao nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân bổ chi ngân sách cho cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, tổ chức (các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Căn cứ vào dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2007, mức phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm quyết định này, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết thi hành.

2. Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chú ý đến giải pháp để đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thực hiện các biện pháp phối hợp để chống thất thu, nhất là khu vực san lắp mặt bằng và xây dựng các công trình lớn trên địa bàn huyện, hoạt động XDCB do huyện quản lý.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với chi cục thuế Nhà Bè và các cơ quan đơn vị tham mưu khai thác các nguồn thu như: thu sự nghiệp (bao gồm cả chênh lệch thu chi của Công ty dịch vụ công ích, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, thu phạt, phí và lệ phí, các khoản ghi thu, ghi chi, quản lý nhà, quỹ đất công ích của xã. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ để điều hành ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, chủ động lập kế hoạch và điều hành ngân sách theo phân cấp. Mức trợ cấp và tỷ lệ phân chia ngân sách cho xã, thị trấn được giữ ổn định từ năm 2007 đến 2010. Các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Khai thác nguồn thu để giảm nhẹ vốn ngân sách. Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định, ít nhất 2 lần trong năm. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập dự toán phải trên cơ sở quy định về chế độ, định mức tài chính, có giải trình về các dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về giải trình đó.

5. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu quản lý chặt chẽ quá trình điều hành. Tổ chức kiểm tra tài chính để chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức kiểm toán trước khi quyết toán theo phạm vi và đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

6. Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm điều hành kinh phí được phân bổ cho khối. Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được chủ động sử dụng phạm vi 100 triệu đồng từ nguồn chi khác của dự toán ngân sách năm 2007 để giải quyết các công việc đột xuất, bức xúc chưa có dự toán và nguồn điều động trong khối đã được phân bổ không đảm bảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chánh - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 4 - TT.HĐND-UBND huyện ( để b/c) - Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỦ TỊCH Võ Minh Thành

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007

Ban hành kèm theo Quyết định số 313/ ngày 17/7/2007

 ĐVT: 1.000 đồng

	Nội dung	Dự Toán 2007	Điều chỉnh Dự toán 2007	Ghi chú
	Tổng cộng	170.073.400	177.831.530
1	Công ty dịch vụ công ích	6.906.000	6.906.000
	- Chi SN kiến thiết thị chính	3.400.000	3.400.000
	+ Vệ sinh cây xanh	3.400.000	3.400.000
	- Phân cấp chiếu sáng	406.000	406.000	Giao về các xã - Thị trấn
	- Cấp bù giá nước	3.000.000	3.000.000
	- Công tác quản trang	100.000	100.000
	- Dade năm 2003-2005
2	Ban quản lý dự án	3.600.000	4.900.000
	- GTNT (duy tu cầu- đường)		2.900.000
	+ Duy tu TX		1.125.000
	+ Duy tu ĐX		1.775.000
	- Dãy phân cách đường HTP		1.300.000
	- Các xã - thị trấn		700.000	100 tr / xã - thị trấn
3	Đội Quản lý trật tự ĐT	480.000	519.200
	+ Thường xuyên	480.000	519.200	Xăng công tác 33,6tr, trực tết 5,600tr
	+ Mua sắm
4	Phòng Kinh tế	500.000	500.000
	+ SN nông lâm	500.000	500.000
5	SN kinh tế khác	830.000	1.590.000
	+ P. Quản lý đô thị	370.000	370.000
	+ P. Tài nguyên - MT	350.000	350.000
	+ P. Kinh tế	60.000	60.000
	+ P. Tài Chánh - KH	50.000	50.000
	+ SN khác
	+ Qui hoạch (P. QLĐT)		760.000
6	Sự nghiệp Giáo Dục	33.504.400	33.504.400
	+ Mầm non Mạ Non	411.939	446.939
	. TX	411.939	411.939
	. Không TX		35.000	Mua sắm TSCĐ, hệ thống cấp nước
	+ Mầm non Họa Mi	655.500	740.500
	. TX	655.500	655.500
	. Không TX		85.000	Mua sắm TSCĐ, hệ thống thoát nước, lát gạch phòng học)
	+ Mầm non Hướng dương	355.420	375.420
	. TX	355.420	355.420
	. Không TX		20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Mầm non Sao Mai	904.070	1.004.070
	. TX	904.070	904.070
	. Không TX		100.000	MS TSCĐ, bàn ghế HS, máy
	+ Mầm non Thị trấn	520.173	593.173
	. TX	520.173	573.173	TCKK 53 tr
	. Không TX		20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Mầm non Sơn ca	739.757	890.757
	. TX	657.660	743.660	TCKK 65 tr, điện nước 21 tr
	. Không TX	82.097	147.097	MS TSCĐ 20 tr, Trợ cấp nghỉ việc
	+ MG Đồng xanh	612.400	702.400
	. TX	612.400	612.400
	. Không TX		90.000	Mua sắm TSCĐ, trang thiết bị xây dựng trường chuẩn
	+ Tiểu học Lâm văn Bền	1.005.000	1.107.000
	. TX	976.339	1.058.339	TCKK 82 tr
	. Không TX (TSCĐ)	28.661	48.661	Trợ cấp nghỉ việc, mua TSCĐ 20 tr
	+ Tiểu học Tạ Uyên	1.084.652	1.104.652
	. TX	1.084.652	1.084.652
	. Không TX		20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Tiểu học Lê Lợi	686.582	767.582
	. TX	686.582	686.582
	. Không TX		81.000	( Mua sắm TSCĐ, máy photocopy, Schữa, TC nghỉ việc)
	+ Tiểu học Nguyễn Trực	1.337.597	1.445.597
	. TX	1.306.457	1306.457
	. Không TX	31.140	139.140	Mua TSCĐ, bàn ghế HS, bàn ghế GV
	+ Tiểu học Bùi Thanh Khiết	797.988	817.988
	. TX	797.988	797.988
	. không TX		20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Tiểu học Dương văn Lịch	801.795	831.795
	. TX	801.795	801.795
	. Không TX		30.000	Mua TSCĐ, chống dột
	+ T/học Trần Thị Ngọc Hân	1.252.000	1.389.000
	. TX	1.252.000	1.350.400	TCKK 98,400 tr
	. Không TX		38.600	Mua sắm TSCĐ
	+ Lê Quang Định	1.001.800	1.021.800
	. TX	1.001.800	1.001.800
	. Không TX (TSCĐ)		20.000
	+ Lê Văn Lương	1.004.600	1.024.600
	. TX	1.004.600	1.004.600
	. Không TX		20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Trang Tấn Khương	1.043.200	1.074.864
	+ Nguyễn Bình	842.800	862.800
	. TX	842.800	862.800
	. Không TX		20.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Nguyễn văn Tạo	1.786.800	1.850.800
	. TX	1.786.800	1.786.800
	. Không TX		64.000	Mua sắm TSCĐ, bàn ghế HT
	+ TT Giáo dục TX	1.143.448	1.143.448
	. TX	1.143.448	1.143.448	Trong đó: Phổ cập 500 tr
	+ Trường bồi dưỡng giáo dục	576.785	576.785
	. TX	576.785	576.785
	+ Nguyễn Bỉnh Khiêm	1.850.000	2.010.872
	. TX	1.850.000	1.992.000	TCKK 142 tr
	. Không TX		18.872	Mua sắm, TC nghỉ việc
	+ Nguyễn Văn Quỳ	2.043.000	2.060.000
	. TX	2.043.000	2.043.900
	. Không TX		17.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Hai Bà Trưng	1.533.800	1.560.800
	. TX	1.533.800	1.533.800
	. Không TX		27.000	Mua sắm TSCĐ
	+ Lê Văn Hưu	1.855.800	1.972.800
	. TX	1.855.800	1.855.800
	. Không TX		117.000	Trang bị p/máy 100 tr, MSTS 17 tr
	+ THCS Hiệp Phước	1.639.000	1.660.046
	. TX	1.639.000	1.639.000
	. Không TX		21.046	Mua sắm 17 tr, TC nghỉ việc 4,046
	+ THCS Phước Lộc	1.007.600	1.051.062
	. TX	1.007.600	1.007.600
	. Không TX		43.462	Mua sắm 37 tr, TC nghỉ việc 6,462
	+ THPT Long Thới	2.574.000	2.574.000
	. TX	2.574.000	2.574.000
	+ SN khác giáo dục	1.760.000	145.956	Chi theo lệnh UB
7	Trung tâm dạy nghề	882.000	1.375.600
	+ Thường xuyên	682.000	924.000
	+ Chuyển đổi lao động - đào tạo nghề	200.000	451.600
8	Trung tâm BD chính trị	1.410.000	1.770.000
	+ QLNN	240.000	240.000
	+ Viết sử		275.000
	+ Mua sắm		60.000
	+ Đào tạo	1.170.000	1.195.000
9	Bệnh viện	4.993.200	5.017.140
	+ Thường xuyên	4.993.200	5.017.140	Mua dụng cụ xét nghiệm 23,940 tr
	+ Mua sắm		537.500	MS,SC trạm y tế (TP giao)
11	UBDS-GĐTE	232.000	232.000	Chương trình mục tiêu của TP
12	Trung tâm văn hóa	1.840.000	1.996.500	Trang trí lễ hội 112tr, thay đường loa xã PK 44,5 tr
13	Trung tâm TDTT	1.020.000	1.020.000
	+ Thường xuyên	1.020.000	1.020.000
14	P. Lao động - TBXH	2.000.000	2.000.000
	+ Chi chính sách	1.600.000	1.600.000
	+ Xóa đói giảm nghèo	200.000	200.000
	+ KP sau cai nghiện	200.000	200.000
15	Hội đồng ND	150.000	150.000
16	Văn phòng UB	8.460.000	8.880.000
	+ Chi khoán	7.260.000	7.480.000
	+ Chi ngoài khoán	1.000.000	1.200.000
	* Mua sắm	400.000	400.000
	* UBDS - GĐTE	80.000	80.000
	* Chi khác:	520.000	720.000
	B/vệ, tập huấn, hội thao: 130tr
	p.Nội vụ (CCHC,QCDC): 60tr
	p.y tế: 20 tr, P.Tư pháp: 100 tr
	p.VHTT: 70 tr, VPUB: 100 tr
	Trợ cấp ngành Ttra: 30 tr
	p. Tài chính - KH: 10 tr
	Hoạt động tổ tin học: tạo lập
	tin điện tử: 200 tr
	+ Chi đào tạo	200.000	200.000
17	Mặt trận tổ quốc	467.000	474.000
	+ Chi thường xuyên	427.000	434.000	5% quỹ VNN: 15 tr, H/tập K/nghiệm
	+ Chi Hội khuyến học	20.000	20.000
	+ Mua sắm	20.000	20.000	(quay phim, chụp hình,
18	Đoàn thanh niên	702.000	1.011.500
	+ Chi thường xuyên	682.000	991.500	Tổng p/trách đội 22tr; tháng ATGT
	+ Mua sắm	20.000	20.000	SHH 44,5 tr, mừng Đảng mừng
19	Nhà Thiếu Nhi	568.000	688.000
	+ Chi thường xuyên	548.000	548.000
	+ Mua sắm	20.000	140.000	Lắp đặt đồng hồ nước 120 tr
20	Hội liên hiệp Phụ nữ	392.000	392.000
	+ Chi thường xuyên	346.000	346.000
	+ Vì sự tiến bộ của phụ nữ	40.000	40.000
	+ Chi mua sắm	6.000	6.000	mua máy in 6 triệu
21	Hội Nông dân	386.000	397.190
	+ Chi thường xuyên	336.000	347.190	Học tập kinh nghiệm tại TQ
23	Hội Chữ thập đỏ	284.000	297.000
	+ Chi thường xuyên	280.000	280.000
	+ Mua sắm	4.000	17.000	Mua máy VT 13 tr, Fax 4tr
24	Ban chỉ huy Quân sự	1.988.000	2.484.000
	+ Chi thường xuyên	1.988.000	2.164.000	BS ngày công từ 20.000 đ lên
				PC trách nhiệm qlý 36 tr, trực Tết
	+ Mua sắm		320.000	Lắp đặt đồng hồ nước 120 tr, bộ đồ chống cháy nổ 200tr
25	Công an	2.325.000	2.845.000
	+ Chi thường xuyên	800.000	820.000	Trực cao điểm tết 20tr
	+ Ban an toàn giao thông	600.000	600.000
	+ Chi công tác 3 giảm	500.000	500.000
	+ PCCC	130.000	630.000
	+ TCKK	95.000	95.000
	+ Khác	200.000	200.000
26	Chi khác	1.976.000	2.209.700
	- Chi hỗ trợ ngành dọc	800.000	800.000
	- Chi khác	826.000	1.059.700
	- Chi Khen thưởng	350.000	350.000
27	Chi các xã - thị trấn	20.558.000	20.942.000
	* Chi trợ cấp	4.544.800	3.513.000
	- Thị trấn	281.300	667.300
	- Phú Xuân	832.900	561.400
	- Phước Kiển
	- Phước Lộc	1.461.700	1.032.500
	- Nhơn Đức	965.300	236.900
	- Long Thới	290.800	532.400
	- Hiệp Phước	712.800	482.500
28	Văn phòng đăng ký đất
29	Dự phòng ngân sách	1.500.000	1.500.000
30	Chi tạm ứng	18.000.000	21.400.000
31	Chi đầu tư phát triển	50.000.000	50.000.000
32	Các c/trình mục tiêu NSTW	880.000	880.000
	- Tăng cường thiết bị dạy nghề	700.000	700.000
	- Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn	180.000	180.000
33	Dự kiến kết dư NS	1.852.000

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số 313 ngày 17/7/2007 của UBND huyện Nhà Bè)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2007	Điều chỉnh dự toán 2007
01	Chi cục Thuế	91.500	91.500
02	Kho Bạc	35.500	35.500
03	Phòng Thống Kê	78.000	148.000
04	Liên đoàn lao động	95.000	95.000
05	Bảo hiểm xã hội	11.000	11.000
06	Đội Thi hành án	97.000	123.700
07	Viện kiểm Sát	68.000	68.000
08	Tòa Án	99.000	99.000
09	Đội Quản lý thị trường	16.000	16.000
10	Hội Luật gia	10.000	10.000
11	Ngân hàng chính sách	5.000	5.000
12	Xóa đói giảm nghèo	5.000	25.000
13	Dự phòng	189.000	72.300
	(chi theo lệnh của UBND Huyện)
Tổng cộng		800.000	800.000

(Tám trăm triệu đồng chẵn).