Quyết định 31/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương Hải Dương 2013

• Số hiệu: 31/2014/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
• Ngày ban hành: 17/12/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 31/2014/QĐ-UBND	Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND15 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu: 9.392.695 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối NSNN: 8.533.079 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 859.616 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 8.048.125 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 10.436.352 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.609.815 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2012: 20.318 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2012: 1.364.520 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.388.227 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 160.000 triệu đồng

- Ghi thu từ vốn góp của nhà nước: 33.856 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 859.616 triệu đồng

( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm )

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 10.426 tỷ 151 triệu đồng

* Chi cân đối ngân sách: 9.566.801 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.391.914 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 5.395.639 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng

+ Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.166.730 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2014: 1.611.288 triệu đồng

* Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 859.350 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2013 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 10.201 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 2.216 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thành phố : 3.388 triệu đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 4.597 triệu đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2013:

1. Chuyển 50% kết dư ngân sách tỉnh 1 tỷ 108 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2014 và 50% kết dư ngân sách tỉnh: 1 tỷ 108 triệu đồng vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

2. Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 3 tỷ 388 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2014

3 Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 4 tỷ 597 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển

Phụ lục số 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

( Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2013		Quyết toán năm 2013		Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	Tổng cộng NSĐP	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8	9
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.213.000	6.213.000	9.392.695	1.344.570	8.048.125	6.401.758	1.148.120	498.247	151%	151%
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	6.213.000	6.213.000	8.533.079	1.344.570	7.188.509	5.669.989	1.020.273	498.247	137%	137%
1	THU NỘI ĐỊA	4.988.000	4.988.000	5.638.117	28.302	5.609.815	4.371.591	835.491	402.733	113%	113%
1.1	THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ	730.000	730.000	1.061.512	0	1.061.512	1.061.362	150	0	145%	145%
	Thuế giá trị gia tăng	472.800	472.800	521.971	0	521.971	521.821	150	0	110%	110%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000	130.000	397.513	0	397.513	397.513	0	0	306%	306%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	110.000	110.000	118.925	0	118.925	118.925	0	0	108%	108%
	Thuế tài nguyên	16.200	16.200	22.063	0	22.063	22.063	0	0	136%	136%
	Thuế môn bài	370	370	387	0	387	387	0	0	105%	105%
	Thu khác từ DNNN TW	630	630	653		653	653	0	0	104%	104%
1.2	THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ	62.000	62.000	81.519	0	81.519	80.834	685	0	131%	131%
	Thuế giá trị gia tăng	47.900	47.900	53.013	0	53.013	52.898	115	0	111%	111%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.500	11.500	18.204	0	18.204	17.725	479	0	158%	158%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0	0	0	0	0
	Thuế tài nguyên	2.000	2.000	3.161	0	3.161	3.161	0	0	158%	158%
	Thuế môn bài	100	100	119	0	119	111	8	0	119%	119%
	Thu khác từ DNNN ĐP	500	500	7.022	0	7.022	6.939	83	0	1404%
1.3	THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN	1.554.000	1.604.000	1.808.382	0	1.808.382	1.808.382	0	0	116%	113%
	Thuế giá trị gia tăng	204.000	214.000	315.971	0	315.971	315.971	0	0	155%	148%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	275.000	275.000	443.985	0	443.985	443.985	0	0	161%	161%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.065.800	1.105.800	1.022.986	0	1.022.986	1.022.986	0	0	96%	93%
	Thuế tài nguyên	600	600	1.009	0	1.009	1.009	0	0	168%	168%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	7.000	7.000	10.732	0	10.732	10.732	0	0	153%	153%
	Thuế môn bài	600	600	717	0	717	717	0	0	120%	120%
	Thu khác từ DNĐTNN	1.000	1.000	12.982		12.982	12.982	0	0	1298%	1298%
1.4	THU TỪ KHU VỰC NQD	1.100.000	1.050.000	1.019.163	0	1.019.163	634.396	377.964	6.803	93%	97%
	Thuế giá trị gia tăng	750.750	726.000	653.775	0	653.775	333.798	319.317	660	87%	90%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	315.250	290.000	325.630	0	325.630	289.907	35.723		103%	112%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	7.200	7.300	6.086	0	6.086	3.570	2.451	65	85%	83%
	Thuế tài nguyên	6.000	4.400	5.613	0	5.613	1.028	4.573	12	94%	128%
	Thuế môn bài	15.800	15.580	17.657	0	17.657	1.573	10.106	5.978	112%	113%
	Thu khác KV NQD	5.000	6.720	10.402	0	10.402	4.520	5.794	88	208%	155%
1.5	CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT	790.000	828.000	715.400	18	715.382	176.849	269.567	268.966	91%	86%
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	27.600	32.312	0	32.312	8.568	6.572	17.172	162%	117%
	Thu tiền sử dụng đất	660.000	660.000	567.173	0	567.173	65.559	249.907	251.707	86%	86%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	110.000	140.400	113.903	0	113.903	100.975	12.928	0	104%	81%
	Thu tiền bán nhà,thuê nhà			2.012	18	1.994	1.747	160	87
1.6	THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP	227.000	217.000	240.237	11.282	228.955	76.261	132.673	20.021	106%	111%
	Lệ phí trước bạ	175.000	165.000	182.930	0	182.930	47.141	128.029	7.760	105%	111%
	Thu phí và lệ phí	52.000	52.000	57.307	11.282	46.025	29.120	4.644	12.261	110%	110%
	-Phí,lệ phí TW quản lý	21.000	21.000	16.245	11.282	4.963	4.963	0	0	77%	77%
	-Phí,lệ phí địa phương quản lý	31.000	31.000	41.062	0	41.062	24.157	4.644	12.261	132%	132%
1.7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	380.000	380.000	417.041	0	417.041	388.887	28.154	0	110%	110%
1,8	THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	85.000	85.000	80.185	2.171	78.014	77.669	345	0	94%	94%
1.9	THU KHU VUC XA	45.000	17.000	86.450	0	86.450	0	0	86.450	192%	509%
	Thu từ đất công ích đất công			32.372	0	32.372	0	0	32.372
	Thu khác tại xã			9.613	0	9.613	0	0	9.613
	Thu đền bù bị thu hồi			44.465	0	44.465	0	0	44.465
1.10	THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)	15.000	15.000	128.228	14.831	113.397	66.951	25.953	20.493	855%	855%
	Tr.đó:+Thu huy động đóng góp			45.571		45.571	13.557	11.848	20.166
	Thu phạt ATGT			26.734	9.065	17.669	16.761	904	4
	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			4.465	3.914	551	27	524	0
	Thu khác			51.458	1.852	49.606	36.606	12.677	323
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	1.225.000	1.225.000	1.316.268	1.316.268	0	0	0	0	107%	107%
	Thuế nhập khẩu	477.000	477.000	371.835	371.835	0	0	0	0	78%	78%
	Thuế xuất khẩu			2.159	2.159	0	0	0	0
	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu		0	398	398	0	0	0	0
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	748.000	748.000	941.876	941.876	0	0	0	0	126%	126%
	Các khoản thu khác			0		0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	160.000	0	160.000	160.000	0	0
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			20.318		20.318	1.457	10.324	8.537
5	THU CHUYỂN NGUỒN			1.364.520		1.364.520	1.103.085	174.458	86.977
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC			0		0
6	GHI THU TỪ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC			33.856		33.856	33.856	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS			859.616	0	859.616	731.769	127.847	0
	Thu học phí			226.092		226.092	106.901	119.191	0
	Thu viện phí	0	0	577.648		577.648	577.648		0
	Thu phí,lệ phí quản lý qua NS			22.001		22.001	13.345	8.656
	Thu từ xổ số			25.258		25.258	25.258	0
	Thu viện trợ			5.859		5.859	5.859
	Thu từ thu xổ số chuyển nguồn sang			2.758		2.758	2.758
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	6.750.688	0	6.750.688	2.388.227	3.306.634	1.055.827
	Bổ sung cân đối ngân sách			3.659.056		3.659.056	436.125	2.593.990	628.941
	Bổ sung có mục tiêu			3.038.823		3.038.823	1.899.293	712.644	426.886
	Bổ sung từ vay ngoài nước			52.809		52.809	52.809	0	0
	TỔNG THU NSNN(A+B)	0	0	16.143.383	1.344.570	14.798.813	8.789.985	4.454.754	1.554.074

Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

( Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2013		Quyết toán chi ngân sách năm 2013				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3		5	6	7	8	9
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	7.075.294	7.085.294	9.566.801	4.752.323	3.265.001	1.549.477	135%	135%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.032.400	1.032.400	1.391.914	706.888	258.998	426.028	135%	135%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	1.029.400	1.341.914	656.888	258.998	426.028		130%
	Chi XDCB tập trung		369.400	690.770	591.329	95.958	3.483		187%
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ		660.000	651.144	65.559	163.040	422.545		99%
2	Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi		3.000	50.000	50.000	0	0		1667%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.003.210	4.986.538	5.395.639	1.942.911	2.536.972	915.756	0	108%
1	Chi sự nghiệp kinh tế		340.329	444.795	169.164	156.577	119.054		131%
	+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp		33.025	50.037	32.770	9.396	7.871		152%
	+ Sự nghiệp chống lụt bão		17.487	18.228	12.870	5.358	0		104%
	+ Bù điện thuỷ lợi phí		29.297	29.297	29.297	0	0		100%
	+ Sự nghiệp giao thông		96.928	110.834	53.316	49.167	8.351		114%
	+ Kiến thiết thị chính		46.211	46.951	0	46.951	0		102%
	+ Vệ sinh môi trường		64.462	62.352	23.394	35.089	3.869		97%
	+ Quy hoạch dự án		8.600	13.537	5.350	8.187	0		157%
	+CT nông nghiệp nông thôn		30.000	96.500	0	0	96.500		322%
	+ Sự nghiệp kinh tế khác		14.319	17.059	12.167	2.429	2.463		119%
2	Chi sự nghiệp giáo dục		2.114.776	2.108.547	310.447	1.794.462	3.638		100%
3	Chi sự nghiệp đào tạo		179.231	179.274	157.402	21.872	0		100%
4	Chi sự nghiệp Y tế		479.922	495.482	495.482	0	0		103%
5	Chi sự nghiệp KH công nghệ		25.595	20.618	20.618	0	0		81%
6	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao		66.503	77.093	35.637	25.299	16.157		116%
7	Chi sự nghiệp phát thanh TH		31.755	36.472	14.597	13.231	8.644		115%
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		467.771	488.842	255.853	159.130	73.859		105%
9	Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể		1.021.621	1.249.664	342.743	306.658	600.262		122%
	+ Chi quản lý Nhà nước		627.198	777.040	193.858	179.185	403.997		124%
	+ Chi hoạt động của Đảng		233.871	302.263	107.519	85.546	109.198		129%
	+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể		160.552	170.361	41.367	41.927	87.067		106%
10	Chi hỗ trợ an ninh địa phương		50.965	81.920	35.308	8.535	38.077		161%
11	Chi SN quốc phòng địa phương		96.476	108.424	28.864	27.363	52.197		112%
12	Chi khác ngân sách		5.780	54.460	47.819	5.623	1.018		942%
13	Chi chương trình mục tiêu địa phương	0	44.814	50.049	28.977	18.222	2.850		112%
	Chương trình GD trẻ em hư		100	100	100	0	0		100%
	Chương trình PC ma tuý	0	6.904	6.904	5.118	0	1.786		100%
	Ch.trình PC buôn bán PNTE	0	200	200	200	0	0		100%
	Chương trình PC mại dâm	0	470	470	470	0	0		100%
	Chương trình giống	0	33.900	36.442	17.156	18.222	1.064		107%
	Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND	0	3.000	5.693	5.693	0	0		190%
	CT trợ giúp trẻ em khó khăn	0	140	140	140	0	0		100%
	Chương trình phòng chống TNTE		100	100	100	0	0		100%
14	KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		61.000
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	163.820	190.492		0	0	0
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC	1.230	1.230	1.230	1.230	0	0	100%	100%
VI	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	874.634	874.634	1.166.730	841.563	205.297	119.870	133%	133%
1	Chương trình MTQG			180.737	134.123	5.009	41.605
2	Chi Trung ương bổ sung	828.634		933.184	654.631	200.288	78.265
3	Chi từ nguồn vốn ODA	46.000		52.809	52.809	0	0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			1.611.288	1.259.731	263.734	87.823
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0	19.500	859.350	728.812	130.538	0		4407%
1	Chi từ nguồn thu xổ số		19.500	21.991	19.301	2.690	0		113%
3	Chi từ nguồn thu viện trợ			5.859	5.859	0	0
4	Chi từ thu học phí			226.093	106.901	119.192	0
5	Chi từ thu viện phí			577.648	577.648	0	0
7	Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi			22.001	13.345	8.656	0
8	Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT)			5.759	5.759	0	0
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI			4.362.461	3.306.634	1.055.827	0
1	+ Bổ sung cân đối			3.222.931	2.593.990	628.941	0
2	+ Bổ sung có mục tiêu			1.139.530	712.644	426.886	0
	TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)	7.075.294	7.104.794	14.788.612	8.787.769	4.451.366	1.549.477	209%	208%