Quyết định 299/QĐ-UBND 2010 dự toán thu chi ngân sách Nhà Bè Hồ Chí Minh 2011

• Số hiệu: 299/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Phạm Thị Viết
• Ngày ban hành: 20/12/2010

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 299/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 20 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/ NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 82/2010/QĐ - UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Huyện năm 2010;

Xét tờ trình số 197/TTr-TCKH ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Phòng Tài chính -Kế hoạch về giao dự toán thu - chi ngân sách Huyện năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao dự toán thu chi ngân sách năm 2011 như sau :

I/. Thu ngân sách :

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	: 480.504 triệu đồng
2. Thu ngân sách địa phương	: 188.833 triệu đồng
2.1. Thu cân đối ngân sách	: 183.129 triệu đồng
- Thu điều tiết	: 66.980 triệu đồng
Trong đó :
+ Thuế công thương nghiệp	: 33.423 triệu đồng
+ Lệ phí trước bạ nhà, đất	: 25.662 triệu đồng
+ Thuế nhà đất	: 800 triệu đồng
+ Phí - lệ phí	: 4.095 triệu đồng
+ Thu khác	: 3.000 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn	: 7.532 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	: 106.617 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách	: 106.617 triệu đồng
- Kết dư ngân sách	: 2.000 triệu đồng
2.2. Ghi thu quản lý qua ngân sách	: 5.704 triệu đồng
2.3. Thu đầu tư phát triển (Thành phố chưa giao kế hoạch )
II/. Chi ngân sách địa phương	: 188.833 triệu đồng
Trong đó :
1. Chi đầu tư phát triển	: 4.659 triệu đồng
(Xã Phước Kiển do Nghị quyết HĐND xã quyết định)
2. Chi thường xuyên	: 178.470 triệu đồng
- Chi sự nghiệp kinh tế	: 18.315 triệu đồng
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	: 68.179 triệu đồng
Trong đó :
+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông	: 65.399 triệu đồng
+ Sự nghiệp đào tạo	: 1.420 triệu đồng
+ Sự nghiệp dạy nghề	: 1.360 triệu đồng
- Chi sự nghiệp y tế	: 16.253 triệu đồng
- Chi sự nghiệp văn hóa	: 3.099 triệu đồng
- Chi sự nghiệp TDTT	: 1.200 triệu đồng
- Chi sự nghiệp xã hội	: 6.249 triệu đồng
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	: 49.847 triệu đồng
- Chi ANQP và TTATXH	: 8.048 triệu đồng
- Chi khác ngân sách	: 2.123 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách (3%)	: 5.157 triệu đồng
3. Số Ghi chi (học phí, viện phí và các khoản khác)	: 5.704 triệu đồng
III/. Số bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã - thị trấn: 13.362 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối	: 12.452 triệu đồng
+ Bổ sung có mục tiêu	: 910 triệu đồng

Ø Mức phân bổ cụ thể cho các đơn vị theo phụ lục đính kèm.

Điều 2 . Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Căn cứ vào dự toán ngân sách năm 2011, mức phân bố cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Khai thác nguồn thu để giảm nhẹ vốn ngân sách. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập dự toán phải trên cơ sở quy định về chế độ, định mức tài chính, có giải trình về các dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về giải trình đó.

Đối với nhu cầu chi phát sinh, đơn vị dự toán phải chủ động sắp xếp các khoản chi trong phạm vi dự toán được giao. Trường hợp khoản chi phát sinh cấp thiết, bức bách chưa được giao trong dự toán thì đơn vị lập dự toán gởi cơ quan Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện xem xét quyết định.

2. Căn cứ vào dự toán ngân sách năm 2011, mức phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Xã - Thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp Quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp xã - thị trấn.

Các xã - thị trấn tổ chức sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

3. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm điều hành kinh phí được phân bổ cho khối. Mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được chủ động sử dụng trong phạm vi 100 triệu đồng từ nguồn chi khác của dự toán ngân sách năm 2011 để giải quyết các công việc đột xuất, bức xúc chưa có dự toán và nguồn điều động trong khối đã được phân bổ không đảm bảo.

4. Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Nhà Bè khi giao chỉ tiêu thu cho các cơ quan, đơn vị và các xã- thị trấn chú ý đến giải pháp để đạt chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp phối hợp chống thất thu, nhất là khu vực san lắp mặt bằng và xây dựng các công trình lớn trên địa bàn Huyện, hoạt động XDCB do Huyện quản lý.

5. Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện phối hợp với Chi cục Thuế Nhà Bè và các cơ quan đơn vị tham mưu khai thác các nguồn thu như : Thu sự nghiệp (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), thu phạt, phí và lệ phí, các khoản ghi thu, ghi chi, quản lý nhà, quỹ đất công ích của xã , tham mưu tổ chức giao ban định kỳ để điều hành ngân sách.

6. Ủy quyền cho Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch được phê duyệt kinh phí theo đề nghị của ngành dọc không quá 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng )/1 lần trong dự toán chi 2011 đã giao.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 4; - TT UBND huyện; - Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Thị Viết

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT : ngàn đồng

Nội dung	DỰ TOÁN 2011				Ghi chú
	NSNN	Ngân sách địa phương
		Tổng cộng	NSQH	NSPX
A	1	2=3+4	3	4	5
Chỉ tiêu pháp lệnh	480.504.000
					Tổng cộng đã trừ trợ cấp NSX
TỔNG SỐ (l + II)	480.504.000	188.833.000	167.478.000	34.716.839
I. THU CÂN ĐỐI NS:	474.800.000	183.129.000	161.774.000	34.716.839
A. Thu điều tiết NS QH	474.800.000	66.980.000	45.625.000	21.355.000
1- Thụ hưởng thêm từ DN TW&TP		0
2- Thuế CTN :	138.000.000	33.423.000	32.508.000	915.000
- Thuế giá trị gia tăng ( 23%)	90.550.000	20.827.000	20.827.000
- Thuế thu nhập DN (23%)	45.200.000	10.396.000	10.396.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	50.000	0
- Thuế Môn bài (54,60%)	1.700.000	1.700.000	785.000	915.000
Trđó: Thuế MB hộ nhỏ (thuộc NSPX): 23%		0
- Thuế tài nguyên		0
- Khác	500.000	500.000	500.000
3- Lệ phí trước bạ (61,10% )	42.000.000	25.662.000	8.302.000	17.360.000
Trđó: LP trước bạ nhà, đất	25.662.000	25.662.000	8.302.000	17.360.000
4- Thuế thu nhập cá nhân	100.000.000	0
5- Thuế nhà đất	800.000	800.000		800.000
6- Tiền thuê đất	4.000.000	0
7- Tiền sử dụng đất	180.000.000	0
8- Thuế SD đất NN		0
9- Thuế CQSD đất		0
10- Phí-lệ phí	7.000.000	4.095.000	2.200.000	1.895.000
11- Thu khác	3.000.000	3.000.000	2.615.000	385.000
B. Thu chuyển nguồn		7.532.000	7.532.000
C. Bổ sung NS cấp trên		106.617.000	106.617.000	13.361.839
D. Thu NS cấp dưới nộp
E. Kết dư NS		2.000.000	2.000.000
F. Thu viện trợ
II. SỐ GHI THU:	5.704.000	5.704.000	5.704.000
1. SN giáo dục	1.587.000	1.587.000	1.587.000
2. SN Y tế	4.117.000	4.117.000	4.117.000
3. SN khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Nhà Bè)

Đvt: ngàn đồng

Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2011			Ghi chú
	Tổng	NSQH	NSPX
	a=b+c	b	c
TỔNG CỘNG (I+II+III)	188.833.000	167.478.000	34.716.839	Tổng cộng đã trừ BS NS xã
I- Chi đầu tư- phát triển	4.658.839	0	4.658.839
1. Nguồn phân cấp	0
2. Nguồn NSQH	4.658.839		4.658.839	Do NQ HĐND xã quyết định
3. Chi chuyển nguồn	0
II. Chi thường xuyên	178.470.161	161.774.000	30.058.000
1- Sự nghiệp kinh tế	18.315.000	16.305.000	2.010.000
- SN kiến thiết thị chính	3.909.000	3.299.000	610.000
+ Tiền điện chiếu sáng DL	610.000		610.000	TTr: 177,153 tr,PX: 106,870 tr
				PK : 81,570 tr, NĐ : 72,498 tr
				PL : 55,053 tr, LT : 54 tr
				HP : 62,856 tr
+ Duy tu thoát nước	1.949.000	1.949.000		P.QLĐT
+ Chăm sóc CVCX	1.350.000	1.350.000		P.QLĐT
- SN giao thông	3.600.000	2.500.000	1.100.000	P.QLĐT: 2,5 tỷ
				Xã HP, PX, TTr, LT, PL mỗi xã : 200 tr
				Xã NĐ : 100 tr
- SN nông lâm thủy lợi	650.000	350.000	300.000	P.Kinh tế : 350 tr, Xã NĐ : 300 tr
- SN môi trường	6.826.000	6.826.000	0	P. TN - MT
+ Quét, vớt, vận chuyển rác	6.726.000	6.726.000		Trong đó tiết kiệm 270 tr
+ Bảo vệ MT	100.000	100.000
- SN kinh tế khác	3.330.000	3.330.000
+ Cấp bù giá nước sạch	3.000.000	3.000.000		P. QLĐT
+ Đăng, đáy cá	50.000	50.000		P. QLĐT
+ Họp mặt DN, phiên chợ hàng việt	150.000	150.000		P. Kinh tế
+ Đầu tư ngoài NS, kiểm tra chợ	30.000	30.000		P. TC - KH
+ Quản lý đất đai	100.000	100.000		P. TN - MT
2- SN Giáo dục - Đào tạo	68.178.602	68.178.602	0
- SN giáo dục phổ thông	65.398.602	65.398.602
+Trường mầm non Mạ Non	1.347.192	1.347.192
.Thường xuyên	1.345.792	1.345.792
.Không thường xuyên	1.400	1.400		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường mầm non Họa Mi	1.856.637	1.856.637
.Thường xuyên	1.855.037	1.855.037
.Không thường xuyên	1.600	1.600		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường mầm non Hướng Dương	2.016.295	2.016.295
.Thường xuyên	2.013.895	2.013.895
.Không thường xuyên	2.400	2.400		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường mầm non Vành Khuyên	1.988.174	1.988.174
.Thường xuyên	1.987.574	1.987.574
.Không thường xuyên	600	600		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+Trường Mầm non Sao Mai	2.611.248	2.611.248
.Thường xuyên	2.601.758	2.601.758
.Không thường xuyên	9.490	9.490		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường Mầm non Thị Trấn	1.435.662	1.435.662
.Thường xuyên	1.434.862	1.434.862
.Không thường xuyên	800	800		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường Mầm non Sơn Ca	2.110.880	2.110.880
.Thường xuyên	2.110.280	2.110.280
.Không thường xuyên	600	600		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường Mầm non Đồng Xanh	1.738.079	1.738.079
.Thường xuyên	1.737.479	1.737.479
.Không thường xuyên	600	600		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Lâm Văn Bền	2.610.872	2.610.872
.Thường xuyên	2.594.922	2.594.922
.Không thường xuyên	15.950	15.950		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Tạ Uyên	2.881.980	2.881.980
.Thường xuyên	2.858.055	2.858.055
.Không thường xuyên	23.925	23.925		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Lê Lợi	1.830.894	1.830.894
.Thường xuyên	1.811.174	1.811.174
.Không thường xuyên	19.720	19.720		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+Trường tiểu học Nguyễn Trực	3.004.243	3.004.243
.Thường xuyên	2.979.593	2.979.593
.Không thường xuyên	24.650	24.650		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Bùi Thanh Khiết	1.928.310	1.928.310
.Thường xuyên	1.914.100	1.914.100
.Không thường xuyên	14.210	14.210		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Dương Văn Lịch	1.769.311	1.769.311
.Thường xuyên	1.758.726	1.758.726
.Không thường xuyên	10.585	10.585		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân	3.848.971	3.848.971
.Thường xuyên	3.839.111	3.839.111
.Không thường xuyên	9.860	9.860		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+Trường tiểu học Lê Quang Định	2.300.978	2.300.978
.Thường xuyên	2.293.728	2.293.728
.Không thường xuyên	7.250	7.250		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Lê Văn Lương	1.759.179	1.759.179
.Thường xuyên	1.751.639	1.751.639
.Không thường xuyên	7.540	7.540		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+Trường tiểu học Trang Tấn Khương	2.390.134	2.390.134
.Thường xuyên	2.362.004	2.362.004
.Không thường xuyên	28.130	28.130		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Nguyễn Bình	2.096.408	2.096.408
.Thường xuyên	2.079.878	2.079.878
.Không thường xuyên	16.530	16.530		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo	3.088.015	3.088.015
.Thường xuyên	3.026.970	3.026.970
.Không thường xuyên	61.045	61.045		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	3.938.302	3.938.302
.Thường xuyên	3.929.942	3.929.942
.Không thường xuyên	8.360	8.360		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	2.537.766	2.537.766
.Thường xuyên	2.503.456	2.503.456
.Không thường xuyên	34.310	34.310		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường THCS Hai Bà Trưng	2.805.522	2.805.522
.Thường xuyên	2.754.527	2.754.527
.Không thường xuyên	50.995	50.995		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường THCS Lê Văn Hưu	3.119.751	3.119.751
.Thường xuyên	3.065.701	3.065.701
.Không thường xuyên	54.050	54.050		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường THCS Hiệp Phước	2.815.749	2.815.749
.Thường xuyên	2.670.754	2.670.754
.Không thường xuyên	144.995	144.995		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường THCS Phước Lộc	2.195.289	2.195.289
.Thường xuyên	2.154.869	2.154.869
.Không thường xuyên	40.420	40.420		Miễn giảm học phí và Cơ sở vật chất
+ Trường bồi dưỡng giáo dục	1.109.000	1.109.000
.Thường xuyên	909.000	909.000		có cả kinh phí đào tạo cán bộ giáo viên
.Không thường xuyên	200.000	200.000		Chi cho lớp cao đẳng sư phạm huyện mở
+ Phòng Giáo dục	500.000	500.000		Xóa mù phổ cập : 250 tr, hoạt động : 250 tr
+ Sự nghiệp khác giáo dục	1.763.761	1.763.761
- Trung tâm Dạy nghề	1.360.000	1.360.000
.Thường xuyên	1.160.000	1.160.000
.Không thường xuyên	200.000	200.000		Phân luồng giáo dục
- TT bồi dưỡng chính trị	1.420.000	1.420.000
.Thường xuyên	520.000	520.000
.Không thường xuyên (đào tạo)	900.000	900.000
3- Sự nghiệp Y tế	16.252.800	16.252.800
- Bệnh viện	7.075.200	7.075.200
-Trung tâm YTDP	9.177.600	9.177.600
+ Tự chủ	7.838.600	7.838.600
+ Không tự chủ ( MS,SC)	1.339.000	1.339.000
4- Văn hóa Nghệ thuật	3.099.000	3.099.000	0
- Trung tâm văn hóa	2.186.000	2.186.000
- Nhà thiếu nhi	750.000	750.000
- SN VH Khác	163.000	163.000		P.VHTT
5- Thể dục thể thao	1.200.000	1.200.000
6- Sự nghiệp Xã hội	6.249.000	6.249.000	0	P. LĐTB &XH
- SNXH	5.949.000	5.949.000
- Phòng chống ma túy	300.000	300.000
7- QLNN, Đảng, Đoàn thể	49.847.476	26.547.480	23.299.996
7.1 Quản lý nhà nước	44.303.996	21.004.000	23.299.996
- Quản lý nhà nước	40.767.996	17.468.000	23.299.996
+ Tự chủ	31.017.000	14.925.000	16.092.000
+ Không tự chủ	9.750.996	2.543.000	7.207.996
+ VP UBND huyện	6.524.787	6.524.787
* Tự chủ	5.474.787	5.474.787		Trong đó các khoản chi chung cả khối QLNN : 3.045 tr (dự phòng BC : 19 người, các khoản chi chung : 1.350 tr, chi đặc thù : 270 tr)
* Không tự chủ	1.050.000	1.050.000		Hoạt động bảo vệ, chương trình ISO, hội thao...
+ Phòng Nội vụ	1.175.402	1.175.402
* Tự chủ	845.402	845.402
* Không tự chủ	330.000	330.000		đào tạo : 270 tr, Tôn giáo + CCHC : 46tr
+ Phòng Kinh tế	811.026	811.026
* Tự chủ	795.026	795.026
* Không tự chủ	16.000	16.000
+ Phòng Tư pháp	604.203	604.203
* Tự chủ	446.203	446.203
* Không tự chủ	158.000	158.000		tuyên truyền pháp luật 150 tr
+ Phòng Quản lý đô thị	1.153.781	1.153.781
* Tự chủ	1.132.781	1.132.781
* Không tự chủ	21.000	21.000
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.072.518	1.072.518
* Tự chủ	1.024.518	1.024.518
* Không tự chủ	48.000	48.000		tập huấn 30 tr
+ Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.449.511	1.449.511
* Tự chủ	1.429.511	1.429.511
* Không tự chủ	20.000	20.000
+ Phòng Y tế	533.525	533.525
* Tự chủ	477.525	477.525
* Không tự chủ	56.000	56.000		Hoạt động 48 tr
+ Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	1.132.284	1.132.284
* Tự chủ	914.284	914.284
* Không tự chủ	218.000	218.000		Hoạt động 163 tr (chăm sóc trẻ em, công tác kiểm tra, tập huấn, HĐ tư vấn...), Vì sự tiến bộ phụ nữ : 40 tr
+ Phòng Văn hoá - Thông tin	631.379	631.379
* Tự chủ	519.379	519.379
* Không tự chủ	112.000	112.000		Nếp sống VMĐT, toàn dân ĐKXDĐSVH, kiểm tra văn hóa...
+ Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.278.374	1.278.374
* Tự chủ	1.256.374	1.256.374
* Không tự chủ	22.000	22.000
+ Thanh Tra	701.210	701.210
* Tự chủ	609.210	609.210
* Không tự chủ	92.000	92.000		Phụ cấp TTV, đồng phục, KP phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư
+ Mua sắm	400.000	400.000
- Thi đua khen thưởng	843.000	843.000		P. Nội vụ
- Thanh tra xây dựng	2.693.000	2.693.000
+ Tự chủ	2.550.000	2.550.000
+ Không tự chủ	143.000	143.000
7.2. Ngành dọc	1.300.000	1.300.000
7.3. Đoàn thể	4.243.480	4.243.480
+ Mặt trận tổ quốc	840.771	840.771
* Tự chủ	618.771	618.771
* Không tự chủ	222.000	222.000		Hoạt động 84tr, Hội NCT 75tr, Hội Khuyến học 20tr, CLB KC 20tr, CTCT 10tr, máy vi tính 13tr
+ Đoàn TNCS HCM	1.087.919	1.087.919
* Tự chủ	707.919	707.919
* Không tự chủ	380.000	380.000		Hoạt động : 140 tr, KP sinh hoạt hè : 240 tr
+ Hội LH phụ nữ	702.196	702.196
* Tự chủ	503.196	503.196
* Không tự chủ	199.000	199.000		Hoạt động : 72 tr, mua máy photo : 67 tr, đại hội: 60 tr
+ Hội nông dân	760.186	760.186
* Tự chủ	588.186	588.186
* Không tự chủ	172.000	172.000		Hoạt động : 72 tr, mua máy photo, máy vi tính : 80 tr, Hội làm vườn, SVC: 20 tr
+ Hội Cựu chiến binh	367.408	367.408
* Tự chủ	327.408	327.408
* Không tự chủ	40.000	40.000		Hoạt động
+ Hội chữ thập đỏ (chi không thường xuyên)	485.000	485.000		Trong đó có mua máy vi tính
8- ANQP và TTAT Xã hội	8.048.004	3.300.000	4.748.004
- QP	5.156.364	2.300.000	2.856.364
- AN	2.891.640	1.000.000	1.891.640
9- Bổ sung NS cấp dưới	13.361.839	13.361.839
10- Chi khác (1.5%)	2.123.279	2.123.279
11-Dự phòng (3%)	5.157.000	5.157.000
	0
II. SỐ GHI CHI:	5.704.000	5.704.000
1. SN giáo dục	1.587.000	1.587.000
2. SN Y tế	4.117.000	4.117.000
3. SN khác

UBND Thị Trấn Nhà Bè

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

( Chỉ tiêu ủy ban nhân dân Huyện giao )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	7,480,000
A/. Tổng thu NS Thị trấn Nhà Bè	4,612,612
Chỉ tiêu	NSNN	NS Thị trấn
I/ Thu từ Thuế	7,480,000	3,260,000
1/ Thuế CTN	3,340,000	230,000
- Thuế môn bài bậc 1-3		0
- Thuế môn bài bậc 4-6	230,000	230,000
- Thuế Giá trị GT	3,110,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
2/ Thuế Nhà đất	260,000	260,000
3/ Lệ phí trước bạ Nhà đất	3,700,000	2,590,000
4/ Phí - lệ phí	130,000	130,000
5/ Thu khác ngân sách	50,000	50,000
II/ Thu trợ cấp	0	1,352,612
1/ Trợ cấp cân đối	0	1,175,459
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	177,153
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		4,612,612
I/. Chi thường xuyên		4,235,459
II/. Chi có mục tiêu		177,153
(điện dân lập)		177,153
III/. Chi sự nghiệp giao thông		200,000

UBND Xã Phú Xuân

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	4,313,000
A/. Tổng thu NS Xã Phú Xuân	4,354,654
Chỉ tiêu	NSNN	NS Xã
I/ Thu từ Thuế	4,313,000	1,983,000
1/Thuế CTN	1,933,000	143,000
- Thuế môn bài bậc 1-3		0
- Thuế môn bài bậc 4-6	143,000	143,000
- Thuế Giá trị GT	1,770,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20,000	0
2/ Thuế Nhà đất	230,000	230,000
3/ Lệ phí trước bạ Nhà đất	1,800,000	1,260,000
4/ Phí - lệ phí	340,000	340,000
5/ Thu khác ngân sách	10,000	10,000
II/ Thu trợ cấp	0	2,371,654
1/ Trợ cấp cân đối	0	2,264,784
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	106,870
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		4,354,654
I/. Chi thường xuyên		4,047,784
II/. Chi có mục tiêu		106,870
(điện dân lập)		106,870
III/. Chi sự nghiệp giao thông		200,000

UBND xã Phước Kiển

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	14,900,000
A/. Tổng thu NS Xã Phước Kiển	9,021,570
Chỉ tiêu	NSNN	NS xã
I/ Thu từ Thuế	14,900,000	8,940,000
1/ Thuế CTN	2,800,000	200,000
- Thuế môn bài bậc 1-3		0
- Thuế môn bài bậc 4-6	200,000	200,000
- Thuế Giá trị GT	2,600,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
2/ Thuế Nhà đất	160,000	160,000
3/ Lệ phí trước bạ Nhà đất	11,200,000	7,840,000
4/ Phí - lệ phí	660,000	660,000
5/ Thu khác ngân sách	80,000	80,000
II/ Thu trợ cấp	0	81,570
1/ Trợ cấp cân đối	0	0
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	81,570
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		9,021,570
I/. Chi thường xuyên		4,281,161
II/. Chi có mục tiêu		81,570
(điện dân lập)		81,570
III/. Chi đầu tư XDCB		4,658,839

UBND Xã Nhơn Đức

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	4,843,000
A/. Tổng thu NS Xã Nhơn Đức	4,385,458
Chỉ tiêu	NSNN	NS xã
I/ Thu từ Thuế	4,843,000	2,283,000
1/ Thuế CTN	1,853,000	103,000
- Thuế môn bài bậc 1-3		0
- Thuế môn bài bậc 4-6	103,000	103,000
- Thuế Giá trị GT	1,750,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
2/ Thuế Nhà đất	65,000	65,000
3/ Lệ phí trước bạ Nhà đất	2,700,000	1,890,000
4/ Phí - lệ phí	210,000	210,000
5/ Thu khác ngân sách	15,000	15,000
II/ Thu trợ cấp	0	2,102,458
1/ Trợ cấp cân đối	0	1,729,960
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	372,498
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		4,385,458
I/. Chi thường xuyên		3,912,960
II/. Chi có mục tiêu		372,498
Nông thôn mới		300,000
(điện dân lập)		72,498
III/. Chi sự nghiệp giao thông		100,000

UBND Xã Phước Lộc

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/ 2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	1,747,000
A/. Tổng thu NS Xã Phước Lộc	4,054,533
Chỉ tiêu	NSNN	NN Xã
I/ Thu từ Thuế	1,747,000	1,067,000
1/ Thuế CTN	361,000	41,000
- Thuế môn bài bậc 1-3		0
- Thuế môn bài bậc 4-6	41,000	41,000
- Thuế Giá trị GT	320,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
2/ Thuế Nhà đất	11,000	11,000
3/ Thuế Trước bạ Nhà đất	1,200,000	840,000
4/ Phí - lệ phí	145,000	145,000
5/ Thu khác ngân sách	30,000	30,000
II/ Thu trợ cấp	0	2,987,533
1/ Trợ cấp cân đối	0	2,932,480
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	55,053
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		4,054,533
I/. Chi thường xuyên		3,799,480
II/. Chi có mục tiêu		55,053
(điện dân lập)		55,053
III/. Chi sự nghiệp giao thông		200,000

UBND Xã Long Thới

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	4,127,000
A/. Tổng thu NS Xã Long Thới	3,983,220
Chỉ tiêu	NSNN	NS xã
I/ Thu từ Thuế	4,127,000	2,247,000
1/ Thuế CTN	1,200,000	100,000
- Thuế môn bài bậc 1-3	0	0
- Thuế môn bài bậc 4-6	100,000	100,000
- Thuế Giá trị GT	1,100,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
2/ Thuế Nhà đất	47,000	47,000
3/ Lệ phí trước bạ Nhà đất	2,600,000	1,820,000
4/ Phí - lệ phí	220,000	220,000
5/ Thu khác ngân sách	60,000	60,000
II/ Thu trợ cấp	0	1,736,220
1/ Trợ cấp cân đối	0	1,682,220
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	54,000
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		3,983,220
I/. Chi thường xuyên		3,729,220
II/. Chi có mục tiêu		54,000
(điện dân lập)		54,000
III/. Chi sự nghiệp giao thông		200,000

UBND Xã Hiệp Phước

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT: 1.000 đồng

Niên độ	Năm 2011
Thu ngân sách nhà nước giao	3,275,000
A/. Tổng thu NS Xã Hiệp Phước	4,304,792
Chỉ tiêu	NSNN	NS Xã
I/ Thu từ Thuế	3,275,000	1,575,000
1/ Thuế CTN	1,318,000	98,000
- Thuế môn bài bậc 1-3		0
- Thuế môn bài bậc 4-6	98,000	98,000
- Thuế Giá trị GT	1,220,000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
2/ Thuế Nhà đất	27,000	27,000
3/ Lệ phí trước bạ Nhà đất	1,600,000	1,120,000
4/ Phí - lệ phí	190,000	190,000
5/ Thu khác ngân sách	140,000	140,000
II/ Thu trợ cấp	0	2,729,792
1/ Trợ cấp cân đối	0	2,666,936
2/ Trợ cấp có mục tiêu	0	62,856
(điện dân lập)
B/. Tổng số chi		4,304,792
I/. Chi thường xuyên		4,041,936
II/. Chi có mục tiêu		62,856
(điện dân lập)		62,856
III/. Chi sự nghiệp giao thông		200,000