Quyết định 276/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Cần Thơ 2016

• Số hiệu: 276/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
• Ngày ban hành: 03/02/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 276/QĐ-UBND	Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 191/STC-NS ngày 26 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thành phố Cần Thơ (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Dũng

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016 (HĐND giao)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN:	11.471.313
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	7.535.000
2	Thu từ dầu thô	-
3	Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu	1.702.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại	-
5	Thu từ nguồn XSKT	950.000
6	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	550.000
7	Thu tạm ứng vốn nhãn rỗi KBNN	-
8	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	734.313
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.060.009
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	6.825.696
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	938.260
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.887.436
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	734.313
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	734.313
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	-
4	Thu từ nguồn XSKT	950.000
5	Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN	550.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:	9.060.009
1	Chi đầu tư phát triển	2.157.400
	Trong đó: Chi trả nợ (cả gốc & lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	489.053
2	Chi thường xuyên	5.074.187
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380
4	Dự phòng	136.510
5	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	120.520
6	Chi chương trình MT quốc gia (vốn sự nghiệp)	-
7	Chi thực hiện một số nhiệm vụ của địa phương (KP sự nghiệp)	70.012
8	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	950.000
9	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN	550.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách cấp thành phố	8.005.195
1	Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp	5.807.018
	- Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100%	568.039
	- Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.238.979
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	734.313
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	734.313
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	-
4	Thu từ xổ số kiến thiết	950.000
5	Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN	513.864
II	Chi ngân sách cấp thành phố:	8.005.195
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	5.519.518
2	Bổ sung cho ngân sách quận, huyện	2.485.677
	- Bổ sung cân đối	2.046.177
	- Bổ sung có mục tiêu	439.500
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách quận, huyện	3.540.491
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.018.678
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	370.221
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	648.457
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	2.485.677
	- Bổ sung cân đối	2.046.177
	- Bổ sung có mục tiêu	439.500
3	Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN	36.136
II	Chi ngân sách quận, huyện:	3.540.491

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán 2016
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A + B + C + D)	11.471.313
A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN	9.237.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	7.535.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	1.235.000
- Thuế giá trị gia tăng	728.670
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	255.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	250.000
- Thuế tài nguyên	600
- Thuế môn bài	530
- Thu hồi vốn và thu khác	200
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	300.000
- Thuế giá trị gia tăng	165.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	131.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	160
- Thuế tài nguyên	2.200
- Thuế môn bài	600
- Thu hồi vốn và thu khác	1.040
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.835.000
- Thuế giá trị gia tăng	426.210
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.200.000
- Thuế tài nguyên	230
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.800
- Thuế môn bài	260
- Các khoản thu khác	500
4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	2.065.000
- Thuế giá trị gia tăng	1.237.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	350.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	417.000
- Thuế tài nguyên	3.000
- Thuế môn bài	28.000
- Thu khác ngoài quốc doanh	30.000
5. Lệ phí trước bạ	260.000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000
7. Thuế thu nhập cá nhân	490.000
8. Thuế bảo vệ môi trường	585.000
9. Thu phí và lệ phí	97.000
- Phí và lệ phí Trung ương	66.000
- Phí và lệ phí địa phương	31.000
10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	350.000
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	90.000
12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	11.000
13. Thu khác NS:	192.000
Trong đó: thu phạt vi phạm an toàn giao thông	90.000
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu	1.702.000
- Thuế XK, NK, TTĐB, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu	822.000
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	880.000
B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	734.313
C. Thu từ xổ số kiến thiết	950.000
D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN	550.000
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG (A + B + C)	9.060.009
A. Các khoản thu cân đối NSĐP	7.560.009
- Các khoản thu hưởng 100%	938.260
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng	5.887.436
- Thu bổ sung từ NSTW	734.313
- Thu kết dư
B. Thu từ xổ số kiến thiết	950.000
C. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	550.000
Học phí	87.132
Viện phí	383.000
Các khoản khác	79.868

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016  của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.060.009
A	Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	7.560.009
I	Chi đầu tư phát triển	2.157.400
	Trong đó
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	352.000
2	Chi khoa học công nghệ	31.000
II	Chi thường xuyên	5.074.187
	Trong đó
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.875.391
2	Chi khoa học công nghệ	37.190
3	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	187.990
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ	1.380
IV	Dự phòng ngân sách	136.510
V	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	120.520
VI	TW hỗ trợ các MT có tính chất chi thường xuyên	70.012
B	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	950.000
C	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN	550.000

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A + B + C)	5.519.518
A	Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	4.470.154
I	Chi đầu tư phát triển	1.813.421
1	Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao	1.391.021
	- Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư	50.000
	- Chi trả nợ gốc và lãi vay:	489.053
	- Phân bổ cho các công trình, dự án	399.968
	- Vốn dự phòng (10%)	136.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	316.000
2	Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	422.400
	- Vốn trong nước	158.400
	- Vốn nước ngoài (ODA)	264.000
II	Chi thường xuyên	2.387.719
1	Chi xuất bản báo Khmer ngữ	1.620
2	Sự nghiệp kinh tế	174.481
	Trong đó: - Nông nghiệp	21.352
	- Thủy lợi	20.868
	- Giao thông	17.128
	- Kiến thiết thị chính	20.000
	- Vốn quy hoạch ngành	35.000
	- Sự nghiệp kinh tế khác	30.133
3	Sự nghiệp hoạt động môi trường	37.000
4	Sự nghiệp giáo dục	384.855
5	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	178.593
6	Sự nghiệp y tế	363.969
7	SN khoa học công nghệ	32.190
8	SN văn hóa thông tin	26.603
9	SN phát thanh truyền hình	11.435
10	SN thể dục thể thao	46.440
11	Chi đảm bảo xã hội	106.282
	Trong đó: - KP mua BHYT người nghèo	15.000
	- KP mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	5.000
	- KP mua BHYT hộ cận nghèo	15.000
	- KP mua BHYT cho học sinh, sinh viên	15.000
12	Chi quản lý hành chính	374.834
	- Quản lý nhà nước	260.048
	- Đảng	77.029
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH	37.757
13	Chi An ninh quốc phòng	88.567
	- An ninh	26.830
	- Quốc phòng	61.737
14	Chi ngân sách xã	50.000
15	Chi khác	121.400
	Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng	5.000
	+ Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách	30.000
	+ Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, TB phục vụ SXNN	5.000
	+ Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước	30.000
	+ Chi khác	48.600
	+ Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn	2.800
16	Nguồn dành để chi tăng lương và cải cách tiền lương	198.253
17	Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm	191.197
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ	1.380
IV	Dự phòng ngân sách	77.102
V	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	120.520
VII	TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên	70.012
B	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	535.500
C	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN	513.864

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Chi đầu tư phát triển					Dự toán chi năm 2016			CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)	Chương trình 135	Dự án 5 triệu ha rừng	Chi thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu khác (vốn sự nghiệp)	Ghi chú
		Trđó: ĐT XDCB			Trong đó:		Cộng	Gồm
		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục, đào tạo	Khoa học, công nghệ		QLNN	SN
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	1.488.868	1.224.868	264.000	562.500	31.000	1.649.909	476.526	1.173.383	-	-	-	286.913
1	VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP	-					11.467	11.467
2	VP Ủy ban nhân dân thành phố	-					-
	+ Văn phòng	-					20.019	20.019
	+ Các đơn vị sự nghiệp	-					860		860
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	-					7.956	7.956
4	Sở Tài chính	-					8.691	8.691
5	Sở Ngoại vụ	-					7.115	7.115
6	Sở Công Thương	16.250	16.250			4.000	6.683	6.683
7	Đơn vị trực thuộc Sở Công Thương	-					-
	- Chi cục Quản lý thị trường	-					8.647	8.647
	- TT Tiết kiệm năng lượng	-					665		665
	- TT Khuyến công & tư vấn PTCN	-					953		953
	- TT Vườn ươm CNCN VN-HQ	-					2.000		2.000
8	Sở Xây dựng	-					9.154	9.154
9	Ban QL Khu đô thị mới	-					1.690		1.690
10	Sở Tư pháp	-					7.163	7.163
11	TT Trợ giúp pháp lý	-					4.980		4.980
12	Sở Thông tin & Truyền thông	5.000	5.000			5.000	-
	- QLNN	-					3.576	3.576
	- Sự nghiệp CNTT	-					7.000		7.000
13	- Trung Tâm CNTT & TT	-					1.476		1.476
14	Sở Giao thông vận tải	57.400	57.400				-
	- QLNN	-					5.854	5.854
	- Sự nghiệp	-					14.000		14.000
15	Đơn vị trực thuộc Sở GTVT	-					-
	- Thanh tra Sở Giao thông	-					-
	+ QLNN	-					3.870	3.870
	+ Sự nghiệp	-					1.120		1.120
	- Cảng vụ đường thủy	-					2.008		2.008
	- Ban An toàn giao thông	-					758	758
16	Sở Nội vụ	-					6.145	6.145
17	Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ	-					-
	Ban Thi đua Khen thưởng	-					1.795	1.795
	Ban Tôn giáo	-					2.288	2.288
	Chi cục VT & Lưu trữ	-					1.083	1.083
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	-					1.040		1.040
18	Sở Lao động TBXH	5.000	5.000				-
	- Chi hành chính	-					7.269	7.269
	- TT Công tác XH	-					5.771		5.771
	- Trợ cấp xã hội	-					2.000		2.000
	- XĐGN+ GQVL	-					827		827
	- Quản trang	-					757		757
	- Công tác nghề xã hội	-					300		300
	- Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ	-					600		600
	- Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc	-					750		750
	- Nâng cấp , sửa chữa khu mộ từ trần	-					300		300
	- Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo	-					350		350
	- Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS	-					5.000		5.000
	- Mua BHYT tại 02 TT	-					500		500
19	Đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH	-					-
	- TT Bảo trợ XH	-					10.029		10.029
	- TT CB GD LĐ-XH & QLCN	-					11.506		11.506
	- TT Giới thiệu việc làm	-					1.560		1.560
	- TT Công tác xã hội & TE (mới thành lập)	-					-
	- CC phòng chống TNXH	-					2.938	2.938
20	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	29.342	29.342		8.155		-
	- Chi hành chính	-					8.646	8.646
	- Chi thực hiện chính sách thu hút	-					7.700		7.700
	- XD ĐS VH khu dân cư	-					400		400
	- Chi SN VH & QL di tích	-					1.500		1.500
	- Chi công tác QL về GĐ	-					150		150
	- Chi công tác QL về du lịch	-					150		150
	- Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ	-					500		500
	- Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ	-					15.000		15.000
21	Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL	-					-
	- Thư viện	-					4.579		4.579
	- Bảo tàng	-					3.432		3.432
	- Ban QL dự án	-					1.298		1.298
	- Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc	-					8.086		8.086
	- TT Phát triển du lịch	-					2.282		2.282
	- Trung tâm Văn hóa	-					4.726		4.726
	- Chi SN TDTT (TT TDTT)	-					23.740		23.740
22	Sở Tài nguyên & Môi trường	35.000	35.000				-
	- QLNN	-					6.820	6.820
	- Sự nghiệp	-					6.000		6.000
23	Đơn vị trực thuộc Sở TNMT	-					-
	- Chi cục Bảo vệ môi trường	-					1.334	1.334
	- TT Quan trắc MT	-					716		716
	- TT Công nghệ Thông tin TN & MT	-					1.262		1.262
	- TT Kỹ thuật TN & MT	-					1.809		1.809
	- Văn phòng ĐKQSD đất	-					1.496		1.496
	- TT Phát triển Quỹ đất	-					2.770		2.770
24	Thanh tra thành phố	-					5.492	5.492
25	Sở KHCN	-					-
	- QLNN	-					3.827	3.827
	- Sự nghiệp	-					24.520		24.520
26	Đơn vị trực thuộc Sở KHCN	-					-
	- Chi cục TC ĐL chất lượng	-					1.403	1.403
	- TT Thông tin KH&CN	-					670		670
27	Sở Y tế	124.425	124.425		20.000		-
	- Chi hành chính	-					5.540	5.540
	- Chi sự nghiệp	-					338.732		338.732
	- Thành lập BV Tim mạch	-					4.300		4.300
	- Các đề án, chương trình	-					5.356		5.356
	- Hỗ trợ nhân viên y tế	-					2.500		2.500
	- CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm	-					3.740		3.740
28	- Chi cục Dân số KHHGĐ	-					4.700	4.700
29	- Chi cục An toàn VS thực phẩm	-					1.925	1.925
30	Sở Giáo dục & Đào tạo	79.400	79.400		79.400		-
	- QLNN	-					8.466	8.466
	- Sự nghiệp Giáo dục	-					370.555		370.555
31	Ban QL các khu chế xuất & CN	-					-
	- QLNN	-					3.854	3.854
	- Kinh phí SN môi trường	-					1.000		1.000
32	Ban Dân tộc	-					3.573	3.573
33	Sở Nông nghiệp và PTNT	48.081	48.081			5.000	5.150	5.150
34	Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT	-					-
	Chi cục HTX & PTNT	-					1.600	1.600
	Chi cục Thủy lợi	-					-
	+ QLNN	-					1.854	1.854
	+ Sự nghiệp	-					1.259		1.259
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao	-					19.609		19.609
	Chi cục Thủy sản	-					-
	+ QLNN	-					1.485	1.485
	+ Sự nghiệp	-					2.685		2.685
	Chi cục Thú y	-					-
	+ QLNN	-					2.150	2.150
	+ Sự nghiệp	-					5.285		5.285
	Chi cục Bảo vệ thực vật	-					-
	+ QLNN	-					3.093	3.093
	+ Sự nghiệp	-					3.307		3.307
	Chi cục Kiểm lâm	-					-
	+ QLNN	-					1.331	1.331
	+ Sự nghiệp	-					147		147
	CC QL chất lượng nông lâm TS	-					2.487	2.487
	TT Khuyến nông - Khuyến ngư	-					4.807		4.807
	TT Giống cây trồng, vật nuôi TS	-					5.121		5.121
35	Thành đoàn	-					5.190	5.190
36	Hội Phụ nữ	-					4.196	4.196
37	Hội Nông dân	-					3.931	3.931
38	UB Mặt trận Tổ quốc	-					6.081	6.081
	- Hội Người cao tuổi	-					383	383
39	Hội Cựu chiến binh	-					2.473	2.473
40	Đoàn ủy Khối cơ quan	-					500	500
41	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp	-					571	571
42	LH các hội KHKT	-					754	754
43	Hội Nhà báo	-					808	808
44	Hội Người mù	-					440	440
45	Hội Đông y	-					185	185
46	Hội Chữ thập đỏ	-					2.650	2.650
47	- Nhà ND người già & TE	-					1.882		1.882
48	Hội Khuyết tật	-					400	400
49	LH các tổ chức hữu nghị	-					2.100	2.100
50	Hội Văn học nghệ thuật	-					2.304	2.304
51	Hội Nạn nhân chất độc da cam	-					536	536
52	Hội Cựu thanh niên xung phong	-					565	565
53	Hội Người tù kháng chiến	-					375	375
54	Hội Khuyến học	-					642	642
55	Hội Y học	-					353	353
56	Liên minh Hợp tác xã	-					2.320	2.320
57	Đài Phát thanh TH	-					11.435	11.435
58	Ban QLDA CCHC	-					850	850
59	Công An TP	9.000	9.000				-
	- Chi thường xuyên	-					16.405	16.405
	- Thưực hiện KH 38 & công tác nhân quyền	-					530	530
	- KP PC tội phạm BBPN	-					800	800
	- HĐ của lực lượng QB và PCTN	-					950	950
	- Trang phục Công an xã	-					1.202	1.202
	- Trang phục LL bảo vệ dân phố	-					2.143	2.143
60	Sở Cảnh sát PCCC	-					4.800	4.800
61	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	43.000	43.000				-
	- Chi hoạt động	-					42.011	42.011
	- TC ngày công LĐ của DQ cơ động	-					6.576	6.576
	- PC lực lượng QB	-					550	550
	- Hỗ trợ CamPuchia	-					3.800	3.800
	- Trang phục LL DQTV	-					8.800	8.800
62	TT Xúc tiến ĐT TM & Du lịch	-					6.772		6.772
63	Viện Kinh tế	-					1.644		1.644
64	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy	-					9.341		9.341
65	Báo Cần Thơ	-					1.620		1.620
66	Hệ Đảng	7.000	7.000				77.029	77.029
67	Hỗ trợ Tòa án, Viện KS, Cục THA	-					2.040	2.040
68	KP thực hiện CCHC	-					4.000	4.000
69	KP tổ chức các ngày Lễ lớn	-					15.000	15.000
70	KP mua sắm TS	-					15.000	15.000
71	KP trợ cấp nghỉ việc	-					4.000	4.000
72	KP phát sinh do tăng biên chế	-					4.000	4.000
73	KP bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm	-					14.647	14.647
74	Vốn quy hoạch	-					20.000		20.000
75	Kinh phí khen thưởng	-					5.000	5.000
76	Trường Trung cấp nghề Thới Lai	-					3.104		3.104
77	Trường Cao đẳng Cần Thơ	-					17.807		17.807
	- 02 trường thực hành	-					4.300		4.300
75	Trường Cao đẳng nghề	4.700	4.700		4.700		10.400		10.400
76	Trường Chính trị	-					10.000		10.000
77	Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ	6.000	6.000		6.000		9.061		9.061
78	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	9.000	9.000		9.000		13.381		13.381
79	Trường Cao đẳng y tế	-					6.967		6.967
80	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật	-					6.141		6.141
81	Trường Trung cấp TDTT	-					2.691		2.691
82	Trường năng khiếu TDTT	-					14.629		14.629
83	Trường TC Nghề KV ĐBSCL	-					1.300		1.300
84	Đào tạo lại công chức (Sở Nội vụ)	-					2.000		2.000
85	Đào tạo của khối đoàn thể	-					2.000		2.000
86	Kinh phí đào tạo nghề LĐ ngoại thành (Sở LĐ TBXH)	-					12.000		12.000
87	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục	-					9.471		9.471
88	Kinh phí đào tạo ngành Y tế	-					15.000		15.000
89	Đào tạo cán bộ của Thành ủy	-					1.500		1.500
90	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP	-					7.921		7.921
91	KP đào tạo của Công an thành phố	-					3.000		3.000
92	KP đào tạo của Sở Cảnh sát PCCC	-					800		800
93	Kinh phí tập huấn lĩnh vực khuyến công (TT Khuyến công & TVPTCN thuộc Sở CT)	-					220		220
94	Kinh phí tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)	-					1.800		1.800
95	Kinh phí tập huấn của Sở LĐTBXH	-					1.000		1.000
96	Đào tạo tập huấn các ngành khác	-					2.000		2.000
97	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã (Liên minh HTX: 200 trđ; CC PT Nông thôn: 200 trđ)	-					400		400
98	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015	-					7.000		7.000
99	KP đào tạo nước ngoài (Sở Nội vụ)	-					1.000		1.000
100	KP đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm	-					6.000		6.000
101	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	89.900	89.900		57.000	17.000
102	Ban QLDA Đầu tư xây dựng 2 thành phố Cần Thơ	98.620	98.620		57.245
103	Hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND- UBND thành phố	321.000	321.000		321.000
104	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	18.500	18.500
105	Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ	150.250	50.250	100.000
106	Công ty TNHH cấp thoát nước Cần Thơ	27.000	8.000	19.000
107	Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA)	245.000	100.000	145.000
108	Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ	10.000	10.000
109	Vốn chuẩn bị đầu tư	50.000	50.000
	Ghi chú: Dự toán chi đầu năm 2016 bao gồm kinh phí tiết kiệm 20% chi thường xuyên được giữ lại tại ngân sách thành phố để thực hiện cải cách tiền lương

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XCB NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	THỜI GIAN KC-HT	NĂNG LỰC THIẾT KẾ	TỔNG DỰ TOÁN HOẶC DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2015	GIÁ TRỊ THANH TOÁN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2015	DỰ TOÁN NĂM 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TT	TỔNG SỐ							3.107.400
A	Công trình thành phố quản lý							1.488.868
	- Chuẩn bị đầu tư							50.000
	- Kế hoạch vốn thực hiện							1.438.868
I	Ngành giao thông vận tải							93.950
***	Dự án chuyển tiếp							69.300
1	Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền)	Phong Điền	2010-2015	B	995.830	58.091	60.105	11.900
2	Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui	Cái Răng	2009-2014	B	886.613	344.300	384.757	57.400
****	Dự án khởi công mới							24.650
1	Cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế	Ninh Kiều	2014-2016	C	49.771	32.803	32.925	4.000
2	Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2	Ô Môn	2014-2017	C	33.016	4.699	6.000	5.000
3	Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12	Bình Thủy	2014-2017	B	56.497	27.084	33.398	4.600
5	Đường vào Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ	Cái Răng	2016-2018	C	48.186	-	-	11.050
II	Ngành nông, lâm, thủy sản, thủy lợi							41.000
***	Dự án chuyển tiếp							41.000
1	Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn	Ô Môn	2009-2015	B	416.744	70.310	108.611	35.000
3	Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ	Phong Điền			137.982	17.932	22.774	6.000
III	Ngành Y tế							281.750
***	Dự án chuyển tiếp							263.425
1	Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ	Ô Môn	2008-2015	B	215.374	47.398	70.772	5.175
2	Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố	Ninh Kiều	2014-2015	A	605.005	4.940	108.843	150.250
3	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường)	Ninh kiều	2010-2015	A	921.093	289.453	410.042	58.000
5	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	Ninh kiều	2010-2015	B	218.058	87.099	109.951	30.000
8	Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ	Cờ Đỏ	2013-2017	B	122.604	33.992	38.105	20.000
****	Dự án khởi công mới							18.325
2	Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường	Ninh Kiều	2014-2017	C	33.043	4.181	11.854	12.825
6	Mua sắm trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống bệnh, dịch MERS-CoV tại thành phố Cần Thơ	TPCT	2015-2016	C	10.595	-	-	5.000
7	Hệ thống cấp nước, thoát nước ngoại vi, đèn chiếu sáng và đường giao thông vào Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi và Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ	Ô Môn	2015-2017	C	4.077	-	-	500
IV	Ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề							241.500
***	Dự án chuyển tiếp							22.355
1	Trại thực nghiệm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2016	C	76.822	25.593	26.193	5.000
2	Trường THPT An Khánh	Ninh Kiều	2013-2017	B	65.965	47.109	52.255	2.000
4	Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện	Bình Thủy	2010-2015	B	73.793	65.211	68.300	1.500
5	THPT Phú Thứ (giai đoạn 1)	Cái Răng	2011-2016	B	80.087	65.850	69.482	9.500
8	Tăng cường kỹ năng nghề	Bình Thủy		B	43.643	2.200	2.200	3.200
11	Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật	Ninh Kiều	2012-2013	C	6.735	5.274	5.274	1.155
****	Dự án khởi công mới							219.145
1	Trường THPT Châu Văn Liêm	Ninh Kiều	2014-2018	B	104.891	1.847	1.847	54.745
2	Trường THPT Phan Văn Trị	Phong Điền	2014-2018	B	72.736	19.770	22.000	50.000
3	Trường THPT Thốt Nốt	Thốt Nốt	2014-2018	C	28.636	7.952	10.000	18.000
4	Trường Mầm non thực hành Trường Cao Đẳng Cần Thơ, hạng mục 9 phòng học kiên cố	Ninh Kiều	2014-2015	C	8.630	3.384	3.840	500
5	Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2017	C	61.019	252	252	20.000
6	Trường chính trị thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2015-2019	B	175.545	65	65	57.000
7	Khối nhà Thư viện, Thực hành, Thể nghiệm, Triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2014 - 2016	C	18.825	14.336	15.878	7.000
8	Trường THPT Thạnh An	Vĩnh Thạnh	2016-2018	C	1.998	623	623	1.900
9	Thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2016	C	17.984	-	-	6.000
10	Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2020	B	89.757	-	-	4.000
V	Ngành công cộng phúc lợi							295.500
***	Dự án chuyển tiếp							291.000
1	Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng Tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 01)	Ô Môn	2008-2015	B	41.128	12.662	13.483	500
2	Mở rộng NTLS TP. Cần Thơ (giai đoạn 1)	Cái Răng	2011-2015	B	48.524	21.539	24.416	500
4	Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ	NK-BT-OM	2012-2017	A	1.389.074	928.121	1.014.780	10.000
5	Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP. Cần Thơ	NK-BT-OM	2012-2017	A	1.853.208	545.013	752.532	245.000
6	Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Nông trường Sông Hậu, thành phố Cần Thơ	Nông trường Sông Hậu	2014-2016	C	1.383	-	415	800
7	Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ (Nông trường Cờ Đỏ), thành phố Cần Thơ	Nông trường Cờ Đỏ	2014-2016	C	680	-	230	400
8	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ	Ô Môn	2014-2016	C	9.123	-	2.220	6.500
9	Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	Vĩnh Thạnh	2014-2018	B	108.250	745	17.800	27.300
****	Dự án khởi công mới							4.500
1	Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới Trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2017	C	13.197	6.425	6.425	1.000
2	Cải tạo một bên Câu lạc bộ Hưu trí thành Nhà tang lễ	Ninh Kiều	2014-2015	C	4.044	1.987	1.987	500
8	Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang than thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: Nhà bệnh nhân B	Ô Môn	2015-2017	C	8.732	-	-	3.000
VI	Ngành cấp nước, xử lý nước thải, rác thải							51.250
*	Trả nợ quyết toán công trình hoàn thành							4.000
1	Hệ thống cấp nước tập trung xã Tân Thới	Phong Điền				1	1	4.000
***	Dự án chuyển tiếp							36.000
1	Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT	NK-CR	2003-2014	B	494.277	265.183	301.366	27.000
3	Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	2013 2016	C	23.995	29.242	29.242	3.000
4	Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6)	TPCT	2011-2014	B	91.854	19.630	19.767	6.000
****	Dự án khởi công mới							11.250
5	Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ	Vĩnh Thạnh	2014 2017	C	19.967	13.099	13.099	1.500
9	Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn	TPCT	2015-2016	C	14.886	-	-	950
10	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thắng	Cờ Đỏ	2015-2017	C	14.075	-	-	3.050
11	Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi	Ninh Kiều	2015-2016	C	23.391	-	-	2.700
12	Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ	Ninh Kiều	2015-2016	C	13.081	-	-	1.200
13	Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền	Ninh Kiều	2015-2016	C	4.908	-	-	850
14	Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn	Ô Môn	2015-2016	C	6.473	-	-	1.000
VII	Ngành văn hóa thể thao du lịch							23.587
***	Dự án chuyển tiếp							6.000
1	Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	2013-2016	C	13.909	6.300	6.300	900
2	Trùng tu di tích đình Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ	Ô Môn	2014 - 2015	C	6.723	4.800	4.800	1.000
3	Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện dự phòng, sân khấu lưu động cho Nhà hát Tây Đô	Ninh Kiều	2014 - 2015	C	7.443	3.980	3.980	1.000
5	Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa	Bình Thủy	2009-2013	B	57.844	-	-	1.100
6	Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch Cồn Khương	Ninh Kiều	2009-2013	B	76.300	-	-	1.000
7	Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào	Phong Điền	2009-2012	B	31.512	-	-	1.000
****	Dự án khởi công mới							17.587
5	Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô	Phong Điền	2014-2017	C	23.195	6.976	6.998	1.500
6	Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền	Thốt Nốt	2015-2018	C	36.492	-	-	5.000
7	Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai	Thới Lai	2015-2018	C	27.258	-	-	3.487
8	Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn	Ô Môn	2016-2018	C	10.230	-	-	3.700
9	Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	2016-2018	C	9.238	-	-	3.500
10	Sân vận động Cần Thơ. Hạng mục: Lắp đặt 02 phòng họp kỹ thuật, thay trang phục thi đấu khán đài A và 06 cột cờ	Ninh Kiều	2014-2016	C	406	-	-	400
VIII	Ngành an ninh quốc phòng							32.000
***	Dự án chuyển tiếp							17.000
1	Tiểu đoàn Tây Đô	Cái Răng	2010-2015	B	120.835	80.533	92.343	600
2	Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới)	Cờ Đỏ	2010-2015	B	48.860	40.137	41.287	1.400
3	Trường bắn ĐBSCL	Cờ Đỏ	2009-2015	A	142.669	86.549	97.726	15.000
****	Dự án khởi công mới							15.000
2	Đại đội tăng thiết giáp	Cái Răng	2015-2017	C	14.580	7.900	7.900	3.000
5	Doanh trại đại đội trinh sát	Cái Răng		C	13.537	5.000	5.000	3.000
6	Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt	Thốt Nốt		B	47.831	11.087	11.309	3.200
7	Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều	Ninh Kiều	2015-2017	C	6.862	-	-	2.300
8	Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	10.466	-	-	3.500
IX	Ngành quản lý nhà nước							16.081
***	Dự án chuyển tiếp							1.000
1	Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2017	C	10.323	2.894	4.417	1.000
****	Dự án khởi công mới							15.081
1	Trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (trước đây là dự án Trụ sở Chi cục Thủy sản và Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy Sản thành phố Cần Thơ)	Ninh Kiều	2014-2016	C	10.239	1.814	1.814	2.081
6	Trụ sở làm việc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố	TPCT	2014-2016		475	2.039	2.078	1.500
7	Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy	Ninh Kiều	2015-2017	C	14.792	119	119	7.000
10	Văn phòng làm việc và Phòng trưng bày của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều		C	6.195	-	-	2.000
11	Trụ sở Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi Trường	Ninh Kiều	2016-2018	C	6.719	-	-	2.500
X	Ngành khoa học và công nghệ							29.000
***	Dự án chuyển tiếp							9.000
3	Trung tâm Giống Thủy sản cấp I	Vĩnh Thạnh	2008-2015	B	155.321	97.398	108.578	5.000
7	Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ	Bình Thủy	2014-2018	B	440.536	4.439	4.439	4.000
****	Dự án khởi công mới							20.000
4	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2020	B	141.607	-	-	15.000
5	Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng Lan tại UBND xã, phường, thị trấn	TPCT	2015-2016	C	14.415	-	-	5.000
XI	Ngành Công nghiệp							12.250
****	Dự án khởi công mới							12.250
1	Cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ	TPCT	PĐ-CĐ-TL-VT	B	2016-2020	-	-	12.250
B	Công trình quận - huyện quản lý							758.479
I	UBND quận Ninh Kiều							90.346
II	UBND quận Bình Thủy							85.840
III	UBND quận Cái Răng							72.893
IV	UBND quận Ô Môn							79.056
V	UBND quận Thốt Nốt							87.213
VI	UBND huyện Phong Điền							66.733
VII	UBND huyện Cờ Đỏ							109.186
VIII	UBND huyện Thới Lai							84.186
IX	UBND huyện Vĩnh Thạnh							83.026

Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

 ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Chia ra:
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số:	734.313	447.400	286.913
A	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
B	CHI MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC	734.313	447.400	286.913
1	VỐN TRONG NƯỚC	183.400	183.400
	NGÀNH NÔNG - LÂM - THỦY SẢN	35.000	35.000
	Công trình kè chống sạt lỡ sông Ô Môn	35.000	35.000
	NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI	57.400	57.400
	Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui	57.400	57.400
	NGÀNH CÔNG NGHIỆP	10.000	10.000
	Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ	10.000	10.000
	NGÀNH Y TẾ	41.000	41.000
	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường)	16.000	16.000
	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	15.000	15.000
	Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ	10.000	10.000
	NGÀNH AN NINH - QUỐC PHÒNG	15.000	15.000
	Trường bắn ĐBSCL	15.000	15.000
	NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	25.000	25.000
	Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ	10.000	10.000
	Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ	5.000	5.000
	Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (GĐ 1)	10.000	10.000
2	VỐN ODA	264.000	264.000	-
	Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL (tiểu dự án TPCT)	145.000	145.000
	Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT	19.000	19.000
	Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố	100.000	100.000
3	VỐN SỰ NGHIỆP	286.913		286.913

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

 ĐVT: triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn quận, huyện	Tổng chi cân đối ngân sách quận, huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách quận, huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	Quận Ninh Kiều	773.652	548.570	216.834	166.104	50.730
2	Quận Bình Thủy	231.824	304.937	215.577	160.800	54.777
3	Quận Cái Răng	220.303	237.872	129.175	88.245	40.930
4	Quận Ô Môn	109.500	346.434	302.451	258.061	44.390
5	Quận Thốt Nốt	182.201	332.468	269.016	221.168	47.848
6	Huyện Phong Điền	55.254	300.763	309.029	271.558	37.471
7	Huyện Cờ Đỏ	59.570	326.820	358.023	285.752	72.271
8	Huyện Thới Lai	51.017	347.558	355.442	308.171	47.271
9	Huyện Vĩnh Thạnh	45.751	319.433	330.130	286.318	43.812
	Tổng cộng	1.729.072	3.064.855	2.485.677	2.046.177	439.500

Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ)

 ĐVT: %

Số TT	Đơn vị	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của thành phố)
		Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh						Thuế sử dụng đất NN	Thuế sử dụng đất Phi NN	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Phí - lệ phí	Thu khác ngân sách
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập DN	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên	Thuế môn bài	Thu khác
1	Quận Ninh Kiều	30	40	40	100	100	100	100	100	85	100	100	100
2	Quận Bình Thủy	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
3	Quận Cái Răng	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
4	Quận Ô Môn	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
5	Quận Thốt Nốt	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
6	Huyện Phong Điền	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
7	Huyện Cờ Đỏ	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
8	Huyện Thới Lai	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100
9	Huyện Vĩnh Thạnh	85	85	85	100	100	100	100	100	85	100	100	100