Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết toán Ngân sách tỉnh Hải Dương 2009

• Số hiệu: 26/2012/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
• Ngày ban hành: 20/12/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 26/2012/QĐ-UBND	Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009, 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tư Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010 như sau:

A. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2009 ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU:

- Chi cân đối ngân sách: 5.272.514 triệu đồng, trong đó:

+ Chi từ bổ sung có mục tiêu NSTW: 589.813 triệu đồng (giảm 3.470 triệu đồng).

+ Chi chuyển nguồn: 1.149.911 triệu đồng (tăng 3.470 triệu đồng)

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm )

(Các nội dung còn lại theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh).

B. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2010 ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu:  6.772.306 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối NSNN: 6.236.333 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 6.091.081 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 7.036.563 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 4.361.320 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2009: 18.878 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2009: 1.149.911 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 945.482 triệu đồng

- Thu các khoản vay:  25.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 535.973 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm )

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 7.008.560 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 6.472.962 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.350.978 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 2.999.316 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng

+ Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 817.299 triệu đồng

+ Trả các khoản vay: 23.750 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2010: 1.280.389 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 535.598 triệu đồng

( Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm )

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2010: Không thay đổi

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng qui định tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009

( Kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

I. Số liệu quyết toán đã được UBND phê duyệt
				Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung		QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009
		Tổng chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh			Chi NS cấp huyện		Chi NS xã
	TỔNG CHI NSĐP	7,534,044	4,631,223			2,134,187		768,634
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	5,272,514	2,851,841			1,670,312		750,361
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1,011,970	470,057			245,551		296,362
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2,423,340	886,777			1,177,731		358,831
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0	0			0		0
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC	1,230	1,230			0		0
V	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0	0			0		0
VI	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	593,283	477,860			104,542		10,881
	Chương trình MTQG	105,127	105,127			0		0
	Chi Trung ương bổ sung	413,417	297,994			104,542		10,881
	Chi từ nguồn vốn ODA	74,739	74,739			0		0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	1,146,441	919,666			142,488		84,287
VIII	CHI TRẢ VAY ĐTPT	96,250	96,250			0		0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	417,394	314,188			84,933		18,273
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	1,844,137	1,465,195			378,942		0

II. Số liệu chi tiết điều chỉnh
							Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung		QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009
		Tổng chi ngân sách địa phương		Chi NS cấp tỉnh			Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
	TỔNG CHI NSĐP	0		0			0	0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	0		0			0	0
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0		0			0	0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	0		0			0	0
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0		0			0	0
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC	0		0			0	0
V	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0		0			0	0
VI	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	-3,470		-3,470			0	0
	Chương trình MTQG	0		0			0	0
	Chi Trung ương bổ sung	-3,470		-3,470			0	0
	Chi từ nguồn vốn ODA	0		0			0	0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	3,470		3,470			0	0
VIII	CHI TRẢ VAY ĐTPT	0		0			0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0		0			0	0
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	0		0			0	0
II. Số liệu quyết toán 2009 sau khi điều chỉnh
							Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung			QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009
			Tổng chi ngân sách địa phương			Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện		Chi NS xã
	TỔNG CHI NSĐP		7,534,044			4,631,223	2,134,187		768,634
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH		5,272,514			2,851,841	1,670,312		750,361
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		1,011,970			470,057	245,551		296,362
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		2,423,340			886,777	1,177,731		358,831
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH		0			0	0		0
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC		1,230			1,230	0		0
V	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		0			0	0		0
VI	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP		589,813			474,390	104,542		10,881
	Chương trình MTQG		105,127			105,127	0		0
	Chi Trung ương bổ sung		409,947			294,524	104,542		10,881
	Chi từ nguồn vốn ODA		74,739			74,739	0		0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1,149,911			923,136	142,488		84,287
VIII	CHI TRẢ VAY ĐTPT		96,250			96,250	0		0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		417,394			314,188	84,933		18,273
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI		1,844,137			1,465,195	378,942		0
Tổng chi ngân sách địa phương: 7.534 tỷ 044 triệu đồng, nếu loại trừ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới thì số thực chi của ngân sách địa phương năm 2009 là: 5.689 tỷ 907 triệu đồng

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 26 /2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

I. Số liệu quyết toán đã được UBND phê duyệt
Nội dung		Quyết toán năm 2010	Phân chia theo từng cấp ngân sách
			Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện		Thu NS xã
1		4	5	6	7		8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6,768,836	681,225	4,688,204	876,461		522,946
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	6,232,863	681,225	4,256,325	791,972		503,341
1	THU NỘI ĐỊA	4,387,174	25,855	3,306,997	638,250		416,071
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	655,369	655,369	0	0		0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	25,000		25,000
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC	18,879		4,661	11,235		2,983
5	THU CHUYỂN NGUỒN	1,146,441		919,666	142,488		84,287
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC	0	0	0	0		0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS	535,973		431,879	84,489		19,604
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	3,286,479	0	945,482	1,824,578		516,419
	TỔNG THU NSNN(A+B)	10,055,316	681,225	5,633,687	2,701,039		1,039,365

II. Số liệu chi tiết điều chỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Quyết toán năm 2010	Phân chia theo từng cấp ngân sách
			Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã
1		4	5	6	7	8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3,470	0	3,470	0	0
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	3,470	0	3,470	0	0
1	THU NỘI ĐỊA	0	0	0	0	0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	0	0	0
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC	0	0	0	0	0
5	THU CHUYỂN NGUỒN	3,470	0	3,470	0	0
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC	0	0	0	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS	0	0	0	0	0
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	0	0	0
	TỔNG THU NSNN(A+B)	3,470	0	3,470	0	0
II. Số liệu quyết toán 2010 sau khi điều chỉnh
Nội dung		Quyết toán năm 2010	Phân chia theo từng cấp ngân sách
			Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện		Thu NS xã
1		4	5	6	7		8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6,772,306	681,225	4,691,674	876,461		522,946
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	6,236,333	681,225	4,259,795	791,972		503,341
1	THU NỘI ĐỊA	4,387,174	25,855	3,306,997	638,250		416,071
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	655,369	655,369	0	0		0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	25,000		25,000
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC	18,879		4,661	11,235		2,983
5	THU CHUYỂN NGUỒN	1,149,911		923,136	142,488		84,287
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC	0	0	0	0		0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS	535,973		431,879	84,489		19,604
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	3,286,479	0	945,482	1,824,578		516,419
	TỔNG THU NSNN(A+B)	10,058,786	681,225	5,637,157	2,701,039		1,039,365

Tổng thu ngân sách địa phương (tính trên 3 cấp ngân sách): 9.377.561 triệu đồng (không bao gồm phần điều tiết ngân sách Trung ương: 681 tỷ 225 triệu đồng) Nếu loại trừ thu bổ sung từ ngân sách cấp trên của ngân sách huyện, ngân sách xã thì số thực thu của ngân sách địa phương năm 2010 là: 7.036 tỷ 563 triệu đồng.

Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

I. Số liệu quyết toán đã được UBND phê duyệt

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Quyết toán chi ngân sách năm 2010
		Tổng chi ngân sách địa phương		Chi NS cấp tỉnh		Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	6,469,491		3,366,698		2,086,610	1,016,183
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1,363,978		681,096		252,077	430,805
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,358,978		676,096		252,077	430,805
	Chi XDCB tập trung	767,332		462,946		70,804	233,582
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ	591,646		213,150		181,273	197,223
2	Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN	5,000		5,000
3	Chi CT nông nghiệp NT	0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2,999,316		1,044,033		1,487,875	467,409
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0		0		0	0
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,230		1,230		0	0
VI	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0		0		0	0
VII	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	817,299		675,748		129,508	12,043
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	1,263,919		940,842		217,151	105,926
IX	CHI TRẢ VAY ĐTPT	23,750		23,750		0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	535,598		431,790		84,204	19,604
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	2,340,997		1,824,578		516,419	0
	TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)	9,346,087		5,623,067		2,687,233	1,035,787
II. Số liệu chi tiết điều chỉnh
						Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung		Quyết toán chi ngân sách năm 2010
		Tổng chi ngân sách địa phương		Chi NS cấp tỉnh		Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3,470		3,470		0	0
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	-13,000		0		-13,000	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-13,000		0		-13,000	0
	Chi XDCB tập trung	-13,000		0		-13,000	0
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ	0		0		0	0
2	Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN	0		0		0	0
3	Chi CT nông nghiệp NT	0		0		0	0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	0		0		0	0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0		0		0	0
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0		0		0	0
VI	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0		0		0	0
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	16,470		3,470		13,000	0
IX	CHI TRẢ VAY ĐTPT	0		0		0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0		0		0	0
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	0		0		0	0
II. Số liệu quyết toán 2010 sau khi điều chỉnh
					Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung		Quyết toán chi ngân sách năm 2010
		Tổng chi ngân sách địa phương		Chi NS cấp tỉnh		Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	6,472,961		3,370,168		2,086,610	1,016,183
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1,350,978		681,096		239,077	430,805
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,345,978		676,096		239,077	430,805
	Chi XDCB tập trung	754,332		462,946		57,804	233,582
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ	591,646		213,150		181,273	197,223
2	Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN	5,000		5,000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2,999,316		1,044,033		1,487,875	467,409
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0		0		0	0
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,230		1,230		0	0
VI	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0		0		0	0
VII	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	817,299		675,748		129,508	12,043
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	1,280,389		944,312		230,151	105,926
IX	CHI TRẢ VAY ĐTPT	23,750		23,750		0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	535,598		431,790		84,204	19,604
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	2,340,997		1,824,578		516,419	0
	TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)	9,349,557		5,626,537		2,687,233	1,035,787
Tổng chi ngân sách địa phương (tính trên 3 cấp ngân sách): 9.349.557 triệu đồng ,nếu loại trừ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới thì số thực chi của ngân sách địa phương năm 2010 là: 7.008 tỷ 560 triệu đồng.