Quyết định 2165/QĐ-UBND 2019 giao dự toán chi ngân sách cho đơn vị hành chính cấp tỉnh Cà Mau

Số hiệu:	2165/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Cà Mau	Người ký:	Lâm Văn Bi
Ngày ban hành:	06/12/2019	Ngày hiệu lực:	Đã biết
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
		Tình trạng:	Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2165/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, Kỳ họp thứ 11 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 208/TTr-STC ngày 06/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán cho các cơ quan, đơn vị; hiệp y với các sở, ban, ngành chủ quản phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (Đ₁₂.208);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	DỰ TOÁN NĂM 2020 (Chi thường xuyên theo mức lương cơ sở 1.490.000 triệu đồng)
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.940.595	427.844	22.466	49.905	20.734	596.224	42.801	7.618	19.600	42.994	1.036.276	162.400	336.940	504.329	139.972	29.834
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.189										288			6.901
	- Kinh phí thường xuyên	5.499													5.499
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới và xúc tiến đầu tư	353	0									288			65
	- Kinh phí Ban chỉ đạo	212													212
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	1.125													1.125
2	Sở Công Thương	14.052										4.415			9.637
	- Kinh phí thường xuyên	6.838										1.323			5.515
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- Phạt hành chính	204													204
	- Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công	3.092										3.092
	- Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 389/CM	960													960
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	2.893													2.893
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	186.716										175.875		175.875	10.841
	- Kinh phí thường xuyên	121.282										112.141		112.141	9.141
	- Trang thông tin điện tử, xây dựng nông thôn mới	200													200
	- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở	63.734										63.734		63.734
	- Phạt hành chính	1.500													1.500
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	59.635					410	30.803	0	18.654	842	1.200			7.727		0
	- Kinh phí thường xuyên	28.902						17.776		3.898					7.228
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	29.459					410	13.027		14.756	842				424
	- Phạt hành chính	0													0
	- Chương trình xúc tiến du lịch	0										0
	- Vốn quy hoạch	1.200										1.200
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	360.053	337.403				7.000					7.933			7.716
	- Kinh phí thường xuyên	294.408	286.787												7.621
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	95													95
	- Bảo hiểm y tế học sinh	7.000					7.000
	- Các chế độ học sinh trường chuyên biệt	16.633	16.633
	- Bồi dưỡng đào tạo cho giáo viên, cán bộ quản lý	13.500	13.500
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	20.483	20.483
	- Mua sắm, hoàn ứng hợp đồng giáo viên	7.933	0									7.933
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	79.857	12.500				0					1.800			8.164	57.393
	- Kinh phí thường xuyên	31.907	0												7.765	24.142
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Kinh phí của Trung tâm dịch vụ việc làm	1.800										1.800
	- Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn	12.500	12.500				0
	- Phạt hành chính, trang phục thanh tra	110													110
	- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở	33.464													214	33.251
7	Sở Nội vụ	70.562	34.436									4.403			31.723
	- Kinh phí thường xuyên	9.840										1.107			8.733
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	95													95
	- Kinh phí khen thưởng của tỉnh	21.367													21.367
	- Kinh phí thực hiện Đề án Trí thức trẻ	15													15
	- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ	1.296										1.296
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ Địa giới hành chính tỉnh Cà Mau (Sở Nội vụ)	2.000										2.000
	- Kinh phí hoạt động tôn giáo, trang phục thanh tra, kiểm tra công vụ, đối thoại thanh niên	1.513													1.513
	- Kinh phí đào tạo	34.436	34.436
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	7.469													7.469
	- Kinh phí thường xuyên	5.769													5.769
	- Kinh phí duy trì trang web, ISO	55													55
	- Thu hồi phát triển qua thanh tra	1.000													1.000
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	645													645
9	Sở Tài chính	21.092										8.739			12.352
	- Kinh phí thường xuyên	8.627													8.627
	- Kinh phí thường xuyên (Đề án quản lý xe công)	7.594										7.594
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra	1.000													1.000
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao, điện, nước của nhà xe, hoàn ứng	3.795										1.145			2.650
10	Sở Tư pháp	15.352										5.026			10.326
	- Kinh phí thường xuyên	8.201										2.973			5.228
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Hoạt động tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật	3.571													3.571
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	3.505										2.052			1.452
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	61.063									21.987	21.299			17.776
	- Kinh phí thường xuyên	18.618									1.372				17.246
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	42.370									20.615	21.299			455
12	Sở Xây dựng	21.577										15.138			6.440
	- Kinh phí thường xuyên	5.909													5.909
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	65													65
	- XPVPHC, trích thanh tra và khảo sát đơn giá vật liệu XD	465													465
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	15.138										15.138
13	Sở Giao thông vận tải	13.873										2.400	2.400		11.473
	- Kinh phí thường xuyên	11.398										0	0		11.398
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới	75													75
	- Kinh phí thu lệ phí	2.400										2.400	2.400
14	Sở Y tế	241.317					191.650					39.902			9.765
	- Kinh phí thường xuyên	194.067					184.650								9.417
	- Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	7.000					7.000
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, hoàn ứng	39.977										39.902			75
	- Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	273													273
15	Sở Khoa học và Công nghệ	30.515		18.895							0	6.044			5.577
	- Kinh phí thường xuyên	9.571										4.234			5.337
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính	240													240
	- Đề án nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng giống Keo lai nuôi cấy mô, góp phần phát triển ngành hàng chủ lực tỉnh Cà Mau	1.810									0	1.810
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đề tài khoa học	18.895		18.895
16	Sở Thông tin và Truyền thông	41.397										36.033			5.364
	- Kinh phí thường xuyên	5.903										1.778			4.125
	- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới, phạt vi phạm hành chính	275													275
	- Dự án ứng dụng công nghệ thông tin	34.255										34.255
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	964													964
17	Ban quản lý Khu kinh tế	13.983	0	0	0	0	0	0	0	0	40	9.479	0	0	4.464	0	0
	- Kinh phí thường xuyên	3.572										0			3.572
	- Trang web, ISO	55													55
	- Kinh phí xúc tiến đầu tư, bảo vệ môi trường và hoàn tạm ứng, quy hoạch	7.908									40	7.868
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	1.612										1.612
	- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao	837													837
18	Ban An toàn giao thông	343										0			343
	- Kinh phí thường xuyên	343													343
19	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	16.394													16.394
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	4.670													4.670
	- Kinh phí nhiệm vụ chính của Văn phòng, duy trì trang web	580													580
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng nhân dân tỉnh	11.144													11.144
20	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	46.850										8.526			38.324
	- Kinh phí thường xuyên (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)	9.618													9.618
	- Kinh phí thường xuyên (Cơ quan tiếp dân)	923													923
	- Kinh phí duy trì trang web, tiếp dân, xây dựng văn bản QPPL, quản lý tòa nhà Ủy ban nhân dân tỉnh, mua sắm, sửa chữa	16.803										3.520			13.283
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban nhân dân tỉnh	14.500													14.500
	- Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính	5.007										5.007
21	Sở Ngoại vụ	6.359										3.796			2.563
	- Kinh phí thường xuyên	2.303													2.303
	- Trang web, ISO và kinh phí đối ngoại	260													260
	- Chương trình xúc tiến nước ngoài	3.796	0									3.796
22	Tỉnh Đoàn Cà Mau	8.621						538							8.083
	- Kinh phí thường xuyên	4.743						538							4.205
	- Trang web, nông thôn mới	80													80
	- Các hoạt động phong trào thanh niên, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật	3.798													3.798
23	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau	4.235													4.235
	- Kinh phí thường xuyên	3.552													3.552
	- Trang web, nông thôn mới và kinh phí thực hiện 2 đề án	437													437
	- Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết của nhiệm kỳ 2016 - 2020,...	245													245
24	Hội Nông dân tỉnh Cà Mau	5.798										2.000			3.798
	- Kinh phí thường xuyên	3.482													3.482
	- Trang web, nông thôn mới, Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân	2.060										2.000			60
	- Kinh phí phong trào	256													256
25	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	2.268													2.268
	- Kinh phí thường xuyên	1.916													1.916
	- Kinh phí hoạt động phong trào	352													352
	- Đại hội thi đua yêu nước CCB gương mẫu (2014 - 2019)	0													0
26	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.190													2.190
	- Kinh phí thường xuyên	1.890													1.890
	- Kinh phí hoạt động đối ngoại, duy trì website	300													300
27	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	3.611													3.611
	- Kinh phí thường xuyên	1.033													1.033
	- Các giải báo chí và Hội Báo Xuân; duy trì trang web	2.578													2.578
28	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	1.732													1.732
	- Kinh phí thường xuyên	1.302													1.302
	- Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web	430													430
29	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	1.270													1.270
30	Hội Văn học - Nghệ thuật	4.693													4.693
	- Kinh phí thường xuyên	1.926													1.926
	- Tạp chí, Giải PNH, triển lãm, phân hội, trang web	2.767													2.767
31	Liên minh Hợp tác xã	6.633	2.407									2.244			1.983
	- Kinh phí thường xuyên	2.054										376			1.678
	- Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, trang web, nông thôn mới	4.579	2.407									1.868			305
32	Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	2.430		1.325								0			1.105
	- Kinh phí thường xuyên	1.075													1.075
	- Trang web, kinh phí hội đồng phản biện, hội thi	1.355		1.325											30
33	Ban Dân tộc	7.715	584												3.860	3.271
	- Kinh phí thường xuyên	2.933													2.933
	- Trang web, nông thôn mới, ISO, mục tiêu thiên niên kỷ	202													202
	- Kiểm tra giám sát CTMT, tuyên truyền PBGDPL	1.309	584												725
	- Chính sách đồng bào có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Lễ tết đồng bào dân tộc	3.271														3.271
34	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau	5.731													5.731	0
	- Kinh phí thường xuyên	3.361													3.361
	- Kinh phí hoạt động của BTV và hoạt động hội đồng	2.119													2.119
	- Kinh phí Ban vận động Quỹ vì người nghèo	250													250
35	Văn phòng Tỉnh ủy	86.137	0				0					11.609			74.528
	- Kinh phí thường xuyên	47.030	0				0								47.030
	- Kinh phí đặc thù của Văn phòng	1.500													1.500
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy	13.500													13.500
	- Chi trợ giá	11.609										11.609
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản và nhiệm vụ khác	12.498													12.498
36	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau	36.615			36.615
37	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau	13.290			13.290
38	Công an tỉnh Cà Mau	20.734				20.734
39	Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh	1.400										1.400
40	Hỗ trợ hoạt động cho Đoàn đại biểu Quốc hội	1.000															1.000
41	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.200													3.200
42	Trách nhiệm bồi thường của NN TTLT 71/2012/BTC-BTP	5.000															5.000
43	Các khoản chi khác	22.834															22.834
44	Mua sắm, sửa chữa tài sản	59.000										39.000			20.000
45	Vườn Quốc gia U Minh Hạ	16.544									7.824	8.720
	- Kinh phí thường xuyên	6.987									6.987
	- Kinh phí PCCR, quản lý bảo vệ rừng, Đề án cho thuê môi trường rừng, lập trạm quan trắc, tuyên truyền, quy hoạch	9.557									837	8.720
46	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	14.436									9.511	4.925
	- Kinh phí thường xuyên	9.213									9.213
	- Kinh phí xử lý vi phạm hành chính, chi phí phát mãi lâm sản, trang web và bảo hiểm cháy nổ	298									298
	- Kinh phí quản lý bảo vệ rừng	4.925										4.925
47	Ban Quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau	0									0
48	Báo ảnh Đất Mũi	6.095						6.095
	- Kinh phí thường xuyên	3.570						3.570
	- Bản tin tiếng Khmer, Hỗ trợ tờ báo, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính	2.525						2.525
49	Đài Phát thanh - Truyền hình	7.540							7.540
	- Kinh phí thường xuyên	6.840							6.840
	- Tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính, thuê vệ tinh	700							700
50	Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau	3.132						3.132				0
	- Kinh phí thường xuyên	2.015						2.015
	- Nhuận bút trang web	1.117						1.117
51	Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp	13.058										13.058
	- Kinh phí thường xuyên	1.518										1.518
	- Hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước	11.540										11.540
52	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau	2.952	2.952									0
	- Kinh phí thường xuyên	2.952	2.952
53	Trường Cao đẳng Cộng đồng	14.819	14.819									0
	- Kinh phí thường xuyên	14.710	14.710
	- Kinh phí hội thao	109	109
54	Trường Cao đẳng Y tế	8.067	8.067									0
	- Kinh phí thường xuyên	7.954	7.954
	- Kinh phí hội thao	113	113
55	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	9.575	9.575									0
	- Kinh phí thường xuyên	9.292	9.292
	- Kinh phí hội thao, thi tay nghề quốc gia	283	283
56	BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ (trẻ em dưới 6 tuổi, nghèo, cận nghèo, DTTS)	335.648					335.648
57	Tết Nguyên đán	35.000														35.000
58	Hỗ trợ làng trẻ SOS, mái ấm tình thương, trẻ khuyết tật	1.361														1.361
59	Văn phòng Điều phối các chương trình MTQG tỉnh	1.211													1.211
	- Kinh phí thường xuyên	1.031													1.031
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới	180													180
60	Kinh phí Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025	60.000													60.000
61	Ban Quản lý dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020	110					110
62	Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS	131					131
63	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã	1.000															1.000
64	Vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách	40.800														40.800
65	Khen thưởng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới	4.000										4.000
66	Phân bổ theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	72.712										72.712
67	Kiến thiết thị chính (cây xanh)	45.000										45.000
68	Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	155.374										155.374		155.374
69	Vốn duy tu công trình giao thông	144.000										144.000	144.000
70	Thực hiện một số chế độ, chính sách	120.558					58.207					0			62.351
71	Trung ương hỗ trợ một số nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm bảo	147.966										147.966
	- Trang bị hệ thống nước sạch các trường	24.000										24.000
	- Thực hiện một số nhiệm vụ được giao	68.966										68.966
	- Bia ấn loát Nam Bộ	20.000										20.000
	- Nạo vét cống rãnh thoát nước	15.000										15.000
	- Hệ thống điện chiếu sáng đô thị	20.000										20.000
72	Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định	57.724	5.102	2.247			3.069	2.234	78	946	2.790	31.971	16.000	5.691	7.142	2.148	0