Quyết định 207/QĐ-SNN dự toán kinh phí phân bổ cây giống địa phương trồng cây phân tán Điện Biên 2016

• Số hiệu: 207/QĐ-SNN
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên
• Người ký: Lò Quang Chiêu
• Ngày ban hành: 23/06/2016

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 207/QĐ-SNN	Điện Biên, ngày 23 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT CÂY GIỐNG CHO CÁC  ĐỊA PHƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2016

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án trồng cây phân tán tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt đơn giá năm 2016 của một số loài cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQLQ ngày 21/4/2016 của Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên họp lần thứ nhất năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ chi tiết chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2016;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 383/TTr-CCKL ngày 22/6/2016 về việc phê duyệt dự toán kinh phí và phân bổ chi tiết cây giống cho các huyện, các đơn vị cung ứng để thực hiện trồng cây phân tán năm 2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện trồng cây phân tán năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí thực hiện là 2.610.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí mua cây giống: 2.310.266.000 đồng

- Chi phí quản lý (6% chi phí mua cây giống): 138.616.000 đồng

- Cước vận chuyển cây giống đến UBND xã: 157.250.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 3.867.000 đồng

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

- Nguồn kinh phí:

+ Kinh phí của Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh là: 1.610.000.000 đồng (triển khai thực hiện tại địa bàn 8 đơn vị cấp huyện gồm: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ).

+ Kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQLQ ngày 21/4/2016 của Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên họp lần thứ nhất năm 2016 là: 1.000.000.000 đồng (triển khai thực hiện tại địa bàn 2 huyện gồm: Điện Biên và Mường Nhé).

Điều 2. Phân bổ chi tiết cây giống cho các địa phương và phân bổ chi tiết cây giống cho các đơn vị cung ứng thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2016 (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 3. Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, các đơn vị cung ứng cây giống và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện trồng cây phân tán năm 2016 theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.    

Các ông/bà Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Sở; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - UBND tỉnh (b/c); - Sở Tài chính; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Kho bạc nhà nước tỉnh; - Lãnh đạo Sở; - Lưu; VT, KHTC, CCKL.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Lò Quang Chiêu

BIỂU 1: PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG LOÀI CÂY TRỒNG NĂM 2016 THEO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SNN ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên)

ĐVT: nghìn đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng cộng	Số lượng loài cây								Ghi chú
			Thông	Keo	Mỡ	Vối thuốc	Lát hoa	Bạch đàn	Sa Mộc	Táo mèo
	Giá cây		2.404	1,533	1,743	2,312	2,302	2,309	2,219	2,398
I	TX. Mường Lay	17.500		3.500	5.000	4.000	5.000
	Kinh phí	34.839		5.366	8.715	9.248	11.510
II	Huyện Mường Nhé	25.000					20.000			5.000
	Kinh phí	58.030					46.040			11.990
III	Huyện Tuần Giáo	464.000		225.000	220.000	19.000
	Kinh phí	772.313		344.925	383.460	43.928
IV	Huyện Điện Biên	511.050	9.000	332.000	170.000				50
	Kinh phí	827.013	21.636	508.956	296.310				111
V	TP Điện Biên Phủ	13.500		5.000	5.000	3.000	500
	Kinh phí	24.467		7.665	8.715	6.936	1.151
VI	Huyện Điện Biên Đông	14.500	4.000		1.000	2.500		1.500	5.500
	Kinh phí	32.807	9.616		1.743	5.780		3.464	12.205
VII	Huyện Mường Chà	118.000		59.000	25.000	4.000	30.000
	Kinh phí	212.330		90.447	43.575	9.248	69.060
VIII	Huyện Nậm Pồ	25.000			15.000	5.000	5.000
	Kinh phí	49.215			26.145	11.560	11.510
IX	Huyện Tủa Chùa	46.000	25.000	5.000			5.000	11.000
	Kinh phí	104.674	60.100	7.665			11.510	25.399
X	Huyện Mường Ảng	108.000		10.000	83.000	5.000	10.000
	Kinh phí	194.579		15.330	144.669	11.560	23.020
	Tổng cộng (cây)	1.342.550	38.000	639.500	524.000	42.500	75.500	12.500	5.550	5.000
	Tổng kinh phí mua cây	2.310.266	91.352	980.354	913.332	98.260	173.801	28.863	12.315	11.990

BIỂU 2: ĐƠN VỊ CUNG ỨNG SỐ LƯỢNG, LOÀI CÂY THEO KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SNN ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên)

TT	Đơn vị cung ứng/Loài cây	Tổng số cây	Trong đó
			TP. Điện Biên Phủ	Tuần Giáo	Tủa Chùa	Mường Ảng	Nậm Pồ	Mường Lay	Mường Chà	Mường Nhé	Điện Biên	Điện Biên Đông
1. Công ty THHH Nguyễn Minh Hoàng		270.000		209.000	-	10.000	-	-	25.000	-	26.000	-
1	Keo	147.000	-	90.000	-	10.000		-	25.000		22.000
2	Mỡ	100.000	-	100.000		-		-	-	-
3	Vối thuốc	19.000		19.000						-
4	Thông mã vĩ	4.000									4.000
5	Lát hoa	-	-
2. BQL RDTLS&CQMT Mường Phăng		80.000				-	-	-	-	-	80.000
1	Keo	40.000									40.000
2	Mỡ	40.000	-								40.000
3	Ban gốc	-								-
3. Ban QLRPH huyện Tuần Giáo		125.000		125.000			-	-	-	-	-
1	Keo	35.000		35.000
3	Mỡ	90.000		90.000						-
4. CN Công ty CP giống LN TW tại Điện Biên		215.500	-	35.000	-	13.000		12.500	15.000	5.000	135.000
1	Keo	173.500		25.000				3.500	15.000		130.000
2	Mỡ	28.000		10.000		13.000		5.000
3	Vối thuốc	4.000						4.000
5	Thông mã vĩ	5.000	-								5.000
6	Giổi xanh
7	Táo Mèo	5.000								5.000
5. Công ty CP giống NN Điện Biên		11.000	-	-	11.000	-		-		-
1	Bạch đàn	11.000			11.000
6. Công ty TNHH giống LN Tây bắc		125.000	10.000		-	-	15.000	-	-		100.000
1	Keo	45.000	5.000								40.000
2	Mỡ	80.000	5.000		-	-	15.000		-	-	60.000	-
7. Ban quản lý rừng PH huyện Điện Biên		170.000	-	-	-			-	-	-	170.000	-
1	Keo	100.000									100.000
2	Mỡ	70.000									70.000
8. DN tư nhân Bình Minh Sáng Điện Biên		137.050	3.500	-	35.000	15.000	10.000	-	39.000	20.000	50	14.500
1	Keo	15.000			5.000				10.000		-
2	Mỡ	26.000							25.000		-	1.000
3	Vối thuốc	19.500	3.000			5.000	5.000		4.000			2.500
4	Thông mã vĩ	29.000			25.000							4.000
5	Lát hoa	40.500	500		5.000	10.000	5.000			20.000
6	Sa mộc	5.550									50	5.500
7	Bạch đàn	1.500										1.500
9. DNTN Tuấn Anh Mường Ảng		90.000		20.000		70.000
1	Mỡ	90.000	-	20.000	-	70.000		-	-
10. Ban quản lý rừng PH huyện Mường Chà		44.000						5.000	39.000
1	Lát	35.000						5.000	30.000
2	Keo	9.000							9.000
11. CT CP Rừng Việt Tây bắc		75.000		75.000
1	Keo	75.000	-	75.000	-
TỔNG CỘNG		1.342.550	13.500	464.000	46.000	108.000	25.000	17.500	118.000	25.000	511.050	14.500

BIỂU 03: TỔNG HỢP KINH PHÍ THEO HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SNN ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Số lượng (cây)	Chi phí mua cây giống	Chi phí hỗ trợ vận chuyển, bốc, xếp cây	Chi phí quản lý (6%)	Chi phí dự phòng	Thành tiền	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9
I	Chi phí trực tiếp	1.342.550	2.310.266	157.250	138.616	-	2.606.133
1	H. Tuần giáo	464.000	772.313	30.787	46.339		849.439
2	H. Tủa chùa	46.000	104.674	11.069	6.280		122.023
3	TX Mường Lay	17.500	34.839	1.911	2.090		38.840
4	H. Mường Chà	118.000	212.330	22.682	12.740		247.752
5	H. Điện Biên	511.050	827.013	53.100	49.621		929.733
6	H. Mường Ảng	108.000	194.579	18.122	11.675		224.376
7	H. Điện Biên Đông	14.500	32.807	3.266	1.968		38.041
8	H. Mường Nhé	25.000	58.030	7.250	3.482		68.762
9	H. Nậm Pồ	25.000	49.215	8.390	2.953		60.558
10	TP Điện Biên Phủ	13.500	24.467	674	1.468		26.609
II	Chi phí dự phòng					2.532	2.532
	TỔNG CỘNG		2.310.266	157.250	138.616	2.532	2.608.665

BIỂU 04: KINH PHÍ ĐƠN VỊ CUNG ỨNG CÂY GIỐNG THEO KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SNN ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên)

ĐVT: cây

TT	Loài cây	Tổng tiền	Thành tiền cây giống			Thành tiền vận chuyển (đ)	Đơn vị nhận cây
			Tổng tiền cây giống (đ)	Đơn giá (cây)	Tổng (cây)		TP. Điện Biên Phủ			Tuần Giáo			Tủa Chùa			Mường Ảng			Nậm Pồ			Mường Lay			Mường Chà			Mường Nhé			Điện Biên			Điện Biên Đông
							Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền	Tổng (cây)	giá 1 cây	Tiền
1. Công ty THHH Nguyễn Minh Hoàng		476.654	453.195		270.000	23.459				209.000		14.212				10.000		1.640							25.000		4.725				26.000		2.882
1	Keo	239.832	225.351	1,533	147.003	14.481				90.000	0,065	5.850	.			10.000	0,164	1.640							25.000	0,189	4.725				22.000	0,103	2.266
2	Mỡ	180.800	174.300	1,743	100.000	6.500	.			100.000	0,065	6.500
3	Vối thuốc	45.790	43.928	2,312	19.000	1.862				19.000	0,098	1.862
4	Thông mã vĩ	10.232	9.616	2,404	4.000	616			.																						4.000	0,154	616
5	Lát hoa			2,302
2. BQL RDTLS&CQMT Mường Phăng		139.280	131.040		80.000	8.240																									80.000		8.240
1	Keo	65.440	61.320	1,533	40.000	4.120																									40.000	0,103	4.120
2	Mỡ	73.840	69.720	1,743	40.000	4.120	.																								40.000	0,103	4.120
3	Ban gốc			150,000																										.
3. Ban QLRPH huyện Tuần Giáo		218.650	210.525		125.000	8.125				125.000		8.125
1	Keo	55.930	53.655	1,533	35.000	2.275				35.000	0	2.275
3	Mỡ	163.720	156.870	1,743	90.000	5.850				90.000	0	5.850																.
4. CN Công ty CP giống LN TW tại Điện Biên		372.311	348.038		215.500	24.273				35.000		2.275				13.000		2.132				12.500		1.421	15.000		2.835	5.000		1.450	135.000		14.160
1	Keo	284.169	265.976	1,533	173.500	18.193				25 000	0	1.625										3.500	0	343	15.000	0,189	2.835				130.000	0,103	13.390
2	Mỡ	52.076	48.804	1,743	28.000	3.272				10.000	0	650				13.000	0	2.132				5.000	0	490
3	Vối thuốc	9.836	9.248	2,312	4.000	588																4.000	0	588
5	Thông mã vĩ	12.790	12.020	2,404	5.000	770																									5.000	0,154	770
6	Giổi xanh			18,000
7	Táo Mèo	13.440	11.990	2,398	5.000	1.450																						5.000	0	1.450
5. Công ty CP giống NN Điện Biên		27.478	25.399		11.000	2.079							11.000		2.079
1	Bạch đàn mô	22.478	25.399	2,309	11.000	2.079							11.000	0,189	2.079
6. Công ty TNHH giống LN Tây bắc		223.750	208.425		125.000	15.325	10.000		450										15.000		4.575										100.000		10.300
1	Keo	73.330	68.985	1,533	45.000	4.345	5.000	0	225																						40.000	0,103	4.120
2	Mỡ	150.420	139.440	1,743	80.000	10.980	5.000	0	225				.			.			15.000	0	4.575										60.000	0,103	6.180	0
7. Ban quản lý rừng PH huyện Điện Biên		292.820	275.310		170.000	17.510																									170.000		17.510
1	Keo	163.600	153.300	1,533	100.000	10.300																									100.000	0,103	10.300
2	Mỡ	129.220	122.010	1,743	70.000	7.210			.																						70.000	0,103	7.210
3	Ban gốc			150,000
4	Muổng HY			5,196
8. DN tư nhân Bình Minh Sáng Điện Biên		324.846	292.123		137.050	32.723	3.500		224				35.000		8.990	15.000		2.870	10.000		3.815				39.000		7.751	20.000	0	5.800	50		8	14.500	1,10	3.266
1	Keo	25.830	22.995	1,533	15.000	2.835							5.000	0,189	945										10.000	0,189	1.890
2	Mỡ	50.227	45.318	1,743	26.000	4.909																			25.000	0,189	4.725							1.000	0,184	184
3	Vối thuốc	50.631	45.084	2,312	19.500	5.547	3.000	0	201							5.000	0	1.230	5.000	0	2.290				4.000	0,284	1.136							2.500	0,276	690
4	Thông mã vĩ	77.920	60.716	2,404	29.000	8.204							25.000	0,284	7.100																			4.000	0,276	1.104
5	Lát hoa	103.164	93.231	2,302	40.500	9.933	500	0	23				5.000	0,189	945	10.000	0	1.640	5.000	0	1.525							20.000	0	5.800
6	Sa mộc	13.335	12.315	2,219	5.550	1.020																									50	0,154	8	5.500	0,184	1.012
7	Bạch đàn	3.740	3.464	2,309	1.500	276																												1.500	0,184	276
9. DNTN Tuấn Anh Mường Ảng		169.650	156.870		90.000	12.780				20.000		1.300				70.000		11.480
1	Mỡ	169.550	156.870	1,743	90.000	12.780				20.000	0	1.300				70.000	0	11.480
10. Ban quản lý rừng PH huyện Mường Chà		102.228	94.367		44.000	7.861																5.000		490	39.000		7.371
1	Lài	86.730	80.570	2,302	35.000	6.160									.							5.000	0	490	30.000	0,189	5.670
2	Keo	15.498	13.797	1,533	9.000	1.701																			9.000	0,189	1.701
11. Rừng việt		119.850	114.975		75.000	4.875				75.000		4.875
1	Keo	119.850	114.975	1,533	75.000	4.875				75.000	0	4.875
TỔNG CỘNG		2.467.517	2.310.266		1.342.560	157.250	13.500		674	464.000		30.787	46.000		11.069	108.000		18.122	25.000		8.390	17.500		1.911	118.000	-	22.682	25.000	0	7.250	511.050		53.100	14.500		3.266