Quyết định 2053/QĐ-UBND 2012 dự toán thu chi ngân sách 2013 Vĩnh Long

• Số hiệu: 2053/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
• Người ký: Trương Văn Sáu
• Ngày ban hành: 19/12/2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2053/QĐ-UBND	Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC, ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 6 về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đoàn thể, các hội, chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 (các biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, các hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các ngành, địa phương, các nguồn thu - chi có tính chất ghi thu - ghi chi phản ánh qua ngân sách nhà nước và hướng dẫn cơ cấu thu - chi cho các đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, các hội và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trương Văn Sáu

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung thu	DT 2013
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện
I	THU NỘI ĐỊA	1.751.000	1.263.540	487.460
1	Thu DNNN TW quản lý	240.000	240.000
2	Thu DNNN ĐP quản lý	345.000	345.000
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	150.000	150.000
4	Thu thuế CTN ngoài quốc doanh	426.250	112.000	314.250
5	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.400		6.400
6	Lệ phí trước bạ	61.080		61.080
7	Thu tiền sử dụng đất	96.000	57.100	38.900
8	Thu tiền thuê đất	11.500	10.610	890
9	Thuế thu nhập cá nhân	204.540	165.000	39.540
10	Thu phí, lệ phí	34.000	18.700	15.300
	Trong đó: Phí, lệ phí TW	20.000	12.050	7.950
11	Thu thuế bảo vệ môi trường	144.000	142.000	2.000
12	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	3.130	3.130
13	Thu khác ngân sách	29.100	20.000	9.100
II	GHI THU NGUỒN XSKT	770.000	770.000
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	165.000	165.000
	Tổng cộng	2.686.000	2.198.540	487.460

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2013			Tỷ trọng %
	Tổng DT	Trong đó		Tổng DT	Cấp tỉnh	Khối huyện
		Tỉnh	Huyện
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.636.193	1.627.900	2.008.293	100,00	100,00	100,00
1. Chi đầu tư phát triển	552.900	394.000	158.900	15,21	24,20	7,91
1.1. Chi đầu tư XDCB	464.598	313.478	151.120	12,78	19,26	7,52
. Từ nguồn NS tập trung	169.300	49.300	120.000	4,66	3,03	5,98
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	72.598	41.478	31.120	2,00	2,55	1,55
. TW bổ sung có MT	162.700	162.700		4,47	9,99
. Vốn nước ngoài (ODA)	60.000	60.000		1,65	3,69
1.2. Chi đầu tư phát triển khác	88.302	80.522	7.780	2,43	4,95	0,39
. Từ nguồn NS tập trung	64.900	64.900		1,78	3,99
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	23.402	15.622	7.780	0,64	0,96	0,39
. Từ nguồn TW bổ sung có MT
2. Chi thường xuyên	3.000.103	1.178.000	1.822.103	82,51	72,36	90,73
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1.287.487	362.042	925.445	35,41	22,24	46,08
SN khoa học công nghệ	29.725	28.035	1.690	0,82	1,72	0,08
SN môi trường	45.318	7.335	37.983	1,25	0,45	1,89
Các khoản chi TX khác	1.637.573	780.588	856.985	45,04	47,95	42,67
3. Trích Quỹ dự trữ TC	1.000	1.000		0,03	0,06
4. Dự phòng ngân sách	82.190	54.900	27.290	2,26	3,37	1,36
B. CHI CTMT QUỐC GIA	108.555	108.555		2,99	6,67
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	770.000	730.000	40.000	100,00	100,00	100,00
- Chi đầu tư XDCB	621.702	621.702		80,74	85,16
- Chi trả nợ KBNN	78.298	78.298		10,17	10,73
- Chi duy tu, sửa chữa	70.000	30.000	40.000	9,09	4,11	100,00
Tổng chi NSĐP	4.514.748	2.466.455	2.048.293

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2013

Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2013	Tỉ trọng
Tổng chi NSĐP quản lý (A +B + C)	2.466.455
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.627.900
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	394.000	15,97
- Chi XDCB	313.478	12,71
+ Từ nguồn NS tập trung	49.300	2,00
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	41.478	1,68
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	162.700	6,60
+ Vốn nước ngoài (ODA)	60.000	2,43
- Chi đầu tư phát triển khác	80.522	3,26
+ Từ nguồn NS tập trung	64.900	2,63
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	15.622	0,63
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu		0,00
II. CHI THƯỜNG XUYÊN	1.178.000	47,76
- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	3.780	0,15
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	4.481	0,18
- Chi sự nghiệp kinh tế	128.222	5,20
+ Sự nghiệp nông nghiệp	53.558	2,17
+ Sự nghiệp thuỷ lợi	13.342	0,54
+ Sự nghiệp giao thông	21.658	0,88
+ Kiến thiết thị chính	7.209	0,29
+ Sự nghiệp kinh tế khác	32.455	1,32
- Chi sự nghiệp môi trường	7.335	0,30
- Chi sự nghiệp văn xã	731.424	29,65
+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	362.042	14,68
+ Sự nghiệp y tế	276.005	11,19
+ Sự nghiệp văn hoá thông tin	16.810	0,68
+ Sự nghiệp thể dục thể thao	20.148	0,82
+ Sự nghiệp khoa học công nghệ	28.035	1,14
+ Sự nghiệp xã hội	28.384	1,15
- Chi quản lý hành chính	173.339	7,03
+ Quản lý nhà nước	106.699	4,33
+ Khối Đảng	41.862	1,70
+ Khối đoàn thể	17.842	0,72
+ Khác	6.936	0,28
- Chi an ninh - quốc phòng	19.783	0,80
+ An ninh	9.000	0,36
+ Quốc phòng	10.783	0,44
- Chi khác ngân sách	11.813	0,48
III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	0,04
IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	54.900	2,23
B. CHI CTMT QUỐC GIA	108.555
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	730.000
- Chi đầu tư XDCB	621.702	85,16
- Chi trả nợ KBNN	78.298	10,73
- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi	30.000	4,11
D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.568.783
- Bổ sung cân đối	884.978
- Bổ sung tiền lương tăng thêm	422.304
- Bổ sung có mục tiêu	261.501
Cộng (A+B+C+D)	4.765.238

DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2013

 (CHƯA TRỪ TIẾT KIỆM)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Tổng cộng	Sự nghiệp kinh tế					XTTM	Sự nghiệp văn xã						QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SNMT
				SNNN	SNTL	SNGT	KTTC	SNKT khác		GDĐT	Y tế	VHTT	TDTT	SNXH	SNKH
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	396	76.521	53.002	13.342		150		280	2.310					130	7.307
	Văn phòng sở	47	16.181	1.377	11.000					80						3.724
	Chi cục HTX và PTNT	24	1.925	80												1.845
	Chi cục Kiểm lâm	6	605							35						570
	Chi cục NLS và TS	14	1.375	207												1.168
	VP BCĐ nông thôn mới		260	260
	Chi cục Thú y	76	6.072	6.022						50
	Chi cục Bảo vệ thực vật	54	4.047	4.047
	Trung tâm Khuyến nông	66	7.428	5.328			100			2.000
	Chi cục Thuỷ sản	27	2.323	2.243			50			30
	Chi cục Thuỷ lợi	22	2.347		2.342					5
	Trung tâm giống NN	42	2.868	2.838						30
	TT thông tin nông nghiệp	18	2.337	1.847					280	80					130
	XD cánh đồng mẫu lớn		19.353	19.353
	CT giống + KN và tam nông		9.400	9.400
2	Sở Giao thông vận tải	158	25.356			21.658				48						3.650
	Văn phòng sở	30	15.650			12.000										3.650
	Thanh tra giao thông	42	2.619			2.589				30
	Cảng vụ đường thuỷ	12	885			875				10
	TT quản lý và SC CTGT	74	6.202			6.194				8
3	Sở Tài nguyên MT	129	17.753				130	7.088		100					30	5.025				5.380
	Văn phòng sở	41	11.008					2.905		70					30	3.753				4.250
	TT công nghệ thông tin	18	1.541				130	1.411
	Chi cục môi trường	16	2.417							15						1.272				1.130
	Văn phòng ĐKQSD đất	30	1.601					1.601
	TT khai thác PT quỹ đất	24	1.186					1.171		15
4	Sở Tài chính	78	8.525					627		410					537	6.951
	VP Sở TC	68	7.168							410					87	6.671
	Phần mềm QLTS công		730												450	280
	TT TT tư vấn và DVTC	10	627					627
5	Sở Công thương	140	16.401				1.599	3.554	1.250	175					54	9.684				85
	Văn phòng sở	47	5.143				155	279		40					37	4.547				85
	Chi cục QLTT	52	6.519				1.300			65					17	5.137
	Trung tâm Khuyến công	25	2.303					2.253		50
	Trung tâm XTTM	16	2.436				144	1.022	1.250	20
6	Sở Xây dựng	82	8.043				372	2.132		70					25	5.444
	Văn phòng sở	41	4.303				120	300		33					25	3.825
	TT Quản lý và PT nhà ở	25	2.096				252	1.832		12
	Thanh tra xây dựng	16	1.644							25						1.619
7	Sở Tư pháp	71	7.146				43	2.983		180					15	3.925
	Văn phòng sở	36	4.073				43			90					15	3.925
	Phòng công chứng NN số 1	6	367					367
	Phòng công chứng NN số 2	5	389					389
	TT Dịch vụ bán đấu giá TS	6	335					335
	TT Trợ giúp pháp lý	18	1.982					1.892		90
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	56	7.493					1.482	1.430	107					50	4.424
	Văn phòng sở	43	5.071					510		87					50	4.424
	TT XT đầu tư và hỗ trợ DN	13	2.422					972	1.430	20
9	Sở Văn hoá TT và DL	263	50.885				550	752	700	18.274		13.841	11.598		76	5.094
	Văn phòng sở	52	9.505				500	120		445		2.600	700		46	5.094
	Thư viện	29	3.024									3.024
	Bảo tàng	26	2.231									2.231
	Ban QLDT	19	2.373									2.373
	Trung tâm XT du lịch	10	1.412				50	632	700						30
	Trung tâm VHTT	28	3.613									3.613
	Trung tâm TDTT	26	10.898										10.898
	Trường NK TDTT	58	16.416							16.416
	Trường VHNT	15	1.413							1.413
10	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	25	5.116							10				70	20	5.016
11	Thanh tra tỉnh	39	6.093				930	300		88					45	4.730
12	Sở Nội vụ	87	15.429					2.048		816				750	5	5.540	90	6.180
	Văn phòng sở	37	4.509					270		750					5	3.484
	Ban Thi đua khen thưởng	12	7.134							8						946		6.180
	Ban Tôn giáo	13	2.000							50				750		1.110	90
	Chi cục VT lưu trữ	25	1.786					1.778		8
13	Sở Thông tin và T.Thông	56	5.743				360			95		185			1.974	3.129
	Văn phòng sở	31	3.521				100			60		185			47	3.129
	Trung tâm CN TT và TT	25	2.222				260			35					1.927
14	Sở Lao động TB và XH	185	30.068				360			4.402				19.553	37	5.716
	Văn phòng sở	62	15.798				300			3.055				7.500	37	4.906
	CC phòng chống tệ nạn	9	810													810
	TT giới thiệu việc làm	17	1.287							1.287
	TT giáo dục lao động XH	41	6.383				60			30				6.293
	TT bảo trợ xã hội	56	5.790							30				5.760
15	Sở Khoa học Công nghệ	85	25.727							5					21.557	4.165
	Văn phòng sở	26	19.488												16.900	2.588
	Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL	15	1.917												340	1.577
	TT UD tiến bộ KH và CN	20	1.682												1.682
	TT KTTC ĐLCL	12	808							5					803
	TT Tin học và TT KH CN	12	1.832												1.832
16	Sở Giáo dục và ĐT	3.473	273.136							267.586						5.550
	Văn phòng sở	55	5.550													5.550
	SNGD ngành	3.332	251.350							251.350
	Sự nghiệp đào tạo		5.100							5.100
	Trường Cao đẳng Sư phạm	86	11.136							11.136
17	Sở Y tế	3.481	216.587							9.000	201.041					6.106				440
	Văn phòng sở	34	12.653							9.000						3.213				440
	SNYT ngành tỉnh		50.355								50.355
	Chi cục Dân số	18	10.368								8.806					1.562
	Chi cục VSATTP	16	1.331													1.331
	Khối chữa bệnh (tỉnh)	750	34.200								34.200
	Khối phòng bệnh (tỉnh)	242	11.880								11.880
	Khối chữa bệnh (huyện)	1.132	35.550								35.550
	Khối phòng bệnh (huyện)	280	12.950								12.950
	Phòng khám ĐKKV	24	2.100								2.100
	Các trạm y tế xã	937	42.800								42.800
	TT Dân số các huyện, TP	48	2.400								2.400
18	Ban Bảo vệ sức khoẻ	19	9.687				300				9.387
19	UBND tỉnh	106	13.654					1.420		68				300	1.126	10.740
	VP UBND tỉnh	81	11.100							60				300		10.740
	Trung tâm Công báo	10	1.428					1.420		8
	Trung tâm Tin học	15	1.126												1.126
20	Ban Dân tộc	13	1.455							20				82	20	1.333
21	BQL các khu CN	23	2.231							16					25	2.170				20
22	Liên minh HTX	15	1.517					1.417		86					14
23	BCĐ PC tham nhũng	7	1.000													1.000
24	LH các hội KH và KT	4	1.241												1.241
25	Ban Dân vận	21	2.925							150						2.775
26	Khối đoàn thể	141	24.849	556			1.530	4.000	120	829	658	388		1.351	14	15.403
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	18	2.222							204						2.018
	Tỉnh Đoàn	25	4.324				800			205				947		2.372
	UB Mặt trận Tổ quốc	20	3.722				490			75		70		404		2.683
	Hội Nông dân	17	3.249	132			80		70	90					14	2.863
	Hội Nhà báo	4	480									50				430
	Hội Cựu chiến binh	13	1.949				160			65						1.724
	Hội Văn học nghệ thuật	13	1.308									268				1.040
	Hội Chữ thập đỏ	12	1.559							130	18					1.411
	Hội Đông y	6	640								640
	Liên hiệp các tổ chức HN	10	4.862					4.000								862
	Hội Làm vườn	3	534	424					50	60
27	TT HĐ thanh thiếu niên	10	1.684							18		1.666
28	Khối trường	486	38.690				270			38.410					10
	Trường Chính trị Phạm Hùng	56	10.890				270			10.610					10
	Trường CĐ - Tài chính	126	5.443							5.443
	Trường Cao đẳng CĐ	179	11.677							11.677
	Trường Trung học Y tế	35	2.637							2.637
	Trường Trung cấp Nghề	90	8.043							8.043
29	Đề tài CS cấp cho các ngành		1.000												1.000
30	Các hội khác	10	3.491					152		630	160		50	30	30	2.439
	- Hội Sinh vật cảnh		100													100
	- Hội NN CĐ da cam		200													200
	- Hội Người cao tuổi		250											30		220
	- Hội Luật gia		250													250
	- Hội Khuyến học		370							370
	- Hội KH khối cơ quan		160							160
	- Hội giáo chức		100							100
	- Hội sinh viên		80													80
	- Hội cựu th. niên xung phong		120													120
	- Ban vận động hiến máu	2	386								40					346
	- UB Đoàn kết Công giáo		150													150
	- Hiệp hội Công thương		60													60
	- Hội Người tù KC		339													339
	- Hội DN vừa và nhỏ		30													30
	- Hội nghề gốm		60					60
	- Hội tin học		30												30
	- Hội bảo vệ QLNTD		92					92
	- Hội người mù	6	334													334
	- Hội ĐKSS yêu nước		150													150
	- Ban thanh toán nợ		10													10
	- Liên đoàn lao động		50										50
	- Hội châm cứu	2	120								120
	- Hiệp hội Thuỷ sản		50													50
31	Công ty C.trình công cộng
32	Công an tỉnh		12.900							3.460		230					8.910			300
33	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		15.106							4.323							10.783
34	Văn phòng Tỉnh uỷ	193	45.716				615			2.291				1.248		35.929		5.633
35	Báo Vĩnh Long	45	7.704							65		4.481				3.158
36	Quỹ Hỗ trợ nông dân		1.000					1.000
37	Quà tết đ. tượng ch. sách		5.000											5.000
38	Hỗ trợ chính sách theo NĐ 67
39	KCB người nghèo		30.852								30.852
40	KCB trẻ em dưới 6t		32.907								32.907
41	KP để mua xe		4.000													4.000
	SỐ GIAO DỰ TOÁN 2013	9.897	1.054.631	53.558	13.342	21.658	7.209	28.955	3.780	354.042	275.005	20.791	11.648	28.384	28.035	170.403	19.783	11.813		6.225
	PHÂN SAU 2013		123.369					3.500		8.000	1.000	500	8.500			2.936			97.823	1.110
	TỔNG DỰ TOÁN 2013	9.897	1.178.000	53.558	13.342	21.658	7.209	32.455	3.780	362.042	276.005	21.291	20.148	28.384	28.035	173.339	19.783	11.813	97.823	7.335

BẢNG TỔNG HỢP

Về việc phân bổ chi 20% thu tiền sử dụng đất và nguồn 10% xổ số kiến thiết năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

1. Nguồn kinh phí 20% thu tiền sử dụng đất: 11.420.000.000 đồng.

- Sở Giao thông vận tải 10% là: 5.710.000.000 đồng.

(Duy tu sửa chữa công trình giao thông).

- Sở Tài nguyên và Môi trường 10% là: 5.710.000.000 đồng.

+ Đầu tư dự án cổng thông tin điện tử mức độ 3 (cung cấp thông tin và đăng ký đất đai): 1.950.000.000 đồng.

+ Thanh toán công tác lập quy hoạch đất đai 3 cấp: 3.760.000.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí 10% xổ số kiến thiết: 30.000.000.000đ.

- Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch: 8.000.000.000đ.

(Duy tu sửa chữa các công trình VHTDTT).

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 12.000.000.000đ.

(Duy tu sửa chữa các công trình trường học).

- Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính: 1.000.000.000đ.

(Duy tu sửa chữa các lớp học và hội trường).

- Sở Y tế: 8.000.000.000đ.

(Duy tu sửa chữa các công trình bệnh viện và trung tâm y tế).

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 740.000.000đ.

+ TT bảo trợ xã hội: 240.000.000đ.

+ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh: 500.000.000đ.

- Trường Chính trị Phạm Hùng: 260.000.000đ.

(Duy tu sửa chữa ký túc xá).

Tổng cộng (Mục 1 + Mục 2): 41.420.000.000đ.

(Bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng).

Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan thông báo cụ thể hạng mục công trình chi tiết./.

DỰ TOÁN NĂM 2013 THÀNH PHỐ VĨNH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (thành phố Vĩnh Long)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	208.000
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	137.530
- Thuế môn bài	5.900
- Thuế GTGT	101.980
- Thuế TNDN	27.000
- Thuế TTĐB	1.400
- Thuế tài nguyên	250
- Thu khác	1.000
2. Lệ phí trước bạ	28.500
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.900
4. Thuế thu nhập cá nhân	15.000
5. Tiền thuê đất	70
6. Thu tiền sử dụng đất	12.000
7.Phí bảo vệ môi trường	2.000
8. Phí, lệ phí	6.500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	3.000
9. Thu khác ngân sách	2.500
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	205.000
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	57.620
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	147.380
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	94.530
- Thu bổ sung cân đối ổn định	30.750
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	25.768
- Bổ sung mục tiêu	38.012
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	299.530
1. Chi đầu tư phát triển	35.000
- Chi XDCB tập trung	23.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	9.600
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	2.400
2. Chi thường xuyên	259.815
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	123.970
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	21.539
3. Chi dự phòng	4.715
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	38.012
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	3.000
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	942
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	87
- BS KP thu gom vận chuyển rác TPVL	19.404
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	650
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	348
- Tăng lương niên hạn	3.502
- Tăng biên chế	58
- Tăng tổ tự quản	427
- KP tiếp dân, hòa giải, thủ tục HC, khác	70
- Luật DQTV và Công an xã	2.764
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	6.500

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN LONG HỒ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Long Hồ)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	60.820
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	42.000
- Thuế môn bài	2.200
- Thuế GTGT	34.000
- Thuế TNDN	4.650
- Thuế TTĐB	250
- Thuế tài nguyên	300
- Thu khác	600
2. Lệ phí trước bạ	6.000
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	600
4. Thuế thu nhập cá nhân	5.000
5. Tiền thuê đất	120
6. Thu tiền sử dụng đất	5.000
7.Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	1.500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	800
9. Thu khác ngân sách	600
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	60.020
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	16.120
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	43.900
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	218.230
- Thu bổ sung cân đối ổn định	128.746
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	22.491
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	41.132
- Bổ sung mục tiêu	25.861
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	278.250
1. Chi đầu tư phát triển	16.000
- Chi XDCB tập trung	11.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	1.000
2. Chi thường xuyên	258.474
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	145.106
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	2.963
3. Chi dự phòng	3.775
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	25.861
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	2.892
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	325
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	1.597
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	175
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	3.250
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	702
- Tăng lương niên hạn	4.030
- Tăng biên chế	763
- Tăng tổ tự quản	624
- Thành lập HTX mới	48
- KP tiếp dân, hòa giải, thủ tục HC, khác	1.090
- Luật DQTV và Công an xã	5.365
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	5.000

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN MANG THÍT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Mang Thít)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	43.800
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	30.720
- Thuế môn bài	1.950
- Thuế GTGT	26.590
- Thuế TNDN	1.700
- Thuế TTĐB	20
- Thuế tài nguyên	60
- Thu khác	400
2. Lệ phí trước bạ	3.650
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	400
4. Thuế thu nhập cá nhân	3.300
5. Tiền thuê đất	30
6. Thu tiền sử dụng đất	3.000
7.Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	1.200
Trong đó: Phí, lệ phí TW	600
9. Thu khác ngân sách	1.500
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	43.200
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	11.590
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	31.610
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	166.888
- Thu bổ sung cân đối ổn định	93.631
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	18.804
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	38.431
- Bổ sung mục tiêu	16.022
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	210.088
1. Chi đầu tư phát triển	15.000
- Chi XDCB tập trung	12.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.400
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	600
2/. Chi thường xuyên	192.351
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	103.007
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	1.590
3. Chi dự phòng	2.737
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	16.022
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB Hhuyện, TP	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	724
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	165
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	2.800
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	660
- Tăng lương niên hạn	3.178
- Tăng tổ tự quản	458
- KP tiếp dân, hòa giải, thủ tục HC, khác	16
- Luật DQTV và Công an xã	4.061
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	3.700

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN VŨNG LIÊM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Vũng Liêm)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	48.200
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	28.300
- Thuế môn bài	1.900
- Thuế GTGT	23.500
- Thuế TNDN	2.500
- Thuế TTĐB	30
- Thuế tài nguyên	110
- Thu khác	260
2. Lệ phí trước bạ	5.440
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	400
4. Thuế thu nhập cá nhân	5.200
5. Tiền thuê đất	160
6. Thu tiền sử dụng đất	6.500
7. Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	1.500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	800
9. Thu khác ngân sách	700
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	47.400
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	16.170
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	31.230
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	260.295
- Thu bổ sung cân đối ổn định	164.335
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	22.879
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	45.108
- Bổ sung mục tiêu	27.973
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	307.695
1. Chi đầu tư phát triển	22.500
- Chi XDCB tập trung	16.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.200
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	1.300
2. Chi thường xuyên	280.960
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	143.732
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	3.388
3. Chi dự phòng	4.235
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	27.973
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	45
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	2.020
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	252
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	5.300
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	1.008
- Tăng lương niên hạn	5.774
- Tăng tổ tự quản	577
- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác	1.424
- Luật DQTV và Công an xã	5.813
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	5.500

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN TAM BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Tam Bình)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	38.720
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	22.230
- Thuế môn bài	1.950
- Thuế GTGT	17.500
- Thuế TNDN	2.150
- Thuế TTĐB	120
- Thuế tài nguyên	60
- Thu khác	450
2. Lệ phí trước bạ	5.500
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	400
4. Thuế thu nhập cá nhân	2.540
5. Tiền thuê đất	350
6. Thu tiền sử dụng đất	5.000
7. Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	1.500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	800
9. Thu khác ngân sách	1.200
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	37.920
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	15.610
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	22.310
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	238.713
- Thu bổ sung cân đối ổn định	139.296
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	27.965
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	43.235
- Bổ sung mục tiêu	28.217
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	276.633
1. Chi đầu tư phát triển	20.000
- Chi XDCB tập trung	15.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	1.000
2. Chi thường xuyên	253.089
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	125.873
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	2.614
3. Chi dự phòng	3.544
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	28.217
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	795
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	1.283
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	198
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	5.300
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	792
- Tăng lương niên hạn	4.884
- Tăng biên chế	1.122
- Tăng tổ tự quản	624
- Tăng nhà văn hoá	80
- Thành lập HTX mới	24
- Trang phục HĐND	790
- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác	876
- Luật DQTV và Công an xã	6.189
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	5.000

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN TRÀ ÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Trà Ôn)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	36.220
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	21.000
- Thuế môn bài	1.700
- Thuế GTGT	16.000
- Thuế TNDN	2.400
- Thuế TTĐB	100
- Thuế tài nguyên	300
- Thu khác	500
2. Lệ phí trước bạ	4.800
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200
4. Thuế thu nhập cá nhân	3.600
5. Tiền thuê đất	120
6. Thu tiền sử dụng đất	4.000
7. Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	1.500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	1.000
9. Thu khác ngân sách	1.000
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	35.220
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	13.120
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	22.100
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	221.178
- Thu bổ sung cân đối ổn định	141.543
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	21.697
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	35.113
- Bổ sung mục tiêu	22.825
IV. TỒNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	256.398
1. Chi đầu tư phát triển	19.000
- Chi XDCB tập trung	15.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.200
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	800
2. Chi thường xuyên	233.863
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	126.922
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	2.419
3. Chi dự phòng	3.535
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	22.825
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	297
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	270
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	1.242
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	188
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	5.000
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	750
- Tăng lương niên hạn	4.152
- Tăng biên chế	309
- Tăng tổ tự quản	474
- Luật DQTV và Công an xã	5.143
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	5.000

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN BÌNH MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Bình Minh)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	33.200
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	20.700
- Thuế môn bài	1.010
- Thuế GTGT	16.300
- Thuế TNDN	3.000
- Thuế TTĐB	90
- Thuế tài nguyên
- Thu khác	300
2. Lệ phí trước bạ	4.690
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300
4. Thuế thu nhập cá nhân	2.500
5. Tiền thuê đất	10
6. Thu tiền sử dụng đất	3.000
7. Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	1.000
Trong đó: Phí, lệ phí TW	650
9. Thu khác ngân sách	1.000
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	32.550
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	10.660
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	21.890
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	144.499
- Thu bổ sung cân đối ổn định	84.538
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	11.857
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	23.135
- Bổ sung mục tiêu	24.969
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	177.049
1. Chi đầu tư phát triển	17.000
- Chi XDCB tập trung	14.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.400
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	600
2. Chi thường xuyên	157.707
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	74.331
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	210
- Chi sự nghiệp môi trường	1.860
3. Chi dự phòng	2.342
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	24.969
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	1.000
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	1.092
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	82
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	1.600
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	330
- Tăng lương niên hạn	2.799
- Tăng biên chế	915
- KP 02 xã, phường mới thành lập	8.934
- Tăng tổ tự quản	48
- Luật DQTV và Công an xã	3.609
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	4.300

DỰ TOÁN NĂM 2013 HUYỆN BÌNH TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng.

Nội dung (huyện Bình Tân)	Số tiền
I. TỔNG THU NSNN	18.500
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	11.770
- Thuế môn bài	700
- Thuế GTGT	10.150
- Thuế TNDN	800
- Thuế TTĐB	15
- Thuế tài nguyên	5
- Thu khác	100
2. Lệ phí trước bạ	2.500
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200
4. Thuế thu nhập cá nhân	2.400
5. Tiền thuê đất	30
6. Thu tiền sử dụng đất	400
7. Phí bảo vệ môi trường
8. Phí, lệ phí	600
Trong đó: Phí, lệ phí TW	300
9. Thu khác ngân sách	600
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	18.200
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	4.835
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	13.365
Tỷ lệ điều tiết	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	165.390
- Thu bổ sung cân đối ổn định	102.138
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	16.705
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	27.984
- Bổ sung mục tiêu	18.563
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	183.590
1. Chi đầu tư phát triển	14.400
- Chi XDCB tập trung	14.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	320
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	80
2. Chi thường xuyên	166.784
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	82.504
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	220
- Chi sự nghiệp môi trường	1.610
3. Chi dự phòng	2.407
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	18.563
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	350
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	792
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	121
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	2.302
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	486
- Tăng lương niên hạn	4.132
- Tăng biên chế	828
- Tăng tổ tự quản	325
- Tăng nhà văn hoá	20
- Trang phục HĐND	520
- Luật DQTV và Công an xã	3.427
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	5.000