Quyết định 20/QĐ-UBND 2019 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế

• Số hiệu: 20/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Phan Ngọc Thọ
• Ngày ban hành: 04/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3486/STC-QLNS ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Ngọc Thọ

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	7.213.500
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	6.629.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	554.500
3	Thu viện trợ, huy động đóng góp	30.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.011.405
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	6.079.680
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	3.831.725
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.536.730
-	Thu bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 1.390.000 đồng	145.201
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.149.794
3	Thu kết dư	100.000
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.120.705
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.668.073
1	Chi đầu tư phát triển	2.988.533
2	Chi thường xuyên	6.481.237
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	8.200
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
5	Dự phòng ngân sách	188.923
II	Chi từ nguồn viện trợ, huy động đóng góp	30.000
1	Thu huy động đóng góp	18.000
2	Thu viện trợ	12.000
III	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	422.632
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	256.342
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	166.290
D	BỘI CHI	109.300

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
1	2	3
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.090.005
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	4.123.280
-	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	4.123.280
-	Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	3.831.725
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.536.730
-	Thu bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 1.390.000 đồng	145.201
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.149.794
3	Thu kết dư	100.000
4	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên (phần chi trả nợ trả về cho ngân sách tỉnh)	35.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.199.305
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	5.346.459
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	2.852.846
-	Bổ sung cân đối	2.063.276
-	Bổ sung mục tiêu	789.570
III	Bội chi	109.300
IV	Bội thu ngân sách địa phương
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế	4.809.246
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.956.400
-	Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	1.956.400
2	Thu kết dư
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.852.846
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276
-	Thu bổ sung có mục tiêu	789.570
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế (*)	4.809.246

Ghi chú: (*) Tổng chi ngân sách huyện là 4.809,2 tỷ đồng, trong đó: Chi trả nợ vay ngân sách tỉnh trừ vào nguồn thu tiền sử dụng đất là 35 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách huyện còn lại là 4.774,2 tỷ đồng.

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
1	2	3
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	7.213.500	6.079.680
I- THU NỘI ĐỊA	6.629.000	6.049.680
Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất, thu xổ số	5.715.000	5.135.680
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	220.000	220.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	205.000	205.000
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.100.000	2.100.000
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.162.000	1.162.000
5. Thuế bảo vệ môi trường	690.000	256.680
Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý	433.320	0
6. Thuế thu nhập cá nhân	320.000	320.000
7. Lệ phí trước bạ	230.000	230.000
8. Thu phí, lệ phí	410.000	374.000
- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu	36.000	0
- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu	114.000	114.000
- Phí tham quan di tích	260.000	260.000
9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000
10. Tiền sử dụng đất	840.000	840.000
11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	100.000	100.000
12. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	2.000	2.000
13. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	11.000
- Do Trung ương cấp	39.000	0
- Do địa phương cấp	11.000	11.000
14. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	74.000	74.000
15. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	22.000	22.000
16. Thu khác ngân sách	190.000	119.000
Trong đó: + Thu khác ngân sách Trung ương	71.000	0
17. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	3.000	3.000
II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	554.500	0
Thuế xuất khẩu	40.300	0
Thuế nhập khẩu	14.200	0
Thuế giá trị gia tăng	500.000	0
III - THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	30.000	30.000
Thu huy động đóng góp	18.000	18.000
Thu viện trợ	12.000	12.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019 ĐỊA PHƯƠNG
		TỔNG SỐ	NGÂN SÁCH TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.120.705	5.346.459	4.774.246
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM CHI TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	10.090.705	5.338.059	4.752.646
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.668.073	4.915.427	4.752.646
I	Chi đầu tư phát triển	2.988.533	2.416.533	572.000
1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	494.437	387.437	107.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	805.000	340.000	465.000
	Trong đó:
a	Chi đầu tư	684.400	219.400	465.000
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQ HĐND tỉnh (*)	30.000	30.000
c	Bổ sung vốn sự nghiệp giao thông (**)	42.000	42.000
d	Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ	11.600	11.600
e	Bổ sung Quỹ phát triển đất	37.000	37.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	74.000	74.000
4	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1.410.796	1.410.796
a	Vốn ngoài nước (***)	1.059.978	1.059.978
b	Vốn trong nước	342.090	342.090
c	Vốn trái phiếu chính phủ	8.728	8.728
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại (****)	144.300	144.300
6	Chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích	60.000	60.000
II	Chi thường xuyên	6.481.237	2.378.291	4.102.946
1	Chi quốc phòng	149.831	61.711	50.500
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội		37.620
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.832.167	687.967	2.144.200
-	Chi sự nghiệp giáo dục	2.600.335	489.322	2.111.013
-	Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề	161.832	128.645	33.187
-	Chi tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục	70.000	70.000
4	Chi y tế, dân số và gia đình	674.268	670.068	4.200
5	Chi khoa học và công nghệ	36.654	34.704	1.950
6	Chi văn hóa thông tin	87.496	66.496	21.000
7	Chi phát thanh, truyền hình	29.950	13.950	16.000
8	Chi thể dục thể thao	29.879	24.879	5.000
9	Chi bảo đảm xã hội	410.293	47.293	363.000
10	Chi các sự nghiệp kinh tế	728.683	315.683	413.000
-	Sự nghiệp nông lâm thủy lợi	97.439	97.439
-	Sự nghiệp giao thông	46.100	46.100
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	14.000	14.000
-	Sự nghiệp công nghệ thông tin	39.214	39.214
-	Sự nghiệp công nghiệp và thương mại	8.978	8.978
-	Sự nghiệp tài nguyên môi trường	22.752	22.752
-	Sự nghiệp du lịch	8.522	8.522
-	Sự nghiệp xúc tiến đầu tư	3.615	3.615
-	Sự nghiệp kinh tế khác	25.063	25.063
-	Chi quy hoạch	5.000	5.000
-	Chi đảm bảo an toàn giao thông	45.000	45.000
11	Chi sự nghiệp môi trường	224.273	6.273	218.000
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.241.835	389.835	852.000
13	Chi sự nghiệp khác	35.908	21.812	14.096
-	Chi khác ngân sách	25.908	11.812	14.096
-	Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm	10.000	10.000
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	8.200	8.200
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180
IV	Dự phòng ngân sách	188.923	111.223	77.700
B	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	30.000	8.400	21.600
1	Thu huy động đóng góp	18.000	-	18.000
2	Thu viện trợ	12.000	8.400	3.600
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	422.632	422.632	0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	256.342	256.342
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	166.290	166.290
	BỘI CHI	109.300	109.300

Ghi chú: (*) Bao gồm hỗ trợ ngân sách huyện A Lưới kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án Thủy điện A Lưới 01 tỷ đồng.

(**) Bao gồm hỗ trợ ngân sách huyện Phong Điền thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Làng Cổ Phước Tích 02 tỷ đồng.

(***) Vốn ngoài nước gồm vốn CTMT ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 100,37 tỷ đồng.

(****) Dự toán Chính phủ giao bằng số bội thu (số nợ đã vay) trừ số bội chi (chi trả nợ). Dự toán địa phương giao bằng số nợ vay (bội thu) do chi trả nợ đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất.

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

TT	Cơ quan, đơn vị	Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)
		Tổng số	Gồm
			Quản lý hành chính	Chi quốc phòng	Chi an ninh, trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp PTTH	Sự nghiệp thể dục thể thao	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp kinh tế	Chi đảm bảo xã hội	Sự nghiệp khác
	Tổng cộng	2.196.748	389.835	3.835	1.832	612.881	34.705	670.068	66.496	13.950	24.879	6.273	312.383	47.293	12.312
1	Văn phòng UBND tỉnh	30.957	24.021										6.936
2	Văn phòng HĐND tỉnh	18.675	18.675
3	Đoàn đại biểu Quốc hội	1.620	1.620
4	Sở Tài chính	14.465	13.655										810
5	Sở Giáo dục Đào tạo	489.266	8.897			480.369
6	Sở Văn hóa Thể thao	122.478	7.830			51.042			36.697		24.489		2.420
7	Sở Du lịch	11.362	3.250			360							7.752
8	Nhà xuất bản Thuận Hóa	861							861
9	Sở Y tế	244.495	10.961			180		233.354
10	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	3.144						3.144
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	58.202	7.166			3.942							1.400	45.694
12	Sở Khoa học và Công nghệ	34.163	5.302				28.861
13	Sở Tư pháp	13.997	6.485			5.099							2.413
14	Thanh tra tỉnh	12.849	12.849
15	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13.487	9.139			288							4.060
16	Sở Nội vụ	30.491	13.562			1.035			1.102				5.000		9.792
17	Sở Công Thương	15.272	6.661										8.611
18	Sở Xây dựng	10.165	8.896										1.269
19	Sở Giao thông vận tải	34.167	8.057										26.110
20	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	163.726	65.039			971							97.716
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	36.856	9.170									5.246	22.440
22	Sở Ngoại vụ	6.492	5.973			186							333
23	Sở Thông tin và Truyền thông	19.371	4.410			765							14.196
24	Ban Dân tộc	6.097	5.647										450
25	Văn phòng Tỉnh ủy	83.139	62.765			234			19.940				200
26	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh	3.128	3.128
27	Đảng ủy Khối doanh nghiệp	2.806	2.806
28	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	7.945	5.667			2.278
29	Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh	513	513
30	Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp	513	513
31	Hội Nông dân	6.396	4.761			135									1.500
32	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	9.116	9.116
33	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.651	4.143			108							400
34	Hội Cựu chiến binh	2.261	2.261
35	Hội Nhà báo	527	527
36	Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật	2.062	2.062
37	Hội Chữ thập đỏ	3.284	2.879					405
38	Hội Đông y	450	450
39	Hội Người mù	2.437	772			1.665
40	Liên minh hợp tác xã	3.297	2.757			540
41	Đài phát thanh truyền hình	13.427								13.227			200
42	Ban đại diện Hội người cao tuổi	513	513
43	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	2.519					2.519
44	Tạp chí Sông Hương	2.222							2.222
45	Trung tâm dạy nghề và Đào tạo việc làm cho người tàn tật	1.288				1.288
46	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	322	322
47	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo	112	112
48	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	918	918
49	Hội Luật gia tỉnh	467	467
50	Tạp chí Huế xưa và nay	468							468
51	Hội người tù yêu nước	157	157
52	Hội khuyến học	367	367
53	Câu lạc bộ Phú Xuân	150	150
54	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	1.446											1.446
55	Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp	21.064	5.979									765	14.320
56	Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới	688	438										250
57	Văn phòng Ban an toàn giao thông	1.721	1.721
58	Ban Biên giới	702		702
59	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	504	504
60	Trung tâm Festival Huế	2.661							2.661
61	Trường Cao đẳng Y tế	10.940				10.940
62	Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế	7.250				7.250
63	Trường Cao đẳng Sư phạm	23.166				22.966							200
64	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	4.200											4.200
65	Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh	8.384				8.234							150
66	Hội Người khuyết tật	481	481
67	Hội Cựu thanh niên xung phong	159	159
68	Hội Khoa học lịch sử	441	441
69	Liên đoàn Lao động tỉnh	450													450
70	Cục thi hành án dân sự tỉnh	108													108
71	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	360													360
72	Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới	7.000											7.000
73	Kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch của UBND tỉnh	630	630
74	Đào tạo thạc sĩ, tiến sỹ theo chính sách của tỉnh	900				900
75	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi	328.588						328.588
76	Phần giảm chi lương do đã kết cấu trong giá dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính	96.299						96.299
77	Kinh phí thực hiện đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh	22.500											22.500
78	Chi quy hoạch	4.500											4.500
79	Chi đảm bảo an toàn giao thông	45.000											45.000
80	Chi nhánh Văn phòng Đảng ký đất đai thị xã Hương Trà	900											900
81	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	57.594	14.092	3.134	1.832	12.106	3.325	8.278	2.547	723	390	262	9.204	1.599	102

Biểu số 06

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 - KHỐI HUYỆN, XÃ

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	TP Huế
A	Tổng thu ngân sách nhà nước (I+II)	4.809.246	510.759	394.621	464.516	464.624	645.817	532.912	236.049	419.424	1.134.524
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.956.400	122.250	83.075	130.620	264.370	183.050	150.580	25.435	21.170	975.850
1	Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu viện trợ, huy động đóng góp)	1.934.800	120.750	81.775	128.820	262.370	181.250	149.080	24.935	20.570	965.250
2	Thu viện trợ, huy động đóng góp	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.852.846	388.509	311.546	333.896	200.254	462.767	382.332	210.614	398.254	158.674
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Thu bổ sung có mục tiêu	789.570	99.713	82.227	59.855	54.453	105.315	93.378	64.598	119.425	104.606
B	Tổng chi ngân sách nhà nước (I+II+III)	4.809.246	510.759	394.621	464.516	464.624	645.817	532.912	236.049	419.424	1.134.524
I	Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu viện trợ, huy động đóng góp)	1.934.800	120.750	81.775	128.820	262.370	181.250	149.080	24.935	20.570	965.250
II	Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.852.846	388.509	311.546	333.896	200.254	462.767	382.332	210.614	398.254	158.674
III	Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động đóng góp	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600

Biểu số 07

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
		Tổng cộng	Vốn Đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	256.342	180.933	75.409
	Trong đó
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	75.042	50.033	25.009
	Trong đó:
	Dự án 1: Chương trình 30a	43.042	29.112	13.930
	Dự án 2: Chương trình 135	28.128	20.921	7.207
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	181.300	130.900	50.400

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP NĂM 2019 TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2019			Ghi chú
		Tổng cộng	Trong nước	Ngoài nước
	Tổng cộng	166.290	159.690	6.600
I	Vốn trong nước	159.690	159.690	-
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật (655 tr.đ) và Hội Nhà báo (100 tr.đ)	755	755
2	Chính sách trợ giúp pháp lý	448	448		Sở Tư pháp
3	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	7.318	7.318		Phân bổ theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị
4	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	3.751	3.751		Phân bổ theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị
5	Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa (Quyết định 48/2010/QĐ-TTg)	43.199	43.199		Phân bổ theo tiến độ thực hiện
6	Vốn chuẩn bị động viên	13.000	13.000		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
7	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người; ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng… (*)	1.600	1.600		Ban Dân tộc
8	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	34.222	34.222		Sở Giao thông Vận tải
9	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu (**)	55.397	55.397
-	Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	11.170	11.170		Sở Lao động Thương binh và Xã hội
-	Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	10.866	10.866		Sở Lao động Thương binh và Xã hội
-	Chương trình y tế, dân số	7.740	7.740		Sở Y tế
-	Chương trình phát triển văn hóa	5.631	5.631		Sở Văn hóa Thể thao
-	Chương trình an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chống tội phạm, ma túy	1.990	1.990		Công an tỉnh
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	13.100	13.100		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
-	Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.500	2.500		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
-	Chương trình mục tiêu ứng phó biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400		Sở Tài nguyên và Môi trường
-	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	2.000	2.000		Sở Thông tin và Truyền thông
II	Vốn ngoài nước (***)	6.600		6.600