Quyết định 1945/QĐ-UBND 2024 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc năm 2025

• Số hiệu: 1945/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Trần Duy Đông
• Ngày ban hành: 24/12/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1945/QĐ-UBND	Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 524/TTr-STC ngày 23 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	27.026.000 triệu đồng:
- Thu nội địa:	22.026.000 triệu đồng;
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	5.000.000 triệu đồng.
II. Tổng chi ngân sách địa phương:	20.182.270 triệu đồng:
1. Chi cân đối ngân sách địa phương:	18.419.685 triệu đồng:
- Chi đầu tư phát triển:	5.748.370 triệu đồng;
- Chi thường xuyên:	12.097.643 triệu đồng;
- Chi trả nợ lãi vay:	210.000 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.510 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách:	362.162 triệu đồng;
2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:	1.762.585 triệu đồng;
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.280.475 triệu đồng;
- Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	482.110 triệu đồng;
III. Bội thu ngân sách địa phương:	166.000 triệu đồng;
IV. Chi ngân sách địa phương các cấp:	20.182.270 triệu đồng:
1. Chi ngân sách cấp tỉnh:	8.380.316 triệu đồng;
2. Chi ngân sách cấp huyện:	9.235.344 triệu đồng;
3. Chi ngân sách cấp xã:	2.566.610 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu và phụ biểu đính kèm)

Chi đầu tư phát triển và chi thực hiện các Chương trình mục tiêu có Quyết định và biểu chi tiết riêng.

Điều 2. Yêu cầu khi phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025:

1. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 được UBND tỉnh giao, các Sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, ngân sách cấp dưới:

- Đối với các Sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật;

- UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố để quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho từng xã, phường, thị trấn;

2. Căn cứ Quyết định của UBND huyện, thành phố về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025: UBND các xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình;

3. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách quy định.

Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, khắc phục triệt để tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Thực hiện phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển năm 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Quản lý chặt chẽ từng khoản chi theo đúng dự toán đã được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác trong và ngoài nước; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn đối với một số khoản chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

5. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 bao gồm:

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao;

- Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán 2025 so với dự toán năm 2023 (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, các khoản loại trừ khi tính tăng thu dành để thực hiện cải cách tiền lương);

- Sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2024 còn dư chuyển sang (nếu có);

- Sử dụng nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2024 thực hiện so với dự toán, (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước) được HĐND tỉnh giao;

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/08/2024 của Bộ Tài chính.

- Đối với một số địa phương khó khăn, số tăng thu hàng năm nhỏ, giao Sở Tài chính xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, xác định số cần bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong năm 2025; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

6. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phân bổ sau trong dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025 thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Giao Sở Tài chính xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định phương án phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, nội dung; định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn kinh phí đảm bảo đủ số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 là 582.975 triệu đồng theo Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó cấp tỉnh: 424.569 triệu đồng, cấp huyện: 102.563 triệu đồng và cấp xã: 55.843 triệu đồng)

7. Chậm nhất 05 ngày sau khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2025 cho ngân sách cấp xã, các đơn vị trực thuộc.

8. Các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai tài chính ngân sách

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính giao chỉ tiêu hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố theo quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Duy Đông

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Ghi chú
A	B	1	2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	20.348.270
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	14.514.340
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2.770.000
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	11.744.340
II	Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	3.545.217
1	Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương
2	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	4.695.217
-	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án	1.150.000
	+ Vốn ĐTPT từ nguồn vốn ngoài nước	150.000
	+ Vốn ĐTPT từ nguồn vốn trong nước	1.000.000
-	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	2.395.217
	+ Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	419
	+ Hỗ trợ Hội nhà báo	160
	+ Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	52.318
	+ Kinh phí hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa	7.048
	+ Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi NSĐP	2.264.742
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	9.779
STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Ghi chú
A	B	1	2
	+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	60.751
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.288.713
B	TỔNG CHI NSĐP	20.182.270
I	Tổng chi cân đối NSĐP	18.419.685
1	Chi đầu tư phát triển	5.748.370
2	Chi thường xuyên	12.097.643
3	Chi trả nợ lãi vay	210.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
5	Dự phòng ngân sách	362.162
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.762.585
1	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.280.475
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	482.110
C	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	166.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	320.000
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi	320.000
1	Từ nguồn bội thu năm 2025	166.000
2	Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	154.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	154.000
I	Vay trong nước
II	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	154.000

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Ghi chú
A	B	1	2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	14.545.961
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.880.800
	Các khoản thu được hưởng 100%	191.000
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	9.689.800
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.545.217
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0
b	Thu bổ sung có mục tiêu	3.545.217
-	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án	1.150.000
	+ Vốn ĐTPT từ nguồn vốn ngoài nước	150.000
	+ Vốn ĐTPT từ nguồn vốn trong nước	1.000.000
-	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	2.395.217
	+ Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	419
	+ Hỗ trợ Hội nhà báo	160
	+ Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	52.318
	+ Kinh phí hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa	7.048
	+ Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi NSĐP	2.264.742
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	9.779
	+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	60.751
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.119.944
II	Chi ngân sách	14.379.961
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	8.380.316
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.999.645
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	5.395.394
-	Chi bổ sung có mục tiêu	532.565
-	Chi bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ bù mặt bằng	71.686
III	Bội thu ngân sách cấp tỉnh	166.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	9.235.344
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.810.080
	Các khoản thu được hưởng 100%	425.500
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	3.384.580
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.485.427
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.113.434
-	Thu bổ sung có mục tiêu	300.307
-	Thu bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ bù mặt bằng	71.686
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	939.837
II	Nguồn thu ngân sách cấp xã	2.566.610
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	823.460
	Các khoản thu được hưởng 100%	141.500
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	681.960
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.514.218
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.281.960
-	Thu bổ sung có mục tiêu	232.258
-	Thu bổ sung khác
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	228.932
III	Chi ngân sách huyện	11.801.954
1	Chi ngân sách cấp huyện	9.235.344
2	Chi ngân sách cấp xã	2.566.610

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ghi chú
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN	27.026.000
	Tổng thu cân đối NSNN	27.026.000
I	Thu nội địa	22.026.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	135.000
	Thuế giá trị gia tăng	110.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	50.000
	Thuế giá trị gia tăng	27.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.000
	Thuế tài nguyên	5.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	15.310.000
	Thuế giá trị gia tăng	2.386.000
	Trong đó: huyện Bình Xuyên	253.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.870.000
	- Trong đó thuế Tối thiểu toàn cầu (NSTW)	56.000
	- Trong đó thuế TNDN tính hưởng điều tiết	5.814.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	7.054.000
	Trong đó:
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	1.000.000
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	6.054.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.600.000
a	Thu từ các doanh nghiệp	1.530.000
	Thuế giá trị gia tăng	980.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	450.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	80.000
	Trong đó:
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	15.000
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	65.000
	Thuế tài nguyên	20.000
b	Thu từ các hộ kinh doanh	70.000
	Thuế giá trị gia tăng	70.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.450.000
6	Lệ phí trước bạ	430.000
	Trước bạ nhà đất	70.000
	Trước bạ không phải nhà đất	360.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	575.000
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	230.000
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	345.000
8	Các loại phí, lệ phí	110.000
	Thu phí, lệ phí trung ương	20.000
	Thu phí, lệ phí tỉnh	55.000
	Thu phí, lệ phí huyện	22.000
	Thu phí, lệ phí xã	13.000
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	6.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	32.000
	Trên địa bàn phường	14.800
	Trên địa bàn xã, thị trấn	17.200
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	180.000
12	Thu tiền sử dụng đất	1.800.000
	Thu tiền sử dụng đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý	500.000
	Thu đấu giá quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng, đấu giá đất dịch vụ các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư	750.000
	Thu đấu giá quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng, đấu giá đất dịch vụ các dự án cấp xã làm chủ đầu tư	550.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	8.000
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (địa phương cấp)	5.300
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (trung ương cấp)	1.000
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (địa phương cấp)	1.700
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã	20.000
15	Thu khác ngân sách	300.000
	Thu khác ngân sách trung ương	140.000
	Thu khác ngân sách tỉnh	110.000
	Thu khác ngân sách huyện	43.500
	Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	10.000
	Thu khác ngân sách xã	6.500
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000
17	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	3.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	5.000.000
1	Thuế xuất khẩu	1.000
2	Thuế nhập khẩu	696.000
3	Thuế giá trị gia tăng	4.300.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	2.000
5	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Ghi chú
A	B	1	2
	TỔNG CHI NSĐP	20.182.270
A	Tổng chi cân đối NSĐP	18.419.685
I	Chi đầu tư phát triển	5.748.370
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	3.925.370
	Trong đó: - Chi từ nguồn XDCBTT	3.771.370
	- Chi từ nguồn vốn vay lại Chính phủ để thực hiện các dự án ODA	154.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.800.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000
II	Chi thường xuyên	12.097.643
1	Chi quốc phòng	235.336
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	105.544
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.023.461
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	985.526
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	48.486
6	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	248.458
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	66.852
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	61.341
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	334.064
10	Chi hoạt động kinh tế	1.738.786
11	Chi quản lý hành chính	2.328.247
12	Chi bảo đảm xã hội	851.541
13	Chi khác ngân sách	70.001
III	Chi trả lãi vay	210.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
V	Dự phòng ngân sách	362.162
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.762.585
I	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.280.475
a	Vốn đầu tư	1.150.000
1	Vốn ĐTPT từ nguồn vốn ngoài nước	150.000
2	Vốn ĐTPT từ nguồn vốn trong nước	1.000.000
b	Vốn sự nghiệp	130.475
1	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	419
2	Hỗ trợ Hội nhà báo	160
3	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	52.318
4	Kinh phí hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa	7.048
5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	9.779
6	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	60.751
II	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	482.110
1	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội (hỗ trợ Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 19/06/2024)	103.401
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (BHYT đối tượng xã ATK theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023)	91.747
3	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin (hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao theo Nghị quyết số 06/2023/NQ- HĐND ngày 05/05/2023)	150
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao (Kinh phí Đại hội TDTT)	20.130
5	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Kinh phí thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 + duy trì cảnh quan môi trường thiết chế văn hóa theo Nghị quyết số 06/2023/NQ- HĐND ngày 05/05/2023)	24.396
6	Chi sự nghiệp kinh tế (Ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất theo Quyết định số 18/2023/QĐ- UBND ngày 2/6/2023 của UBND tỉnh)	13.800
7	Chi sự nghiệp quản lý hành chính (Kinh phí Đại hội Đảng các cấp; Kinh phí Đại hội thi đua yêu nước)	131.059
8	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội (trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 15/12/2023)	4.427
9	Hỗ trợ chi mua sắm, cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang đô thị, quảng bá du lịch... và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết khác	93.000

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC CẤP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945//QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	20.182.270	8.380.316	9.235.344	2.566.610
A	Tổng chi cân đối NSĐP	18.419.685	7.150.296	8.935.037	2.334.352
I	Chi đầu tư phát triển	5.748.370	3.095.760	2.012.610	640.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	3.925.370	2.747.760	1.177.610	0
	Trong đó: - Chi từ nguồn XDCBTT	3.771.370	2.593.760	1.177.610	0
	- Chi từ nguồn vốn vay lại Chính phủ để thực hiện các dự án ODA	154.000	154.000	0	0
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.800.000	325.000	835.000	640.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	23.000	0	0
II	Chi thường xuyên	12.097.643	3.701.842	6.747.225	1.648.576
1	Chi quốc phòng	235.336	111.625	60.428	63.283
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	105.544	80.164	20.078	5.302
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.023.461	902.337	4.105.183	15.941
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	985.526	485.008	500.518	0
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	48.486	48.486	0	0
6	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	248.458	180.755	59.717	7.986
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	66.852	54.769	5.538	6.545
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	61.341	48.036	6.760	6.545
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	334.064	26.683	221.459	85.922
10	Chi hoạt động kinh tế	1.738.786	785.278	651.554	301.954
11	Chi quản lý hành chính	2.328.247	774.071	459.861	1.094.315
12	Chi bảo đảm xã hội	851.541	176.408	622.557	52.576
13	Chi khác ngân sách	70.001	28.222	33.572	8.207
III	Chi trả lãi vay	210.000	210.000	0	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	0	0
V	Dự phòng ngân sách	362.162	141.184	175.202	45.776
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.762.585	1.230.020	300.307	232.258
I	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.280.475	1.230.020	50.455	0
a	Vốn đầu tư	1.150.000	1.150.000	0	0
1	Vốn ĐTPT từ nguồn vốn ngoài nước	150.000	150.000	0	0
2	Vốn ĐTPT từ nguồn vốn trong nước	1.000.000	1.000.000	0	0
b	Vốn sự nghiệp	130.475	80.020	50.455	0
1	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	419	419	0	0
2	Hỗ trợ Hội nhà báo	160	160	0	0
3	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	52.318	1.863	50.455	0
4	Kinh phí hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa	7.048	7.048	0	0
5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	9.779	9.779	0	0
6	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	60.751	60.751	0	0
II	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	482.110	0	249.852	232.258
1	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội (hỗ trợ Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 19/06/2024)	103.401			103.401
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (BHYT đối tượng xã ATK theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023)	91.747		91.747
3	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin (hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao theo Nghị quyết số 06/2023/NQ- HĐND ngày 05/05/2023)	150		150
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao (Kinh phí Đại hội TDTT)	20.130		5.550	14.580
5	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Kinh phí thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 + duy trì cảnh quan môi trường thiết chế văn hóa theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 05/05/2023)	24.396		2.800	21.596
6	Chi sự nghiệp kinh tế (Ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất theo Quyết định số 18/2023/QĐ- UBND ngày 2/6/2023 của UBND tỉnh)	13.800		13.800
7	Chi sự nghiệp quản lý hành chính (Kinh phí Đại hội Đảng các cấp; Kinh phí Đại hội thi đua yêu nước)	131.059		38.378	92.681
8	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội (trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 15/12/2023)	4.427		4.427	0
9	Hỗ trợ chi mua sắm, cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang đô thị, quảng bá du lịch... và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết khác	93.000		93.000	0

Biểu số 06

GIAO DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2025 HĐND tỉnh giao	Trừ 10% tiết kiệm CCTL	Dự toán đơn vị được sử dụng năm 2025	Chi ra theo sự nghiệp
					Quốc phòng	An ninh trật tự ATXH	Sự nghiệp GDĐT và dạy nghề	Sự nghiệp Y tế, DS&GĐ	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp thể dục thể thao	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp Kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Quản lý hành chính	Chi khác ngân sách
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.701.842
I	Dự toán giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh	2.849.924	117.229	2.732.695	0	0	811.652	465.961	43.826	137.985	38.265	35.115	144.744	431.873	19.896	603.378	0
1	Ban Dân tộc tỉnh	10.679	651	10.028						1.649			675	2.444		5.260
2	Ban Quản lý các khu công nghiệp	10.583	498	10.085										1.089	405	8.591
3	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	40.180	1.915	38.265							38.265
4	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	10.159	439	9.720												9.720
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	5.943	324	5.619									765			4.854
6	Hội Khuyến học tỉnh	1.047	74	973												973
7	Hội người mù tỉnh	4.220	217	4.003												4.003
8	Hội nhà báo tỉnh	4.227	296	3.931												3.931
9	Hội nông dân tỉnh	9.504	379	9.125			775			306						8.044
10	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	9.866	527	9.339						359			270		90	8.620
11	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	5.351	334	5.017												5.017
12	Liên hiệp hội KHKT tỉnh	5.087	343	4.744					2.295							2.449
13	Liên minh HTX tỉnh	7.402	307	7.095						90				1.826		5.179
14	Ủy ban MTTQ tỉnh	11.887	611	11.276						1.956			882			8.438
15	Sở Công thương	41.015	2.511	38.504										28.029	270	10.205
16	Sở Giáo dục và đào tạo	681.782	15.406	666.376			653.766									12.610
17	Sở Giao thông vận tải	127.275	2.919	124.356										108.683		15.673
18	Sở Kế hoạch và đầu tư	16.804	561	16.243			1.260							5.478		9.505
19	Sở Khoa học và công nghệ	61.245	5.151	56.094					41.531					3.591		10.972
20	Sở Lao động TB&XH	161.495	6.760	154.735			1.720						139.138			13.877
21	Sở Ngoại vụ	9.072	461	8.611												8.611
22	Sở Nội vụ	69.223	5.309	63.914			3.330						1.170	19.135		40.279
23	Sở Nông nghiệp & PTNT	225.242	14.760	210.482										152.812	5.566	52.104
24	Sở Tài chính	18.295	907	17.388			180							3.260		13.948
25	Sở Tài nguyên và môi trường	48.878	2.741	46.137										19.313	13.565	13.259
26	Sở Thông tin truyền thông	46.361	2.127	44.234			198			10.806				23.802		9.428
27	Sở Tư Pháp	31.728	2.217	29.511						9.855				4.791		14.865
28	Sở Văn hóa - TT - Du lịch	115.049	6.876	108.173						59.068		35.115				13.990
29	Sở Xây dựng	22.113	942	21.171										9.871		11.300
30	Sở Y tế	493.338	14.864	478.474			1.350	465.961								11.163
31	Thanh tra tỉnh	20.610	803	19.807						1.053				683		18.071
32	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc	13.891	838	13.053						4.060			944			8.049
33	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	206.544	8.469	198.075						48.783			900			148.392
34	Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ Vĩnh Phúc	95.213	2.344	92.869			92.869
35	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	39.023	729	38.294			38.294
36	Trường Chính trị tỉnh	18.795	885	17.910			17.910
37	VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh	37.219	3.109	34.110												34.110
38	Văn phòng UBND tỉnh	59.216	4.142	55.074										2.700		52.374
39	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	4.479	334	4.145										3.825		320
40	Liên hiệp các hội hữu nghị	2.471	168	2.303												2.303
41	Câu lạc bộ hưu trí tỉnh	1.325	109	1.216												1.216
42	Hội cựu Thanh niên XP tỉnh	380	30	350												350
43	Hội Luật gia	742	62	680												680
44	Hội Đông Y	694	49	645												645
45	Trung tâm xúc tiến ĐT và HTDN tỉnh	44.272	3.731	40.541										40.541
II	Dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ địa phương của các đơn vị TW trên địa bàn tỉnh	167.526	10.140	157.386	98.075	47.250	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.161
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	102.625	3.650	98.975	98.075		900
2	Cục thống kê	3.429	343	3.086													3.086
3	Công an tỉnh	52.500	5.250	47.250		47.250
4	Liên đoàn LĐ tỉnh	2.242	224	2.018													2.018
5	Cục Thi hành án dân sự	700	70	630													630
6	Viện Kiểm sát ND tỉnh	2.600	260	2.340													2.340
7	Tòa án nhân dân tỉnh	1.930	193	1.737													1.737
8	Cục quản lý thị trường VP	1.500	150	1.350													1.350
III	KP đã phân bổ theo nhiệm vụ nhưng chưa giao đơn vị thực hiện (Chi tiết theo mục III phần A Biểu số 08 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)	684.392
12	Chi khác ngân sách	15.821	8.821	7.000													7.000
B	Phân bổ kinh phí từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	80.020	0	80.020			1.863			579				77.578
1	Sở Giao thông vận tải	70.530		70.530										70.530
	KP đảm bảo trật tự ATGT	9.779		9.779										9.779
	Kinh phí bảo trì đường bộ	60.751		60.751										60.751
2	Sở Giáo dục và đào tạo	1.863		1.863			1.863
	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm khối THPT	1.863		1.863			1.863
3	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	419		419						419
	KP hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật	419		419						419
4	Hội nhà báo	160		160						160
	KP hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao	160		160						160
5	Kinh phí thực hiện Nghị định 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa	7.048		7.048										7.048

Ghi chú: Biểu số 06 có 04 Phụ biểu kèm theo, gồm: Biểu số 06.1; Biểu số 06.2; Biểu số 06.3 ; Biểu số 06.4

Phụ biểu số 06.1

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM 2025 CẤP KHI CÓ ĐỦ CĂN CỨ THỰC HIỆN (NGUỒN CHƯA GIAO CHO ĐƠN VỊ)

(Kèm theo Biểu số 06- Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025 )

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa	Đơn vị thực hiện	Dự toán năm 2025	Ghi chú
	Tổng cộng		93.000
I	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo		33.800
1	Bảo trì, sửa chữa công trình Nhà Thư viện Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc	Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật VP (sau khi đổi tên là Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc)	4.300
2	Bảo trì sửa chữa Trường THPT Văn Quán	Sở Giáo dục và đào tạo (Trường THPT Văn Quán)	7.000
3	Bảo trì sửa chữa 02 nhà lớp học 2 tầng 12 phòng, sân vườn và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Thái Học	Sở Giáo dục và đào tạo (Trường THPT Nguyễn Thái Học)	7.500
4	Bảo trì sửa chữa trường THPT Tam Dương II	Sở Giáo dục và đào tạo (Trường THPT Tam Dương II)	8.000
5	Bảo trì sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn Trường THPT Tam đảo 2	Sở Giáo dục và đào tạo (Trường THPT Tam đảo 2)	7.000
II	Sự nghiệp Văn hóa thông tin		7.000
1	SC, BT Nhà hành chính, các lớp học năng khiếu của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc	7.000
III	Sự nghiệp Kinh tế		41.200
1	Bảo trì sửa chữa một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp tại Trại SX giống thủy sản thuộc TT giống NN	Sở Nông nghiệp và PTNT (TT giống nông nghiệp)	8.000
2	Bảo trì sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm nước sạch và VSMTNT)	3.700
3	Sửa chữa kè Tứ Yên (tương ứng từ K20+700-K21+200)	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi)	8.500
4	Bảo trì sửa chữa kênh chính hồ Suối Sải đoạn từ K0+00 đến K2+800	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi)	7.000
5	BT SC các tuyến Kênh N1, N2, N2-1, N3-3 Hồ Xạ hương	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi)	7.000
6	Sửa chữa Kênh N2, kênh N12 Hồ Vĩnh Thành, kênh chính trạm bơm Đồng Chùa	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi)	7.000
IV	Quản lý hành chính		11.000
1	Bảo trì sửa chữa các hạng mục trụ sở, sân vườn của VP UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	11.000

Phụ biểu số 06.2

CHI TIẾT KINH PHÍ MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2025 TRONG DỰ TOÁN ĐÃ GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Biểu số 06- Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025 )

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ/ TÊN NHIỆM VỤ	Dự toán năm 2025	Trừ 10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí còn được sử dụng	Ghi chú
	Tổng số	52.796	1.160	51.636
I	Kinh phí đã giao cho các đơn vị	12.796	1.160	11.636
1	Sở Nội vụ	246	25	221
	Mua sắm thay thế điều hòa kho lưu trữ tài liệu Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh	246	25	221
2	Sở Nông nghiệp & PTNT	3.000	180	2.820
	Mua sắm tài sản, trang thiết bị Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh	1.200	0	1.200
	Mua sắm trang thiết bị theo Kế hoạch Nâng cao năng lực Kiểm lâm theo QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 26/12/2022	1.800	180	1.620
3	Thanh tra tỉnh	2.000	200	1.800
	Mua sắm nội thất, thiết bị phòng họp, phòng hội trường	2.000	200	1.800
4	Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	7.000	700	6.300
	Mua sắm tài sản trang thiết bị	7.000	700	6.300
5	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh	400	40	360
	Mua sắm phục vụ chuyên môn	400	40	360
6	Văn phòng UBND tỉnh	150	15	135
	Mua máy tính phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước	150	15	135
II	Kinh phí đã phân bổ theo nhiệm vụ nhưng chưa giao đơn vị thực hiện	40.000	0	40.000
1	Kinh phí mua sắm ô tô dùng chung theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ	40.000	0	40.000

Phụ biểu số 06.3

CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2025 TRONG DỰ TOÁN ĐÃ GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Biểu số 06- Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025 )

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ/ TÊN NHIỆM VỤ	Dự toán năm 2025	Trừ 10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí còn được sử dụng	Ghi chú
	Tổng số	104.635	9.085	95.550
I	Kinh phí đã giao cho các đơn vị	64.635	5.085	59.550
1	Ban dân tộc tỉnh	686	0	686
	Thuê DV CNTT Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc	686	0	686
2	Sở Nội vụ	8.000	800	7.200
	KP thực hiện Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử 22-25 (QĐ số 1942/QĐ-UBND ngày 31/10/2022)	8.000	800	7.200
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.300	200	3.100
	KP thuê phần mềm dịch vụ XD hệ thống giám sát rừng phục vụ chuyển đổi số trong Lâm nghiệp - Chi cục Kiểm lâm	1.300	0	1.300
	KP thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp	2.000	200	1.800
4	Sở Thông tin và Truyền thông	20.025	1.010	19.015
	Đường truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã	7.000	0	7.000
	KP đào tạo, tuyên truyền chuyển đổi số	1.600	160	1.440
	Nghiệp vụ Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số	280	28	252
	KP hoạt động của T.Tâm hạ tầng Ttin, KP kiểm tra rà soát, đánh giá ATTT; cập nhật bản quyền các thiết bị bảo mật tại Trung tâm HTTT	8.000	732	7.268
	KP thuê đường truyền Leaseline, đối thoại, chuyên mục trên Cổng TTĐT	446	45	401
	KP thuê DV giám sát bảo đảm ATTT; Thuê dịch vụ sao lưu hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh	1.610	0	1.610
	Thuê dịch vụ bảo trì, vận hành phần quản lý văn bản và điều hành	639	0	639
	KP thực hiện KH ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng (KP diễn tập bảo đảm an toàn thông tin, ứng phó sự cố)	450	45	405
5	Sở Tư pháp	2.200	220	1.980
	KP thuê PM QL xử lý VPHC; thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa, các phần mềm, kp thuê CNTT... *	2.200	220	1.980
6	Sở Văn hóa - TT&DL	2.140	115	2.025
	KP số hóa tài liệu Thư viện tỉnh	1.150	115	1.035
	KP thuê phần mềm và số hóa du lịch	990	0	990
7	Sở Y tế	2.400	240	2.160
	KP thuê PM, duy trì việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân; thuê PM khám chữa bệnh cho các đơn vị trực thuộc	2.400	240	2.160
8	Văn phòng Tỉnh ủy	16.800	1.680	15.120
	KP đào tạo, tập huấn phục vụ trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy (bao gồm đào tạo, trang tin điện tử, KP thực hiện Kế hoạch 81-KH/TU năm 2022 của Tỉnh ủy; (bao gồm thuê phần mềm 1790tr)	4.500	450	4.050
	Mua sắm TTB CNTT cho các cơ quan thuộc Tỉnh ủy	3.000	300	2.700
	Nâng cấp mở rộng Trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy (đợt 1)	9.300	930	8.370
9	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	2.200	220	1.980
	Mua sắm TTB CNTT triển khai phòng họp không giấy tờ	2.200	220	1.980
10	Văn phòng UBND tỉnh	6.884	600	6.284
	Thuê dịch vụ CNTT hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh	884	0	884
	Thuê dịch vụ CNTT hệ thống thông tin QG TTHC tỉnh	6.000	600	5.400
II	Kinh phí đã phân bổ theo nhiệm vụ nhưng chưa giao đơn vị thực hiện	40.000	4.000	36.000
	KP thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số	40.000	4.000	36.000

Phụ biểu số 06.4

CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO TRÌ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN NĂM 2025 TRONG DỰ TOÁN ĐÃ GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Biểu số 06- Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2025 )

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ/ TÊN NHIỆM VỤ	Dự toán năm 2025	Trừ 10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí còn được sử dụng	Ghi chú
	Tổng số	12.900	1.290	11.610
1	Bộ Chỉ huy QS	2.000	200	1.800
	KP hỗ trợ phòng, chống mối xâm hại kho vũ khí, Đồi 411	2.000	200	1.800
2	Sở Khoa học và công nghệ	1.350	135	1.215
	KP tăng cường tiềm lực KHCN, S/c T.Sản TTB	1.350	135	1.215
3	Sở Xây dựng	450	45	405
	KP sửa chữa mái trụ sở làm việc	450	45	405
4	Thanh tra tỉnh	500	50	450
	Sửa chữa sân vườn	500	50	450
5	Tỉnh ủy	3.500	350	3.150
a	Văn phòng tỉnh ủy	3.000	300	2.700
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	3.000	300	2.700
b	Ban tổ chức	100	10	90
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	100	10	90
c	Ủy ban KT tỉnh	100	10	90
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	100	10	90
d	Ban Tuyên giáo	100	10	90
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	100	10	90
e	Ban Dân vận	100	10	90
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	100	10	90
g	Ban Nội chính	100	10	90
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	100	10	90
6	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	800	80	720
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản	800	80	720
7	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	300	30	270
	KP sửa chữa, bảo trì tài sản	300	30	270
8	Văn phòng UBND tỉnh	4.000	400	3.600
	Sửa chữa phòng làm việc, phòng họp giao ban lãnh đạo tỉnh, phòng khánh tiết và các phòng họp tại trụ sở UBND tỉnh	4.000	400	3.600

Biểu số 07

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp			Phân chia số thu cân đối NSĐP theo nhiệm vụ		Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm 2024 để thực hiện CCTL năm 2025	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung từ nguồn CCTL NS cấp tỉnh để thực hiện CCTL	Số BSMT từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện CSCĐ	Số BSMT để hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi NSĐP	Tổng chi NSĐP			Ghi chú
			Tổng số	Các khoản NSĐP hưởng 100%	Các khoản thu phân chia	Trong đó số 50% tăng thu DT 2025 so 2023 thực hiện CCTL	Phần thu NSĐP được hưởng còn lại tính cân đối						Tổng số	Chi thực hiện CCTL theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	Các khoản chi còn lại
A	B	1	2 = 3+4 = 5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 2 + 7+ 8 + 9 +10	12.1 = 5+7 + 9	12.2 = 6 + 8 + 10 + 11	14
	TỔNG CỘNG	13.810.000	4.633.540	567.000	4.066.540	69.897	4.563.643	1.168.769	4.861.256	534.138	532.565	71.686	11.801.954	1.772.804	10.029.150
1	Thành phố Vĩnh Yên	2.371.900	1.172.741	134.200	1.038.541	17.066	1.155.675	154.642	245.962	0	40.742		1.614.087	171.708	1.442.379
2	Thành phố Phúc Yên	6.748.100	908.089	72.300	835.789	375	907.714	155.598		0	40.158	71.686	1.175.531	155.973	1.019.558
3	Huyện Bình Xuyên	2.947.100	1.140.620	73.300	1.067.320	35.740	1.104.880	165.710		0	47.317	0	1.353.647	201.450	1.152.197
4	Huyện Tam Đảo	201.800	166.290	33.000	133.290	1.003	165.287	143.927	632.605	0	34.514		977.336	144.930	832.406
5	Huyện Tam Dương	235.400	191.710	45.400	146.310	0	191.710	166.959	600.873	8.594	78.215		1.046.351	175.553	870.798
6	Huyện Yên Lạc	337.300	272.020	60.500	211.520	2.754	269.266	100.009	805.282	112.215	57.738		1.347.264	214.978	1.132.286
7	Huyện Vĩnh Tường	553.600	440.950	78.700	362.250	2.495	438.455	252.740	1.034.556	48.094	106.479		1.882.819	303.329	1.579.490
8	Huyện Lập Thạch	277.700	214.240	42.500	171.740	8.734	205.506	2.363	871.521	217.320	73.373		1.378.817	228.417	1.150.400
9	Huyện Sông Lô	137.100	126.880	27.100	99.780	1.730	125.150	26.821	670.457	147.915	54.029		1.026.102	176.466	849.636

Ghi chú: đối với số thu chuyển nguồn CCTL còn dư NSĐP năm 2024 sang năm 2025 để thực hiện chính sách CCTL (bao gồm cả tăng lương cơ sở và Quỹ tiền thưởng) sẽ xác định chính thức căn cứ vào kết quả thực chi phục vụ CCTL trong niên độ 2025.