Quyết định 1890/QĐ-UBND-HC 2020 công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Tháp năm 2019

• Số hiệu: 1890/QĐ-UBND-HC
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
• Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
• Ngày ban hành: 15/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 1890/QĐ-UBND-HC	Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 3038/STC-QLNS ngày 10 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT/TU, TT/HĐND Tinh; - CT và các PCT/UBND Tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Cơ quan của các đoàn thể ở tỉnh; - Công báo Tỉnh; - Lưu: VT, KT/HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Thiện Nghĩa

Biểu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Quyết toán	So Sánh (%)
1	2	3	4	5=4/3
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12,334,250	26,493,877	215%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5,466,580	7,096,348	130%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2,563,830	3,621,950	141%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2,902,750	3,474,398	120%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6,498,723	13,651,637	210%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,693,126	9,027,696	192%
2	Thu bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước (*)	1,805,597	4,410,673	244%
3	Thu bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước		213,269
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		1,227,465
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4,341,814
VI	Thu viện trợ		7,327
VII	Thu từ các khoản huy động, đóng góp		42,994
VIII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		120,291
IX	Thu chuyển nguồn làm lương	353,947
X	Thu vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại	15,000	6,000
B	TỔNG CHI NSĐP	12,504,502	24,586,902	197%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10,895,260	17,854,186	164%
1	Chi đầu tư phát triển	2,866,350	4,279,997	149%
2	Chi trả lãi vay theo quy định	300	0
3	Chi thường xuyên	7,613,338	8,323,544	109%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2,000	2,000	100%
5	Dự phòng ngân sách	209,077	0	0%
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	204,195	0
7	Chi chuyển nguồn năm sau	0	5,248,645
II	Chi từ NSTW bổ sung mục tiêu	1,423,990
III	Chi các chương trình mục tiêu	185,252	187,066
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	185,252	135,294
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	0	49,747
3	Chương trình mục tiêu văn hóa		2,025
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		6,424,596
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		120,291
VI	Các nhiệm vụ chi khác		763
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP		4,400
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc		4,400
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	15,000	126,516
1	vay để bù đắp bội chi
2	Vay để trả nợ gốc	15,000	126,516
F	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	13,952,670	12,334,250	21,623,654	19,948,990	155%	162%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	7,085,000	5,466,580	8,821,334	7,146,670	125%	131%
I	Thu nội địa	7,007,000	5,466,580	8,644,723	7,096,348	123%	130%
1	Thu từ DN quốc doanh trung ương	195,000	195,000	223,875	223,875	115%	115%
	- Thuế giá trị gia tăng	124,500	124,500	174,025	174,025	140%	140%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	15,500	15,500	29,710	29,710	192%	192%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,000	55,000	20,133	20,133	37%	37%
	- Thuế tài nguyên	0	0	7	7
	- Thuế môn bài	0	0	0	-
	- Thu sử dụng vốn NS và thu khác	0	0	0	-
2	Thu từ DN quốc doanh địa phương	440,000	440,000	479,648	479,648	109%	109%
	- Thuế giá trị gia tăng	280,000	280,000	295,983	295,983	106%	106%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	85,000	85,000	0	0	0%	0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	95,867	95,867	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Thuế tài nguyên	75,000	75,000	87,798	87,798	117%	117%
	- Thuế môn bài	0	0	0	-
	- Thu sử dụng vốn NS và thu khác	0	0	0	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	33,000	33,000	76,845	76,845	233%	233%
	- Thuế giá trị gia tăng	11,400	11,400	23,853	23,853	209%	209%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	21,500	21,500	52,871	52,871	246%	246%
	- Thuế tài nguyên	100	100	121	121	121%	121%
	- Thuế môn bài	0	-	-	-
	- Các khoản thu khác (Tiền thuê mặt đất, mặt nước)	0		-	-
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	960,000	960,000	1,430,938	1,430,938	149%	149%
	- Thuế giá trị gia tăng	562,540	562,540	582,658	582,658	104%	104%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	347,150	347,150	89,243	89,243	26%	26%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	31,160	31,160	740,017	740,017	2375%	2375%
	- Thuế tài nguyên	13,230	13,230	19,021	19,021	144%	144%
	- Thuế môn bài	0	-	-	-
	- Thu khác ngoài quốc doanh	5,920	5,920	-	-	0%	0%
5	Lệ phí trước bạ	240,000	240,000	317,324	317,324	132%	132%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	-	1,035	1,035
7	Thuế nhà đất/thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,000	6,000	11,281	11,281	188%	188%
8	Thuế thu nhập cá nhân	521,000	521,000	521,482	521,482	100%	100%
9	Thu phí xăng dầu; thuế bảo vệ môi trường	2,280,000	848,000	2,280,939	848,558	100%	100%
10	Thu phí, lệ phí	180,000	145,000	172,887	132,907	96%	92%
11	Thu tiền sử dụng đất	450,000	450,000	964,965	964,965	214%	214%
12	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	70,000	70,000	177,724	177,724	254%	254%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	0
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	0
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	0
16	Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN	0		3,951	3,951
17	Thu khác ngân sách	236,000	162,580	300,917	225,113
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4,500	4,500	25,517	25,308	567%	562%
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu khoa lợi công sản khác	3,500	3,500	3,085	3,085	88%	88%
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	8,000	8,000	129,025	129,025
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1,380,000	1,380,000	1,523,285	1,523,285	110%	110%
II	Thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu	78,000		126,290	-	162%
III	Thu Viện trợ			7,327	7,327
IV	Các khoản huy động, đóng góp			42,994	42,994
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,000	15,000	6,000	6,000
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1,227,465	1,227,465
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			4,341,814	4,341,814
E	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	6,498,723	6,498,723	7,227,041	7,227,041	111%	111%
G	THU CHUYỂN NGUỒN LÀM LƯƠNG	353,947	353,947

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		SO SÁNH (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tinh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
	TỔNG CHI NSĐP	10,910,260	4,813,684	6,096,576	18,359,996	9,663,596	8,696,401	289.86%	667.13%	153.37%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10,895,260	4,798,684	6,096,576	12,797,770	5,804,090	6,993,679	169.47%	302.39%	124.54%
I	Chi đầu tư phát triển	2,866,350	2,009,653	856,697	4,410,836	3,255,924	1,154,912	101.23%	173.36%	49.85%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,866,350	2,009,653	856,697	4,010,931	2,856,019	1,154,912	101.02%	180.78%	49.85%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	316,100	316,100	0	623,275	447,074	176,201	68.33%	224.32%	19.64%
-	Chi khoa học và công nghệ	11,700	11,700	0	32,379	32,379	0	140.50%	140.50%	0.00%
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	546,697	70,000	476,697	306,246		306,246	0.00%	0.00%	0.00%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1,380,000	1,380,000	0	1,422,020	1,121,804	300,216	0.00%	0.00%	0.00%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0	0	3,349	3,349	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Chi đầu tư phát triển khác				396,556	396,556	0	93.66%	93.66%	0.00%
II	Chi trả lãi vay theo quy định	300	300
III	Chi thường xuyên	7,613,338	2,676,305	4,937,033	8,192,705	2,389,415	5,803,290	271.36%	3238.66%	190.10%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,322,431	691,691	2,630,740	3,320,884	634,315	2,686,569	548.68%	3617.19%	456.98%
2	Chi khoa học và công nghệ	28,000	28,000	0	21,132	20,584	548	1711.28%	2675.08%	108.02%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	13.33%	0.00%	0.00%
V	Dự phòng ngân sách	209,077	110,426	98,651	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	204,195	0	204,195	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
VII	Các nhiệm vụ chi khác	0	0	0	763	0	763
VIII	Chi cho vay				4,400	4,400
B	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0	187,066	152,351	34,714	0.00%	0.00%	0.00%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				135,294	129,805	5,489
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				49,747	20,521	29,225
3	Chương trình mục tiêu văn hóa				2,025	2,025
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	5,248,645	3,580,638	1,668,007
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	15,000	15,000		126,516	126,516

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,933,044	14,656,394
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	4,119,360	5,145,149
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4,798,684	5,804,090
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	2,009,653	3,255,924
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,009,653	2,856,019
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	316,100	447,074
1.2	Chi khoa học và công nghệ	11,700	32,379
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	73,480	322,507
1.4	Chi văn hóa thông tin	80,530	28,392
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	22,866
1.6	Chi thể dục thể thao	-	2,151
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1,292,985	1,791,833
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93,231	52,992
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-	12,715
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	3,349
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	396,556
II	Chi thường xuyên	2,676,305	2,541,766
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	691,691	634,315
2	Chi khoa học và công nghệ	28,000	20,584
3	Chi y tế, dân số và gia đình
4	Chi văn hóa thông tin
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5,500	6,764
6	Chi thể dục thể thao	21,283	7,323
7	Chi bảo vệ môi trường	80,000	72,564
8	Chi các hoạt động kinh tế	441,409	353,975
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	419,000	419,049
10	Chi bảo đảm xã hội	70,000	60,403
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	-
IV	Chi cho vay	4,400	4,400
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2,000	2,000
VI	Dự phòng ngân sách	110,426	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	3,580,638
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	15,000	126,516

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN											SO SÁNH (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, Điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện	Chi chuyển nguồn dự toán năm sau	Chi trả nợ gốc	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)
																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	10,746,392	3,620,527	2,648,513	230,265	300	2,000	110,426	0	4,119,360	15,000	14,256,443	2,725,132	2,518,316	4,400	2,000	154,292	130,839	23,453	5,145,149	3,580,638	126,516	132.66%	75.27%	95.08%
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6,499,306	3,620,527	2,648,513	230,265	0	0	0	0	0	0	6,215,416	2,725,132	2,518,316	0	0	154,292	130,839	23,453	55,396	762,281	0	95.63%	75.27%	95.08%
I	Các đơn vị HCSN	5,379,041	2,737,154	2,596,397	45,490	0	0	0	0	0	0	5,176,470	1,960,551	2,445,826	0	0	21,425	0	21,425	55,396	693,273	0	96.23%	71.63%	94.20%
1	VP Hội đồng nhân dân	9,249	0	9,249	0							11,351	0	8,751	0	0	0	0	0	1,300	1,300	0	122.73%		94.62%
2	Ủy ban nhân dân Tỉnh	23,079	1,218	21,861	0							29,475	876	28,533	0	0	0	0	0	33	33	0	127.72%	71.94%	130.52%
	- VP Ủy ban nhân dân Tỉnh	21,019	1,218	19,801	0							27,607	876	26,665	0	0	0	0	0	33	33	0	131.35%	71.94%	134.66%
	- Cổng thông tin điện tử	2,060	0	2,060	0							1,868	0	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	90.68%		90.68%
3	Sở Ngoại vụ	11,919	0	11,919	0							7,674	0	7,674	0	0	0	0	0	0	0	0	64.38%		64.38%
4	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	257,339	21,259	234,052	2,028							138,146	8,327	110,573	0	0	5,205	0	5,205	618	13,423	0	53.68%	39.17%	47.24%
	- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	195,921	21,000	174,921	0							31,299	8,116	10,379	0	0	0	0	0	0	12,805	0	15.98%	38.65%	5.93%
	- Chi cục Kiểm lâm	6,846	0	6,846	0							8,570	0	8,570	0	0	0	0	0	0	0	0	125.18%		125.18%
	- Trung tâm Ứng dụng NN Công nghệ cao	4,587	0	4,587	0							5,864	0	5,778	0	0	0	0	0	43	43	0	127.84%		125.96%
	- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ TV	5,434	0	5,434	0							7,363	0	7,347	0	0	0	0	0	8	8	0	135.50%		135.20%
	- Chi cục Thủy sản	3,694	0	3,694	0							1,094	0	1,094	0	0	0	0	0	0	0	0	29.62%		29.62%
	- Chi cục Chăn nuôi - Thú y&TS	9,203	0	9,203	0							28,118	0	27,304	0	0	0	0	0	407	407	0	305.53%		296.69%
	- Chi cục Thủy lợi	19,096	0	17,378	1,718							32,481	0	30,828	0	0	1,653	0	1,653	0	0	0	170.09%		177.40%
	- Chi cục Phát triển nông thôn	2,309	0	2,309	0							10,443	0	7,608	0	0	2,835	0	2,835	0	0	0	452.27%		329.49%
	- VP Điều phối Điều phối xây dựng nông thôn mới	554	0	554	0							2,152	0	1,527	0	0	625	0	625	0	0	0	388.45%		275.63%
	- Trung tâm Dịch vụ NN & NSNT	4,244	0	3,934	310							7,957	0	7,545	0	0	92	0	92	160	160	0	187.49%		191.79%
	- Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	1,993	259	1,734	0							1,025	211	814	0	0	0	0	0	0	0	0		81.50%
	- Chi cục QLCL Nông lâm sản & thủy sản	3,458	0	3,458	0							1,211	0	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	35.02%		35.02%
	- Ban Quản lý dự án VnSAT	0	0	0	0							568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sở Kế hoạch & Đầu tư	8,700	0	8,625	75							8,572	0	8,491	0	0	75	0	75	3	3	0
	- Sở Kế hoạch & Đầu tư	7,801	0	7,726	75							6,681	0	6,600	0	0	75	0	75	3	3	0
	- Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp	899	0	899	0							1,891	0	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	210.34%		210.34%
6	Sở Tư pháp	11,401	0	11,401	0							10,806	0	10,750	0	0	0	0	0	28	28	0	94.78%		94.29%
	- VP Sở Tư pháp	6,607	0	6,607	0							6,857	0	6,857	0	0	0	0	0	0	0	0	103.78%		103.78%
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	4,794	0	4,794	0							3,949	0	3,893	0	0	0	0	0	28	28	0	82.37%		81.21%
7	Sở Công thương	20,267	0	20,094	173							18,828	0	18,678	0	0	150	0	150	0	0	0	92.90%		92.95%
	- Sở Công thương	13,181	0	13,008	173							10,500	0	10,350	0	0	150	0	150	0	0	0
	- Trung tâm Khuyến công	7,086	0	7,086	0							8,328	0	8,328	0	0	0	0	0	0	0	0	117.53%		117.53%
8	Sở Khoa học & Công nghệ	54,714	8,079	46,635	0							44,976	7,354	25,665	0	0	0	0	0	5,590	6,367	0	82.20%	91.02%	55.03%
	- Sở Khoa học & Công nghệ	53,055	8,079	44,976	0							39,076	7,354	19,765	0	0	0	0	0	5,590	6,367	0	73.65%	91.02%	43.95%
	- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1,659	0	1,659	0							1,987	0	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	119.77%		119.77%
	- Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm	0	0	0	0							3,913	0	3,913	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm & ƯD KHCN	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sở Tài chính	27,061	0	27,061	0							13,404	0	13,280	0	0	0	0	0	62	62	0	49.53%		49.07%
	- Sở Tài chính	26,371	0	26,371	0							12,714	0	12,590	0	0	0	0	0	62	62	0	48.21%		47.74%
	- Trung tâm Dịch vụ Tài chính	690	0	690	0							690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		100.00%
10	Sở Xây dựng	10,284	0	10,284	0							8,260	0	8,260	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sở Xây dựng	8,458	0	8,458	0							6,413	0	6,413	0	0	0	0	0	0	0	0	75.82%		75.82%
	- Chi cục Giám định Xây dựng	726	0	726	0							747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	102.89%		102.89%
	- Trung tâm Giám định chất lượng CTXD	1,100	0	1,100	0							1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		100.00%
11	Sở Giao thông vận tải	45,975	0	45,975	0							21,880	0	21,506	0	0	0	0	0	187	187	0	47.59%		46.78%
	- Sở Giao thông vận tải	26,136	0	26,136	0							13,687	0	13,687	0	0	0	0	0	0	0	0	52.37%		52.37%
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	1,238	0	1,238	0							1,588	0	1,588	0	0	0	0	0	0	0	0	128.27%		128.27%
	- Ban An toàn giao thông	17,810	0	17,810	0							4,189	0	4,189	0	0	0	0	0	0	0	0	23.52%		23.52%
	- Trung tâm GDNN Kỹ thuật Giao thông vận tải	523	0	523	0							1,020	0	646	0	0	0	0	0	187	187	0	195.03%		123.52%
	- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ	268	0	268	0							268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		100.00%
12	Sở Giáo dục & Đào tạo	584,041	80,160	485,726	18,155							565,974	100,038	434,477	0	0	5,770	0	5,770	10,210	15,479	0	96.91%	124.80%	89.45%
	- Sở Giáo dục & Đào tạo	148,638	80,160	50,323	18,155							167,796	100,038	36,315	0	0	5,770	0	5,770	10,202	15,471	0	112.89%	124.80%	72.16%
	- 43 Trường THPT	417,484	0	417,484	0							381,190	0	381,174	0	0	0	0	0	8	8	0	91.31%		91.30%
	- 02 trung tâm GDTX	8,925	0	8,925	0							9,658	0	9,658	0	0	0	0	0	0	0	0	108.21%		108.21%
	- Trung tâm GDTX kỹ thuật HN	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật	8,994	0	8,994	0							7,330	0	7,330	0	0	0	0	0	0	0	0	81.50%		81.50%
13	Sở Y tế	1,303,895	862,887	441,008	0							1,261,011	265,753	477,658	0	0	0	0	0	29,451	488,149	0	96.71%	30.80%	108.31%
	- Sở Y tế	1,118,105	841,121	276,984	0							857,991	234,055	119,359	0	0	0	0	0	22,940	481,638	0	76.74%	27.83%	43.09%
	- Chi cục An toàn vệ sinh TP	1,667	0	1,667	0							4,804	0	4,804	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Chi cục Dân số KHHGĐ	1,901	0	1,901	0							5,561	0	5,561	0	0	0	0	0	0	0	0	292.53%		292.53%
	- Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp	0	0	0	0							29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bệnh viện đa khoa Sa Đéc	4,000	0	4,000	0							4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		100.00%
	- Bệnh viện đa khoa KV Hồng Ngự	5,000	0	5,000	0							7,565	0	7,565	0	0	0	0	0	0	0	0	151.30%		151.30%
	- Bệnh viện đa khoa KV Tháp Mười	6,000	0	6,000	0							18,797	0	18,797	0	0	0	0	0	0	0	0	313.28%		313.28%
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	21,766	21,766	0	0							33,169	31,698	0	0	0	0	0	0	0	1,471	0	152.39%	145.63%
	- Bệnh viện Quân dân y	2,000	0	2,000	0							2,052	0	2,052	0	0	0	0	0	0	0	0	102.60%		102.60%
	- Bệnh viện Phục hồi chức năng	0	0	0	0							132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bệnh viện Phổi	6,000	0	6,000	0							7,828	0	7,828	0	0	0	0	0	0	0	0	130.47%		130.47%
	- Bệnh viện Tâm thần	4,114	0	4,114	0							5,681	0	5,681	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bệnh viện Da liễu	2,000	0	2,000	0							2,621	0	2,621	0	0	0	0	0	0	0	0	131.05%		131.05%
	- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	16,074	0	16,074	0							34,162	0	34,162	0	0	0	0	0	0	0	0	212.53%		212.53%
	- Trung tâm Kiểm nghiệm	3,665	0	3,665	0							9,468	0	4,504	0	0	0	0	0	2,482	2,482	0	258.34%		122.89%
	- Trung tâm Giám định y khoa	2,254	0	2,254	0							2,775	0	2,775	0	0	0	0	0	0	0	0	123.11%		123.11%
	- Trung tâm Pháp y	2,139	0	2,139	0							2,139	0	2,139	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		100.00%
	- Trung tâm y tế huyện, thị, TP	107,210	0	107,210	0							244,382	0	244,376	0	0	0	0	0	3	3	0	227.95%		227.94%
	- BQL DA Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS	0	0	0	0							199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
	- BQL DA hỗ trợ XLCTBV do NHTG tài trợ	0	0	0	0							74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	0	0	0	0							19,052	0	11,000	0	0	0	0	0	4,026	4,026	0
14	Sở Lao động Thương binh & Xã hội	187,642	23,521	159,242	4,879							136,447	13,850	107,731	0	0	4,854	0	4,854	1,032	8,981	0	72.72%	58.88%	67.65%
	- Sở Lao động Thương binh & XH	164,267	23,521	135,867	4,879							86,180	13,850	57,752	0	0	4,854	0	4,854	888	8,837	0	52.46%	58.88%	42.51%
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội TH	3,272	0	3,272	0							5,237	0	5,237	0	0	0	0	0	0	0	0	160.06%		160.06%
	- Cơ sở Điều trị nghiện	4,178	0	4,178	0							10,680	0	10,392	0	0	0	0	0	144	144	0	255.62%		248.73%
	- Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ	2,429	0	2,429	0							4,373	0	4,373	0	0