Quyết định 166/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

• Số hiệu: 166/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
• Người ký: Trần Ngọc Căng
• Ngày ban hành: 23/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 166/QĐ-UBND	Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XII, kỳ họp thứ 4 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của tỉnh năm 2017 (chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - UBMTTQVN, các Hội đoàn thể tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - VPUB: PCVP(KT), các Phòng Ng/cứu, CBTH; - Lưu: VT, KT bngoc93.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	12.095.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	11.475.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	620.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại
II	Thu ngân sách địa phương	10.868.102
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	9.836.823
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	1.110.320
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ 88%	8.726.503
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	948.279
	- Bổ sung cân đối
	- Bổ sung có mục tiêu	948.279
3	Thu chuyển nguồn tăng thu ngân sách năm 2015	83.000
III	Chi ngân sách địa phương	11.239.402
1	Chi đầu tư phát triển	3.561.375
2	Chi thường xuyên	7.472.887
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.140
4	Chi dự phòng ngân sách	195.000
5	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	9.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	9.273.397
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	8.242.118
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	458.152
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %	7.783.966
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	948.279
	- Bổ sung cân đối	0
	- Bổ sung có mục tiêu	948.279
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2016	83.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.715.417
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	4.977.585
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	3.737.832
	- Bổ sung cân đối	3.471.338
	- Bổ sung có mục tiêu	266.494
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NS XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	5.332.537
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:	1.594.705
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	652.168
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %	942.537
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	3.737.832
	- Bổ sung cân đối	3.471.338
	- Bổ sung có mục tiêu	266.494
3	Thu chuyển nguồn tăng thu ngân sách năm 2016
II	Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh	5.332.537

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)+(C)	12.796.300
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	12.095.000
I	Thu nội địa	11.475.000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	7.695.700
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.595.700
	- Thuế giá trị gia tăng	3.738.700
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	3.459.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	230.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	200.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.613.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	2.833.000
	- Thuế tài nguyên	5.000
	- Thu khác	109.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	103.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	112.900
	- Thuế giá trị gia tăng	77.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.000
	- Thuế tài nguyên	3.500
	- Thu khác
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	250.900
	- Thuế giá trị gia tăng	173.580
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000
	- Thuế tài nguyên	2.200
	- Thu khác	120
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1.548.800
	- Thuế giá trị gia tăng	859.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	197.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	400.000
	- Thuế tài nguyên	63.100
	- Thu khác	29.000
5	Lệ phí trước bạ	145.500
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.500
7	Thuế thu nhập cá nhân	295.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	463.000
	Trong đó, thu từ hàng hóa nhập khẩu	258.000
9	Thu phí, lệ phí	75.000
	- Phí và lệ phí trung ương	23.500
	- Phí và lệ phí tỉnh	13.700
	- Phí và lệ phí huyện	21.000
	- Phí và lệ phí xã	16.800
10	Tiền sử dụng đất	550.000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	42.000
12	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước	50.000
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	38.000
14	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã	20.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	80.000
16	Thu khác	103.700
	Trong đó: thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	45.000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	620.000
1	Thuế xuất khẩu	70.000
2	Thuế nhập khẩu	40.000
3	Thuế giá trị gia tăng	510.000
B	Thu vay vốn	651.300
1	Vay để bù đắp bội chi	371.300
2	Vay để trả nợ gốc	280.000
C	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	50.000
1	Thu học phí	32.500
2	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	17.500
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)+(C)	11.569.402
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)	10.868.102
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	9.836.823
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.110.320
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 88%	8.726.503
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	948.279
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	505.443
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	334.540
3	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	88.593
4	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	19.703
III	Thu từ chuyển nguồn	83.000
B	Thu vay vốn	651.300
1	Vay để bù đắp bội chi	371.300
2	Vay để trả nợ gốc	280.000
C	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	50.000

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)+(C)	11.569.402
A	CHI CÂN ĐỐI	11.239.402
I	Chi đầu tư phát triển (*)	3.561.375
1	Chi đầu tư XDCB	3.551.375
	- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.765.330
	- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	550.000
	- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu XSKT	80.000
	- Chi đầu tư từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	782.745
	Trong đó: vốn nước ngoài	88.593
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi	371.300
2	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	10.000
II	Chi thường xuyên	7.472.887
1	Chi trợ giá, trợ cước	13.800
2	Chi sự nghiệp kinh tế	1.383.021
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	120.341
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2.752.270
	- Sự nghiệp giáo dục	2.614.351
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	137.920
5	Chi sự nghiệp Y tế	904.515
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	34.059
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	118.354
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	40.759
9	Chi đảm bảo xã hội	428.201
10	Chi quản lý hành chính	1.433.839
11	Chi quốc phòng	139.908
12	Chi an ninh	61.687
13	Chi thường xuyên khác	42.133
III	Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính	1.140
IV	Chi dự phòng ngân sách	195.000
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	9.000
B	CHI TRẢ NỢ GỐC	280.000
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	50.000
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	32.500
2	Chi thường xuyên khác	17.500

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	11.239.402
I	Chi đầu tư phát triển (*)	3.561.375
1	Chi đầu tư XDCB	3.551.375
	- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.765.330
	- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	550.000
	- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu XSKT	80.000
	- Chi đầu tư từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	782.745
	Trong đó: vốn nước ngoài	88.593
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi	371.300
2	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	10.000
II	Chi thường xuyên	7.472.887
1	Chi trợ giá, trợ cước	13.800
2	Chi sự nghiệp kinh tế	1.383.021
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	120.341
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2.752.270
	- Sự nghiệp giáo dục	2.614.351
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	137.920
5	Chi sự nghiệp Y tế	904.515
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	34.059
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	118.354
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	40.759
9	Chi đảm bảo xã hội	428.201
10	Chi quản lý hành chính	1.433.839
11	Chi quốc phòng	139.908
12	Chi an ninh	61.687
13	Chi thường xuyên khác	42.133
III	Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính	1.140
IV	Chi dự phòng ngân sách	195.000
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	9.000

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)												Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi bổ sung theo mục tiêu
						Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo, dạy nghề	Y tế	Khoa học công nghệ thông tin	Văn hóa TT-Thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh	Quốc phòng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A.1	Cấp tỉnh	4.977.585	2.145.630	393.192	2.307.419	13.800	394.461	40.634	511.554	111.212	904.515	34.059	63.436	20.591	84.678	26.475	102.004	17.430	111.774	2.140
I	Chi đầu tư phát triển	2.145.630	2.145.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2.135.630	2.135.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	1.412.330	1.412.330
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	80.000	80.000
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)	270.000	270.000
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	371.300	371.300
	- Chi trả nợ lãi vay	2.000	2.000
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	10.000	10.000
II	Chi thường xuyên	2.692.611	0	384.192	2.307.419	13.800	394.461	40.634	511.554	111.212	904.515	34.059	63.436	20.591	84.678	26.475	102.004	0	0	1.000
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	92.374		75.154	17.220	13.800							3.420
2	Văn phòng HĐND tỉnh	14.224		14.224	0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	19.665		16.774	2.891							2.891
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.409		6.842	2.567		1.239			1.328
5	Sở Nội vụ	30.324		11.116	19.208					14.272		3.000	1.936
6	Sở Tư pháp	11.756		7.245	4.511		4.511
7	Sở Xây dựng	6.973		6.973	0
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11.028		5.714	5.314		3.139					2.175
9	Sở Ngoại vụ	6.107		4.588	1.519		1.519
10	Sở Khoa học và Công nghệ	28.678		6.733	21.945							21.945
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	54.618		7.796	46.822		33.848	12.974
12	Sở Công Thương	17.805		12.268	5.537		5.537
13	Sở Giao thông Vận tải	122.566		12.170	110.396		110.396
14	Sở lao động Thương binh và Xã hội	109.215		5.439	103.776					23.229					80.547
15	Thanh tra tỉnh	6.520		6.520	0
16	Sở Y tế	501.991		8.776	493.215						492.715	500
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	67.073		6.417	60.656					11.916			48.740
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	516.897		7.041	509.856				509.856
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	32.613			32.613					32.613
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	3.607			3.607					3.607
21	Trường Chính trị tỉnh	11.891			11.891					11.346		545
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm	5.248			5.248					5.248
23	Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc	3.894			3.894					3.894
24	Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh	9.341		5.473	3.868					418			3.450
25	Sở Tài chính	10.479		10.479	0
26	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	99.327		47.782	51.545		51.545
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.655		2.879	1.776		1.451			325
28	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	14.959		14.793	166		166
29	Hội Nông dân tỉnh	7.283		4.800	2.483		2.063			420
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.942		3.942	0
31	Đài Phát thanh truyền hình	20.591			20.591									20.591
32	Ban Dân tộc	6.276		6.276	0
33	Ban Quản lý KKT Dung Quất	85.081		21.553	63.528		44.756	14.660		2.596			1.516
34	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ	4.726			4.726						4.726
35	Công an tỉnh	19.405			19.405											19.405
36	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	4.968		1.503	3.465		3.465
37	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	2.684			2.684								2.684
38	Hội Nhà báo tỉnh	1.690			1.690								1.690
39	Hội Luật gia tỉnh	741			741		741
40	Hội Người cao tuổi tỉnh	1.042			1.042										1.042
41	Hội Người mù	941			941										941
42	Hội Khuyến học tỉnh	1.698			1.698				1.698
43	Hội Đông y tỉnh	504		504	0
44	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2.341		2.341	0
45	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	943			943										943
46	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	3.003			3.003							3.003
47	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	714			714										714
48	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	491			491										491
49	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	578			578		578
50	Hỗ trợ Hội điều dưỡng tỉnh	100			100						100
51	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	390			390		390
52	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	300			300		300
53	Hỗ trợ Hội Y học	130			130						130
54	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1.000			1.000		1.000
55	Bổ sung Quỹ hỗ trợ HTX	5.000			5.000		5.000
56	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	406.844			406.844						406.844
57	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	12.000		12.000	0
58	Nhu cầu kinh phí mua sắm trang bị, sửa chữa lớn tài sản (bao gồm cả mua xe ô tô và xe chuyên dùng 10 tỷ) (2)	40.000		25.000	15.000		15.000
59	Hỗ trợ Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh (trong đó có sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm thiết bị theo CV số 6289/UBND-TH ngày 03/11/2016)	3.077		3.077	0
60	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh	7.070			7.070											7.070
61	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	92.799			92.799												92.799
62	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	9.205			9.205												9.205
63	Hỗ trợ cho Thông tấn xã xây dựng nhà	1.000			0															1.000
64	Sửa chữa, mua sắm tài sản của Ban QL các dự án xây dựng dân dụng	1.600			1.600		1.600
65	Sửa chữa, mua sắm tài sản của Ban QL các dự án xây dựng NN và PTNT	1.800			1.800		1.800
66	Kinh phí Quy hoạch (Chi tiết Biểu số 09)	25.000			25.000		25.000
67	KP thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp (dồn điền đổi thửa) và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND (3)	30.000			30.000		30.000
68	Công tác môi trường và nạo vét hệ thống thoát nước (Công ty CP Môi trường)	13.000			13.000			13.000
69	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL (Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	40.067			40.067		40.067
70	Đề án trồng tre chống sạt lở bờ sông, bờ suối	2.000			2.000		2.000
71	Dự án đầu tư vùng SX rau an toàn tại xã Nghĩa Hiệp	4.000			4.000		4.000
72	Thanh toán giá trị tài sản trên đất của Công ty TNHH Nhà nước MTV Dược-Vật tư y tế (Sở Y tế)	3.350			3.350		3.350
III	Chi thường xuyên khác	17.430																17.430
	Trong đó:
	- Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	700			0													700
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh	100			0													100
	- Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh	250			0													250
	- Tòa án nhân dân tỉnh	200			0													200
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200			0													200
	- Cục thuế tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao	1.000			0													1.000
	- Hỗ trợ cục thi hành án dân sự tỉnh	300			0													300
	- Kinh phí tiêu độc, khử trùng (Sở NN&PTNT))	3.000			0													3.000
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	111.774																	111.774
V	Bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính ĐP	1.140																		1.140
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	9.000		9.000

Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN PHẦN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017	Trong đó
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ	948.279	782.745	165.534
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia	505.443	359.612	145.831
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	329.743	221.612	108.131
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	175.700	138.000	37.700
II	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án	423.133	423.133	0
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	334.540	334.540
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	88.593	88.593
III	Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ	19.703	0	19.703
1	Chính sách trợ giúp pháp lý	703		703
2	Hỗ trợ xử lý môi trường (*)	19.000		19.000

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên huyện, thành phố	Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Thu NS huyện, TP được hưởng theo phân cấp	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	TP Quảng Ngãi	950.855	804.533	146.322	83.040	63.282
2	Trà Bồng	241.031	24.500	216.531	210.951	5.580
3	Tây Trà	210.798	8.326	202.472	190.876	11.596
4	Lý Sơn	153.569	9.716	143.853	130.934	12.919
5	Sơn Tây	207.336	72.352	134.984	124.013	10.971
6	Ba Tơ	370.246	29.512	340.734	328.221	12.513
7	Tư Nghĩa	421.671	124.974	296.697	284.957	11.740
8	Mộ Đức	396.821	41.800	355.021	340.982	14.039
9	Đức Phổ	517.226	123.316	393.910	374.090	19.820
10	Bình Sơn	641.741	178.728	463.013	452.632	10.381
11	Nghĩa Hành	357.825	33.226	324.599	252.301	72.298
12	Sơn Hà	351.013	29.680	321.333	313.331	8.002
13	Sơn Tịnh	323.642	105.756	217.886	213.154	4.732
14	Minh Long	188.765	8.287	180.478	171.857	8.621
	Tổng cộng	5.332.537	1.594.705	3.737.832	3.471.338	266.494

Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính %

TT	Tên huyện, thành phố	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
		Thuế GTGT	Thuế thu nhập DN	Thuế TTĐB hàng NĐ	Thuế tài nguyên	Lệ phí môn bài	Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất NN	Thuế SD đất phi NN	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thuế TNCN	Phí, lệ phí	Tiền cho thuê đất,  mặt nước	Tiền SD đất	Tiền sử dụng đất do nhà đầu tư bỏ vốn làm	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, khai thác khoáng sản	Thu khác NS
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	TP.Quảng Ngãi	49	49	49	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
2	Lý Sơn	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
3	Bình Sơn	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
4	Trà Bồng	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
5	Tây Trà	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
6	Sơn Tịnh	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
7	Sơn Tây	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
8	Sơn Hà	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
9	Tư Nghĩa	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
10	Nghĩa Hành	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
11	Minh Long	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
12	Mộ Đức	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
13	Đức Phổ	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100
14	Ba Tơ	88	88	88	100	100	100	100	100	60	88	100	100	100	40	50	100

Ghi chú:

- Thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN thu từ các công ty cổ phần (bao gồm DNNN đã cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ), công ty TNHH, hợp tác xã trên địa bàn thành phố hưởng 49%

- Thuế GTGT, thuế TTĐB của kinh tế cá thể, hộ gia đình tỷ lệ hưởng của các huyện, thành phố là 88%

- Tiền thu từ đấu giá đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, đối với dự án do cấp tỉnh quản lý: NS tỉnh hưởng 100%; đối với dự án do cấp huyện, thành phố quản lý: NS huyện, thành phố hưởng 100%.

- Thu phí, lệ phí, thu khác theo phân cấp.

Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính %

TT	Xã, phường, thị trấn	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
		Thuế tài nguyên	Thuế GTGT thu từ kinh tế cá thể, hộ gia đình	Thuế TNDN thu từ kinh tế cá thể, hộ gia đình	Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thuế sử dụng đất phi NN	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thuế TNCN	Lệ phí môn bài	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thuế SD đất NN	Thu khác tại xã, phường, TT
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Xã	50	30	30	100	100	20		100	70	100	100
2	Phường, xã thuộc TP	50	15	15	100	100	20	15	100	70	100	100
3	Thị trấn	50	30	30	100	100	20		100	70	100	100

Ghi chú:

- Thuế GTGT, TTĐB của kinh tế cá thể, hộ gia đình

- Thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

- Lệ phí môn bài của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

- Thu khác theo phân cấp.