Quyết định 1318/QĐ-UBND 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum

• Số hiệu: 1318/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 29/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1318/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4843/STC-QLNS ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum (các biểu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước khu vực XII; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Như Điều 2; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - CVP UBND tỉnh, PVPPT; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KTTH.NTS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7,758,365
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3,046,300
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	1,994,100
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,052,200
II	Thu bổ sung từ NSTW	4,712,065
1	Thu bổ sung cân đối	3,120,986
2	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149,939
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1,441,140
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0
IV	Thu kết dư	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
B	TỔNG CHI NSĐP	7,842,265
I	Tổng chi cân đối NSĐP (Bao gồm bội chi NSĐP)	6,401,125
I.1	Tổng chi cân đối NSĐP	6,317,225
1	Chi đầu tư phát triển	902,220
2	Chi thường xuyên	4,457,168
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
5	Dự phòng ngân sách	126,345
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
7	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định)	789,492
8	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương	39,000
I.2	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83,900
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,441,140
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,441,140
C	BỘI CHI NSĐP	16,100
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	91,000
1	Vay để bù đắp bội chi	83,900
2	Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)	7,100

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6,792,702
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2,080,637
2	Thu bổ sung từ NSTW	4,712,065
-	Thu bổ sung cân đối	3,120,986
-	Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	149,939
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,441,140
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	6,792,702
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4,426,087
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2,366,615
-	Chi bổ sung cân đối	2,007,071
-	Chi bổ sung có mục tiêu	359,544
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP	83,900
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	3,332,278
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	965,663
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2,366,615
-	Thu bổ sung cân đối	2,007,071
-	Thu bổ sung có mục tiêu	359,544
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	3,332,278
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3,332,278
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3,500,000	3,046,300
I	Thu nội địa	3,253,200	3,046,300
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	729,000	729,000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	312,000	312,000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000	12,000
1.3	Thuế tài nguyên	405,000	405,000
+	Thuế tài nguyên nước	404,000	404,000
+	Thuế tài nguyên khác	1,000	1,000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30,000	30,000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	20,100	20,100
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,400	8,400
2.3	Thuế tài nguyên	1,500	1,500
-	Thuế tài nguyên rừng	1,030	1,030
-	Thuế tài nguyên khác	470	470
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4,000	4,000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	2,000	2,000
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,000	2,000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	670,000	670,000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	480,900	480,900
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	29,600	29,600
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3,300	3,300
4.4	Thuế tài nguyên	156,200	156,200
-	Thuế tài nguyên nước	141,740	141,740
-	Thuế tài nguyên khác	14,460	14,460
5	Thuế thu nhập cá nhân	87,000	87,000
6	Thuế bảo vệ môi trường	255,000	94,900
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160,100	0
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94,900	94,900
7	Lệ phí trước bạ	74,000	74,000
8	Thu phí, lệ phí	57,800	46,000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	11,800	0
8.2	Phí và lệ phí địa phương	46,000	46,000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9,000	9,000
-	Lệ phí môn bài	8,000	8,000
-	Phí, lệ phí khác	29,000	29,000
	Trong đó: + Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	6,000	6,000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	2,500	2,500
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,600	3,600
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	20,000	20,000
12	Thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	90,000	90,000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	30,000	16,000
15	Thu khác ngân sách	54,900	33,900
16	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	500	500
17	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	2,000	2,000
18	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	806,400	806,400
19	Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương	39,000	39,000
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	246,800	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	243,000
2	Thuế xuất khẩu	3,800
3	Thuế nhập khẩu

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7,842,265	4,509,987	3,332,278
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)	6,401,125	3,132,417	3,268,708
A.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6,317,225	3,048,517	3,268,708
I	Chi đầu tư phát triển	902,220	513,733	388,487
1	Chi đầu tư cho các dự án	902,220	513,733	388,487
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	79,750	40,650	39,100
-	Chi khoa học và công nghệ	28,913	28,913
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300,000	119,104	180,896
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90,000	80,290	9,710
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	4,457,168	1,636,507	2,820,661
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,973,977	385,819	1,588,158
2	Chi khoa học và công nghệ	16,442	14,942	1,500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000	2,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000
V	Dự phòng ngân sách	126,345	66,785	59,560
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
VII	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789,492	789,492
VIII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP	39,000	39,000
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NSĐP	83,900	83,900
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,441,140	1,377,570	63,570
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
1	Chương trình MTQG NTM	-
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,441,140	1,377,570	63,570
II.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,234,788	1,234,788
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	206,352	142,782	63,570
I	Vốn ngoài nước (1)	18,680	18,680	-
II	Vốn trong nước	187,672	124,102	63,570
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23,602	2,479	21,123
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	1,205	1,205
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	1,274	1,274
-	Khối huyện, TP	21,123		21,123
2	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	17,849	-	17,849
-	Khối huyện	17,849		17,849
3	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	3,167	654	2,513
3.1	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non	1,355		1,355
-	Khối huyện	1,355	-	1,355
3.2	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP	1,812	654	1,158
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	562	562
-	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	92	92
-	Khối huyện, TP	1,158		1,158
4	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7,714	6,637	1,077
4.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82 (Sở Giáo dục và Đào tạo)	3,868	3,868
4.2	Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42	1,077	-	1,077
-	Khối huyện, TP	1,077		1,077
4.3	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	2,769	2,769
5	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1,484	1,484	-
5.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1,288	1,288	-
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	300	300
	Tập trung tại tỉnh	988	988
5.2	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	196	196	-
	Ban Dân tộc	196	196	-
6	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	29,575	29,575
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh	29,575	29,575
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	6,381	6,381	-
-	Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh	6,381	6,381
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	4,155	2,156	1,999
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	1,020	-	1,020
	Khối huyện	1,020		1,020
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	1,110	131	979
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	131	131
	Khối huyện	979		979
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	726	726
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hiến tạng (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	1,299	1,299	-
	+ Cận nghèo	1,289	1,289
	+ Nông lâm ngư nghiệp	4	4
	+ Hiến tạng	39,370	6
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	28,593	11,109	17,484
9.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	10,777	940	9,837
-	Sở Lao động TB và XH	940	940
-	Khối huyện, TP	9,837		9,837
9.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP	6,815	-	6,815
-	Khối huyện, TP	6,815		6,815
9.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1,261	429	832
-	Ban Dân tộc	429	429
-	Khối huyện	832		832
9.4	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	9,740	9,740
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp ĐăkGLei	113	113	-
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	71	71
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	91	91
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	36	36
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	48	48
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong	70	70
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	48	48
-	Công ty cổ phần Sân Ngọc Linh Kon Tum	516	516
-	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân	1,055	1,055
-	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum	2,574	2,574
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray	3,690	3,690
-	Công ty cổ phần cao su Sa Thầy	1,428	1,428
10	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5,711	5,144	567
a	BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh	5,144	5,144
b	Khối huyện	567		567
11	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9,580	8,622	958
a	Khối tỉnh	8,622	8,622
-	Công an tỉnh	6,706	6,706
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	958	958
-	Thanh tra giao thông	479	479
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	38	38	-
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	38	38
-	UB mặt trận tổ chốc VN tỉnh	38	38
-	Báo Kon Tum	45	45
-	Tỉnh đoàn thanh niên	126	126
-	Đài phát thanh Truyền hình	45	45
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	40	40
-	Sở Tư pháp	38	38
-	Sở Thông tin Truyền thông	38	38
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	33	33
b	Khối huyện	958		958
12	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	44,194	44,194	-
12.1	Hỗ trợ chi hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động	350	350
12.2	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	43,844	43,844
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km6 - Km20, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông	25,845	25,845
-	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông	17,999	17,999
13	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum)	5,000	5,000	-
-	Kinh phí phát quang đường thông tầm nhìn biên giới; phát quang xung quanh mốc giới	5,000	5,000
14	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	167	167
15	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	500	500

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	5,139,488
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2,007,071
B	CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC	3,132,417
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	513,733
1	Chi đầu tư cho các dự án	513,733
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	40,650
1.2	Chi khoa học và công nghệ	28,913
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	41,816
1.4	Chi văn hóa thông tin	3,600
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,200
1.6	Chi thể dục thể thao	16,698
1.7	Chi bảo vệ môi trường	20,970
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	302,049
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	48,484
1.10	Chi bảo đảm xã hội	1,354
1.11	Chi đầu tư phát triển khác	8,000
II	Chi thường xuyên	1,636,507
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	385,819
2	Chi khoa học và công nghệ	14,942
3	Chi y tế, dân số và gia đình	484,362
4	Chi văn hóa thông tin	42,130
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	16,918
6	Chi thể dục thể thao	13,216
7	Chi bảo vệ môi trường	5,658
8	Chi các hoạt động kinh tế	197,166
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	342,545
10	Chi bảo đảm xã hội	38,788
11	Chi thường xuyên khác	94,963
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
V	Dự phòng ngân sách	66,785
VI	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	83,900
VII	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789,492
VIII	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP	39,000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đvt: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	Chi dự phòng ngân sách	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	Chi Chương trình MTQG			Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG	4,509,987	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	1,377,570	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)	3,132,417	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	83,900	-	-	-	-	-
A1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	3,048,517	513,733	1,636,507	2,000	1,000	828,492	66,785	-	-	-	-	-	-
I	Chi đầu tư phát triển	513,733	513,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	25,530	25,530
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	10,000	10,000
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	20,298	20,298
4	Sở Y tế	1,816	1,816
5	Sở Khoa học và Công nghệ	12,500	12,500
6	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	1,200	1,200
7	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum	2,950	2,950
8	Bệnh viện đa khoa tỉnh	24,976	24,976
9	Bệnh viện Y dược - PHCN	13,624	13,624
10	Ban quản lý các dự án 98	60,100	60,100
11	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	30,000	30,000
12	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	520	520
13	Sở LĐ,TB&XD; UBND các huyện, thành phố	1,354	1,354
14	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	23,202	23,202
17	Các chủ đầu tư	215,154	215,154
18	UBND huyện Kon Rẫy	15,000	15,000
19	UBND huyện Ia H'Drai	3,302	3,302
20	UBND huyện Sa Thầy	25,000	25,000
21	UBND huyện Tu Mơ Rông	10,795	10,795
22	UBND huyện Kon Plông	16,413	16,413
II	Chi thường xuyên	1,636,507	-	1,636,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Các cơ quan, tổ chức	1,563,179	-	1,563,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Sở NN và PT nông thôn	165,840	-	165,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	32,226	-	32,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	5,803	-	5,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	30,693	-	30,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	9,222	-	9,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	349,969	-	349,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Sở Y tế	306,306	-	306,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	8,592		8,592
-	Chi SN y tế	214,762		214,762
-	Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh	3,072		3,072
-	Nguồn giảm cấp SNYT (tạm xác định, quyết toán theo thực tế)	78,000		78,000
-	Chi SN giáo dục-đào tạo	1,880		1,880
1.8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	46,031	-	46,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	210,821	-	210,821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	9,247	-	9,247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	VP Tỉnh Uỷ và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Uỷ	66,158	-	66,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi quản lý hành chính	57,695		57,695
-	Chi SN văn hóa	8,263		8,263
-	Chi SN kinh tế	200		200
1.12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	19,352	-	19,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	11,204	-	11,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Sở Thông tin và truyền thông	12,746	-	12,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Ban QL Khu Kinh tế	14,895	-	14,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Sở Nội vụ	15,315	-	15,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	10,250		10,250
1.18	Truờng Cao đẳng kinh tế cộng đồng	32,570		32,570
1.19	Trường Chính trị	6,493		6,493
1.20	Đài phát thanh - Truyền hình	16,918		16,918
1.21	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	4,814		4,814
1.22	Ban Dân tộc	5,915	-	5,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23	Sở Ngọai vụ	8,351	-	8,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Thanh tra nhà nước	7,272		7,272
1.25	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13,815		13,815
1.26	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300		300
1.27	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12,189	-	12,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28	Sở Tài chính	9,876		9,876
1.29	VP Uỷ ban nhân dân tỉnh	29,090	-	29,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30	Hội Cựu chiến binh	2,581		2,581
1.31	Hội Nông dân	4,505	-	4,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32	Uỷ ban mặt trận tổ quốc	7,685		7,685
1.33	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6,365	-	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	685		685
1.35	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436		436
1.36	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	526		526
1.37	Hội khuyến học	345		345
1.38	Ban liên lạc tù chính trị	90		90
1.39	Hội nhà báo	898		898
1.40	Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	1,745	-	1,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.41	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322		322
1.42	Hội Văn học Nghệ thuật	1,291		1,291
1.43	Hội HN Việt Nam -Lào, Việt nam - CamPuchia	118		118
-	Hội hữu nghị Việt - Lào	86		86
-	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	32		32
1.44	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43		43
1.45	Hội Luật gia	383		383
1.46	Hội chữ thập đỏ	2,003		2,003
1.47	Liên minh các Hợp tác xã	1,789	-	1,789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.48	Các Hội đặc thù khác	119	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	65		65
-	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34		34
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20		20
1.49	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU	208	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	16		16
-	Cục thi hành án dân sự	20		20
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	17		17
-	Tòa án nhân dân tỉnh	18		18
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	17		17
-	Bưu điện tỉnh	17		17
-	Viễn thông tỉnh	16		16
-	Ngân hàng chính sánh XH tỉnh	15		15
-	Cục Thống kê tỉnh	21		21
-	Cục Thuế tỉnh	15		15
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	15		15
-	Liên đoàn lao động tỉnh	21		21
1.52	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100		100
-	Công ty điện lực Kon Tum	10		10
-	Công ty CP cấp nước Kon Tum	10		10
1.50	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh (Kinh phí đối ứng Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện)	1,500		1,500
1.51	Công đoàn viên chức tỉnh	120		120
1.52	Liên đoàn lao động tỉnh	120		120
1.53	Các đơn vị khác	65,501		65,501
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	3,256	-	3,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	490		490
2.2	Sở Thông tin và Truyền thông	760		760
2.3	Sở Nông nghiệp và PTNT	280		280
2.4	Sở Văn hóa- TT&DL	220		220
2.5	Thanh tra tỉnh	280		280
2.6	Liên minh HTX	400		400
2.7	Công an tỉnh Kon Tum	500		500
2.8	Tiết kiệm 10%	326		326
3	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/NĐ-CP (phân bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)	5,000		5,000
4	KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bổ cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)	5,000		5,000
5	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh	5,000		5,000
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)	1,000		1,000
6	KP bầu cử các cấp (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)	10,000		10,000
7	Chi khác ngân sách	47,919	-	47,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	2,000		2,000
7.2	Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra	3,642		3,642
7.3	Chi hoạt động thu lệ phí	1,721		1,721
7.4	Quĩ khen thưởng	2,800		2,800
7.5	Quỹ hỗ trợ nông dân	1,000		1,000
7.6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	36,756	-	36,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tuần lễ văn hóa,... (triển khai khi có KH UB)	5,000		5,000
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)	5,000		5,000
-	KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)	5,000		5,000
-	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; đối ứng nông thôn mới…) và nhiệm vụ khác	21,756		21,756
8	Nguồn thực hiện CCTL	(3,847)	-	(3,847)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	2,147		2,147
-	Chi KHCN	51		51
-	Chi sự nghiệp y tế	1,652		1,652
-	Nguồn thực hiện CCTL SN khác	(7,697)		(7,697)
III	Chi trả nợ lãi	2,000			2,000
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương	1,000				1,000
V	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	789,492					789,492
VI	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP	39,000					39,000
VII	Dự phòng ngân sách	66,785						66,785
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	83,900							83,900
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	1,377,570	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,377,570	-
I	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,234,788											1,234,788
II	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	142,782	-		-	-	-	-	-	-	-	-	142,782	-
1	Vốn ngoài nước	18,680											18,680
2	Vốn trong nước	124,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,102	-

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Trong đó
		Tổng số	Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin	Chi Phát thanh, Truyền hình, Thông tấn	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý ĐP, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư phát triển khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	513,733	40,650	28,913	41,816	3,600	1,200	16,698	20,970	302,049	45,100	137,845	119,104	48,484	1,354	8,000
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	25,530	-	-	-	-	-	-	-	25,530	10,000	15,530	-	-	-	-
2