Quyết định 13/QĐ-UBND 2023 công bố số liệu quyết toán ngân sách Lạng Sơn 2021

• Số hiệu: 13/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
• Người ký: Đoàn Thu Hà
• Ngày ban hành: 05/01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 13/QĐ-UBND	Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 225/TTr-STC ngày 30/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn, chi tiết như các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính (B/c); - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; - Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(MTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Thu Hà

Biểu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt)
(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10,713,248	13,473,178	2,759,930	125.8
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2,170,200	3,068,822	898,622	141.4
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1,435,500	2,208,844	773,344	153.9
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	734,700	859,978	125,278	117.1
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8,543,048	8,128,006	(415,042)	95.1
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6,680,984	6,678,267	(2,717)	100.0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1,862,064	1,449,739	(412,325)	77.9
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-
IV	Thu kết dư		54,420	54,420
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2,127,616	2,127,616
VI	Thu viện trợ		338	338
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		93,976	93,976
B	TỔNG CHI NSĐP	10,737,348	13,304,424	2,567,076	123.9
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10,737,348	10,694,222	(43,126)	99.6
1	Chi đầu tư phát triển	2,856,184	2,836,820	(19,364)	99.3
2	Chi thường xuyên	7,643,940	7,798,282	154,342	102.0
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,700	719	(1,981)	26.6
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,400	1,400	-	100.0
5	Dự phòng ngân sách	177,524		(177,524)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
7	Chi viện trợ		338	338
8	Chi trả nợ gốc vay	55,600	56,663	1,063	101.9
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	169,411	169,411
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		129,456	129,456
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		39,955	39,955
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1,848,260	1,848,260
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		592,531	592,531
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	24,100	19,177	(4,923)	79.6
D	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	187,931	187,931
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	55,600	56,663	1,063	101.9
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	55,600	56,663	1,063	101.9
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	79,700	19,177	(60,523)	24.1
I	Vay để bù đắp bội chi	24,100	19,177	(4,923)	79.6
II	Vay để trả nợ gốc	55,600		(55,600)	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	124,853	63,267	(61,586)	50.7

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	5,835,000	2,170,200	13,187,822	5,251,196	226.0	242.0
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	5,835,000	2,170,200	11,005,786	3,069,160	188.6	141.4
I	Thu nội địa	2,385,000	2,170,200	3,284,677	3,063,077	137.7	141.1
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	295,000	295,000	284,035	284,035	96.3	96.3
	- Thuế giá trị gia tăng	155,000	155,000	155,645	155,645	100.4	100.4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	56,000	56,000	51,896	51,896	92.7	92.7
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	84,000	84,000	76,494	76,494	91.1	91.1
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	25,000	25,000	31,100	31,100	124.4	124.4
	- Thuế giá trị gia tăng	17,000	17,000	21,634	21,634	127.3	127.3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,000	6,000	7,560	7,560	126.0	126.0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	2,000	2,000	1,906	1,906	95.3	95.3
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4,000	4,000	5,258	5,258	131.5	131.5
	- Thuế giá trị gia tăng	2,400	2,400	3,741	3,741	155.9	155.9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,500	1,500	1,517	1,517	101.1	101.1
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100			-	-
	- Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	390,000	390,000	488,552	488,173	125.3	125.2
	- Thuế giá trị gia tăng	330,000	330,000	388,324	388,324	117.7	117.7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	22,500	22,500	53,082	53,082	235.9	235.9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,200	3,200	1,483	1,104	46.3	34.5
	- Thuế tài nguyên	34,300	34,300	45,663	45,663	133.1	133.1
5	Thuế thu nhập cá nhân	70,000	70,000	99,862	99,862	142.7	142.7
6	Thuế bảo vệ môi trường	165,000	71,000	177,508	75,613	107.6	106.5
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	71,000	71,000	75,613	75,613	106.5	106.5
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	94,000		101,895		108.4
7	Lệ phí trước bạ	155,000	155,000	172,384	172,384	111.2	111.2
8	Thu phí, lệ phí	458,000	420,000	673,630	644,627	147.1	153.5
	- Phí và lệ phí trung ương	38,000		38,717	9,714	101.9
	- Phí và lệ phí tỉnh	420,000	420,000	634,913	634,913	151.2	151.2
	- Phí và lệ phí huyện
	- Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			976	976
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,000	4,000	5,170	5,170	129.3	129.3
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	38,000	38,000	99,874	99,874	262.8	262.8
12	Thu tiền sử dụng đất	600,000	600,000	886,052	886,052	147.7	147.7
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-		-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	11,000	11,000	14,439	14,439	131.3	131.3
	- Thuế giá trị gia tăng			5,861	5,861
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			278	278
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			7,895	7,895
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30,000	20,200	57,493	43,523	191.6	215.5
16	Thu khác ngân sách	140,000	67,000	241,951	165,598	172.8	247.2
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức			45,075	45,075
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			1,318	1,318
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	3,450,000	-	7,715,401	375	223.6
1	Thuế xuất khẩu	23,000		68,970		299.9
2	Thuế nhập khẩu	480,000		1,996,379		415.9
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	10,000		7,801		78.0
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	2,000		674		33.7
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2,935,000		5,554,274		189.2
6	Thu khác			87,303	375
IV	Thu viện trợ			338	338
V	Các khoản huy động, đóng góp			5,370	5,370
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			54,420	54,420
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2,127,616	2,127,616

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	10,737,348	4,742,230	5,995,118	13,304,424	5,849,841	7,454,583	123.9	123.4	124.3
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10,681,748	4,686,630	5,995,118	10,637,559	3,953,109	6,684,450	99.6	84.3	111.5
I	Chi đầu tư phát triển	2,856,184	2,557,497	298,687	2,836,820	2,149,982	686,838	99.3	84.1	230.0
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực	2,755,919	2,479,325	276,594	2,685,270	2,024,265	661,005	97.4	81.6	239.0
	Trong đó: chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	196,140	53,363	142,777	157,562	54,894	135,677	80.3	102.9	95.0
-	Chi khoa học và công nghệ						-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn						-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	449,735	290,228	159,507	670,449	289,213	381,236	149.1	99.7	239.0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	11,000		11,000	13,208	2,774	10,434	120.1		94.9
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	59,550	41,390	18,160	110,835	88,935	21,900	186.1	214.9	120.6
3	Chi đầu tư phát triển khác	40,715	36,782	3,933	40,715	36,782	3,933	100.0	100.0	100.0
II	Chi thường xuyên	7,643,940	2,061,153	5,582,787	7,798,282	1,800,670	5,997,612	102.0	87.4	107.4
1	Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,459,552	709,646	2,749,906	3,452,297	560,648	2,891,649	99.8	79.0	105.2
2	- Chi Khoa học và công nghệ	15,002	14,672	330	16,039	15,792	247	106.9	107.6	74.8
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,700	2,700		719	719		26.6	26.6
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,400	1,400		1,400	1,400		100.0	100.0
V	Dự phòng ngân sách	177,524	63,880	113,644				-	-	-
VI	Chi viện trợ				338	338
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	169,411	23,220	146,191
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				129,456	2,340	127,116
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				6,805		6,805
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				122,651	2,340	120,311
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-	-	39,955	20,880	19,075
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				1,797	62	1,735
2	Chương trình mục tiêu y tế - dân số				368		368
3	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng				12,557	12,557
4	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu nông nghiệp ứng dụng cao				822	822
5	Các chương trình mục tiêu, dự án khác				24,411	7,439	16,972
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1,848,260	1,318,294	529,966
D	CHI NỘP NS CẤP TRÊN				592,531	498,555	93,976
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	55,600	55,600		56,663	56,663

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	10,013,038	11,599,025	1,585,987	115.8
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	5,270,808	5,749,184	478,376	109.1
1	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	4,957,971	4,914,888	(43,083)	99.1
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới	312,837	834,296	521,459	266.7
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4,686,630	3,976,329	(710,301)	84.8
I	Chi đầu tư phát triển	2,557,497	2,170,800	(386,697)	84.9
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,479,325	2,045,083	(434,242)	82.5
-	Chi quốc phòng	24,483	27,730	3,247	113.3
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	35,417	34,754	(663)	98.1
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	53,363	54,894	1,531	102.9
-	Chi khoa học và công nghệ	-		-
-	Chi y tế, dân số và gia đình	68,287	73,280	4,993	107.3
-	Chi văn hóa thông tin	2,001	2,001	(0)	100.0
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	272	272	(0)	100.0
-	Chi thể dục thể thao	-		-
-	Chi bảo vệ môi trường	82,648	66,615	(16,033)	80.6
-	Chi các hoạt động kinh tế	2,023,873	1,625,392	(398,481)	80.3
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	185,981	157,145	(28,836)	84.5
-	Chi bảo đảm xã hội	3,000	3,000	-	100.0
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	-		-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	41,390	88,935	47,545	214.9
3	Chi đầu tư phát triển khác	36,782	36,782	-	100.0
II	Chi thường xuyên	2,061,153	1,803,072	(258,081)	87.5
-	Chi quốc phòng	90,922	99,758	8,836	109.7
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12,320	16,779	4,459	136.2
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	709,646	561,039	(148,607)	79.1
-	Chi khoa học và công nghệ	14,672	15,792	1,120	107.6
-	Chi y tế, dân số và gia đình	135,014	158,512	23,498	117.4
-	Chi văn hóa thông tin	97,407	56,276	(41,131)	57.8
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	40,702	36,637	(4,065)	90.0
-	Chi thể dục thể thao	5,398	4,156	(1,242)	77.0
-	Chi bảo vệ môi trường	5,005	3,713	(1,292)	74.2
-	Chi các hoạt động kinh tế	349,198	391,851	42,653	112.2
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	408,934	411,213	2,279	100.6
-	Chi bảo đảm xã hội	43,059	47,346	4,287	110.0
-	Chi thường xuyên khác	148,876	-	(148,876)	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,700	719	(1,981)	26.6
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,400	1,400	-	100.0
V	Chi viện trợ		338	338
VI	Dự phòng ngân sách	63,880	-	(63,880)	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-	-
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	55,600	56,663	1,063	101.9
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1,318,294	1,318,294
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		498,555	498,555

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phươn g vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQ G)	Chi thường xuyên (MTQ G)	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG )	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=8/1	19=9/2	20=10/3	21=11/4	22=12/5	23=17/7
	TỔNG SỐ	5,032,647	2,538,318	2,113,512	2,700	1,400	63,880	312,837	6,128,581	2,170,800	1,800,732	719	1,400	2,340	-	2,340	1,318,294	834,296	121.8	85.5	85.2	26.6	100.0	266.7
I	Các cơ quan, tổ chức	4,651,830	2,538,318	2,113,512	-	-	-	-	4,142,191	2,170,800	1,800,732	-	-	2,340	-	2,340	168,319	-	89.0	85.5	85.2
1	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6,599		6,599					6,593		6,511			60		60	22		99.9		98.7
2	Tỉnh đoàn Thanh niên	5,136		5,136					5,085		4,821			60		60	204		99.0		93.9
3	Đoàn Khối các cơ quan tỉnh	488		488					488		488			-		-			100.0		100.0
4	Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh	156		156					156		156			-		-			100.0		100.0
5	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	11,114		11,114					11,114		8,524			50		50	2,540		100.0		76.7
6	Hội Nông dân tỉnh	5,636	1,029	4,607					5,568	1,029	4,485			50		50	4		98.8	100.0	97.3
7	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2,763		2,763					2,674		2,446			50		50	178		96.8		88.5
8	Hội Văn học nghệ thuật	3,750		3,750					3,691		3,691			-					98.4		98.4
9	Hội Chữ thập đỏ	2,474		2,474					2,474		2,474			-					100.0		100.0
10	Hội Đông y	845		845					845		845			-					100.0		100.0
11	Hội liên hiệp Thanh niên	195		195					147		147			-					75.4		75.4
12	Liên minh các Hợp tác xã	2,841		2,841					2,840		2,840			-					99.9		99.9
13	Hội Làm vườn	692		692					692		692			-					100.0		100.0
14	Hội Nhà báo	1,096		1,096					1,096		1,096			-			-		100.0		100.0
15	Hội Luật gia	529		529					529		529			-			-		100.0		100.0
16	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	355		355					355		325			30		30			100.0		91.6
17	Hội Cựu giáo chức	129		129					129		129			-					100.0		100.0
18	Hội Nạn nhân chất độc da cam Điôxin	646		646					592		592			-					91.6		91.6
19	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	242		242					242		242								100.0		100.0
20	Hội Cựu thanh niên xung	435		435					435		435			-					100.0		100.0
21	Hội Khuyến học	396		396					396		396			-					100.0		100.0
22	Đoàn Luật sư	35		35					20		20			-			-		56.7		56.7
23	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	1,612		1,612					1,605		1,605			-					99.6		99.6
24	Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng	182		182					182		182			-					100.0		100.0
25	Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn	484		484					484		484			-			-		100.0		100.0
26	Hội Di sản Văn hóa tỉnh	137		137					137		137			-					100.0		100.0
27	Hội Hữu nghị Việt Trung	138		138					138		138			-					100.0		100.0
28	Hội Việt Nam - Liên bang Nga	86		86					86		86			-					100.0		100.0
29	Hội Kiến trúc sư	323		323					315		315			-					97.7		97.7
30	Liên đoàn Bóng bàn	347		347					324		324			-					93.4		93.4
31	Liên đoàn Bóng đá	160		160					160		160			-					100.0		100.0
32	Liên đoàn Quần vợt	225		225
33	Liên đoàn Cầu lông	225		225					211		211			-					93.8		93.8
34	Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa	177		177					177		177			-					100.0		100.0
35	Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường	56		56					25		25			-					45.4		45.4
36	Sở Giáo dục và Đào tạo	689,761	32,071	657,690					608,420	36,121	490,247			-			82,052		88.2	112.6	74.5
37	Sở Y tế	282,944	68,287	214,657					247,436	73,280	170,114			-			4,042		87.5	107.3	79.2
38	Văn phòng UBND tỉnh	98,968	67,338	31,630					101,590	69,966	30,482			-			1,142		102.6	103.9	96.4
39	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	19,483		19,483					19,419		17,473			-			1,946		99.7		89.7
40	Sở Khoa học và Công nghệ	30,888	7	30,881					30,685	7	29,161			-			1,517		99.3	100.0	94.4
41	Sở Kế hoạch và Đầu tư	19,918	10,367	9,551					9,744	315	9,248			-			181		48.9	3.0	96.8
42	Thanh tra tỉnh	7,794		7,794					7,794		7,694			-			100		100.0		98.7
43	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	63,072	3,000	60,072					59,300	3,000	55,676			29		29	595		94.0	100.0	92.7
44	Sở Công Thương	14,113		14,113					13,303		13,074			-			229		94.3		92.6
45	Sở Xây dựng	34,732	3,266	31,466					34,273	3,266	27,404			-			3,602		98.7	100.0	87.1
46	Sở Tài chính	22,850	207	22,643					22,849	207	13,013			-			9,629		100.0	100.0	57.5
47	Sở Giao thông vận tải	145,439	56,925	88,514					140,369	52,096	87,874			-			400		96.5	91.5	99.3
48	Sở Nội vụ	34,537		34,537					33,631		33,425			-			206		97.4		96.8
49	Sở Ngoại vụ	10,098		10,098					10,098		9,675			-			423		100.0		95.8
50	Sở Tư pháp	17,875		17,875					17,849		16,084			-			1,765		99.9		90.0
51	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	113,292	2,773	110,519					110,123	50	99,380			1,099		1,099	9,594		97.2	1.8	89.9
52	Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới	2,712		2,712					2,712		2,128			562		562	23		100.0		78.4
53	Sở Tài nguyên và Môi trường	130,644	40,238	90,406					98,574	9,799	88,285			-			491		75.5	24.4	97.7
54	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	59,807	50	59,757					58,816	50	58,201			-			565		98.3	100.0	97.4
55	Sở Thông tin và Truyền thông	50,666	300	50,366					50,482	300	49,378			-			804		99.6	100.0	98.0
56	Ban Dân tộc	42,721	34,787	7,934					43,683	36,264	7,406			-			13		102.3	104.2	93.3
57	Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn	112,957	104,902	8,055					117,932	110,332	6,787			-			813		104.4	105.2	84.3
58	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn	182,083	182,083						175,076	175,076									96.2	96.2
59	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	158,547	158,547						170,242	170,242									107.4	107.4
60	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh	1,270,016	1,270,016						901,827	901,827									71.0	71.0
61	Kho bạc nhà nước tỉnh	500		500					500		500			-					100.0		100.0
62	Liên đoàn Lao động tỉnh	322		322					322		322			-					100.0		100.0
63	Tòa án nhân dân tỉnh	1,135		1,135					1,135		1,135			-					100.0		100.0
64	Cục Thống kê	200		200					200		200			-					100.0		100.0
65	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	585		585					585		300			-			285		100.0		51.3
66	Cục Thi hành án dân sự	282		282					282		282			-					100.0		100.0
67	Cục Thuế tỉnh	800		800					781		781			-					97.7		97.7
68	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	-		-					-					-
69	Cục Hải quan tỉnh	1,500		1,500					1,500		1,500			-					100.0		100.0
70	Công đoàn Viên chức tỉnh	120		120					120		120			-					100.0		100.0
71	Cục Quản lý thị trường	4,033		4,033					3,569		3,569								88.5		88.5
72	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	457	457						457	457									100.0	100.0
73	Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh	7,142	7,142						26,089	26,089									365.3	365.3
74	Cung Thiếu nhi	1,479		1,479					1,429		1,332			-			97		96.6		90.1
75	Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn	33,919		33,919					33,911		20,480			-			13,432		100.0		60.4
76	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	51,951	272	51,679					51,821	272	46,637			-			4,912		99.7	100.0	90.2
77	Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	10,213	2,700	7,513					9,059	1,835	7,082						142		88.7	68.0	94.3
78	Trường Cao đẳng Y tế	10,205		10,205					10,200		9,457			-			742		99.9		92.7
79	Trường Cao đẳng Sư phạm	36,378		36,378					36,347		31,248			-			5,099		99.9		85.9
80	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	97,820	20,583	77,237					99,281	23,829	75,452			-					101.5	115.8	97.7
81	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng	29,809	3,900	25,909					29,809	3,900	25,909			-					100.0	100.0	100.0
82	An ninh (Công an tỉnh)	69,421	35,417	34,004					68,758	34,754	19,821			300		300	13,883		99.0	98.1	58.3
83	Tỉnh ủy Lạng Sơn	102,725	235	102,490					100,878	235	94,398			50		50	6,195		98.2	100.0	92.1
84	Công ty cổ phần Non nước	4,180		4,180					4,180		4,180								100.0		100.0
85	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi	55,906		55,906					55,906		55,906								100.0		100.0
86	Ban An toàn giao thông tỉnh	5,138		5,138					5,076		4,625						451		98.8		90.0
87	Thanh tra giao thông vận tải	4,643		4,643					4,635		4,635								99.8		99.8
88	An ninh (Công an tỉnh)	22,925		22,925					22,925		22,925								100.0		100.0
89	Huyện Hữu Lũng	6,802	6,802						6,451	6,451									94.8	94.8
90	Huyện Chi Lăng	56,038	56,038						55,882	55,882									99.7	99.7
91	Thành phố Lạng Sơn	8,302	8,302						7,591	7,591									91.4	91.4
92	Huyện Cao Lộc	17,524	17,524						17,166	17,166									98.0	98.0
93	Huyện Lộc Bình	-							-	0
94	Huyện Đình Lập	10,079	10,079						10,079	10,079									100.0	100.0
95	Huyện Văn Lãng	5,500	5,500						4,946	4,946									89.9	89.9
96	Huyện Tràng Định	500	500						1,500	1,500									300.0	300.0
97	Huyện Văn Quan	5,749	5,749						5,749	5,749									100.0	100.0
98	Huyện Bình Gia	47,007	47,007						49,151	49,151									104.6	104.6
99	Huyện Bắc Sơn	3,166	3,166						3,441	3,441									108.7	108.7
100	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	3,000	3,000						2,867	2,867									95.6	95.6
101	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	17,178	17,178						33,575	33,575									195.5	195.5
102	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	1,700	1,700						4,390	4,390									258.2	258.2
103	Ban Dân vận	261	261						254	254									97.3	97.3
104	Công ty TNHH Huy Hoàng	7,000	7,000						7,000	7,000									100.0	100.0
105	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	115,896	115,896						100,443	100,443									86.7	86.7
106	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	36,782	36,782						36,782	36,782									100.0	100.0
107	Chi trích lập quỹ Bảo vệ môi trường	1,600	1,600						1,600	1,600									100.0	100.0
108	Quỹ Phát triển đất	87,335	87,335						87,335	87,335									100.0	100.0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2,700			2,700				719			719							26.6			26.6
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,400				1,400			1,400				1,400						100.0				100.0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	63,880					63,880		-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-							-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	312,837						312,837	834,296									834,296	266.7					266.7
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-							1,149,975								1,149,975

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số			Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	5,270,808	4,957,971	312,837		312,837	106,087	206,750	-	5,749,184	4,914,888	834,296		834,296	106,087	628,421	99,788	109.1	99.1			266.7	100.0	304.0
1	Huyện Hữu Lũng	601,255	559,186	42,069		42,069	9,363	32,706		662,148	551,565	110,583		110,583	9,363	91,670	9,550	110.1	98.6			262.9	100.0	280.3
2	Huyện Chi Lăng	469,252	438,920	30,332		30,332	7,385	22,947		518,040	433,074	84,966		84,966	7,385	64,039	13,542	110.4	98.7			280.1	100.0	279.1
3	Thành phố Lạng Sơn	263,701	211,941	51,760		51,760	11,428	40,332		286,580	211,113	75,467		75,467	11,428	63,169	870					145.8	100.0	156.6
4	Huyện Cao Lộc	532,090	506,751	25,339		25,339	9,835	15,504		586,978	505,525	81,453		81,453	9,835	63,378	8,240	110.3	99.8			321.5	100.0	408.8
5	Huyện Lộc Bình	660,158	624,903	35,255		35,255	10,329	24,926		706,821	622,019	84,802		84,802	10,329	63,510	10,963	107.1	99.5			240.5	100.0	254.8
6	Huyện Đình Lập	344,066	329,384	14,682		14,682	8,288	6,394		372,114	321,594	50,520		50,520	8,288	35,382	6,850	108.2	97.6			344.1	100.0	553.4
7	Huyện Văn Lãng	424,059	406,668	17,391		17,391	10,327	7,064		496,906	405,645	91,261		91,261	10,327	66,754	14,180	117.2	99.7			524.8	100.0	945.0
8	Huyện Tràng Định	443,504	415,029	28,475		28,475	9,306	19,169		484,179	406,021	78,158		78,158	9,306	56,482	12,370	109.2	97.8			274.5	100.0	294.7
9	Huyện Văn Quan	512,742	490,723	22,019		22,019	9,807	12,212		542,259	489,552	52,707		52,707	9,807	36,640	6,260	105.8	99.8			239.4	100.0	300.0
10	Huyện Bình Gia	530,092	507,864	22,228		22,228	10,238	11,990		557,695	504,853	52,842		52,842	10,238	33,718	8,886	105.2	99.4			237.7	100.0	281.2
11	Huyện Bắc Sơn	489,889	466,602	23,287		23,287	9,781	13,506		535,464	463,927	71,537		71,537	9,781	53,679	8,077	109.3	99.4			307.2	100.0	397.4

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội Dung	Dự toán giao trong năm			Quyết toán																	So sánh (%)
		Tổng Số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình														Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Chương trình mục tiêu quốc gia							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4 = 5+6	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+18	15=16+17	16	17	18=19+20	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
	TỔNG CỘNG	102,294	80,000	22,294	129,456	108,171	21,285	122,651	101,366	101,366		21,285	21,285		6,805	6,805	6,805					126.6	135.2	95.5
I	Ngân sách cấp tỉnh	2,432		2,432	2,340		2,340	2,340				2,340	2,340									96.2		96.2
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	50		50	29		29	29				29	29									58.1		58.1
2	Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	60		60	60		60	60				60	60									100.0		100.0
3	Công an tỉnh	300		300	300		300	300				300	300									100.0		100.0
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1,170		1,170	1,099		1,099	1,099				1,099	1,099									93.9		93.9
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	60		60	60		60	60				60	60									100.0		100.0
6	Hội Cựu chiến binh tỉnh	50		50	50		50	50				50	50									100.0		100.0
7	Văn phòng Tỉnh ủy (Báo Lạng Sơn)	50		50	50		50	50				50	50									100.0		100.0
8	Hội Người cao tuổi	30		30	30		30	30				30	30									100.0		100.0
9	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	50		50	50		50	50				50	50									100.0		100.0
10	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh	562		562	562		562	562				562	562									100.0		100.0
11	Hội Nông dân tỉnh	50		50	50		50	50				50	50									100.0		100.0
II	Ngân sách huyện	99,862	80,000	19,862	127,116	108,171	18,945	120,311	101,366	101,366		18,945	18,945		6,805	6,805	6,805					127.3	135.2	95.4
1	Huyện Lộc Bình	10,970	9,400	1,570	10,920	9,400	1,520	10,920	9,400	9,400		1,520	1,520									99.5	100.0	96.8
2	Huyện Đình Lập	6,850	4,700	2,150	7,777	5,633	2,144	7,314	5,170	5,170		2,144	2,144		463	463	463					113.5	119.9	99.7
3	Huyện Bắc Sơn	8,090	6,200	1,890	10,628	8,769	1,859	9,948	8,089	8,089		1,859	1,859		680	680	680					131.4	141.4	98.4
4	Huyện Văn Quan	6,260	4,900	1,360	7,851	6,502	1,349	6,486	5,137	5,137		1,349	1,349		1,365	1,365	1,365					125.4	132.7	99.2
5	Huyện Tràng Định	12,370	10,300	2,070	28,363	26,301	2,062	25,975	23,913	23,913		2,062	2,062		2,388	2,388	2,388					229.3	255.3	99.6
6	Huyện Cao Lộc	8,240	6,600	1,640	13,183	11,488	1,695	12,220	10,525	10,525		1,695	1,695		963	963	963					160.0	174.1	103.4
7	Huyện Văn Lãng	14,180	12,000	2,180	14,228	12,047	2,181	14,205	12,024	12,024		2,181	2,181		23	23	23					100.3	100.4	100.0
8	Huyện Bình Gia	8,940	7,200	1,740	10,163	8,477	1,686	9,488	7,802	7,802		1,686	1,686		675	675	675					113.7	117.7	96.9
9	Huyện Hữu Lũng	9,550	7,700	1,850	9,913	8,063	1,850	9,665	7,815	7,815		1,850	1,850		248	248	248					103.8	104.7	100.0
10	Thành phố Lạng Sơn	870		870	1,246	491	755	1,246	491	491		755	755									143.2		86.8
11	Huyện Chi Lăng	13,542	11,000	2,542	12,844	11,000	1,844	12,844	11,000	11,000		1,844	1,844									94.8	100.0	72.5