Quyết định 1286/QĐ-UBND 2019 dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 1286/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Phạm Quốc Huy
• Ngày ban hành: 12/04/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1286/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 5 Khoá X, kỳ họp thứ năm về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Quận 5 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 5871/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 140/TTr-TCKH ngày 08 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3: - Sở Tài chính; - TTQU- TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A- ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	942.029	310.843	33,00%	130,81%
I	Thu cân đối ngân sách	274.487	84.118	30,65%	96,37%
1	Thu nội địa	274.487	84.118	30,65%	96,37%
2	Thu viện trợ
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	656.784	189.774	28,89%	135,67%
III	Thu chuyển nguồn		36.951		352,92%
IV	Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận	10.758
V	Thu nguồn kết dư ngân sách
II	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	942.029	189.493	20,12%	106,14%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	942.029	189.493	20,12%	106,14%
1	Chi đầu tư phát triển		10.796		36,60%
2	Chi thường xuyên	923.483	178.697	19,35%	119,90%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

Biểu số 94/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN	2.019.000	500.465	24,79%	85,37%
I	Thu nội địa	2.019.000	500.465	24,79%	85,37%
1	Thu từ khu vực DNNN	11.700
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	3.100
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.185.200	324.158	27,35%	104,91%
4	Thuế thu nhập cá nhân	345.000	80.551	23,35%	98,42%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	232.000	46.636	20,10%	77,53%
7	Thu phí, lệ phí	45.000	22.843	50,76%	102,55%
8	Các khoản thu về nhà, đất	150.000	18.436	12,29%	17,64%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	558	5,58%	66,35%
-	Thu tiền sử dụng đất	20.000	967	4,84%	147,63%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	120.000	16.911	14,09%	16,42%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	47.000	7.841	16,68%	92,74%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
12	Thuế tài nguyên
II	Thu viện trợ
B	THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	274.487	84.118	30,65%	96,37%
1	Từ các khoản thu phân chia	211.086	57.729	27,35%	104,74%
2	Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%	63.401	26.389	41,62%	82,05%

Biểu số 95/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	942.029	189.493	20,12%	106,14%
I	Chi đầu tư phát triển		10.796		36,60%
1	Chi đầu tư cho các dự án
2	Chi đầu tư phát triển khác		10.796		36,60%
II	Chi thường xuyên	923.483	178.697	19,35%	119,90%
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	433.932	73.131	16,85%	122,38%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	54.632	10.865	19,89%	90,27%
-	Chi văn hóa thông tin	6.548	1.524	23,27%	88,04%
-	Chi thể dục thể thao	8.113	1.182	14,57%	98,01%
-	Chi các hoạt động kinh tế	106.927	15.280	14,29%	158,15%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	208.090	28.876	13,88%	106,71%
-	Chi đảm bảo xã hội	50.868	24.955	49,06%	97,01%
-	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	47.562	8.143	17,12%	135,33%
-	Chi khác	6.811	14.741	216,43%	252,24%
III	Dự phòng ngân sách	18.546
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN
1	Chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
3	Chi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên