Quyết định 124/QĐ-UBND 2020 công bố công khai dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 124/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Hoàng Tùng
• Ngày ban hành: 17/01/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 124/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 17 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa X, kỳ họp thứ mười hai về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè tại tờ trình số 14/TTr-TCKH ngày 14 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Sở Tài chính; -TT. UBND Huyện; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Tùng

DANH MỤC

BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

1	Biểu số 81/CK-NSNN	Cân đối ngân sách huyện năm 2020
2	Biểu số 82/CK-NSNN	Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2020
3	Biểu số 83/CK-NSNN	Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020
4	Biểu số 84/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2020
5	Biểu số 85/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2020
6	Biểu số 86/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020
7	Biểu số 88/CK-NSNN	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020
8	Biểu số 89/CK-NSNN	Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2020
9	Biểu số 90/CK-NSNN	Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2020
10	Biểu số 91/CK-NSNN	Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 81/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	713.932
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	97.799
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	58.379
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	39.420
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	590.549
-	Thu bổ sung cân đối	589.520
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.029
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	25.584
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	713.932
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	713.932
1	Chi đầu tư phát triển
2	Chi thường xuyên	701.017
3	Dự phòng ngân sách	12.915
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	48.606
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.067
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.094
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	973
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 82/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	666.036
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	61.835
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	590.549
-	Thu bổ sung cân đối	589.520
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.029
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	13.652
II	Chi ngân sách	666.036
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	620.809
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	45.227
-	Chi bổ sung cân đối	44.029
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.198
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	93.123
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	35.964
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	45.227
-	Thu bổ sung cân đối	44.029
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.198
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	11.932
II	Chi ngân sách	93.123

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 83/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.154.000	97.799
I	Thu nội địa	1.154.000	97.799
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	5.000
	- Thuế giá trị gia tăng	5.000
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	28.000
	- Thuế giá trị gia tăng	5.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.000
	- Thuế giá trị gia tăng	4.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	223.000	39.420
	- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	153.000	27.540
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	66.000	11.880
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	230.000
6	Thuế bảo vệ môi trường
7	Lệ phí trước bạ	135.000	38.205
	Trong đó : Lệ phí trước bạ nhà đất	38.205	38.205
8	Lệ phí môn bài	6.100	6.100
9	Thu phí, lệ phí	25.900	2.668
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.000
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	60.000
13	Thu tiền sử dụng đất	400.000
14	Thu từ bán tài sản nhà nước
15	Thu khác	32.000	6.406
II	Thu viện trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 84/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020 (Ngân sách Huyện)	Bao gồm
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	713.932	620.809	93.123
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	701.017	607.894	93.123
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	701.017	607.894	93.123
	Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	340.848	340.848
III	Chi dự phòng ngân sách	12.915	12.915
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	48.606	41.944	6.661
V	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND	130.071	113.432	16.639
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.067	2.067
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.094	1.094
	- CTMT: Dân số KHHGĐ	1.094	1.094
	- CTMT: dạy nghề lao động nông thôn
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	973	973
	- CSSK ban đầu người cao tuổi	318	318
	- KP chúc thọ người cao tuổi	655	655
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 85/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	666.036
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	44.029
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	622.007
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	607.894
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	340.848
2	Chi y tế, dân số và gia đình	62.104
3	Chi văn hóa thông tin	5.313
4	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.736
5	Chi thể dục thể thao	3.250
6	Chi bảo vệ môi trường	45.256
7	Chi các hoạt động kinh tế	47.879
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	67.114
9	Chi bảo đảm xã hội	25.063
10	Chi khác	2.331
III	Dự phòng ngân sách	12.915
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	41.944
V	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND	113.432
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 86/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMT quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể CTMT quốc gia)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chỉ thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ- HĐND	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TỔNG SỐ	622.007		451.423	12.915	41.944	113.432	1.094		1.094
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	607.894		451.423		41.944	113.432	1.094		1.094
A	Cơ quan nhà nước, đoàn thể	204.583		176.947		6.236	20.305	1.094		1.094
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	12.401		8.965		1.315	2.120
2	Phòng Tư pháp	2.099		1.287		184	628
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.212		2.643		312	1.256
3.1	Quản lý nhà nước	3.212		1.643		312	1.256
3.2	Sự nghiệp kinh tế khác	1.000		1.000
4	Phòng Quản lý đô thị	47.601		45.337		458	1.806
4.1	Quản lý nhà nước	4.655		2.391		458	1.806
4.2	Sự nghiệp kinh tế	42.946		42.946
5	Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)	5.126		3.067		488	1.570
6	Phòng Kinh tế	5.147		3.821		304	1.021
6.1	Quản lý nhà nước	5.038		3.712		304	1.021
6.2	Sự nghiệp nông lâm thủy lợi (SNKT)	109		109
7	Phòng Giáo dục và đào tạo	34.300		32.761		439	1.099
7.1	Quản lý nhà nước	3.340		1871		369	1.099
7.2	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	30.960		30.890		70
8	Phòng Y tế	2.439		749		125	471	1.094		1.094
8.1	Quản lý nhà nước	1.345		749		125	471
8.2	Sự nghiệp y tế	1.094						1.094		1.094
9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	47.571		46.195		277	1.099
9.1	Quản lý nhà nước	2.884		1.508		277	1.099
9.2	Sự nghiệp giáo dục
9.3	Sự nghiệp y tế	20.542		20.542
9.4	Sự nghiệp xã hội	24.145		24.145
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.053		1.211		214	628
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	9.054		6.868		459	1.728
11.1	Quản lý nhà nước	4.544		2.358		459	1.728
11.2	Sự nghiệp kinh tế	4.510		4.510
12	Phòng Nội vụ	5.123		3.728		296	1.099
13	Thanh tra huyện	1.878		1.048		202	628
14	UB MTTQ Việt Nam	3.605		2.554		295	755
15	Huyện Đoàn	4.037		3.343		288	407
16	Hội liên hiệp Phụ nữ	1.797		1.205		189	403
17	Hội Nông dân	1.471		956		159	357
18	Hội Cựu chiến binh	1.124		689		122	313
19	Hội chữ Chữ thập đỏ	881		770		111
20	BCH Quân sự huyện	3.700		3.700
21	Công an huyện	2.300		2.300
22	Chi hỗ trợ khối nội chính	1.003		1.003
22.1	Chi cục Thống kê	85		85
22.2	Viện kiểm sát nhân dân	306		306
22.3	Tòa án nhân dân	378		378
22.4	Chi cục Thi hành án dân sự	234		234
23	Các khoản khác	5.660		2.746			2.914
23.1	- Lương nghỉ việc (QLNN)	500		500
23.2	- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vị SNKT	2.914					2.914
23.2.1	+ Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	1.687					1.687
23.2.2	+ Ban Bồi thường GPMB huyện Nhà Bè	1.227					1.227
23.3	- Số giao đơn vị	400		400
23.3.1	+ Phòng Kinh tế (mua phôi giấy phép ĐKKD)	20		20
23.3.2	+ Phòng QLĐT (biên lai thu cấp giấy phép xây dựng)	3		3
23.3.3	+ Phòng Y tế (mua biên lai, phôi GCN ATVSTP)	2		2
23.3.4	+ Phòng Tư pháp (mua sổ, biên lai thu phí hộ tịch)	10		10
23.3.5	+ Đội QL Trật tự đô thị	365		365
23.4	- KP hỗ trợ BHXH tự nguyện (SN xã hội)	918		918
23.5	- Chi khác cân đối ngân sách	928		928
B	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	403.311		274.476		35.708	93.127
1	Khối Mầm non	75.612		50.923		7.997	16.692
1.1	Trường MN Thị Trấn	3.690		2.480		401	808
1.2	Trường MN Sơn Ca	5.041		3.416		552	1.072
1.3	Trường MN Tuổi Ngọc	5.344		3.469		577	1.298
1.4	Trường MN Mạ Non	6.132		4.141		637	1.354
1.5	Trường MN Hoa Lan	3.916		2.726		421	770
1.6	Trường MN Họa Mi	5.852		3.900		598	1.354
1.7	Trường MN Vàng Anh	6.302		4.297		651	1.354
1.8	Trường MN Vành Khuyên	5.885		3.800		617	1.467
1.9	Trường MN Hoa Sen	3.588		2.612		421	556
1.10	Trường MN Hướng Dương	9.423		6.374		961	2.088
1.11	Trường MN Đồng Xanh	7.827		5.173		792	1.862
1.12	Trường MN Sao Mai	5.112		3.515		582	1.016
1.13	Trường MN Tuổi Hoa	7.500		5.019		787	1.693
2	Khối Tiểu học	141.325		91.130		15.368	34.828
2.1	Trường TH Trần Thị Ngọc Hân	12.575		8.047		1.448	3.080
2.2	Trường TH Lâm Văn Bền	12.823		8.050		1.441	3.332
2.3	Trường TH Nguyễn Trực	12.814		8.021		1.336	3.458
2.4	Trường TH Nguyễn Bình	8.197		5.490		884	1.823
2.5	Trường TH Lê Quang Định	9.254		6.054		999	2.200
2.6	Trường TH Tạ Uyên	11.788		7.502		1.269	3.018
2.7	Trường TH Lê Lợi	7.996		5.198		848	1.949
28	Trường TH Lê Văn Lương	10.203		6.670		1.081	2.452
2.9	Trường TH Trang Tấn Khương	13.095		8.572		1.443	3.080
2.10	Trường TH Dương Văn Lịch	11.267		7.346		1.218	2.703
2.11	Trường TH Nguyễn Văn Tạo	10.387		6.573		1.111	2.703
2.12	Trường TH Bùi Thanh Khiết	7.387		4.609		766	2.012
2.13	Trường TH Bùi Văn Ba	6.771		4.430		707	1.635
2.14	Trường TH Nguyễn Việt Hồng	6.766		4.566		817	1.383
3	Khối THCS	78.514		49.561		8.647	20.306
3.1	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	16.053		9.655		1.809	4.589
3.2	Trường THCS Lê Văn Hưu	13.566		8.480		1.504	3.583
3.3	Trường THCS Nguyễn Thị Hương	6.295		4.409		755	1.132
3.4	Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	7.801		4.946		844	2.012
3.5	Trường THCS Lê Thành Công	6.951		4.336		730	1.886
3.6	Trường THCS Phước Lộc	5.390		3.523		609	1.257
3.7	Trường THCS Hai Bà Trưng	11.911		7.178		1.212	3.521
3.8	Trường THCS Hiệp Phước	10.546		7.034		1.186	2.326
4	Trường Bồi dưỡng giáo dục	1.988		1.425		129	434
5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	9.122		5.171		672	3.279
6	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	3.327		2.867		113	347
7	Bệnh viện	8.371					8.371
8	Trung tâm y tế Huyện	32.097		23.662		1.834	6.601
9	Trung tâm văn hóa	3.946		2.750		296	900
10	Nhà thiếu nhi	1.367		1.072		154	141
11	Đài truyền thanh	2.736		1.781		249	706
12	Trung tâm thể dục thể thao	3.250		2.479		249	522
13	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	41.656		41.656
II	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	12.915			12.915
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
IV	CHI THU NHẬP TĂNG THÊM THEO NQ03
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	1.198
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 88/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	TRONG ĐÓ:
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:		Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	TỔNG SỐ	607.894	340.848		62.104	5.313	2.736	3.250	45.256	47.256	18.576	109	3.700	2.300	67.114	25.063	2.331
A	Cơ quan nhà nước, đoàn thể	204.583	30.960		21.636				3.600	47.879	18.576	109	3.700	2.300	67.114	25.063	2.331
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	12.401														12.401
2	Phòng Tư pháp	2.099														2.099
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.212								1.00						3.212
4	Phòng Quản lý đô thị	47.601								42.946	18.576					4.655
5	Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)	5.126														5.126
6	Phòng Kinh tế	5.147								109		109				5.038
7	Phòng Giáo dục và đào tạo	34.300	30.960													3.340
8	Phòng Y tế	2.439			1.094										1.345
9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	47.571			20.542										2.884	24.145
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.053													2.053
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	9.054							3.600	910					4.544
12	Phòng Nội vụ	5.123													5.123
13	Thanh tra huyện	1.878													1.878
14	UB MTTQ Việt Nam	3.605													3.605
15	Huyện Đoàn	4.037													4.037
16	Hội liên hiệp Phụ nữ	1.797													1.797
17	Hội Nông dân	1.471													1.471
18	Hội Cựu chiến binh	1.124													1.124
19	Hội chữ Chữ thập đỏ	881													881
20	BCH Quân sự huyện	3.700											3.700
21	Công an huyện	2.300												2.300
22	Chi hỗ trợ khối nội chính	1.003															1.003
22.1	Chi cục Thống kê	85															85
22.2	Viện kiểm sát nhân dân	306															306
22.3	Tòa án nhân dân	378															378
22.4	Chi cục Thi hành án dân sự	234															234
23	Các khoản khác	5.660								2.914					500	918	1.328
23.1	- Lương nghỉ việc (QLNN)	500													500
23.2	- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vụ SNKT	2.914								2.914
23.2.1	+ Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	1.687								1.687
23.2.2	+ Ban Bồi thường GPMB huyện Nhà Bè	1.227								1.227
23.3	- Số giao đơn vị	400															400
23.3.1	+ Phòng Kinh tế (mua phôi giấy phép ĐKKD)	20															20
23.3.2	+ Phòng QLĐT (biên lai thu cấp giấy phép xây dựng)	3															3
23.3.3	+ Phòng Y tế (mua biên lai, phôi GCN ATVSTP)	2															2
23.3.4	+ Phòng Tư pháp (mua sổ, biên lai thu phí hộ tịch)	10															10
23.3.5	+ Đội QL Trật tự đô thị	365															365
23.4	- KP hỗ trợ BHXH tự nguyện (SN xã hội)	918														918
23.5	- Chi khác cân đối ngân sách	928															928
B	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	403.311	309.888		40.468	5.313	2.736	3.250	41.656
1	Khối mầm non	75.612	76.612
1.1	Trường MN Thị Trấn	3.690	3.690
1.2	Trường MN Sơn Ca	5.041	5.041
1.3	Trường MN Tuổi Ngọc	5.344	5.344
1.4	Trường MN Mạ Non	6.132	6.132
1.5	Trường MN Hoa Lan	3.916	3.916
1.6	Trường MN Họa Mi	5.852	5.852
1.7	Trường MN Vàng Anh	6.302	6.302
1.8	Trường MN Vành Khuyên	5.885	5.885
1.9	Trường MN Hoa Sen	3.588	3.588
1.10	Trường MN Hướng Dương	9.423	9.423
1.11	Trường MN Đồng Xanh	7.827	7.827
1.12	Trường MN Sao Mai	5.112	5.112
1.13	Trường MN Tuổi Hoa	7.500	7.500
2	Khối Tiểu học	141.325	141.325
2.1	Trường TH Trần Thị Ngọc Hân	12.575	12.575
2.2	Trường TH Lâm Văn Bền	12.823	12.823
2.3	Trường TH Nguyễn Trực	12.814	12.814
2.4	Trường TH Nguyễn Bình	8.197	8.197
2.5	Trường TH Lê Quang Định	9.254	9.254
2.6	Trường TH Tạ Uyên	11.788	11.788
2.7	Trường TH Lê Lợi	7.996	7.996
2.8	Trường TH Lê Văn Lương	10.203	10.203
2.9	Trường TH Trang Tấn Khương	13.095	13.095
2.10	Trường TH Dương Văn Lịch	11.267	11.267
2.11	Trường TH Nguyễn Văn Tạo	10.387	10.387
2.12	Trường TH Bùi Thanh Khiết	7.387	7.387
2.13	Trường TH Bùi Văn Ba	6.771	6.771
2.14	Trường TH Nguyễn Việt Hồng	6.766	6.766
3	Khối THCS	78.514	78.514
3.1	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	16.053	16.053
3.2	Trường THCS Lê Văn Hưu	13.566	13.566
3.3	Trường THCS Nguyễn Thị Hương	6.295	6.295
3.4	Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	7.801	7.801
3.5	Trường THCS Lê Thành Công	6.951	6.951
3.6	Trường THCS Phước Lộc	5.390	5.390
3.7	Trường THCS Hai Bà Trưng	11.911	11.911
3.8	Trường THCS Hiệp Phước	10.546	10.546
4	Trường Bồi dưỡng giáo dục	1.988	1.988
5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	9.122	9.122
6	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	3.327	3.327
7	Bệnh viện	8.371			8.371
8	Trung tâm y tế Huyện	32.097			32.097
9	Trung tâm văn hóa	3.946				3.946
10	Nhà thiếu nhi	1.367				1.367
11	Đài truyền thanh	2.736					2.736
12	Trung tâm thể dục thể thao	3.250						3.250
13	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	41.656							41.656

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 89/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (Nguồn cải cách tiền lương còn lại dùng để cân đối chi thường xuyên)	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	47.426	35.964	9.220	26.744	44.029		11.932	91.925
1	Thị trấn Nhà Bè	5.696	4.354	1.223	3.131	7.728		1.444	13.526
2	Xã Phước Kiển	18.723	13.948	2.808	11.141			2.094	16.042
3	Xã Phước Lộc	1.789	1.392	465	927	9.443		879	11.713
4	Xã Nhơn Đức	6.757	5.161	1.437	3.724	5.289		2.095	12.545
5	Xã Phú Xuân	6.067	4.668	1.405	3.263	7.398		2.095	14.161
6	Xã Long Thới	4.971	3.738	858	2.879	5.636		1.918	11.292
7	Xã Hiệp Phước	3.424	2.704	1.024	1.680	8.536		1.407	12.646

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 90/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	1.198		1.198
1	Thị trấn Nhà Bè	546		546
2	Xã Phước Kiển	154		154
3	Xã Phước Lộc	49		49
4	Xã Nhơn Đức	55		55
5	Xã Phú Xuân	215		215
6	Xã Long Thới	121		121
7	Xã Hiệp Phước	58		58

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề LĐNT							Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHH GĐ
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	1.094	-	1.094	-	-	-	-	-	-	-	1.094	-	-	-	1.094	1.094	-
	Ngân sách cấp huyện	1.094	-	1.094	-	-	-	-	-	-	-	1.094	-	-	-	1.094	1.094	-
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	-	-	-	-	-			-	-		-	-			-
2	Phòng Y tế	1.094	-	1.094	-	-			-			1.094	-			1.094	1.094