Quyết định 1235/QĐ-UBND 2020 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tỉnh Kon Tum

• Số hiệu: 1235/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 10/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1235/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 5006/BKHĐT-TH ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 51/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc giao Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác như tại các biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác:

1.1. Căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2021: tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng quy định. Định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 tính đến ngày 20 của tháng báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Cập nhật thông tin của dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1418/UBND-KT ngày 05 tháng 6 năm 2018.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

2.1. Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và các nguồn vốn khác của địa phương: trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ chi tiết cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

2.2. Đối với các nguồn vốn phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố để đầu tư theo một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục đích theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt.

2.3. Đối với các dự án đầu tư khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Căn cứ vào danh mục dự án (đã được cấp có thẩm quyền thống nhất) do huyện, thành phố quản lý và tiến độ nguồn thu thực tế, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ vốn cho các dự án để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2.4. Các địa phương đã cam kết sử dụng từ ngân sách cấp mình để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần, có trách nhiệm cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đúng quy định.

- Rà soát, kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của các huyện, thành phố. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2021 không tuân thủ đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên theo quy định.

- Rà soát, thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

- Căn cứ tiến độ thực tế nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo báo cáo của Sở Tài chính, thông báo để đơn vị triển khai thực hiện.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất và tài sản trên đất chưa phân bổ trên cơ sở tiến độ nguồn thu.

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầu tư công phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

4. Giao Sở Tài chính

- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

- Định kỳ trước ngày 05 hằng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nguồn thu: tiền sử dụng đất và tài sản trên đất, tiền thuê đất từ các dự án có sử dụng đất cấp tỉnh quản lý; xổ số kiến thiết; phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đề xuất danh mục dự án và mức vốn bố trí kế hoạch năm 2021 để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành.

- Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Kiểm toán Nhà nước KV XII; - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP; - Lưu VT, KTTH. PHD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

Biểu số 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Địa phương giao	Trong đó		Tăng (+)/ Giảm (-)
				Phân bổ chi tiết đợt này	Chưa phân bổ chi tiết (*)
	Tổng số	980.120	1.614.120	1.044.120	570.000	634.000
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	896.220	1.524.220	954.220	570.000	628.000
	Trong đó:
(1)	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	506.220	506.220	466.220	40.000
+	Phân bổ chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, vụ án		466.220	466.220
+	Đầu tư xây dựng các công trình theo chủ trương của Tỉnh ủy		40.000		40.000
(2)	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000	928.000	438.000	490.000	628.000
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối của Bộ Tài chính	300.000	300.000	300.000
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm		628.000	138.000	490.000	628.000
(3)	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	90.000	90.000	50.000	40.000
+	Phân bổ chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, vụ án		50.000	50.000
+	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018		40.000		40.000
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP (**)	83.900	83.900	83.900
3	Nguồn thu được để lại đầu tư		6.000	6.000		6.000
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu		6.000	6.000		6.000

Ghi chú:

(*): Giao Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ khi đủ điều

(**): Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021				Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Vốn NS Tỉnh
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó
										Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (A+B+C)					7.436.181	4.811.467	1.947.080	954.220	47.210
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG					2.731.259	1.104.405	1.271.631	466.220
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ							197.881	197.881			Chi tiết tại Biểu số 03
I.1	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ- HĐND							81.791	81.791
I.2	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới							29.390	29.390
I.3	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp							16.800	16.800
I.4	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị							42.400	42.400
I.5	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách							27.500	27.500
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					2.731.259	1.104.405	1.073.750	268.339
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					1.502.874	252.743	636.306	57.408
a)	Dự án ODA					1.357.791	235.070	629.418	50.520
(1)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					1.357.791	235.070	629.418	50.520
1	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Toàn tỉnh	2019-2022	4638-09/11/2015	200.700	10.575	55.791	520
2	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564.145	69.732	445.481	10.000
3	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	2016-2020	2988/QĐ-BNN- HTQT-06/8/2020	158.299	41.298	98.146	10.000
4	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	434.647	113.465	30.000	30.000
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương					145.083	17.673	6.888	6.888
(1)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					145.083	17.673	6.888	6.888
1	Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum	BQL Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	2016-	277-29/3/2016; NQ 59-08/12/2020	32.971	4.554	2.232	2.232
2	Đối ứng xây dựng 09 Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh	Sở LĐ,TB&XD; UBND các huyện, thành phố	Toàn tỉnh	2017-	1073-19/4/2017	25.522	4.459	1.354	1.354
3	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	2016-	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020	86.590	8.660	3.302	3.302
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH					58.748	58.748	15.530	15.530
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2020-	752-05/8/2020	58.748	58.748	15.530	15.530
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					149.252	149.252	4.000	4.000
II.4	QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH							4.000	4.000			(1)
III.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN					1.020.385	643.662	413.915	187.401
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					917.935	541.212	394.267	167.753
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					847.976	493.253	365.472	156.959
1	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy	BQL các dự án 98	Sa Thầy	2017-	1333-31/10/2016	116.000	26.000	69.627	14.000
2	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	Kon Tum	2017-2020	1185-10/10/2016	249.997	100.000	126.986	14.100
3	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2018-2021	770-11/8/2017	121.522	121.522	32.000	32.000
4	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1)	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	2019-2021	257-21/3/2019	27.419	27.419	9.670	9.670
5	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum	2019-	1326-22/11/2019	113.727	50.000	6.976	6.976
6	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh	Đăk Hà	2019-	581-10/6/2019; 1219-08/12/2020	22.513	22.513	11.300	11.300
7	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	Kon Tum	2019-2021	1217-31/10/2019	25.000	25.000	12.500	12.500
8	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	2017-2021	117-16/02/2017	60.800	60.800	16.413	16.413
9	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2020-	392-24/4/2020; 935-24/9/2020	35.999	25.000	15.000	15.000
10	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2020-	395-24/4/2020; 700-26/7/2020	75.000	35.000	65.000	25.000
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					69.959	47.959	28.795	10.795
1	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	2019-	1137-17/10-2019	69.959	47.959	28.795	10.795
b)	Dự án khởi công mới năm 2021					102.450	102.450	19.648	19.648
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					2.950	2.950	2.950	2.950
1	Trụ sở Tỉnh đoàn Kon Tum; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum	Kon Tum	2021	1201-03/12/2020	2.950	2.950	2.950	2.950
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					99.500	99.500	16.698	16.698
1	Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	2020-	1465-23/12/2019; 939-25/9/2020	99.500	99.500	16.698	16.698
B	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					4.185.809	3.245.402	606.500	438.000	47.210
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG							170.896	170.896			Chi tiết tại Biểu số 03
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI							13.880	13.880
II.1	PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ							10.000	10.000			Chi tiết tại Biểu số 03
II.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH							3.880	3.880
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT							2.556	2.556
IV	THU TỪ CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ					822.223	746.500	181.168	112.668			(2)
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					822.223	746.500	181.168	112.668
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					822.223	746.500	181.168	112.668
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					822.223	746.500	181.168	112.668
1	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	Kon Tum	2017-	1127-16/11/2020	760.723	685.000	144.000	75.500
2	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2017-2020	1153-31/10/2017	61.500	61.500	37.168	37.168
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021
b)	Dự án khởi công mới năm 2021
V	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUÊ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM					3.363.586	2.498.902	238.000	138.000	47.210
V.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					233.000	233.000	2.500	2.500
V.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					3.130.586	2.265.902	235.500	135.500	47.210
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					857.973	739.589	81.500	81.500	45.210
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					857.973	739.589	81.500	81.500	45.210
1	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	Kon Tum	2017-2020	912-22/8/2016 510-23/5/2018 1133-16/11/2020	151.743	151.743	11.290	11.290
2	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2015-	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236.767	118.383	10.000	10.000
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-	1172-23/10/2019	197.223	197.223	45.000	45.000	30.000
4	Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	2020-	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272.240	272.240	15.210	15.210	15.210
b)	Dự án khởi công mới năm 2021					2.272.613	1.526.313	154.000	54.000	2.000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					2.272.613	1.526.313	154.000	54.000	2.000
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-	1020-18/10/2020	1.492.600	746.300	115.000	15.000
2	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-	889-22/8/2018	100.000	100.000	2.000	2.000	2.000
3	Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-	966-09/9/2019	152.000	152.000	10.000	10.000
4	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2021-	204-27/02/2019	108.937	108.937	8.000	8.000
5	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2021-	206-27/02/2019	383.993	383.993	15.000	15.000
6	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2021-	205-27/02/2019	35.083	35.083	4.000	4.000
C	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT					519.113	461.660	68.949	50.000
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI)							9.710	9.710			Chi tiết tại Biểu số 03
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					67.791	67.791	650	650
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					67.791	67.791	650	650
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					397.226	339.773	53.789	34.840
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					274.326	274.326	1.400	1.400
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					122.900	65.447	52.389	33.440
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					122.900	65.447	52.389	33.440
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					62.900	5.447	38.765	19.816
1	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum	2019-	1326-22/11/2019	113.727	50.000	18.000	18.000
2	Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	Toàn tỉnh	2019-	3828-28/8/2019	62.900	5.447	20.765	1.816
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					60.000	60.000	13.624	13.624
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	Kon Tum	2020-	311-03/4/2020	60.000	60.000	13.624	13.624
b)	Dự án khởi công mới năm 2021
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA					54.096	54.096	4.800	4.800
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					54.096	54.096	4.800	4.800
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					35.000	35.000	1.200	1.200
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					35.000	35.000	1.200	1.200
1	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	Kon Tum	2017-	980-28/9/2017	35.000	35.000	1.200	1.200
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021
b)	Dự án khởi công mới năm 2021					19.096	19.096	3.600	3.600
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					19.096	19.096	3.600	3.600
1	Trưng bày bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	2021-	1203-31/10/2018	19.096	19.096	3.600	3.600

Ghi chú:

(1): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thông báo chi tiết để chi trả khoản công nợ còn lại sau khi quyết toán dự án hoàn thành

(2): Căn cứ vào tình hình nguồn thu thực tế từ các dự án khai thác quỹ đất và các dự án có sử dụng đất thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ chi tiết sau khi có phát sinh nguồn thu

Biểu số 03

TỔNG HỢP VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CẤP HUYỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg						Thu tiền sử dụng đất			Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD- ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Ghi chú
			Tổng	Trong đó					Tổng số	Trong đó
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ- HĐND	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách		Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai
	Tổng số	388.487	197.881	81.791	29.390	16.800	42.400	27.500	180.896	170.896	10.000	9.710
1	Thành phố Kon Tum	141.510	68.695	16.410	4.285	5.600	42.400		71.400	70.400	1.000	1.415
2	Huyện Đăk Hà	34.105	21.985	7.025	4.360	5.600		5.000	10.680	9.680	1.000	1.440
3	Huyện Đăk Tô	19.751	15.001	7.371	2.030	5.600			4.080	3.080	1.000	670
4	Huyện Tu Mơ Rông	22.730	20.370	7.590	2.780			10.000	1.440	440	1.000	920
5	Huyện Ngọc Hồi	36.156	10.406	7.396	3.010				24.760	23.760	1.000	990
6	Huyện Đăk Glei	25.650	15.810	8.030	2.780			5.000	8.920	7.920	1.000	920
7	Huyện Sa Thầy	14.572	10.162	7.832	2.330				3.640	2.640	1.000	770
8	Huyện Ia H'Drai	22.326	16.056	5.926	2.630			7.500	5.400	4.400	1.000	870
9	Huyện Kon Rẫy	11.864	9.668	6.588	3.080				1.176	176	1.000	1.020
10	Huyện Kon Plong	59.823	9.728	7.623	2.105				49.400	48.400	1.000	695

Biểu số 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT:Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021			Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSĐP
						Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSĐP		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ					250.000	58.300	6.000	6.000
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y					250.000	58.300	6.000	6.000
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250.000	58.300	6.000	6.000		(*)

Ghi chú:

(*): Căn cứ tiến độ thực tế nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo báo cáo của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho đơn vị triển khai thực hiện