Quyết định 1205/QĐ-UBND công bố số liệu quyết toán ngân sách 2014 dự toán ngân sách Bình Phước 2016

• Số hiệu: 1205/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
• Người ký: Nguyễn Văn Trăm
• Ngày ban hành: 26/05/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1205/QĐ-UBND	Bình Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016, TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - Kỳ họp thứ 13 về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - Kỳ họp thứ 13 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1612/TTr-STC ngày 23/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2016, tỉnh Bình Phước (có biểu mẫu kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TTTU, TT.HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Như Điều 2; - LĐVP, TT TH-CB, các phòng; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2
Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.850.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	3.435.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.195.000
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	350.000
- Thuế giá trị gia tăng	220.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.300
- Thuế tài nguyên	36.000
- Thuế môn bài	180
- Thu hồi vốn và thu khác	520
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	460.000
- Thuế giá trị gia tăng	278.800
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	81.700
- Thuế tài nguyên	98.500
- Thuế môn bài	250
- Thu hồi vốn và thu khác	750
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	91.000
- Thuế giá trị gia tăng	26.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	62.000
- Thuế tài nguyên	1.140
- Thuế môn bài	360
- Các khoản thu khác	1.500
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	1.070.000
- Thuế giá trị gia tăng	903.970
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	94.930
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.800
- Thuế tài nguyên	32.580
- Thuế môn bài	14.370
- Thu khác	21.350
5. Lệ phí trước bạ	151.800
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.500
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000
8. Thuế thu nhập cá nhân	228.000
9. Thuế bảo vệ môi trường	88.000
10. Thu phí và lệ phí	68.000
11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	24.000
12. Tiền sử dụng đất	365.950
13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	117.000
14. Thu khác	165.000
15. Thu khác tại xã	9.750
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	240.000
Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	20.000
+ Thuế VAT hàng nhập khẩu	220.000
III. Thu viện trợ
IV. Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo khoản 3 điều 8 Luật ngân sách Nhà nước
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	415.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	324.000
- Học phí	41.600
- Các khoản huy động đóng góp	28.310
- Thu phí, lệ phí	10.550
- Thu khác	10.540
Tổng thu NSĐP	6.412.068
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	5.997.068
- Thu ngân sách địa phương được hưởng	3.130.980
Tr.đó: + Các khoản thu 100%	251.120
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.879.860
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.434.088
Tr.đó: + Bổ sung cân đối	864.922
+ Bổ sung có mục tiêu XDCB	356.658
+ Bổ sung vốn CTMT	602.325
+ Bổ sung tăng lương	610.183
- Thu hồi tạm ứng các huyện, thị xã	37.000
- Thu chuyển nguồn CCTL các năm	395.000
B. Các khoản thu quản lý qua NSNN	415.000
- Thu xổ số kiến thiết	324.000
- Học phí	41.600
- Các khoản huy động đóng góp	28.310
- Thu phí và lệ phí	10.550
- Thu khác	10.540

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Tổng dự toán năm 2016	Trừ 10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2016
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp Ưu đãi tăng lương
I	Chi trợ giá, trợ cước	-	-	-	-	17.850	17.850	17.850	-	-	17.850
1	Trung tâm Phát hành phim&Chiếu bóng		0			1.850	1.850	1.850			1.850
2	Báo Bình Phước		0			16.000	16.000	16.000			16.000
II	Chi sự nghiệp Kinh tế	811	77.871	48.876	28.995	189.758	267.629	264.488	2.175	161	262.152
II.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	59	6.242	3.540	2.702	4.490	10.732	10.732	132	-	10.600
2	Chi cục Kiểm Lâm	43	4.784	2.580	2.204	4.190	8.974	8.974	92		8.882
3	Chi cục Lâm nghiệp	16	1.458	960	498	300	1.758	1.758	40		1.718
II.2	Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi	270	26.049	16.416	9.633	27.604	53.653	53.008	718	-	52.290
1	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn		0			7.600	7.600	7.600			7.600
2	Chi cục chăn nuôi - thú y	68	6.548	3.080	3.468	4.548	11.096	10.688	130		10.558
3.	Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật	58	7.318	4.146	3.172	2.706	10.024	10.024	151		9.873
4	Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư	36	2.793	2.160	633	3.000	5.793	5.793	106		5.687
5	Chi cục Phát triển nông thôn	19	1.677	1.140	537	1.100	2.777	2.777	54		2.723
6	Trung tâm giống nông lâm nghiệp	20	1.512	1.200	312	3.700	5.212	5.212	65		5.147
7	Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT	17	1.240	1.020	220		1.240	1.138	54		1.084
8	Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão	17	2.031	1.570	461	1.900	3.931	3.931	50		3.881
9	Trung tâm thủy sản	15	1.151	900	251	2.100	3.251	3.116	33		3.083
10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	14	1.267	840	427	700	1.967	1.967	56		1.911
11	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới	6	512	360	152	250	762	762	19		743
II.3	Sự nghiệp giao thông	54	4.869	3.240	1.629	35.380	40.249	40.135	136	0	39.999
1	Ban Thanh tra giao thông	35	3.431	2.100	1.331	100	3.531	3.531	85		3.446
2	Khu quản lý bảo trì đường bộ	19	1.438	1.140	298	280	1.718	1.604	51		1.553
3	Sự nghiệp giao thông		0			35.000	35.000	35.000			35.000
3.1	Sở Xây dựng					20.000	20.000	20.000			20.000
3.2	Sở Giao thông vận tải					15.000	15.000	15.000			15.000
II.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	104	8.078	6.240	1.838	30.105	38.183	37.079	314	-	36.765
1	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	92	7.137	5.520	1.617		7.137	6.033	281		5.752
2	Trung tâm công nghệ thông tin môi trường	12	941	720	221	105	1.046	1.046	33		1.013
3	Sở Tài nguyên môi trường		0			30.000	30.000	30.000			30.000
II.5	Sự nghiệp kinh tế khác	324	32.633	19.440	13.193	92.179	124.812	123.534	875	161	122.498
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	12	900	720	180	150	1.050	942	30		912
2	Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng	17	1.360	1.020	340		1.360	748			748
3	Thanh Tra xây dựng	24	2.276	1.440	836	450	2.726	2.726	67		2.659
4	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	24	1.893	1.440	453	3.098	4.991	4.991	65		4.926
5	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	26	1.970	1.560	410	3.500	5.470	5.314	85		5.229
6	Trung tâm bán đấu giá	9	701	540	161		701	431		161	270
7	Phòng công chứng số 2	8	599	480	119	244	843	747	18		729
8	Trung tâm trợ giúp pháp lý	21	1.768	1.260	508	684	2.452	2.452	58		2.394
9	Quỹ phát triển đất	26	1.969	1.560	409	220	2.189	2.189	111		2.078
10	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp	9	688	540	148	4.056	4.744	4.744	28		4.716
11	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	93	13.827	5.580	8.247	6.477	20.304	20.304	254		20.050
12	Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa	10	756	600	156	750	1.506	1.506	39		1.467
13	Trung tâm công báo	10	796	600	196	750	1.546	1.546	26		1.520
14	Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL	16	1.407	960	447	200	1.607	1.607	46		1.561
15	Chi cục bảo vệ môi trường	16	1.484	960	524	100	1.584	1.584	44		1.540
16	Trung tâm quan trắc môi trường	3	239	180	59		239	203	4		199
17	Công nghệ thông tin khác		0			12.000	12.000	12.000			12.000
18	KP của Ban chỉ huy quân sự các sở ngành					2.000	2.000	2.000			2.000
19	Kinh phí lưu trữ		0			1.500	1.500	1.500			1.500
20	Kinh phí quy hoạch					15.000	15.000	15.000			15.000
21	KP kiểm soát thủ tục hành chính					500	500	500			500
22	Kinh phí đảng					3.000	3.000	3.000			3.000
23	Kinh phí các ngày lễ lớn					1.000	1.000	1.000			1.000
24	Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật		0			3.000	3.000	3.000			3.000
25	Chi hoạt động các ban ATGT					24.000	24.000	24.000			24.000
26	Trích xử phạt VPHC					6.500	6.500	6.500			6.500
27	Cấp bù thủy lợi phí					3.000	3.000	3.000			3.000
III	Sự nghiệp môi trường	-	-	-	-	14.000	14.000	14.000	-	-	14.000
3	Chi sự nghiệp môi trường		0			14.000	14.000	14.000			14.000
IV	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	607	385.905	228.793	157.112	112.803	498.708	498.708	4.470	13.990	480.248
IV.1	Sự nghiệp Giáo dục	301	346.469	201.259	145.210	80.113	426.582	426.582	3.312	7.348	415.922
1	Sở Giáo dục đào tạo		299.558	171.134	128.424	67.440	366.998	366.998	3.054	6.500	357.444
2	Trường PT DTNT THPT tỉnh	75	15.116	10.682	4.434	1.281	16.397	16.397	69		16.328
3	Trường THPT chuyên Quang Trung	114	17.491	11.035	6.456	2.650	20.141	20.141	108	397	19.636
4	Trường THPT chuyên Bình Long	112	14.304	8.408	5.896	8.742	23.046	23.046	81	451	22.514
IV.2	Sự nghiệp đào tạo	306	39.436	27.534	11.902	32.690	72.126	72.126	1.158	6.642	64.326
1	Trường Cao đẳng sư phạm	110	14.447	8.960	5.487	1.740	16.187	16.187	280	572	15.335
2	Trường Trung học y tế	75	9.669	7.588	2.081	1.250	10.919	10.919	509	6.070	4.340
3	Trường Chính trị	41	4.166	2.460	1.706	13.000	17.166	17.166	89		17.077
4	Trường Cao đẳng nghề Bình Phước	80	11.154	8.526	2.628	1.700	12.854	12.854	280		12.574
6	Đào tạo khác		0			15.000	15.000	15.000			15.000
V	Sự nghiệp Y tế	1.355	96.708	59.400	37.308	19.194	115.902	115.458	1.912	12.000	101.546
1	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	335	30.644	20.100	10.544	4.094	34.738	34.294	952		33.342
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	180	10.062	7.500	2.562	3.900	13.962	13.962	479	2.000	11.483
3	Bệnh viện tỉnh	840	56.002	31.800	24.202	4.000	60.002	60.002	481	10.000	49.521
4	Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em		0			2.200	2.200	2.200			2.200
5	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ					5.000	5.000	5.000			5.000
VI	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	-	-	20.000
1	Sở Khoa học và Công nghệ		0			20.000	20.000	20.000			20.000
VII	Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể Thao	160	13.874	10.947	2.927	73.324	87.198	87.198	515	-	86.683
1	Sự nghiệp văn hóa - TT - DL		0			7.625	7.625	7.625			7.625
2	Thư viện	17	1.479	1.020	459	1.910	3.389	3.389	40		3.349
3	Trung tâm Văn hóa thông tin	30	2.226	1.800	426	9.914	12.140	12.140	106		12.034
4	Bảo tàng	22	1.710	1.320	390	1.860	3.570	3.570	64		3.506
5	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng	19	1.546	1.140	406	600	2.146	2.146	59		2.087
6	Đoàn ca múa nhạc tổng hợp	10	2.224	1.947	277	4.315	6.539	6.539	39		6.500
7	Trung tâm Thể dục thể thao	39	2.960	2.340	620	44.860	47.820	47.820	126		47.694
8	Ban quản lý di tích	23	1.729	1.380	349	2.240	3.969	3.969	81		3.888
VIII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	123	15.506	12.280	3.226	10.558	26.064	24.957	162	902	23.893
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	15.506	12.280	3.226	10.558	26.064	24.957	162	902	23.893
IX	Đảm bảo xã hội	97	9.991	5.820	4.171	39.570	49.561	48.769	264	-	48.505
1	Trung tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH	47	5.506	2.820	2.686	4.850	10.356	10.074	162		9.912
2	Trung tâm công tác xã hội	13	1.014	780	234	300	1.314	1.314	37		1.277
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	17	1.262	1.020	242		1.262	752	9		743
4	Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi	20	2.209	1.200	1.009	250	2.459	2.459	56		2.403
5	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS		0			10.000	10.000	10.000			10.000
6	Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh		0			400	400	400			400
7	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang		0			300	300	300			300
9	Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác		0			300	300	300			300
10	Ban quản lý nghĩa trang		0			400	400	400			400
11	Kinh phí tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội		0			150	150	150			150
12	Người nghèo dân tộc thiểu số					21.620	21.620	21.620			21.620
13	Quỹ hỗ trợ nông dân					1.000	1.000	1.000			1.000
X	Quản lý hành chính	1.395	128.888	83.700	45.188	96.710	225.598	319.508	3.527	1.000	314.981
X.1	Quản lý Nhà nước	1.134	104.980	68.040	36.940	64.538	169.518	169.428	2.866	1.000	165.562
1	Ban Dân tộc	23	2.169	1.380	789	2.550	4.719	4.719	52		4.667
2	Chi cục Quản lý thị trường	95	9.123	5.700	3.423	2.975	12.098	12.098	267		11.831
3	Hội đồng Liên minh các HTX	16	1.294	960	334	400	1.694	1.694	42		1.652
4	Sở Thông tin Truyền thông	41	3.428	2.460	968	750	4.178	4.178	139		4.039
5	Sở Công Thương	43	4.160	2.580	1.580	2.300	6.460	6.460	86		6.374
6	Sở Giáo dục đào tạo	66	6.606	3.960	2.646	1.570	8.176	8.176	100		8.076
7	Sở Giao thông vận tải	34	3.145	2.040	1.105	400	3.545	3.545	81		3.464
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	4.812	3.060	1.752	2.450	7.262	7.262	115		7.147
9	Sở Khoa học và Công nghệ	29	2.718	1.740	978	290	3.008	3.008	66		2.942
10	Sở Lao động-TBXH	69	6.293	4.140	2.153	370	6.663	6.663	179		6.484
11	Sở Nội vụ	115	9.625	6.900	2.725	9.750	19.375	19.285	362		18.923
12	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	47	4.335	2.820	1.515	750	5.085	5.085	114		4.971
13	Sở Tài chính	59	5.435	3.540	1.895	5.900	11.335	11.335	154		11.181
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	4.501	2.880	1.621	320	4.821	4.821	114		4.707
15	Sở Tư pháp	40	3.781	2.400	1.381	3.262	7.043	7.043	91		6.952
16	Sở Xây dựng	35	3.207	2.100	1.107	1.150	4.357	4.357	81	1.000	3.276
17	Sở Y tế	35	3.290	2.100	1.190	1.100	4.390	4.390	76		4.314
18	Thanh tra Nhà nước	39	3.797	2.340	1.457	1.930	5.727	5.727	109		5.618
19	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	54	4.937	3.240	1.697	1.500	6.437	6.437	133		6.304
20	Văn phòng Hội đồng nhân dân	43	4.682	2.580	2.102	7.204	11.886	11.886	98		11.788
21	Văn phòng Ủy ban nhân dân	84	7.583	5.040	2.543	12.000	19.583	19.583	220		19.363
22	Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL	45	3.967	2.700	1.267	2.897	6.864	6.864	128		6.736
23	Sở Ngoại vụ	23	2.092	1.380	712	2.420	4.512	4.512	59		4.453
24	Chi quản lý chương trình mục tiêu		0			300	300	300			300
X.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		0				0	94.000			94.000
X.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	164	16.227	9.840	6.387	19.095	35.322	35.322	406	-	34.916
1	Hội Cựu chiến binh	16	1.798	960	838	1.450	3.248	3.248	31		3.217
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	24	2.501	1.440	1.061	2.415	4.916	4.916	61		4.855
3	Hội Nông dân	22	2.550	1.320	1.230	2.300	4.850	4.850	36		4.814
4	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	10	796	600	196	1.240	2.036	2.036	25		2.011
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	23	2.679	1.380	1.299	2.280	4.959	4.959	38		4.921
6	Tỉnh đoàn	31	2.994	1.860	1.134	3.800	6.794	6.794	97		6.697
7	Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	20	1.542	1.200	342	2.810	4.352	4.352	60		4.292
8	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	18	1.367	1.080	287	2.800	4.167	4.167	58		4.109
X.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	97	7.681	5.820	1.861	13.077	20.758	20.758	255	-	20.503
1	Hội Chữ thập đỏ	17	1.462	1.020	442	2.920	4.382	4.382	32		4.350
2	Hội Người mù	7	563	420	143	500	1.063	1.063	17		1.046
3	Hội Đông Y	4	347	240	107	150	497	497	5		492
4	Hội Khuyến học	6	360	360		400	760	760	15		745
6	Liên hiệp các Hội KH & KT	22	1.664	1.320	344	3.577	5.241	5.241	85		5.156
7	Hội Kế hoạch hóa gia đình		0			300	300	300			300
8	Hội Luật gia	5	383	300	83	250	633	633	15		618
9	Hội Nhà báo	4	328	240	88	650	978	978	8		970
10	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	392	300	92	150	542	542	14		528
11	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	402	300	102	500	902	902	12		890
12	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		0			300	300	300			300
13	Hội Văn học nghệ thuật	10	799	600	199	1.600	2.399	2.399	25		2.374
14	Hội Người cao tuổi	7	562	420	142	460	1.022	1.022	17		1.005
15	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	419	300	119	320	739	739	10		729
16	Hội Doanh nghiệp trẻ		0			200	200	200			200
17	Hội điều		0			200	200	200			200
18	Hội Thầy thuốc trẻ		0			200	200	200			200
19	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ		0			200	200	200			200
20	Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo		0			200	200	200			200
XI	Chi an ninh-quốc phòng địa phương	-	4.000	0	4.000	82.900	86.900	86.900	0	0	86.900
1	Tỉnh đội		4.000		4.000	46.200	50.200	50.200			50.200
2	Bộ đội biên phòng		0			8.500	8.500	8.500			8.500
3	Công an tỉnh		0			8.200	8.200	8.200			8.200
4	Chi QP - AN biên giới					20.000	20.000	20.000			20.000
XII	Chi khác ngân sách		0			20.000	20.000	20.000			20.000
	Tổng cộng	4.548	732.743	449.816	282.927	696.667	1.429.410	1.517.836	13.025	28.053	1.476.758

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	QUYẾT TOÁN
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	3.586.678
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	2.707.734
2	Thu từ dầu thô	0
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	198.555
4	Các khoản thu được để lại chi quản lý của ngân sách nhà nước	680.389
II	Thu ngân sách địa phương	7.556.037
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.631.276
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	967.972
	- Các khoản thu phân chia ngân sách nhà nước hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.663.304
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.120.717
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	384.268
4	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	150.000
5	Thu kết dư	589.387
6	Thu viện trợ không hoàn lại
8	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
9	Các khoản thu được để lại chi quản lý của ngân sách nhà nước	680.389
III	Chi ngân sách địa phương	7.047.367
1	Chi đầu tư phát triển	1.216.287
2	Chi thường xuyên	4.467.421
3	Chi hoàn ứng XDCB	20.000
4	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 luật NSNN	163.693
5	Chi chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp	98.414
6	Chi chương trình mục tiêu	121.137
7	Chi CTMT ngoài dự toán	40.595
8	Chi chuyển nguồn NS năm sau	298.362
9	Chi dự phòng ngân sách	12.669
10	Các khoản chi để lại quản lý qua NS	595.787
11	Chi trích lập Quỹ Phát triển đất	13.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	QUYẾT TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	6.041.852
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.592.558
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	461.341
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh	1.131.217
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	3.120.717
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	150.000
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	312.912
5	Thu kết dư ngân sách năm trước	411.370
6	Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN	454.295
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	6.032.628
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kê số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1.874.612
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	3.199.873
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau	241.732
4	Chi chương trình mục tiêu	121.137
5	Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NSNN	369.693
6	Chi CTMT vốn sự nghiệp	55.964
7	Chi CTMT ngoài dự toán	5.924
8	Chi trả nợ các khoản vay đầu tư XDCSHT	163.693
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH
	(BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã thuộc tỉnh	4.714.058
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.038.718
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	506.631
	- Các khoản thu phân chia ngân sách nhà nước hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	532.087
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.199.873
3	Thu từ kết dư ngân sách năm trước	178.017
4	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	226.094
5	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	71.356
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	4.214.612

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	QUYẾT TOÁN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	3.586.678
A	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước	2.906.289
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước	2.707.734
1	Thu từ doanh nghiệp quốc doanh	722.341
	- Thuế giá trị gia tăng	415.162
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	212.170
	- Thu từ thu nhập sau thuế	1.096
	- Thuế môn bài	432
	- Thuế tài nguyên	93.084
	- Thu khác	397
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	78.760
	- Thuế giá trị gia tăng	18.693
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.553
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
	- Thuế môn bài	268
	- Thuế tài nguyên	263
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	5.106
	- Thu khác	5.877
3	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	832.587
	- Thuế giá trị gia tăng	676.540
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	96.388
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.159
	- Thuế môn bài	13.792
	- Thuế tài nguyên	26.291
	- Thu khác	17.417
4	Lệ phí trước bạ	105.286
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.757
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4.354
7	Thuế thu nhập cá nhân	166.626
8	Thu thuế bảo vệ môi trường	25.521
9	Thu phí, lệ phí	55.419
10	Thu từ quỹ đất, hoa lợi công sản NS xã	10.520
11	Thu tiền sử dụng đất	469.653
12	Thu tiền thuê đất, thuê nước	94.694
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.188
14	Thu khác ngân sách	131.028
II	Thu từ dầu thô
III	Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu	198.555
1	Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK	25.729
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)	172.470
3	Thu khác	356
IV	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý của ngân sách nhà nước	680.389
1	Thu từ xổ số	268.968
2	Học phí	51.995
3	Viện phí	274.833
4	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	36.671
5	Thu phí, lệ phí	6.139
6	Thu khác	41.783
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.556.037
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	6.875.648
1	Các khoản thu địa phương hưởng theo phân cấp	2.631.276
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	967.972
	- Các khoản thu phân chia NSĐP	1.663.304
2	Thu bổ sung từ ngân sách TW	3.120.717
4	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước	384.268
5	Thu tiền vay đầu tư XDCB	150.000
6	Thu kết dư	589.387
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý của ngân sách nhà nước	680.389
1	Thu từ xổ số	268.968
2	Học phí	51.995
3	Viện phí	274.833
4	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	36.671
5	Thu phí, lệ phí	6.139
6	Thu khác	41.783

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	QUYẾT TOÁN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.047.365
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	6.451.578
I	Chi đầu tư phát triển	1.216.287
II	Chi thường xuyên	4.467.421
	Trong đó
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.881.168
	- Chi khoa học, công nghệ	20.001
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN	163.693
IV	Chi CTMT vốn SN	98.414
V	Chi CTMT	121.137
VI	Chi trích lập quỹ phát triển đất	13.000
VII	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	298.362
VIII	Chi dự phòng ngân sách	12.669
IX	Chi hoàn ứng XDCB	20.000
X	Chi CTMT ngoài dự toán	40.595
B	Các khoản chi được để lại chi quản lý của ngân sách nhà nước	595.787
1	Thu từ xổ số kiến thiết	184.366
2	Học phí	51.995
3	Viện phí	274.833
4	Các khoản đóng góp XDCSHT	36.671
5	Phí, lệ phí	6.139
6	Thu khác	41.783

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	QUYẾT TOÁN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	7.047.365
I	Chi đầu tư phát triển	1.216.287
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1.216.287
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	4.467.421
1	Chi quốc phòng	159.010
2	Chi an ninh	65.259
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.881.168
4	Chi y tế	401.492
5	Chi khoa học, công nghệ	20.001
6	Chi văn hóa - du lịch và thể thao	105.091
7	Chi phát thanh, truyền hình	34.864
8	Chi đảm bảo xã hội	139.598
9	Chi sự nghiệp kinh tế	380.141
10	Chi quản lý hành chính	1.111.510
11	Chi trợ giá hàng chính sách	16.170
12	Chi khác ngân sách	153.117
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN	163.693
IV	Chi chương trình mục tiêu	121.137
V	Chi dự phòng	12.669
VI	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	298.362
VII	Chi chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp	98.414
VIII	Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NSNN	595.787
IX	Chi trích lập quỹ phát triển đất	13.000
X	Chi hoàn ứng XDCB	20.000
XI	Chi CTMT ngoài dự toán	40.595

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT		TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG	TRONG ĐÓ		Các khoản khác
				CTMT (vốn Đầu tư)	Chi XDCB
1	Chương	2	3	4	5	6
I		Các đơn vị ở tỉnh
1	412	Sở Nông nghiệp - PTNT	162.992	21.507	76.398	65.087
		- Vườn QG Bù Gia Mập	7.439		7.439
		- Văn phòng Sở Nông nghiệp - PTNT	155.553	21.507	68.959	65.087
2	414	Sở Tư pháp	1.900	-	1.900	-
		- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá	1.900		1.900
3	416	Sở Công thương	45		45
4	417	Sở Khoa học - Công nghệ	10.325		10.325
5	419	Sở Xây dựng	10.434		10.434
6	421	Sở Giao thông - Vận tải	97.534		97.534
7	422	Sở GD-ĐT	30.553	5.355	25.198	-
		- Văn phòng Sở GD-ĐT	28.088	5.355	22.733
		- Trường chuyên Quang Trung	2.465		2.465
8	423	Sở Y tế	17.952	-	9.631	8.320
		- Văn Phòng Sở Y tế	8.838		517	8.320
		- Trung tâm phòng chống sốt rét	2.000		2.000
		- Bệnh viện y học cổ truyền	7.114		7.114
9	424	Sở LĐ-TBXH	1.415	1.415
10	425	Sở VHTT	37.760		37.760
11	426	Sở Tài nguyên - Môi trường	514		514
12	427	Sở Thông tin - Truyền thông	4.000		4.000
13	441	Đài Phát thanh - Truyền hình	7.865		7.865
14	483	Ban Dân tộc	4.807		4.807
15	505	Ban QL khu kinh tế	18.026		18.026
16	509	Văn phòng Tỉnh ủy	5.599		5.599
17	510	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	498		498
18	515	Liên đoàn lao động tỉnh	1.000		1.000
19	599	Các đơn vị khác	326.373	28.073	245.991	52.310
		Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7.391		7.391
		Công an tỉnh	10.000		10.000
		Đảng ủy khối doanh nghiệp	4.326		4.326
		UBND huyện Bù Đăng	13.801	1.855	6.934	5.012
		UBND thị xã Bình Long	38.989	2.073	34.805	2.110
		UBND huyện Hớn Quản	65.884	2.200	61.484	2.200
		UBND thị xã Đồng Xoài	22.745	2.574	17.828	2.343
		UBND huyện Bù Gia Mập	40.184	2.677	33.631	3.876
		UBND huyện Chơn Thành	9.492	1.255	6.012	2.225
		UBND huyện Đồng Phú	23.034	5.301	14.731	3.002
		UBND thị xã Phước Long	3.963	786	2.000	1.177
		UBND huyện Bù đốp	28.698	4.495	13.884	10.319
		UBND huyện Lộc Ninh	24.077	4.857	9.118	10.102
		Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	14.000		14.000
		Khu công nghiệp Hà Mỵ	2.000		2.000
		Công ty Cấp thoát nước Bình Phước	17.790		7.847	9.943
20	564	Các Công ty TNHH Một thành viên	1.011	-	1.011	-
		Cty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước	1.011		1.011
Tổng cộng			740.603	56.350	558.536	125.717

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ		Dự toán đã giao	Tổng Quyết toán	Chi thường xuyên		CTMT (vốn SN)	Nguồn thu
					Quản lý hành chính	Chi sự nghiệp
1	Chương	2	3	4 = 5 + 6 + 7+ 8	5	6	7	8
I		Các đơn vị ở tỉnh	1.145.431.697.413	1.358.477.777.359	289.928.134.583	790.054.933.053	51.314.293.600	227.180.416.123
1	402	Hội đồng Nhân dân tỉnh	11.121.395.000	11.121.395.000	11.121.395.000
2	405	Văn phòng UBND tỉnh	24.968.229.000	24.968.229.000	24.968.229.000	-	-	-
		- Văn phòng UBND tỉnh	24.968.229.001	24.968.229.001	24.968.229.001
3	412	Sở Nông nghiệp - PTNT	96.830.648.370	104.550.239.874	4.856.276.296	87.399.020.950	5.558.294.300	6.736.648.328
		- Chi Cục lâm nghiệp	2.234.965.480	2.233.307.000		2.233.307.000
		- Chi Cục phát triển nông thôn	5.694.740.858	5.441.561.942		2.119.752.342	3.321.809.600
		- Trung tâm giống nông lâm nghiệp	3.904.764.324	4.103.295.538		3.870.235.538		233.060.000
		- Trung tâm khuyến nông khuyến ngư	5.699.713.929	5.682.392.000		5.642.422.000		39.970.000
		- Chi cục Thú Y	12.696.293.600	17.622.121.240		12.384.392.600		5.237.728.640
		- Chi Cục bảo vệ thực vật	9.568.361.345	9.831.040.322		9.438.481.922		392.558.400
		- Chi Cục Thủy lợi PCLB	4.552.982.000	7.795.236.827		5.558.752.127	2.236.484.700
		- Chi Cục kiểm lâm	8.799.603.207	8.640.325.484		8.640.325.484
		- Vườn QG Bù Gia Mập	23.527.259.966	23.451.152.705		23.451.152.705
		- Trung tâm thủy sản	2.828.475.437	3.549.096.353		2.827.096.353		722.000.000
		- Trung tâm điều tra QHNN-PTNT	1.209.128.951	1.195.410.888		1.195.410.888
		- Văn phòng Sở Nông nghiệp - PTNT	13.038.359.273	12.081.533.197	4.856.276.296	7.113.925.613		111.331.288
		- Chi cục quản lý chất lượng NLS	1.743.000.000	1.626.064.110		1.626.064.110
		- Văn phòng điều phối CTMTQGXDNTM	1.333.000.000	1.297.702.268		1.297.702.268
4	413	Sở Kế hoạch - Đầu tư	8.737.317.000	8.497.089.500	7.515.317.000	981.772.500	-	-
5		- Trung tâm trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa	1.222.000.000	981.772.500		981.772.500
		- Văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư	7.515.317.000	7.515.317.000	7.515.317.000
6	414	Sở Tư pháp	9.253.147.330	12.623.004.726	8.888.609.973	263.059.266	-	3.471.335.487
		- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá	263.461.856	2.781.156.784		263.059.266		2.518.097.518
		- Trung tâm trợ giúp pháp lý	2.071.239.612	2.057.001.397	2.057.001.397
		- Văn phòng Sở Tư pháp	6.918.445.862	7.187.193.072	6.831.608.576			355.584.496
		- Phòng công chứng số 3	-	597.653.473				597.653.473
7	416	Sở Công thương	21.923.000.000	20.744.139.976	16.516.586.609	4.227.553.367	-	-
		- Văn phòng Sở Công thương	5.865.000.000	4.780.565.661	4.780.565.661
		- Chi cục QLTT	11.826.000.000	11.736.020.948	11.736.020.948
		- Trung tâm khuyến công	4.232.000.000	4.227.553.367		4.227.553.367
8	417	Sở Khoa học - Công nghệ	16.373.225.960	16.891.223.416	4.860.549.416	10.882.226.460	-	1.148.447.540
		- Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ	12.062.225.960	12.062.225.960	3.101.487.000	8.960.738.960
		- Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-KT	1.885.000.000	1.302.487.500		1.302.487.500
		- Trung tâm kỹ thuật đo lường và kiểm nghiệm	619.000.000	1.767.447.540		619.000.000		1.148.447.540
		- Chi cục TC-ĐL-CL	1.807.000.000	1.759.062.416	1.759.062.416
9	418	Sở Tài chính	12.913.642.338	11.631.286.820	11.631.286.820
10	419	Sở Xây dựng	10.171.163.000	15.456.084.512	9.393.163.000	778.000.000	-	5.284.921.512
		- Văn phòng Sở Xây dựng	6.746.934.000	8.391.302.336	6.746.934.000			1.644.368.336
		- Thanh tra xây dựng	2.646.229.000	2.646.229.000	2.646.229.000
		- Trung tâm Quy hoạch và KĐXD	778.000.000	4.418.553.176		778.000.000		3.640.553.176
11	421	Sở Giao thông - Vận tải	10.927.289.782	22.990.106.428	3.250.074.000	6.977.115.782	-	12.762.916.646
		- Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải	3.250.074.000	8.076.544.869	3.250.074.000			4.826.470.869
		- Ban Thanh tra giao thông	6.312.000.000	5.611.900.000		5.611.900.000
		- Khu quản lý bảo trì đường bộ	1.365.215.782	9.301.661.559		1.365.215.782		7.936.445.777
12	422	Sở Giáo dục và Đào tạo	399.725.753.000	409.373.487.356	7.594.838.000	365.790.183.334	19.929.199.962	16.059.266.060
		- Trường Cao đẳng Sư phạm	19.798.836.000	20.810.783.057		19.000.417.077		1.810.365.980
		- Các đơn vị trực thuộc ngành GD-ĐT	332.294.323.000	339.493.423.836		307.207.127.583	18.791.387.587	13.494.908.666
		- Văn phòng Sở GD-ĐT	9.824.838.000	9.327.226.564	7.594.838.000		1.137.812.375	594.576.189
		- Trường Dân tộc nội trú	14.268.805.000	15.033.717.083		15.033.717.083
		- Trường PTTH chuyên Bình Long	6.897.136.000	7.558.094.025		7.491.569.800		66.524.225
		- Trường chuyên Quang Trung	16.641.815.000	17.150.242.791		17.057.351.791		92.891.000
13	423	Sở Y tế	125.954.097.607	257.149.271.102	4.638.226.000	104.994.812.497	8.880.792.985	138.635.439.620
		- Trường trung học Y tế	13.230.000.000	20.638.283.664		13.226.223.057		7.412.060.607
		- Văn Phòng Sở Y tế	4.266.000.000	4.758.226.000	4.638.226.000		120.000.000
		- Trung tâm phòng chống sốt rét	3.968.168.312	4.000.989.392		3.206.900.000	794.089.392
		- Bệnh viện đa khoa tỉnh	52.948.395.201	141.307.849.557		49.858.794.201		91.449.055.356
		- Trung tâm y tế dự phòng	8.911.280.955	8.881.089.635		6.954.800.555	834.000.000	1.092.289.080
		- Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm	2.587.235.950	2.540.437.000		2.540.437.000
		- Trung tâm quản lý các bệnh xã hội	7.230.376.398	7.997.402.523		6.006.113.608	1.957.468.704	33.820.211
		- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	3.850.619.926	3.711.085.718		3.200.684.190	510.401.528
		- Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe	2.996.981.698	2.996.963.698		2.893.876.098	103.087.600
		- Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.869.217.707	6.783.226.287		2.544.000.000		4.239.226.287
		- Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm	2.604.000.000	2.721.736.200		2.128.000.000	476.000.000	117.736.200
		- Chi Cục dân số kế hoạch hóa gia đình	8.089.938.811	7.683.455.551		3.597.709.790	4.085.745.761
		- Giám định y khoa	1.780.882.649	2.429.365.066		1.780.882.644		648.482.422
		- Bệnh viện y học cổ truyền	9.621.000.000	40.699.160.811		7.056.391.354		33.642.769.457
14	424	Sở LĐ-TBXH	35.370.333.795	40.454.888.801	6.977.250.035	26.335.468.308	5.665.526.353	1.476.644.105
		- Văn phòng Sở Lđ-TBXH	23.485.495.795	27.965.217.736	6.977.250.035	14.936.241.348	5.665.526.353	386.200.000
		- Trung tâm bảo trợ xã hội	1.921.986.000	2.039.845.196		1.921.986.000		117.859.196
		- Trung tâm công tác xã hội	1.624.807.000	1.624.807.000		1.624.807.000
		- Trung tâm chữa bệnh	7.599.045.000	7.821.636.492		7.113.433.960		708.202.532
		- Trung tâm giới thiệu việc làm	739.000.000	1.003.382.377		739.000.000		264.382.377
15	425	Sở VHTT	71.154.658.539	71.673.466.788	13.490.336.036	58.163.885.752	-	19.245.000
		- Thư viện tỉnh	2.106.000.000	2.106.000.000		2.106.000.000
		- Đoàn ca múa nhạc	2.549.720.000	3.113.833.331		3.113.833.331
		- Trung tâm VHTT	7.750.696.000	7.760.696.000		7.760.696.000
		- TT phát hành phim&chiếu bóng	2.722.340.500	2.722.340.500		2.722.340.500
		- Bảo tàng tỉnh	2.439.996.000	2.439.996.000		2.439.996.000
		- Trung tâm thể dục - thể thao	37.737.410.039	37.737.410.039		37.737.410.039
		- Văn phòng Sở VHTT	13.528.876.000	13.509.581.036	13.490.336.036			19.245.000
		- Ban quản lý di tích	2.319.620.000	2.283.609.882		2.283.609.882
16	426	Sở Tài nguyên - Môi trường	60.028.566.720	70.469.551.860	6.911.083.000	53.348.647.517	-	10.209.821.343
		- Văn phòng Đăng ký QSDĐ	1.829.000.000	2.561.511.668		1.444.080.797		1.117.430.871
		- Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường	41.670.602.920	42.480.085.920	5.418.483.000	37.061.602.920
		- Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	1.038.000.000	1.038.000.000		1.038.000.000
		- Trung tâm kỹ thuật địa chính	-	9.055.017.472				9.055.017.472
		- Trung tâm quan trắc môi trường	326.000.000	363.373.000		326.000.000		37.373.000
		- Chi Cục bảo vệ môi trường	15.164.963.800	14.971.563.800	1.492.600.000	13.478.963.800
17	427	Sở Thông tin - Truyền thông	7.028.279.093	8.615.827.080	5.546.980.987	1.398.846.093	-	1.670.000.000
		Văn phòng Sở Thông tin - Truyền thông	6.336.279.093	6.253.827.080	4.854.980.987	1.398.846.093
		Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	692.000.000	2.362.000.000	692.000.000			1.670.000.000
18	411	Sở Ngoại vụ	4.173.263.080	4.173.263.080	4.173.263.080
19	435	Sở Nội vụ	25.151.217.000	24.762.407.017	24.762.407.017
20	437	Thanh tra tỉnh	5.345.492.391	5.265.101.348	5.265.101.348
21	441	Đài Phát thanh - Truyền hình	28.545.604.040	48.593.526.279		22.944.808.309		25.648.717.970
22	448	Hội đồng liên minh HTX	3.240.869.000	3.212.919.000	3.212.919.000
23	483	Ban Dân tộc	6.229.429.360	5.573.139.028	5.573.139.028
24	505	Ban QL khu kinh tế	10.964.408.000	10.790.965.058	6.805.009.400	3.959.499.018	-	26.456.640
		- Văn phòng Ban QL khu kinh tế	6.815.408.000	6.805.009.400	6.805.009.400
		- Trung tâm khai thác hạ tầng KCN	4.149.000.000	3.985.955.658		3.959.499.018		26.456.640
25	510	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	4.789.816.000	4.789.816.000	4.789.816.000
26	511	Tỉnh Đoàn	12.949.268.000	13.746.268.000	12.942.268.000	-	-	804.000.000
		- Văn phòng Tỉnh Đoàn	6.383.268.000	6.383.268.000	6.383.268.000
		- Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	3.007.000.000	3.007.000.000	3.007.000.000
		- Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	3.559.000.000	4.356.000.000	3.552.000.000			804.000.000
27	512	Hội liên hiệp phụ nữ	5.132.011.008	4.961.049.170	4.961.049.170
28	513	Hội Nông dân	4.937.948.000	5.085.673.000	4.929.923.000	-	-	155.750.000
		- Văn phòng Hội Nông dân	3.866.948.000	3.859.563.000	3.859.563.000
		- Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	1.071.000.000	1.226.110.000	1.070.360.000			155.750.000
29	514	Hội cựu chiến binh	2.871.831.000	2.871.831.000	2.871.831.000
30	599	Các đơn vị khác	108.619.794.000	117.442.527.140	61.481.207.368	41.610.033.900	11.280.480.000	3.070.805.872
		Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	49.597.175.000	49.597.175.000	49.597.175.000
		Quỹ phát triển đất	1.950.000.000	2.106.417.048	2.106.417.048
		Trung tâm xúc tiến đầu tư	4.542.000.000	4.509.927.000		4.509.927.000
		Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo	656.000.000	1.924.687.922	656.000.000			1.268.687.922
		Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	3.128.960.000	3.103.975.000		3.103.975.000
		Hội cựu thanh niên xung phong	730.000.000	730.000.000	730.000.000
		Trường Tôn Đức Thắng	18.706.718.000	25.974.196.000		14.433.718.000	11.280.480.000	259.998.000
		Trường chính trị	19.032.000.000	18.102.632.100		17.930.269.900		172.362.200
		Hội Người mù	675.000.000	670.398.000	670.398.000
		Hội chữ thập đỏ	3.895.121.000	4.876.507.000	3.895.121.000			981.386.000
		Hội Đông Y	413.000.000	387.030.000	387.030.000
		Hội thầy thuốc trẻ	200.000.000	200.000.000	200.000.000
		Hội luật Gia	427.000.000	427.000.000	427.000.000
		Hội Nhà báo	886.000.000	671.066.320	671.066.320
		Hội Doanh nghiệp trẻ	200.000.000	200.000.000	200.000.000
		Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa	200.000.000	200.000.000	200.000.000
		Hội Nạn nhân chất độc da cam	423.200.000	809.371.750	421.000.000			388.371.750
		Hội người cao tuổi	656.476.000	651.000.000	651.000.000
		Hội điều	200.000.000	200.000.000	200.000.000
		Hội Khuyến học	469.000.000	469.000.000	469.000.000
		Hội Văn học nghệ thuật	1.632.144.000	1.632.144.000		1.632.144.000
Tổng cộng			1.145.431.697.413	1.358.477.777.359	289.928.134.583	790.054.933.053	51.314.293.600	227.180.416.123