Quyết định 01/2008/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán Ngân sách tỉnh Bắc Ninh 2008

• Số hiệu: 01/2008/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
• Người ký: Nguyễn Lương Thành
• Ngày ban hành: 09/01/2008

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -----	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------
Số: 01/2008/QÐ-UBND	Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16.11.2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 6.01.2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy chế công khai tài chính ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 93/2007/NQ-HĐND16 ngày 8.12.2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về phân bổ Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu dự toán Ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2008 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng Ngân sách căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Lương Thành

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2008
A	B	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.950.000
1	Thu nội địa	1.535.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất, nhập khẩu	125.000
4	Các khoản không cân đối QLQNS	290.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.335.000
1	Thu ngân sách địa phương hưởng	1.533.000
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	760.727
	- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ%	772.273
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	435.658
	- Bổ sung cân đối	293.189
	- Bổ sung có mục tiêu	142.469
3	Thu kết dư
4	Vay ngân hàng phát triển
5	Thu chuyển nguồn	76.342
6	Quản lý qua NS	290.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.335.000
1	Chi đầu tư phát triển	752.830
2	Chi thường xuyên	1.012.165
3	Chương trình mục tiêu TW	136.514
4	Dự phòng	80.000
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
6	Nguồn làm lương	62.469
7	Chi chuyển nguồn sang 2007
8	Chi nộp ngân sách cấp trên
9	Các khoản không cân đối	290.000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Nội dung	Dự toán năm 2008
A	B	C
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	1.844.983
1	Thu ngân sách cấp tỉnh h­ưởng theo phân cấp	1.252.983
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh h­ưởng 100%	544.183
	- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh h­ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	708.800
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ­ương	435.658
	- Bổ sung cân đối	293.189
	- Bổ sung có mục tiêu	142.469
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn	38.342
5	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
6	Vay ngân hàng phát triển
7	Các khoản QL qua NS	118.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	1.844.983
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	1.535.087
2	Bổ sung cho NS huyện, quận, Thị xã thành phố	309.896
	- Bổ sung cân đối	260.361
	- Bổ sung có mục tiêu	49.535
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố
I	Nguồn thu NS huyện, quận, thị xã, thành phố	799.913
1	Thu ngân sách hư­ởng theo phân cấp	280.017
	- Các khoản thu ngân sách huyện hư­ởng 100%	216.544
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hư­ởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	63.473
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	309.896
	- Bổ sung cân đối	260.361
	- Bổ sung có mục tiêu	49.535
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn	38.000
5	Vay ngân hàng phát triển
6	Các khoản QL qua NS	172.000
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố	799.913

Mẫu số 12/CKTC-NS

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2008
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1,950,000
A	Thu trong cân đối	1,660,000
I	Tổng thu nội địa	1,535,000
1	Thu XNQD TW	200,000
-	Thuế VAT	77,800
-	Thuế TNDN	5,010
-	Thuế TTĐB	117,000
-	Thuế Môn bài	190
-	Thu vố SD ngân sách
-	Thu khác
2	Thu XNQD Địa phư­ơng	65,000
-	Thuế VAT	27,780
-	Thuế TNDN	2,100
-	Thuế TTĐB	35,000
-	SD vốn NS
-	Thuế Môn bài	120
-	Thu khác
3	Thu XN có vốn nư­ớc ngoài	180,000
-	Thuế VAT	152,790
-	Thuế TNDN	26,000
-	Thuế môn bài	210
-	Thuế TTĐB	1,000
-	Tiền thuê mặt đất
-	Thu khác
4	Thu khu vực NQD	320,000
4.1	Thu từ DN thành lập theo Luật HTX	270,360
-	Thuế VAT	173,033
-	Thuế TNDN	29,840
-	Thuế tài nguyên
-	Thuế TTĐB	65,220
-	Thuế Môn bài	1,760
-	Thu khác	507
4.2	Thu từ cá nhân SX, KD	49,640
-	Thuế VAT	17,000
-	Thuế TNDN	26,500
-	Thuế tài nguyên	130
-	Thuế TTĐB	1,200
-	Thuế Môn bài	4,500
-	Thu khác	310
5	Thu lệ phí trư­ớc bạ	35,000
6	Thu SD đất NN	1,300
7	Thu thuế nhà đất	9,000
8	Thuế thu nhập cá nhân	51,100
9	Thu xổ số
10	Phí, lệ phí	16,000
11	Thuế chuyển quyền SDĐ	15,000
12	Thu tiền sử dụng đất	560,000
13	KHCB, tiền nhà thuộc SHNN
14	Thu tiền thuê đất	19,000
15	Thu phí xăng dầu	15,000
16	Thu HLCS, QĐ C ích  tại xã	33,000
17	Thu khác NS	15,600
	Thu phạt
	Tịch thu
	Thu khác
II	Thu từ Hải Quan	125,000
1	Thu từ thuế XNK, TTĐB	50,000
2	Thuế GTGT hàng nhập	75,000
3	Thu phạt Hải quan
B	Các khoản quản lý qua NS	290,000
1	Phạt ATGT	13,000
2	Thu xổ số kiến thiết	10,000
3	Thu chống buôn lậu	5,000
4	Các khoản đóng góp	150,000
5	Thu phí, lệ phí
6	Khác	112,000
	Tổng thu NSĐP	2,335,000
I	Các khoản cân đối NSĐP	1,968,658
1	Thu điều tiết	1,533,000
2	Thu bổ sung	435,658
-	Bổ sung CĐ	293,189
-	Bổ sung MT	142,469
II	Kết dư ngân sách năm trước
III	Vay khác (QHTPT)
IV	Thu chuyển nguồn	76,342
V	Các khoản QL qua NS	290,000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội Dung	Dự toán năm 2008
A	B	C
	TỔNG CHI	2.335.000
A	Tổng chi theo dự toán giao	2.045.000
I	CTMTQG và nhiệm vụ khác	136.514
II	Chi đầu tư phát triển	752.830
	Trong đó:
1	Chi GD – ĐT và dạy nghề	16.500
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	27.000
III	Chi thường xuyên	1.012.165
	Trong đó:
1	Chi GD – ĐT và dạy nghề	433.337
2	Chi khoa học và công nghệ	11.164
IV	Quĩ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	80.000
VI	Tạo nguồn làm lương	62.491
VII	Các khoản năm trước chuyển sang
VIII	Chi chuyển nguồn
B	Các khoản chi được QL qua NSNN	290.000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

 Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Số dự toán năm 2008
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.535.087
I	Chương trình MTQG, một số nhiệm vụ khác	136.514
II	Chi đầu tư phát triển	668.416
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	141.265
2	Hỗ trợ doanh nghiệp	27.000
3	ĐT nguồn thu SD đất ở dân cư	500.151
4	Chi đầu tư theo khoản 3 điều 8
5	Chi từ nguồn vốn vay Quỹ HTPT
6	Đầu tư từ nguồn tăng thu
III	Chi thường xuyên	492.018
1	Trợ giá mặt hàng chính sách	2.500
2	Sự nghiệp kinh tế	44.844
3	Sự nghiệp GD - ĐT	189.178
4	Sự nghiệp y tế	77.780
5	Sự nghiệp văn hoá thông tin	8.806
6	Sự nghiệp PTTH	6.402
7	Sự nghiệp TDTT	3.480
8	Sự nghiệp khoa học công nghệ	11.164
9	Chi đảm bảo xã hội	15.002
10	Chi quản lý hành chính	69.617
11	Chi an ninh quốc phòng	5.770
12	Chi khác ngân sách	4.000
13	Chi SN môi trường	9.210
14	Mục tiêu TW	5.955
15	Bổ sung CL lương (540,000)	38.310
IV	Tạo nguồn làm lương	52.491
V	Quỹ dự trữ tài chính	1.000
VI	Dự phòng ngân sách	66.648
VII	Chi quản lý qua ngân sách	118.000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mấu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng DT 2008	Chi đầu tư phát triển	CTMT của trung ương	Trợ giá, hỗ trợ DN	Sự nghiệp kinh tế						Giáo dục	Đào tạo	Y tế	SN KH CN	SN VH TT	SN PT TH	SN TD TT	Đảm bảo xã hội	Tổng chi hành chính	Chi an ninh	Chi quốc phòng	SN môi trường	Nhiệm vụ chung	Nguồn làm lương
						Tổng SNKT	SN  lâm nghiệp	SN Nông nghiệp	SN thuỷ lợi	SN Giao thông	SN KT khác
	Tổng chi thường xuyên	799.088	254.499	5.955	2.500	44.844	500	13.050	5.050	13.000	9.872	153.166	36.012	77.780	11.164	8.806	6.402	3.480	15.002	69.617	850	4.920	9.210	4.000	90.801
1	Các cơ quan Đảng	19.180	2.800		2.000	-							500	2.000		1.620			500	8.260				1.500
2	Các cơ quan đoàn thể	6.641	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-	1.180	-	-	60	3.946	-	-	-	-	-
	1. UB Mặt trận Tổ quốc	1.450	500			-										80			60	810
	2. Đoàn thanh niên tỉnh	2.983	600			-							285			1.100				953
	3. Đoàn thanh niên khối DCĐ	100				-														100
	4. Hội nông dân tỉnh	900				-														900
	5. Hội phụ nữ tỉnh	819				-							70							749
	6. Hội cựu chiến binh	434				-														434
3	Hỗ trợ các hội	2.163	-	245	-	450	-	-	-	-	450	-	250	140	-	498	-	-	580	-	-	-	-	-	-
	1.Hội người mù	276				-							100						176	-
	2 Liên minh hợp tác xã	520				370					370		150							-
	3.Hội người cao tuổi	140				-													140	-
	4.Hội văn học nghệ thuật	578		190		-										388				-
	5.Hội làm vườn	80				80					80									-
	6.Hội nhà báo	165		55		-										110				-
	7.Hội y học dân tộc	140				-								140						-
	8.Hội chữ thập đỏ	264				-													264	-
4	Các cơ quan QLNN	467.804	237.599	2.710	500	30.022	500	2.050	5.050	13.000	9.422	59.000	21.565	51.780	130	5.130	6.336	2.300	5.170	42.462	-	-	1.700	1.400	-
	1.Văn phòng HĐND tỉnh	3.750				-														3.750
	2.Văn phòng UBND tỉnh	8.128	1.000			1.650					1.650									5.487
	3. Ban Thi đua khen thưởng	1.870				-							45							425				1.400
	4. Ngành Nông nghiệp	29.443	10.471	2.196	500	8.100	500	2.050	5.050		500		350							7.816
	5. Sở Kế hoạch - Đầu tư	2.016	500			300					300									1.216
	6. Ngành Tư pháp	2.100				747					747									1..353
	7. Sở Công nghiệp	1.892				1.075					1.075									817
	8.Sở Khoa học công nghệ	1.754	500			-									130					1.121
	9.Sở Tài chính	3.030				460					460		70							2.500
	10.Sở Thương mại-Du lịch	4.170				670					670									3.500
	11.Ngành Giao thông vận tải	170.075	155.875			13.000				13.000										1.200
	12.Ngành Giáo dục đào tạo	82.300	44.000			-						59.000	7.500							1.800
	13.Ngành Y tế	88.800	34.500			-							1.200	51.300					550	1.250
	14.Ngành Lao động-TBXH	22.539	12.468	400		-							4.000						4.300	1.371
	15.Ngành Văn hoá-TT	8.694	1.600			-							1.200			5.130				764
	16. Sở Nội vụ	2.870				300					300		1.360							1.210
	17.Thanh tra tỉnh	1.032				-														1.032
	18. Sở Bưu chính viễn thông	3.870	3.000			-														870
	19.Sở Tài nguyên và MT	6.800	500			3400					3.400									1.200
	20. Sở Thể dục thể thao	6.160	-			-							3.300				2.300			560			1.700
	21. Sở Xây dựng	3.645	2.385			-							40							1.220
	22.UB Dân số GĐ và trẻ em	1.394		114		-								480					120	680
	23.Ban Tôn giáo CQ	627				-													200	427
	24.Ban QL các khu CN	1.222				320					320									902
	25.Trường Nguyễn văn Cừ	2.500				-							2.500							-
	26.Đài Phát thanh truyền hình	7.136	800			-											6.336		-	-
5	Cơ quan an ninh quốc phòng	17.480	13.000	400	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-	50	-	850	2.300	-	-	-
	1.Cơ quan công an	10.900	10.000			-													50	-	850
	2.Cơ quan quân sự	6.580	3.000	400		-							880							-		2.300
6	Thực hiện một số nhiệm vụ	108.128	-	2.600	-	11.000	-	11.000	-	-	-	35.329	10.492	20.410	10.990	-	-	1.000	4.000	1.077	-	2.620	7.510	1.100	-
	1.Dự bị động viên	2.620				-														-		2.620
	2.Thu hút nhân tài	3.500				-							3.500							-
	3.Đào tạo cán bộ y tế cơ sở, chuyên sâu	2.992				-							2.992							-
	4.Khám chữa bệnh người nghèo	8.910				-								8.910						-
	5.Khám chữa bệnh cận nghèo	1.000				-								1.000						-
	6.Bảo hiểm y tế 6 tuổi	10.500				-								10.500						-
	7.Nâng cấp trường	28.829				-						28.829								-
	8.Hỗ trợ các đơn vị trung ương	1.100				-														-				1.100
	9.SN khoa học chưa phân bổ	11.090		100		-									10.990					-
	10.Dự kiến bổ sung tiền quà	4.000		2.000		-													2.000	-
	11.Quĩ người tàn tật	6.500				-						6.500								-
	12.Thay sách, tin học nhà trường	3.000				-							3.000							-
	13.Hỗ trợ phát triển nông nghiệp	11.000				1.100														-
	14.Bổ sung vốn NH chính sách	2.000				-													2.000	-
	15.Bổ sung quĩ dạy nghề cho người tàn tật	1.000				-							1.000							-
	16. Cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác	1.577		500		-														1.077
	17.Dự kiến thực hiện các đề án trọng tâm TDTT	1.000				-												1.000
	18. Dự kiến thực hiện các DA SN môi trường	7.510				-																	7.510
	19.Các nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân	514		514		-
7	Nguồn làm lương 540,000	125.121				3.372						58.837	1.970	3.450	44	378	66	180	4.642	13.872					38.310
8	Tạo nguồn làm lương	52.491																							52.491

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 16a/CKTC-NSĐP

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2008

Nguồn vốn đầu tư tập trung

(Kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	Danh mục dự án	Kế hoạch nhà nước giao	Dự kiến phân bổ KH 2008				Ghi chú
			Tổng số	Cân đối NSĐP	Vốn BS theo MT khác	Vốn nước ngoài ODA
1	2			11			12
	TỔNG SỐ	241.130	241.130	165.830	52.300	23.000
I	Trả nợ vay Ngân hàng	40.000	40.000	40.000
II	Vốn cân đối cho các huyện, TP theo tiêu chí của tỉnh	18.565	18.565	18.565
III	Phân cấp cho TP Bắc Ninh	6.000	6.000	6.000
IV	Hoàn ứng cho các công trình QT năm 2006	14.612	14.612	14.612
V	Trả nợ CTPDQT từ 1/7/20007 đến 31/12/2007	25.255	25.255	25.255
	Đầu tư cho các dự án năm 2007	61.398	61.398	61.398
VI	Thuỷ lợi + nông nghiệp			7.173
	Dự án nhóm C			7.173
	a. Dự án chuyển tiếp			6.319
1	Trạm bơm Song Giang – Giang Sơn			1.000
2	Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Ngọc Quang			1.000
3	Trạm bơm Vọng Nguyện			1.700
4	Cải tạo nâng cấp trạm bơm Phù Lãng			1.619
5	Trạm bơm Nghĩa Đạo			1.000
	b. Dự án hoàn thành			854,30
6	Cải kênh khu CN Tiên Sơn			500
7	Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc			354,3
VII	Giao thông			10.000
A	Dự án nhóm B			7.000
	a. Dự án chuyển biến			7.000
8	Đường tỉnh 282 (Đông Côi-Keo			2.000
9	Đường TL295 (Từ Sơn-Phật Tích)			2.000
10	Đường TL295 Từ Sơn - Đông Xuyên (Đoạn Chờ - Cầu Lét)			3.000
	Dự án nhóm C			3.000
	a. Dự án chuyển tiếp			1.000
11	Đường Đại Đồng - Cống Bựu			1.000
	b. Dự án hoàn thành			1.000
12	Đường Nguyễn Quyền (đường vào BV đa khoa)			1.000
	c. Dự án khởi công mới			1.000
13	Đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh BN
14	Đường TL282 (Đông Bình-Ngụ			1.000
VIII	Quản lý nhà nước			13.675
	Dự án nhóm C			13.675
A	Dự án khởi công mới			2.000
15	Trụ sở Ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh			1.000
16	Trung tâm trắc địa TNMT			500
17	Nhà các cơ quan Đảng			500
b	Dự án chuyển tiếp			5.800
18	Trụ sở HĐND và UBND huyện Thuận Thành			2.000
19	Trụ sở HĐND và UBND huyện Yên Phong			1.500
20	Trụ sở huyện uỷ Thuận Thành			1.000