Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2011 Hải Dương

• Số hiệu: 43/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Bùi Thanh Quyến
• Ngày ban hành: 13/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 43/2012/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu:  8.004.156 triệu đồng

Trong đó: + Thu cân đối NSNN: 7.487.895 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 7.057.380 triệu đồng

2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 8.060.170 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.213.038 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2010: 22.693 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2010: 1.280.388 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.002.790 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm )

3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 8.027.858 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 7.511.960 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.388.750 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 4.034.199 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 6.540 triệu đồng

+ Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 523.361 triệu đồng

+ Chi Trả các khoản vay: 26.250 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2012: 1.532.860 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 515.898 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 32.312 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh : 5.640 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã : 21.620 triệu đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 5.052 triệu đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011:

1. Chuyển kết dư ngân sách tỉnh 5 tỷ 640 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012.

2. Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã 21 tỷ 620 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố, xã năm 2012.

3. Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 5 tỷ 052 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2012.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Kèm theo Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2011		Quyết toán năm 2011	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5,038,000	5,038,000	8,004,156	946,776	5,262,093	1,069,010	726,278	159%	159%
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	5,038,000	5,038,000	7,487,894	946,776	4,871,831	954,964	714,323	149%	149%
1	THU NỘI ĐỊA	4,388,000	4,388,000	5,252,493	39,456	3,897,209	711,008	604,821	120%	120%
1.1	THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ	775,000	775,000	624,097	4,310	619,787	0	0	81%	81%
	Thuế giá trị gia tăng	494,540	494,540	342,381	0	342,381	0	0	69%	69%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	162,000	162,000	159,971	0.4	159,971	0	0	99%	99%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	109,000	109,000	101,039	0	101,039	0	0	93%	93%
	Thuế tài nguyên	9,000	9,000	16,023	0	16,023	0	0	178%	178%
	Thuế môn bài	360	360	373	0	373	0	0	104%	104%
	Thu khác từ DNNN TW	100	100	4,309	4,309	0	0	0	4309%	4309%
1.2	THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ	35,000	35,000	47,817	0	46,746	1,071	0	137%	137%
	Thuế giá trị gia tăng	23,510	23,510	33,461	0	33,205	256	0	142%	142%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,500	9,500	10,108	0	9,298	810	0	106%	106%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0	0	0	0	0
	Thuế tài nguyên	1,700	1,700	3,946	0	3,946	0	0	232%	232%
	Thuế môn bài	90	90	107	0	101	6	0	118%	118%
	Thu khác từ DNNN ĐP	200	200	196	0	196	0	0	98%	98%
1.3	THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN	1,658,000	1,658,000	1,835,933	4,996	1,830,937	0	0	111%	111%
	Thuế giá trị gia tăng	264,120	264,120	299,128	0	299,128	0	0	113%	113%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150,000	150,000	198,970	0	198,970	0	0	133%	133%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,239,000	1,239,000	1,324,679	0	1,324,679	0	0	107%	107%
	Thuế tài nguyên	320	320	993	0	993	0	0	310%	310%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	3,700	3,700	6,293	0	6,293	0	0	170%	170%
	Thuế môn bài	560	560	617	0	617	0	0	110%	110%
	Thu khác từ DNĐTNN	300	300	5,252	4,996	256	0	0	1751%	1751%
1.4	THU TỪ KHU VỰC NQD	650,000	650,000	925,665	0	683,215	223,406	19,043	142%	142%
	Thuế giá trị gia tăng	378,900	378,900	540,408	0	348,890	178,333	13,185	143%	143%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,000	250,000	342,197	0	316,762	25,427	8	137%	137%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,400	3,400	5,939	0	3,177	2,601	160	175%	175%
	Thuế tài nguyên	3,500	3,500	5,079	0	2,384	2,396	300	145%	145%
	Thuế môn bài	13,500	13,500	15,330	0	1,518	8,499	5,313	114%	114%
	Thu khác KV NQD	700	700	16,712	0	10,484	6,150	78	2387%	2387%
1.5	CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT	685,000	685,000	979,767	2	216,489	308,729	454,547	143%	143%
	Thuế sử dụng đất NN			53	0	20	24	9
	Thuế chuyển quyền SD đất			108	0	54	54	0
	Thu tiền sử dụng đất	600,000	600,000	846,537	0	120,579	291,928	434,030	141%	141%
	Thuế nhà đất	33,000	33,000	37,221	0	8,434	8,405	20,382	113%	113%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	52,000	52,000	94,839	0	86,517	8,318	4	182%	182%
	Thu tiền bán nhà,thuê nhà			1,008	2	884	0	122
1.6	THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP	277,000	277,000	324,576	24,667	152,006	127,932	19,971	117%	117%
	Lệ phí trước bạ	135,000	135,000	182,586	0	49,315	122,152	11,119	135%	135%
	Thu phí xăng dầu	105,000	105,000	81,070	0	81,070	0	0	77%	77%
	Thu phí và lệ phí	37,000	37,000	60,919	24,667	21,621	5,779	8,852	165%	165%
	-Phí,lệ phí TW quản lý	13,000	13,000	25,361	22,944	2,417	0	0	195%
	-Phí,lệ phí địa phương quản lý	24,000	24,000	35,558	1,723	19,204	5,779	8,852	148%	148%
1.7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	280,000	280,000	366,083	0	332,481	33,601	0	131%	131%
1.8	THU KHU VUC XA	18,000	18,000	113,734	0	0	2,475	111,260	632%	632%
	Thu từ đất công ích			33,343	0	0	0	33,343
	Thu khác tại xã			10,808	0	0	0	10,808
	Thu đền bù bị thu hồi			69,584	0	0	2,475	67,109
1.9	THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)	10,000	10,000	34,822	5,481	15,547	13,793	0	348%	348%
	Tr.đó:+Thu chống buôn lậu			0	0	0	0	0
	+ Thu NS cấp dưới nộp lên			0	0	0	0	0
	+ Thu thanh lý TSCĐ			0	0	0	0	0
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	650,000	650,000	907,320	907,320	0	0	0	140%
	Thuế nhập khẩu			376,450	376,450	0	0	0
	Thuế xuất khẩu			458	458	0	0	0
	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	102	102	0	0	0
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			530,095	530,095	0	0	0
	Các khoản phụ thu			215	215	0	0	0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	25,000	0	25,000	0	0
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			22,693	0	5,310	13,805	3,578
5	THU CHUYỂN NGUỒN			1,280,388	0	944,312	230,151	105,924
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC			0	0	0	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS			516,261	0	390,262	114,045	11,954
	Thu viện trợ			1,081	0	1,017	0	64
	Thu huy động đóng góp			33,813	0	12,443	9,737	11,633
	Thu học phí			172,807	0	80,070	92,737	0
	Thu viện phí	0	0	231,440	0	231,438	3	0
	Thu để lại GTGC qua NS			380	0	380	0	0
	Thu phí,lệ phí quản lý qua NS			30,327	0	19,544	10,783	0
	Thu từ xổ số			21,277	0	21,277	0	0
	Thu phạt TTATGT			17,136		16,336	785	15
	Các khoản thu chuyển nguồn 2011 sang			8,000		7,758	0	242
	Chi chuyển nguồn thuxổ số(ĐT)			2,782		2,782
	Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT			4,976		4,976
	Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp			242				242
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	3,904,286	0	1,002,790	2,197,695	703,801
	Bổ sung cân đối ngân sách			2,338,572	0	425,560	1,597,393	315,619
	Bổ sung có mục tiêu			1,441,418	0	520,730	552,958	367,729
	Bổ sung các CTMT và dự án			67,796	0	0	47,344	20,452
	Bổ sung từ vay ngoài nước			56,500	0	56,500	0	0
	Bổ sung khác			0	0	0	0	0
	TỔNG THU NSNN(A+B)	0	0	11,908,442	946,776	6,264,883	3,266,705	1,430,079

Biểu số 02 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị Quyết số 43/2012/NQ/HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2011		Quyết toán chi ngân sách năm 2011				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3		5	6	7	8	9
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	4,921,360	4,921,760	7,511,960	3,671,631	2,427,241	1,413,088	153%	153%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	946,150	946,150	1,388,750	568,503	260,445	559,802	147%	147%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	943,150	1,385,750	565,503	260,445	559,802		147%
	Chi XDCB tập trung		343,150	496,424	444,924	51,500	0		145%
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ		600,000	889,326	120,579	208,945	559,802		148%
2	Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN		3,000	3,000	3,000				100%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3,682,530	3,682,530	4,034,199	1,617,983	1,755,309	660,907	0	110%
1	Chi sự nghiệp kinh tế		514,453	527,625	340,872	116,997	69,757		103%
	+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp		24,231	28,673	17,941	5,158	5,574		118%
	+ Sự nghiệp chống lụt bão		14,379	16,303	10,161	4,218	1,924		113%
	+ Bù điện thuỷ lợi phí		189,762	181,087	181,087				95%
	+ Sự nghiệp giao thông		70,391	83,259	37,817	36,951	8,491		118%
	+ Kiến thiết thị chính		39,474	41,215		39,474	1,741		104%
	+ Vệ sinh môi trường		118,608	84,530	54,925	25,882	3,723		71%
	+ Quy hoạch dự án		13,600	12,354	6,934	2,730	2,690		91%
	+CT nông nghiệp nông thôn		30,000	45,000			45,000		150%
	+ Sự nghiệp kinh tế khác		14,008	35,205	32,007	2,584	614		251%
2	Chi sự nghiệp giáo dục		1,409,776	1,468,956	240,539	1,220,033	8,384		104%
3	Chi sự nghiệp đào tạo		129,771	133,329	118,224	15,105	0		103%
4	Chi sự nghiệp Y tế		337,443	356,458	356,458	0	0		106%
5	Chi sự nghiệp KH công nghệ		23,550	22,136	22,136	0	0		94%
6	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao		55,298	65,252	39,952	16,107	9,193		118%
7	Chi sự nghiệp phát thanh TH		24,742	51,786	12,145	11,264	28,377		209%
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		375,336	402,056	209,122	123,941	68,993		107%
9	Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể		628,056	830,515	218,153	203,135	409,227		132%
	+ Chi quản lý Nhà nước		381,956	525,519	137,080	110,828	277,611		138%
	+ Chi hoạt động của Đảng		140,761	173,625	54,347	60,796	58,482		123%
	+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể		105,339	131,371	26,726	31,511	73,134		125%
10	Chi hỗ trợ an ninh địa phương		36,407	35,889	7,146	5,223	23,520		99%
11	Chi SN quốc phòng địa phương		69,547	90,579	40,185	21,239	29,155		130%
12	Chi khác ngân sách		2,800	16,219	3,253	8,665	4,301		579%
13	Chi chương trình mục tiêu địa phương	0	33,583	33,399	9,799	13,600	10,000		99%
	Chương trình PTKT nông thôn	0		816		816
	Chương trình đầu tư tuyến xã	0	10,000	10,000	0		10,000		100%
	Chương trình GD trẻ em hư		100	100	100				100%
	Chương trình PC ma tuý	0	2,413	2,391	2,391				99%
	Ch.trình PC buôn bán PNTE	0	200	200	200				100%
	Chương trình PC mại dâm	0	370	370	370				100%
	Chương trình giống	0	17,200	17,537	4,753	12,784			102%
	Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND	0	3,000	1,685	1,685				56%
	CT trợ giúp trẻ em khó khăn	0	200	200	200				100%
	Chương trình phòng chống TNTE		100	100	100				100%
14	KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		41,768
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	144,000	144,400
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC	1,230	1,230	6,540	6,540	0	0	532%	532%
VI	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	121,200	121,200	523,361	352,360	129,495	41,506	432%	432%
1	Chương trình MTQG			169,876	114,318	26,934	28,624
2	Chi Trung ương bổ sung	81,200	81,200	296,985	181,542	102,561	12,882		366%
3	Chi từ nguồn vốn ODA	40,000	40,000	56,500	56,500				141%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			1,532,860	1,099,995	281,992	150,873
VIII	CHI TRẢ VAY ĐTPT	26,250	26,250	26,250	26,250	0	0		100%
1	Trả vay tồn ngân KBNN			0		0	0
2	Trả vay ngân hàng phát triển	26,250	26,250	26,250	26,250	0	0		100%
3	Trả vay khác			0		0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0	30,590	515,897	389,916	114,042	11,939		1686%
1	Chi từ nguồn thu xổ số		18,000	21,683	21,683				120%
2	Chi từ nguồn thu phạt TTATGT		7,000	11,281	10,496	785			161%
3	Chi từ nguồn thu viện trợ			1,081	1,017	0	64
4	Chi từ thu học phí			172,807	80,070	92,737	0
5	Chi từ thu viện phí			231,438	231,438		0
6	Chi từ thu huy động đóng góp			20,608	4,662	7,936	8,010
7	Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi			30,713	19,930	10,783
8	Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT)			2,237	2,237
9	Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT			10,606	10,606
10	Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp			13,444	7,778	1,801	3,865
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI			2,901,496	2,197,695	703,801	0
1	+ Bổ sung cân đối			1,913,012	1,597,393	315,619	0
2	+ Bổ sung có mục tiêu			988,484	600,302	388,182	0
	TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)	4,921,360	4,952,350	10,929,353	6,259,242	3,245,084	1,425,027	222%	221%