Nghị quyết 86/NQ-HĐND 2024 phê chuẩn dự toán ngân sách Hà Nam

• Số hiệu: 86/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
• Người ký: Đặng Thanh Sơn
• Ngày ban hành: 06/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 86/NQ-HĐND	Hà Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 159/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; số 160/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam: số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam; số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 6 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam;

Thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Xét Tờ trình số 2518/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 là: 27.703,616 tỷ đồng, gồm:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 25.865 tỷ đồng.

b) Thu phản ánh qua ngân sách: 10,4 tỷ đồng (từ nguồn các doanh nghiệp quản lý các nhà máy nước sạch nông thôn nộp trả nợ gốc và lãi vốn vay).

c) Thu chuyển nguồn: 1.375,644 tỷ đồng, gồm: (i) Từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 để chi tăng lương cơ sở, các chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Quốc hội số tiền 1.215,644 tỷ đồng; (ii) Từ nguồn tiết kiệm chi các sự nghiệp chưa thực hiện trong năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 để bổ sung vào dự toán chi thường xuyên năm 2025 để tổ chức Đại hội Đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm số tiền 160 tỷ đồng.

d) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 452,572 tỷ đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối: 305,485 tỷ đồng.

- Bổ sung mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên: 147,087 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2025 là 25.790,016 tỷ đồng, gồm:

a) Thu cân đối ngân sách: 23.951,4 tỷ đồng.

b) Thu phản ánh qua ngân, sách: 10,4 tỷ đồng.

c) Thu chuyển nguồn: 1.375,644 tỷ đồng.

d) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 452,572 tỷ đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối: 305,485 tỷ đồng.

- Bổ sung mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên: 147,087 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 là 25.790,016 tỷ đồng, gồm:

a) Chi ngân sách địa phương: 25.758,016 tỷ đồng.

b) Chi trả nợ gốc vốn vay: 32 tỷ đồng.

(Có biểu chi tiết số 01 và 02 kèm theo)

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 và số bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2025

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh, chi trả nợ vốn vay và số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: 18.030,766 tỷ đồng, gồm:

1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 11.102,97 tỷ đồng, gồm:

a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 11.076,67 tỷ đồng.

b) Chi trả nợ gốc vốn vay: 26,3 tỷ đồng.

2. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: 6.927,796 tỷ đồng.

(Có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Các nội dung trong phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết cho đơn vị sử dụng ngân sách; trước khi triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XIX, K họp thứ hai mươi mốt (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban TVQH; - Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban, các Tổ, các ĐB HĐND tỉnh; - Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam; - TT HĐND; UBND các huyện, TX, TP; - Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Thanh Sơn

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 - TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024	Dự toán Trung ương giao năm 2025		Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2025		Tỷ lệ%
		Dự toán trung ương giao	Dự toán HDND tỉnh giao (1)						ƯTH năm 2024 so với		Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2025 so với
					Tổng số	NSĐP	Tổng số	NSĐP	DTTW	DTĐP	ƯTH năm 2024	DTTW giao năm 2025
A	THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II)	15.906.000	16.291.678	16.958.113	20.965.000	19.051.400	25.865.000	23.951.400	107	104	153	123
I	THU NỘI ĐỊA	14.221.000	14.606.678	15.273.118	19.365.000	19.051.400	24.265.000	23.951.400	107	105	159	125
I.1	Thu từ thuế, phí, lệ phí; thu khác ngân sách (bao gồm thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản tại xã) (thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số)	8.376.000	8.658.118	9.453.118	9.247.000	8.933.400	9.247.000	8.933.400	113	109	98	100
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	160.000	160.000	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000	78	78	98	100
	Thuế giá trị gia tăng	120.000	120.000	94.000	92.000	92.000	92.000	92.000	78	78	98	100
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120	120	100	100
	Thuế tài nguyên	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	71	71	100	100
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	470.000	470.000	159.000	31.000	31.000	31.000	31.000	34	34	19	100
	Thuế giá trị gia tăng	46.800	46.800	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000	73	73	62	100
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000	8.299	7.300	7.300	7.300	7.300	69	69	88	100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	407.000	407.000	114.001	-	-	-	-	28	28	-
	Thuế tài nguyên	4.200	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	64	64	100	100
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	100	100	94	100
	Thuế giá trị gia tăng	470.000	470.000	470.000	479.800	479.800	479.800	479.800	100	100	102	100
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.157.800	2.157.800	2.157.800	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	100	100	111	100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	740.000	740.000	740.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	38	100
	Thuế tài nguyên	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.235.000	2.235.000	2.600.000	3.248.000	3.248.000	3.248.000	3.248.000	116	116	125	100
	Thuế giá trị gia tăng	1.017.000	1.012.250	1.106.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	109	109	128	100
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	744.000	747.160	820.000	999.000	999.000	999.000	999.000	110	110	122	100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	9.000	10.240	249.000	379.000	379.000	379.000	379.000	2.767	2.432	152	100
	Thuế tài nguyên	465.000	465.350	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000	91	91	106	100
5	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (nếu có)	180.000	180.000	195.000	195.000	137.600	195.000	137.600	108	108	100	100
6	Lệ phí trước bạ	235.000	235.000	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	106	100
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	200	100	100	100	100
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	15.000	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	112	112	101	100
9	Thuế thu nhập cá nhân	800.000	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	100	100	106	100
10	Thuế bảo vệ môi trường	173.000	173.000	173.000	303.000	181.800	303.000	181.800	100	100	175	100
	Thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu	69.200	69.200	69.200	121.200		121.200		100	100	175	100
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	103.800	103.800	103.800	181.800	181.800	181.800	181.800	100	100	175	100
11	Phí, lệ phí	310.000	310.000	375.000	380.000	358.000	380.000	358.000	121	121	101	100
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	160.000	442.118	942.118	250.000	250.000	250.000	250.000	589	213	27	100
	Trong đó ghi thu tiền BTGPMB được đối trừ vào tiền thuê đất		112.188	112.188
13	Thu khác ngân sách (bao gồm thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản tại xã)	270.000	270.000	464.000	450.000	337.000	450.000	337.000	172	172	97	100
	Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	60.000	60.000	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000	333	333	93	100
I.2	Thu tiền sử dụng đất	5.800.000	5.903.560	5.800.000	10.100.000	10.100.000	15.000.000	15.000.000	100	98	259	149
	Trong đó ghi thu tiền BTGPMB được đối trừ vào tiền sử dụng đất		103.560	103.560
I.3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	45.000	45.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	44	44	90	100
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.600.000		1.600.000		100	100	95	100
B	THU PHẢN ÁNH QUA NGÂN SÁCH	-	10.000	118.997	-	-	10.400	10.400
C	THU BỔ SUNG TỪ NSTW	1.391.194	1.391.194	1.391.194	452.572	452.572	452.572	452.572	100	100	33	100
I	Bổ sung cân đối	299.485	299.485	299.485	305.485	305.485	305.485	305.485	100	100	102	100
II	Bổ sung có mục tiêu	1.091.709	1.091.709	1.091.709	147.087	147.087	147.087	147.087	100	100	13	100
1	Bổ sung để chi thường xuyên	216.109	216.109	216.109	147.087	147.087	147.087	147.087
2	Bổ sung để chi đầu tư	875.600	875.600	875.600		-		-
D	THU KẾT DƯ			44.449
E	THU CHUYỂN NGUỒN	43.652	666.735	666.735	1.015.644	1.015.644	1.375.644	1.375.644
	TỔNG CỘNG	17.340.846	18.359.607	19.179.493	22.433.216	20.519.616	27.703.616	25.790.016	111	104	144	123

Ghi chú:

(1) Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2024 đã bao gồm số tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện trong năm 2024 theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh; số bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 để thực hiện ghi thu ghi chi tiền BTGPMB được trừ vào tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 - TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

Đvt: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	2024		Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025		Tỷ lệ %
		Dự toán trung ương giao	Dự toán địa phương (1)		Dự toán trung ương giao	Dự toán địa phương	ƯTH năm 2024 so DTTW năm 2024	DTĐP năm 2025 so DTTW năm 2024
Phần I	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.392.446	16.520.273	16.390.713	20.487.616	25.758.016	106	126
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III+IV+V+VI)	14.390.737	15.644.673	15.355.113	20.340.529	25.758.016	107	127
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	6.384.112	6.808.856	6.680.297	10.664.980	15.564.980	105	146
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	539.112	539.112	539.112	546.980	546.980	100	100
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.800.000	5.800.000	5.696.440	10.100.000	15.000.000	98	149
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	45.000	45.000	20.000	18.000	18.000	44	100
4	Chi đầu tư phát triển khác (ghi chi tiền BT GPMB được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp)		215.748	215.748
5	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 và năm 2024		208.997	208.997
II	CHI TRẢ NỢ LÃI, PHÍ TIỀN VAY	18.000	18.000	18.000	16.000	16.000		100
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	7.611.150	8.360.342	8.199.342	9.251.098	9.768.585	108	106
1	Chi quốc phòng		293.173	293.173		344.664
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		80.438	80.438		123.583
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.556.903	2.795.367	2.755.367	3.457.818	3.738.982	108	108
4	Chi Khoa học và công nghệ	33.572	33.572	23.572	35.712	35.712	70	100
5	Chi Y tế, dân số và gia đình		715.871	715.871		805.266
6	Chi Văn hóa thông tin		167.440	167.440		171.860
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		38.319	38.319		49.983
8	Chi Thể dục thể thao		24.904	24.904		73.673
9	Chi Bảo vệ môi trường		278.909	268.909		262.127
10	Chi các hoạt động kinh tế		1.466.595	1.411.595		1.514.662
11	Chi Bảo đảm xã hội		734.364	734.364		840.990
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		1.291.681	1.291.681		1.712.777
13	Chi khác ngân sách		439.709	393.709		94.306
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH (2)	286.475	286.475	286.475	407.451	407.451	100	100
VI	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU (Bao gồm cả số tăng thu phải dành để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định)		170.000	170.000
1	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tính 70% tăng thu)		119.000	119.000		-
2	Chi theo quy định của luật NSNN		51.000	51.000		-
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NSTW	1.091.709	875.600	875.600	147.087	-	100	-
I	Vốn sự nghiệp (chi thường xuyên)	216.109	-	-	147.087	-	-	-
1	Từ nguồn vốn trong nước	216.109		-	147.087		-	-
II	Vốn đầu tư (chi đầu tư)	875.600	875.600	875.600	-	-	100
1	Từ nguồn vốn trong nước	875.600	875.600	875.600			100
C	CHI CHUYỂN NGUỒN			160.000
Phần II	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (chi trả nợ gốc vốn vay)	23.000	23.000	23.000	32.000	32.000		100
	TỔNG CỘNG	15.415.446	16.543.273	16.413.713	20.519.616	25.790.016	106	126

Ghi chú:

(1) Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2024 đã bao gồm số tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện trong năm 2024 theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh; số bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 để thực hiện ghi thu ghi chi tiền BTGPMB được trừ vào tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp.

(2) Dự phòng ngân sách dự toán HĐND tỉnh giao năm 2025 (không bao gồm sồ giao tăng chi đầu tư từ số giao tăng thu tiền sử dụng đất 4.900.000 triệu đồng) chiếm 2% trong tổng chi cân đối, bằng dự toán trung ương giao. Toàn bộ số giao tăng thu tiền sử dụng đất so với dự toán trung ương giao số tiền 4.900.000 triệu đồng được bố trí cho chi đầu tư theo quy định.

BIỂU SỐ 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng chi NSNN năm 2025	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Số chi từ nguồn thu để lại đơn vị theo quy định	Ngân sách nhà nước cấp năm 2025
1	2	3	4	5	6=3-4-5
Phần I	CHI NGÂN SÁCH TỈNH	11.170.023	24.902	42.151	11.102.970
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	11.143.723	24.902	42.151	11.076.670
I	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.267.071	24.902	42.151	2.200.018
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	395.564	3.475	16.867	375.222
	- Quản lý nhà nước	12.162	194	-	11.968
	- Sự nghiệp giáo dục	383.402	3.281	16.867	363.254
2	Sở Y tế	132.238	2.605	12.682	116.951
	- Quản lý nhà nước	16.895	496	-	16.399
	- Sự nghiệp Y tế	96.645	2.048	9.383	85.214
	+ Sự nghiệp phòng, chữa bệnh	95.980	1.982	9.383	84.615
	+ Sự nghiệp y tế khác	665	66	-	599
	- Sự nghiệp dân số	2.225	-	-	2.225
	- Sự nghiệp đào tạo	16.473	61	3.299	13.113
3	Đài Phát thanh và Truyền hình	29.296	294	545	28.457
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	89.412	1.261	120	88.031
	- Quản lý Nhà nước	10.661	159		10.502
	- Sự nghiệp văn hóa thông tin	34.377	655	120	33.602
	+ Trong đó: Hỗ trợ kinh phí trùng tu DTLS (theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh)	10.000			10.000
	- Sự nghiệp kinh tế	4.533	123		4.410
	- Sự nghiệp đào tạo	22.307	-		22.307
	- Sự nghiệp thể dục thể thao	17.534	324		17.210
5	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	57.530	1.157		56.373
	- Quản lý nhà nước	27.021	296		26.725
	- Sự nghiệp kinh tế	30.509	861		29.648
	+ Sự nghiệp nông, lâm	17.283			17.283
	+ Sự nghiệp thủy lợi	9.634			9.634
	+ Kinh tế mới	1.000			1.000
	+ Sự nghiệp khuyến nông, lâm, ngư	2.592			2.592
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	81.004	875		80.129
	- Quản lý nhà nước	11.647	180		11.467
	- Sự nghiệp kinh tế	3.556	45		3.511
	- Bảo đảm xã hội	65.451	650		64.801
	+ TT Liêm cần	9.537	99		9.438
	+ TTBTXH	19.906	160		19.746
	+ VP Sở	4.947	190		4.757
	+ TT chữa bệnh giáo dục (cai nghiện)	31.061	201		30.860
	- Sự nghiệp đào tạo	350	-		350
7	Trường cao đẳng nghề	35.244	451	10.112	24.681
	+ Sự nghiệp đào tạo	35.244	451	10.112	24.681
8	Sở Giao thông vận tải	44.043	163		43.880
	- Quản lý nhà nước	16.416	163		16.253
	- Sự nghiệp giao thông (NSĐP)	7.453	-		7.453
	- Sự nghiệp GT(NSTW)	20.174	-		20.174
	+ NSTW hỗ trợ kinh phí bảo trì đường bộ	18.932	-		18.932
	Sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh	16.757			16.757
	Hoạt động Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động	2.175			2.175
	+ NSTW hỗ trợ kinh phí bảo đảm trật tự ATGT	1.242	-		1.242
9	Ban An toàn giao thông	3.154	7		3.147
	- Quản lý nhà nước (NSĐP)	743	7		736
	- Quản lý nhà nước (NSTW hỗ trợ kinh phí bảo đảm trật tự ATGT)	2.411	-		2.411
10	Sở Công thương	18.293	630		17.663
	- Quản lý nhà nước	11.953	279		11.674
	- Sự nghiệp kinh tế	6.340	351		5.989
11	Sở Xây dựng	9.802	103		9.699
	- Quản lý nhà nước	9.002	103		8.899
	- Sự nghiệp kinh tế	800	-		800
12	Sở Khoa học và Công nghệ	32.648	126	450	32.072
	- Quản lý nhà nước	7.109	101		7.008
	- Sự nghiệp khoa học và công nghệ	25.539	25	450	25.064
13	Sở Tài nguyên và Môi trường	105.406	628	167	104.611
	- Quản lý nhà nước	12.932	235		12.697
	- Sự nghiệp tài nguyên	24.419	218	17	24.184
	- Sự nghiệp môi trường	68.055	175	150	67.730
14	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	40.532	1.560		38.972
	- Quản lý nhà nước	38.645	1.454		37.191
	- Sự nghiệp kinh tế	1.887	106		1.781
15	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	20.011	956		19.055
16	Sở Thông tin và Truyền thông	30.678	219		30.459
	- Quản lý nhà nước	6.876	194		6.682
	- Sự nghiệp kinh tế	23.802	25		23.777
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.442	431		12.011
	- Quản lý nhà nước	11.742	361		11.381
	- Sự nghiệp kinh tế	700	70		630
18	Sở Nội vụ	34.982	481		34.501
	- Quản lý nhà nước	28.134	405		27.729
	- Sự nghiệp kinh tế	5.848	76		5.772
	- Sự nghiệp đào tạo	1.000	-		1.000
19	Sở Tư pháp	15.798	586		15.212
	- Quản lý nhà nước	11.577	483		11.094
	- Sự nghiệp kinh tế	4.221	103		4.118
20	Sở Tài chính	20.565	353		20.212
21	Thanh tra tỉnh	13.640	382		13.258
22	Tỉnh ủy Hà Nam	153.581	2.079	958	150.544
	- Quản lý hành chính	120.228	1.712		118.516
	- Sự nghiệp Y tế	1.896	-		1.896
	- Sự nghiệp đào tạo	781	78		703
	- Sự nghiệp báo chí	30.676	289	958	29.429
23	Trường Chính trị tỉnh	15.825	246	250	15.329
24	Mặt trận tổ quốc tỉnh	9.871	308		9.563
25	Tỉnh đoàn	10.965	370		10.595
	- Kinh phí đoàn thể	8.060	240		7.820
	- Sự nghiệp đào tạo	2.905	130		2.775
26	Hội Liên hiệp Phụ nữ	9.682	160		9.522
	- Kinh phí đoàn thể	9.682	160		9.522
27	Hội Cựu chiến binh	3.646	70		3.576
28	Hội Nông dân	6.280	176		6.104
29	Ban Quản lý các khu công nghiệp	11.488	257		11.231
	- Quản lý nhà nước	7.488	157		7.331
	- Sự nghiệp kinh tế	4.000	100		3.900
30	Ban quản lý Khu Đại học Nam cao	4.724	41	-	4.683
	- Quản lý nhà nước	3.458	41		3.417
	- Sự nghiệp kinh tế	1.266	-		1.266
31	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	174.009	2.240		171.769
	Trong đó: KPĐP hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP	22.091			22.091
32	Công an tỉnh	58,027	1.876		56.151
	Trong đó: KPĐP hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP	34.797			34.797
33	Hội Người mù	1.160	15		1.145
34	Hội đồng y	2.234	45		2.189
35	Hội Văn học Nghệ thuật	2.506	33		2.473
	- Kinh phí Hội	1.927	33		1.894
	- Hỗ trợ in tạp chí Sông Châu	160	-		160
	- NSTW hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật	419	-		419
36	Hội Chữ thập đỏ	3.819	143		3.676
37	Liên minh Hợp tác xã	4.021	100		3.921
38	Hội đặc thù không giao biên chế	3.344	-		3.344
	+ Hội khuyến học	1.106	-		1.106
	+ Hội Nạn nhân chất độc da cam ĐIOXIN	603	-		603
	+ Hội Cựu thanh niên xung phong	155	-		155
	+ Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy	71	-		71
	+ Hội Nhà báo	786	-		786
	Trong đó: NSTW hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2025	160			160
	+ Hội Người cao tuổi	623	-		623
39	Thực hiện một số nhiệm vụ	569.607	-	-	569.607
39.1	Hỗ trợ các cơ quan tư pháp theo nghị quyết hỗ trợ của HĐND tỉnh	1.650	-	-	1.650
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	700			700
	- Tòa án nhân dân tỉnh	700			700
	- Cục thi hành án dân sự tỉnh	250			250
39.2	Hỗ trợ Cục thuế tỉnh trong công tác phối hợp quản lý thu NSNN	2.000			2.000
39.3	Hỗ trợ Kho bạc nhà nước Hà Nam trong công tác phối hợp quản lý thu NSNN và kiểm soát chi NSNN	950			950
39.4	Cấp bù thủy lợi phí (Công ty TNHH MTV KTCTTL Hà Nam)	138.920			138.920
39.5	Chi sự nghiệp giáo dục và đào đạo (Tăng biên chế, tăng lương giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; hỗ trợ chính sách miễn giảm học phí, bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập,., và thực hiện các chính sách giáo dục khác theo quy định của pháp luật)	40.000			40.000
39.6	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ; Hỗ trợ đổi mới và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ các mô hình, đề án mới...	10.648			10.648
39.7	Chi sự nghiệp môi trường (Hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ hoả táng, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ...)	10.000			10.000
39.8	Mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa tài sản; sửa chữa trụ sở,...	20.000			20.000
39.9	Thực hiện chuyển đổi số; đề án 06 và các chương trình đề án, kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt	70.000			70.000
39.10	Sự nghiệp kinh tế (Hỗ trợ chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 112/2024/NĐ-CP của Chính Phủ; Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. nông thôn mới kiểu mẫu; nông thôn mới nâng cao; nhà văn hóa thôn xóm; Hỗ trợ các chính sách nông nghiệp theo NQ số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022; phát triển đô thị,...)	10.000			10.000
39.11	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (NSTW hỗ trợ)	2.550			2.550
39.12	Kinh phí NSTW hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	2.180			2.180
39.13	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm	160.000			160.000
39.14	Chi khác ngân sách	60.709			60.709
39.15	Chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành	40.000			40.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI, PHÍ TIỀN VAY	12.000			12.000
III	CHI DỰ PHÒNG, QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	163.766	-	-	163.766
1	Dự phòng ngân sách tỉnh	162.766			162.766
2	Trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000			1.000
IV	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	8.700.886	-	-	8.700.886
1	Nguồn vốn tập trung	382.886			382.886
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Trong đó đã bao gồm trích bổ sung quỹ phát triển đất)	8.300.000			8.300.000
3	Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	18.000			18.000
B	CHI TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY (trách nhiệm ngân sách tỉnh)	26.300			26.300
Phần II	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ	6.927.796			6.927.796
1	Huyện Lý Nhân	1.464.941			1.464.941
2	Thị xã Duy Tiên	1.201.611			1.201.611
3	Huyện Kim Bảng	1.008.665			1.008.665
4	Huyện Bình Lục	1.192.260			1.192.260
5	Huyện Thanh Liêm	1.016.672			1.016.672
6	Thành phố Phủ Lý	1.043.647			1.043.647
	TỔNG CỘNG	18.097.819	24.902	42.151	18.030.766

Ghi chú: Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và tiền thưởng được giao dự toán năm 2025 thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 03/NQ-HĐND ngày 15/05/2024; số 58/NQ-HĐND ngày 7/12/2023; số 32/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 và Quyết định số 941-QĐ/TU ngày 19/02/2024 của Tỉnh ủy. Trong năm 2025 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng (giảm) quỹ tiền lương và tiền thưởng khi được cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh tăng (giảm) biên chế tương ứng.