Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND15 dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách Hải Dương 2015

• Số hiệu: 86/2014/NQ-HĐND15
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Bùi Thanh Quyến
• Ngày ban hành: 11/12/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 86/2014/NQ-HĐND15	Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về tình hình thực hiện dự toán năm 2014 và dự kiến ngân sách năm 2015 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

I. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2015, như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.705 tỷ đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 6.175 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.530 tỷ đồng

2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 8.171 tỷ 983 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết tại địa phương 6.091 tỷ 600 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.008 tỷ 834 triệu đồng

3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương: 8.171 tỷ 983 triệu đồng

Trong đó:

- Tổng số chi ngân sách tỉnh: 3.421 tỷ 977 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 3.757 tỷ 964 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp xã: 992 tỷ 042 triệu đồng

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

II. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, như sau:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 7.009 tỷ 139 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 4.928 tỷ 756 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.080 tỷ 383 triệu đồng

2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 7.009 tỷ 139 triệu đồng, Bao gồm:

- Chi ngân sách tỉnh:  3.421 tỷ 977 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 390 tỷ 064 triệu đồng

Vốn XDCB tập trung: 242 tỷ 844 triệu đồng

Chi từ tiền đất: 144 tỷ 220 triệu đồng

Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3 tỷ 000 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 2.247 tỷ 494 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 101 tỷ 057 triệu đồng

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu Trung ương: 682 tỷ 132 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo).

- Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 3.587 tỷ 162 triệu đồng

Bao gồm:

+ Ngân sách cấp huyện: 2.758 tỷ 933 triệu đồng

+ Ngân sách cấp xă: 828 tỷ 229 triệu đồng.

Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, phân bổ ngân sách năm sau của cấp huyện chậm nhất là ngày 20/12/2014, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp xã, phân bổ ngân sách năm sau của cấp xã chậm nhất là ngày 30/12/2014. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2014.

2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán Chính phủ giao.

4. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2014 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2015 để cải cách tiền lương theo quy định.

5. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội..

6. Dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên (trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo cho ngân sách cấp xã).

7. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

8. Đối với một số khoản kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách; tăng thu ngân sách tỉnh trong năm (nếu có) giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này và có biện pháp điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh hoặc cắt giảm dự toán ngân sách cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến

Biểu số 01:

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Tỉnh Hải Dương

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2015	GHI CHÚ
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	7.705.000
I	THU NỘI ĐỊA	6.175.000
1	Khu vực DN Trung ương	780.000
2	Khu vực DN địa phương	55.000
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	2.570.000
4	Ngoài quốc doanh	1.140.000
5	Thu nhập cá nhân	430.000
6	Thu tiền sử dụng đất	600.000
7	Lệ phí trước bạ	190.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	75.000
10	Phí, lệ phí	65.000
11	Thuê đất	110.000
12	Thu khác ngân sách	110.000
13	Thu tại xã	20.000
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	1.530.000

Biểu số 02:

DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT		Dự toán 2014	Dự toán 2015				Tăng trưởng	Cơ cấu chi
	Chỉ tiêu		Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện TP	NSX
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI	7.635.019	8.171.983	3.421.977	3.757.964	992.042	107%
I	CHI ĐẦU TƯ PT	1.072.400	997.400	390.064	496.981	110.355	93%
1	Chi đầu tư XDCB	1.069.400	994.400	387.064	496.981	110.355	93%
	- Vốn tập trung	369.400	394.400	242.844	151.556	0	107%
	- Chi từ tiền đất	700.000	600.000	144.220	345.425	110.355	86%
2	Chi hỗ trợ DN	3.000	3.000	3.000	0	0	100%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.628.386	5.925.488	2.247.494	2.842.797	835.197	105%	100%
1	SN kiến thiết kinh tế	418.228	531.054	317.483	200.707	12.864	127%	9,0%
	- Sự nghiệp Giao thông	93.676	123.646	66.816	52.169	4.661	132%	2,1%
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp	77.109	74.941	63.004	7.457	4.480	97%	1,3%
	- Sự nghiệp chống bão lụt	18.349	19.207	14.977	4.230	0	105%	0,3%
	- Miễn giảm thủy lợi phí	29.297	49.297	49.297	0	0	168%	0,8%
	- Tài nguyên môi trường và KTTC	134.104	169.774	31.498	134.553	3.723	127%	2,9%
	- Quy hoạch dự án	8.600	15.000	15.000	0	0	174%	0,3%
	- CT Nông nghiệp nông thôn	40.000	60.000	60.000	0	0	150%	1,0%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	17.093	19.189	16.891	2.298	0	112%	0,3%
2	SN Giáo dục	2.331.540	2.499.594	362.586	2.135.470	1.538	107%	42,2%
3	SN Đào tạo	198.119	207.141	183.120	24.021	0	105%	3,5%
4	SN Y tế	526.385	551.562	551.562	0	0	105%	9,3%
5	SN Khoa học	26.388	27.500	27.500	0	0	104%	0,5%
6	SN Văn hoá thể thao	74.878	72.830	36.884	23.912	12.034	97%	1,2%
7	SN Phát thành TT	33.933	38.131	18.160	14.302	5.669	112%	0,6%
9	SN Đảm bảo xã hội	527.087	534.797	320.361	125.262	89.174	101%	9,0%
10	Chi Quản lý Hành chính	1.148.928	1.244.712	363.565	267.133	614.014	108%	21,0%
	- Quản lý Nhà nước	697.871	732.579	196.769	147.354	388.456	105%	12,4%
	- KP Đảng	260.989	306.586	125.786	75.585	105.215	117%	5,2%
	- Đoàn thể Hội QC	190.068	205.547	41.010	44.194	120.343	108%	3,5%
11	Hỗ trợ An ninh	46.567	52.016	6.395	4.835	40.786	112%	0,9%
12	Quốc phòng địa phương	109.000	108.697	28.801	24.295	55.601	100%	1,8%
13	Chi khác Ngân sách	6.380	8.780	3.000	4.060	1.720	138%	0,1%
14	Chương trình mục tiêu ĐF	45.903	48.674	28.077	18.800	1.797	106%	0,8%
15	KP cải cách tiền lương	135.050	0	0	0	0	0%	0,0%
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	186.250	176.316	101.057	60.157	15.102	95%
IV	BS QUỸ DỰ TRỮ TC	1.230	1.230	1.230	0	0	100%
V	CHƯƠNG TRÌNH MT TW	746.753	1.071.549	682.132	358.029	31.388	143%
b	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	0	21.000	21.000	0	0	1
	Chi từ nguồn XSKT	0	21.000	21.000	0	0	102%
	TỔNG CHI (a+b)	7.635.019	8.192.983	3.442.977	3.757.964	992.042	107%

Biểu số: 03

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

		DỰ TOÁN THU 2015			DỰ TOÁN CHI 2015			TR. ĐÓ: 10% TIẾT KIỆM CHI TX
STT	TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP	TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI	TỔNG CỘNG	KINH PHÍ TỪ NSNN	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH	909.561	30.922	872.039	4.294.016	3.421.977	872.039	14.879
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	390.064	390.064	0	0
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	0	0	0	387.064	387.064	0	0
	- XDCB tập trung				242.844	242.844
	- XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất				144.220	144.220
II	CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP	0	0	0	3.000	3.000	0	0
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	909.561	30.922	872.039	3.119.533	2.247.494	872.039	14.879
I	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	92.196	23.125	69.071	386.554	317.483	69.071	698
1	SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	51.666	18.010	33.656	100.472	66.816	33.656	0
	- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo	17.566	1.290	16.276	16.276	0	16.276	0
	- Đường bộ (Quĩ bảo trì đường bộ)	34.100	16.720	17.380	65.105	47.725	17.380	0
	- Đường Sông	0	0	0	9.586	9.586	0	0
	- Các đơn vị khác thuộc sở Giao thông vận tải	0	0	0	7.250	7.250	0	0
	- Kinh phí phạt AT giao thông .	0	0	0	2.255	2.255	0	0
2	SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP	4.440	0	4.440	67.444	63.004	4.440	307
	- Trung tâm Nước SH và VS môi trường	0	0	0	1.587	1.587	0	25
	- Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng	450	0	450	2.027	1.577	450	31
	- Ban Quản lý rừng	250	0	250	4.473	4.223	250	28
	- Trung tâm Khuyến nông	0	0	0	3.898	3.898	0	70
	- Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương	0	0	0	700	700	0	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	4.397	4.397	0	78
	- Chi cục Thú y	3.740	0	3.740	15.363	11.623	3.740	75
	- Sở NN và PTNT ( KP thực hiện đề án dồn ô đổi thửa)	0	0	0	35.000	35.000	0	0
3	SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT	0	0	0	14.977	14.977	0	300
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB	0	0	0	14.977	14.977	0	300
4	THUỶ LỢI PHÍ	0	0	0	49.297	49.297	0	0
5	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	14.170	1.130	13.040	44.538	31.498	13.040	20
	- Sở Tài nguyên môi trường	14.170	1.130	13.040	15.191	2.151	13.040	20
	+ Chi cục BV môi trường	0	0	0	250	250	0	0
	+ Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường	7.500	500	7.000	7.000	0	7.000	0
	+ Trung tâm tài nguyên môi trường	3.500	300	3.200	3.200	0	3.200	0
	+ Trung tâm công nghệ thông tin	700	70	630	1.480	850	630	10
	+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	1.710	210	1.500	2.122	622	1.500	5
	+ Trung tâm phát triển quỹ đất	760	50	710	1.139	429	710	5
	- Chi Cục thuỷ lợi	0	0	0	150	150	0	0
	- Sự nghiệp y tế - các bệnh viện thuộc sở y tế	0	0	0	2.200	2.200	0	0
	- Hỗ trợ nhà máy rác	0	0	0	17.000	17.000	0	0
	- Các dự án về môi trường	0	0	0	9.997	9.997	0	0
6	SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH	0	0	0	15.000	15.000	0	0
6.1	Sở giao thông vận tải	0	0	0	0	0	0	0
6.2	KP qui hoạch các dự án	0	0	0	15.000	15.000	0	0
7	CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT	0	0	0	60.000	60.000	0	0
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC	21.920	3.985	17.935	34.826	16.891	17.935	71
	- Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn	6.700	670	6.030	6.030	0	6.030	0
	- TT kiểm định chất lượng công trình XD Hải Dương	3.800	380	3.420	3.420	0	3.420	0
	- Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0
	- Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương)	150	15	135	1.193	1.058	135	10
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch)	0	0	0	300	300	0	0
	- Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn	80	0	80	1.324	1.244	80	5
	- Văn phòng UBND tỉnh	0	0	0	1.500	1.500	0	0
	- Nhà khách UBND tỉnh	2.500	200	2.300	2.854	554	2.300	0
	- Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa)	0	0	0	1.222	1.222	0	0
	- Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ)	0	0	0	2.000	2.000	0	0
	- Quĩ khuyến công (Sở Công thương)	0	0	0	2.000	2.000	0	0
	- Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương)	90	10	80	828	748	80	8
	- Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư)	0	0	0	250	250	0	0
	- Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính)	900	100	800	2.306	1.506	800	8
	- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	800	100	700	3.209	2.509	700	40
	- Phòng Công chứng số 1	4.000	1.860	2.140	2.140	0	2.140	0
	- Phòng Công chứng số 2	1.300	650	650	650	0	650	0
	- Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân)	0	0	0	2.000	2.000	0	0
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	44.917	0	44.917	407.503	362.586	44.917	2.118
III	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	81.972	170	81.802	264.922	183.120	81.802	1.317
	- Trường Cao đẳng Hải Dương	22.713	0	22.713	34.111	11.398	22.713	100
	- Trường Đại học Hải Dương	32.706	0	32.706	43.775	11.069	32.706	150
	- Trường Chính trị	2.500	0	2.500	15.430	12.930	2.500	110
	- Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên)	5.115	50	5.065	13.588	8.523	5.065	70
	- Sở Giáo dục và Đào tạo	0	0	0	0	0	0	0
	- Sở Y tế (Trường Cao đẳng y tế+ KP đào tạo khác)	5.000	0	5.000	11.557	6.557	5.000	90
	- Liên hiệp các hội KHKT	0	0	0	200	200	0	0
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch	950	0	950	59.498	58.548	950	350
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3	950	0	950	2.098	1.148	950	0
	- Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp)	0	0	0	1.240	1.240	0	0
	- Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên	600	0	600	1.742	1.142	600	0
	- TT HT thanh niên công nhân và LĐ trẻ tỉnh Hải Dương	400	0	400	1.891	1.491	400	17
	- Trường cao đẳng dạy nghề	2.647	0	2.647	10.843	8.196	2.647	120
	- Trường trung học nông nghiệp (SNN&PTNT)	341	0	341	5.343	5.002	341	40
	- T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở	0	0	0	500	500	0	40
	- Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân	450	0	450	1.565	1.115	450	15
	- Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP	0	0	0	815	815	0	0
	- Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị)	0	0	0	2.000	2.000	0	0
	- Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo)	6.250	0	6.250	35.146	28.896	6.250	215
	+ Trung tâm dịch vụ việc làm (SLĐ)	5.400	0	5.400	9.168	3.768	5.400	102
	+ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (SLĐ)	0	0	0	22.438	22.438	0	95
	+ Trung tâm dạy nghề Hải Dương	850	0	850	2.590	1.740	850	18
	+ Đào tạo của Sở lao động TBXH	0	0	0	950	950	0	0
	- KP Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân	0	0	0	3.000	3.000	0	0
	- Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng)	0	0	0	500	500	0	0
	- Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh	0	0	0	296	296	0	0
	- Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo)	0	0	0	8.410	8.410	0	0
	- Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp)	150	0	150	844	694	150	0
	- Tỉnh Đoàn thanh niên	0	0	0	300	300	0	0
	- T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH)	1.200	120	1.080	1.570	490	1.080	0
	- KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài)	0	0	0	1.800	1.800	0	0
	- VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND)	0	0	0	250	250	0	0
	- Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX)	0	0	0	200	200	0	0
	- Cựu chiến binh	0	0	0	236	236	0	0
	- Sở công thương	0	0	0	160	160	0	0
	- Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV)	0	0	0	2.100	2.100	0	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	400	400	0	0
	- Chi cục Thú y	0	0	0	100	100	0	0
	- Hội Phụ nữ	0	0	0	700	700	0	0
	- Chi cục thủy lợi	0	0	0	250	250	0	0
	- Công an Tỉnh	0	0	0	150	150	0	0
	- Ban tôn giáo	0	0	0	90	90	0	0
	- Chi cục Phát triển nông thôn	0	0	0	300	300	0	0
	- Đào tạo khác	0	0	0	1.924	1.924	0	0
IV	SỰ NGHIỆP Y TẾ	631.000	100	630.900	1.182.462	551.562	630.900	2.060
	- Sự nghiệp dân số	1.000	100	900	23.476	22.576	900	100
	- Sự nghiệp y tế	630.000	0	630.000	1.158.986	528.986	630.000	1.960
V	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	5.900	0	5.900	33.400	27.500	5.900	2.700
	- KP thực hiện đề tài, Nhiệm vụ Khoa học công nghệ	0	0	0	27.070	27.070	0	2.700
	- TT CN thông tin, TTứng dụng TBKHKT, TT TCĐLC lượng	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0
	- KP hội thi sáng tạo KHKT (LHH K.học)	0	0	0	430	430	0	0
VI	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	17.310	0	17.310	54.194	36.884	17.310	1.260
VII	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	11.500	800	11.200	29.360	18.160	11.200	144
	- Đài phát thanh truyền hình tỉnh	11.500	800	11.200	29.360	18.160	11.200	144
VIII	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	1.770	0	1.770	322.131	320.361	1.770	362
	- Sở Lao động thương binh và xã hội	1.770	0	1.770	121.001	119.231	1.770	312
	- Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	0	0	0	3.000	3.000	0	0
	- Trung tâm trợ giúp pháp lý	0	0	0	2.029	2.029	0	40
	- Hội người mù	0	0	0	3.664	3.664	0	10
	+ Hội người mù	0	0	0	1.345	1.345	0	10
	+ TT PHCN-GD-DN và TVL người mù	0	0	0	2.319	2.319	0	0
	- BHYT của Đối tượng bảo trợ xã hội, TE dưới 6 tuổi, CCB.. (BHXH)	0	0	0	160.492	160.492	0	0
	- KP KCB người nghèo, người cận nghèo , ĐBXH khác.	0	0	0	31.396	31.396	0	0
	- Ban Quản lý dự án phòng chống bạo lực gia đình, KS mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi	0	0	0	549	549	0	0
IX	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	22.996	6.727	9.169	372.734	363.565	9.169	4.220
1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	20.834	6.697	7.037	203.806	196.769	7.037	3.025
	- Sở Tài nguyên và môi trường	320	40	280	5.567	5.287	280	54
	- Chi cục bảo vệ môi trường	1.400	980	420	2.628	2.208	420	24
	- Văn phòng Sở Tư pháp	2.000	1.430	570	6.051	5.481	570	65
	- Văn phòng UBND Tỉnh	0	0	0	16.472	16.472	0	550
	- Kinh phí phạt vi phạm hành chính	0	0	0	2.900	2.900	0	0
	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh	0	0	0	13.315	13.315	0	350
	- Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư	100	70	30	6.655	6.625	30	75
	- Thanh tra tỉnh	4.500	0	0	9.661	9.661	0	65
	- Sở Nội vụ	0	0	0	6.232	6.232	0	70
	- Ban Thi đua khen thưởng	0	0	0	6.394	6.394	0	23
	- Ban Tôn giáo	0	0	0	2.231	2.231	0	44
	- Chi cục văn thư lưu trữ	0	0	0	1.656	1.656	0	17
	- Sở Công thương	152	32	120	7.060	6.940	120	110
	- Chi cục quản lý thị trường	1.400	0	0	12.031	12.031	0	56
	- Văn phòng Sở Xây dựng	700	0	0	6.115	6.115	0	70
	- Văn phòng Sở Tài chính	0	0	0	11.578	11.578	0	150
	- Ban quản lý các khu công nghiệp	150	60	90	3.064	2.974	90	27
	- Sở Thông tin và truyền thông	0	0	0	4.920	4.920	0	75
	- VP Sở Giáo dục đào tạo	0	0	0	7.332	7.332	0	70
	- Văn phòng Sở Y tế	400	80	320	5.582	5.262	320	74
	- Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm	220	20	200	1.913	1.713	200	40
	- Chi cục dân số	0	0	0	2.574	2.574	0	50
	- Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch	100	70	30	7.196	7.166	30	96
	- Sở LĐTB và XH	0	0	0	8.748	8.748	0	166
	+ Văn phòng SLĐTB và XH	0	0	0	7.712	7.712	0	150
	+ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	0	0	0	1.036	1.036	0	16
	- Sở Khoa học và công nghệ	80	15	65	4.787	4.722	65	85
	+ Văn phòng Sở khoa học công nghệ	80	15	65	3.073	3.008	65	50
	+ Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	0	0	0	1.714	1.714	0	35
	- Văn phòng Sở NN và PTNT	0	0	0	5.760	5.760	0	90
	- Sở Giao thông vận tải	8.762	3.880	4.882	13.203	8.321	4.882	93
	+ Văn phòng Sở Giao thông vận tải	8.762	3.880	4.882	9.446	4.564	4.882	60
	+ Ban Thanh tra giao thông	0	0	0	3.757	3.757	0	33
	- Chi cục kiểm lâm	500	0	0	6.888	6.888	0	140
	- Chi cục thú y	0	0	0	2.261	2.261	0	36
	- Chi cục thuỷ sản	0	0	0	1.295	1.295	0	15
	- Chi cục bảo vệ thực vật	50	20	30	2.381	2.351	30	74
	- Chi cục thuỷ lợi	0	0	0	1.675	1.675	0	20
	- Chi cục phát triển nông thôn	0	0	0	3.423	3.423	0	70
	- Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản	0	0	0	1.422	1.422	0	31
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB	0	0	0	2.838	2.838	0	50
2	KINH PHÍ ĐẢNG	0	0	0	125.786	125.786	0	530
3	KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ	2.162	30	2.132	43.142	41.010	2.132	665
	- Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM	180	30	150	5.784	5.634	150	100
	- Đoàn các cơ quan tỉnh	0	0	0	559	559	0	10
	- Nhà thiếu nhi	1.200	0	1.200	4.206	3.006	1.200	60
	- Hội nông dân	0	0	0	3.927	3.927	0	100
	- Hội phụ nữ	150	0	150	3.840	3.690	150	75
	+ Tỉnh hội phụ nữ	0	0	0	3.590	3.590	0	75
	+ Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân	150	0	150	250	100	150	0
	- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh	0	0	0	5.700	5.700	0	120
	- Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh	0	0	0	471	471	0	5
	- Hội Cựu chiến binh	0	0	0	3.306	3.306	0	22
	- Tỉnh hội đông y	200	0	200	1.075	875	200	12
	- Hội nhà báo	40	0	40	1.010	970	40	20
	- Hội chữ thập đỏ	0	0	0	2.562	2.562	0	20
	- Hội khuyến học	0	0	0	505	505	0	0
	- Hội văn học nghệ thuật	220	0	220	2.779	2.559	220	22
	- Liên minh các HTX	172	0	172	2.284	2.112	172	30
	- Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	0	0	0	1.990	1.990	0	39
	- Trung tâm hợp tác Hữu nghị	0	0	0	612	612	0	5
	- Hội cựu thanh niên xung phong	0	0	0	198	198	0	0
	- Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị	0	0	0	795	795	0	5
	- Hội Luật gia	0	0	0	326	326	0	0
	- Hội người cao tuổi	0	0	0	682	682	0	8
	- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	0	0	0	304	304	0	12
	- Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN	0	0	0	227	227	0	0
	- Hội người khuyết tật	0	0	0	0	0	0	0
X	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	0	0	0	38.196	38.196	0	0
	- Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh)	0	0	0	28.801	28.801	0	0
	- Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh)	0	0	0	6.395	6.395	0	0
	- Chi khác ngân sách địa phương				3.000	3.000	0	0
XI	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG	0	0	0	28.077	28.077	0	0
1	Chương trình giáo dục trẻ em hư				100	100	0	0
	- Công an tỉnh				100	100	0	0
2	Chương phòng chống ma tuý				5.047	5.047	0	0
	- Công an tỉnh				480	480	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)				403	403	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh)				4.164	4.164	0	0
3	Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE				200	200	0	0
	- Công an tỉnh				200	200	0	0
4	Chương trình phòng chống mại dâm				470	470	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)				450	450	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh)				20	20	0	0
5	Chương trình giống, và CT nông nghiệp khác				19.120	19.120	0	0
6	Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN				2.900	2.900	0	0
7	Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn				140	140	0	0
	- Sở lao động thương binh và xã hội				20	20	0	0
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3				60	60	0	0
	- Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ				60	60	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh)				0	0	0	0
8	Chương trình phòng chống TNTT TE				100	100	0	0
	- Sở lao động thương binh và xã hội				100	100	0	0
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH				101.057	101.057	0	0
D	QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				1.230	1.230	0	0
E	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG				682.132	682.132	0	0
I	VỐN SỰ NGHIỆP				310.878	310.878	0	0
2	Trường Đại học Hải Dương				5.360	5.360	0	0
3	Miễn thủy lợi phí cho nông dân				184.788	184.788	0	0
4	Kinh phí Công an tỉnh				4.080	4.080	0	0
5	BCH Quân sự tỉnh				17.790	17.790	0	0
6	Sở Lao động -TBXH				2.272	2.272	0	0
7	Hội văn học nghệ thuật				540	540	0	0
8	Hội Nhà báo				90	90	0	0
9	Đền thờ Chu Văn An				5.000	5.000	0	0
10	Đài PT truyền hình tỉnh				30.000	30.000	0	0
11	Sở Tài chính				5.000	5.000	0	0
12	Ban QLDA CTNN &PTNT				12.000	12.000	0	0
13	UBND TP Hải Dương				10.000	10.000	0	0
14	Sở Y tế				19.000	19.000	0	0
15	KP văn hóa, địa giới hành chính, di dân, khác….				14.958	14.958	0	0
II	VỐN ĐẦU TƯ				284.000	284.000	0	0
III	VỐN CTMT QUỐC GIA				87.254	87.254	0	0
	CHI QUẢN LÍ QUA NSNN	0	0	0	21.000	21.000	0	0
	Chi từ nguồn số số kiến thiết				21.000	21.000	0	0

Biểu số 04:

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 THEO SỞ. NGÀNH, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN SỞ, BAN, NGÀNH	DỰ TOÁN THU			DỰ TOÁN CHI			TR ĐÓ:10% TIẾT KIỆM CHI TX
		TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI	TỔNG CỘNG	KP TỪ NGÂN SÁCH	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG	903.661	30.922	872.039	2.884.364	2.012.325	872.039	14.879
1	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI	60.428	21.890	38.538	111.420	72.882	38.538	93
1.1	Sở giao thông vận tải	8.762	3.880	4.882	9.446	4.564	4.882	60
1.2	Thanh tra giao thông	0	0	0	3.757	3.757	0	33
1.3	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc	51.666	18.010	33.656	98.217	64.561	33.656	0
2	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN	5.331	20	4.811	90.567	85.756	4.811	1.213
2.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	0	0	0	5.960	5.960	0	90
2.2	Chi cục kiểm lâm	500	0	0	6.888	6.888	0	140
2.3	Chi cục thú y	3.740	0	3.740	17.724	13.984	3.740	111
2.4	Chi cục bảo vệ thực vật	50	20	30	11.178	11.148	30	152
2.5	Chi cục thuỷ lợi	0	0	0	2.075	2.075	0	20
2.6	Chi cục phát triển nông thôn	0	0	0	3.723	3.723	0	70
2.7	Chi cục QL đê điều và phòng chống lụt bão				17.815	17.815	0	350
2.8	Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản				1.422	1.422	0	31
2.9	Trung tâm nước SH và VS môi trường				1.587	1.587	0	25
2.10	Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng	450	0	450	2.027	1.577	450	31
2.11	Ban quản lý rừng	250	0	250	4.473	4.223	250	28
2.12	Trung tâm khuyến nông	0	0	0	4.398	4.398	0	110
2.13	Công ty TNHH một TV giống gia súc Hải Dương				4.660	4.660	0	0
2.14	Chi cục Thuỷ sản				1.295	1.295	0	15
2.15	Trường trung học nông nghiệp	341	0	341	5.343	5.002	341	40
3	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	15.890	2.150	13.740	23.386	9.646	13.740	98
3.1	Văn phòng Sở tài nguyên môi trường	320	40	280	5.567	5.287	280	54
3.2	Chi cục bảo vệ môi trường	1.400	980	420	2.878	2.458	420	24
3.3	Trung tâm quan trắc & Phân tích Môi trường	7.500	500	7.000	7.000	0	7.000	0
3.4	Trung tài nguyên và môi trường	3.500	300	3.200	3.200	0	3.200	0
3.5	T. Tâm thông tin tài nguyên và môi trường	700	70	630	1.480	850	630	10
3.6	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	1.710	210	1.500	2.122	622	1.500	5
3.7	Trung tâm phát triển quĩ đất	760	50	710	1.139	429	710	5
4	SỞ XÂY DỰNG	11.200	1.050	9.450	15.565	6.115	9.450	70
4.1	Văn phòng Sở Xây dựng	700	0	0	6.115	6.115	0	70
4.2	Trung tâm qui hoạch phát triển đô thị và NT	6.700	670	6.030	6.030	0	6.030	0
4,3	TT kiểm định chất lượng CTXD Hải Dương	3.800	380	3.420	3.420	0	3.420	0
5	SỞ CÔNG THƯƠNG	392	57	335	25.272	24.937	335	184
5.1	Văn phòng Sở Công thương	152	32	120	11.220	11.100	120	110
5.2	Chi cục quản lý thị trường				12.031	12.031	0	56
5.3	Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN	90	10	80	828	748	80	8
5.4	Trung tâm thông tin,xúc tiến TM và du lịch	150	15	135	1.193	1.058	135	10
6	SỞ TƯ PHÁP	8.900	3.940	4.960	13.709	8.749	4.960	105
6.1	Văn phòng Sở Tư pháp	2.000	1.430	570	7.291	6.721	570	65
6.2	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0
6.3	Phòng công chứng số 1	4.000	1.860	2.140	2.140	0	2.140	0
6.4	Phòng công chứng số 2	1.300	650	650	650	0	650	0
6.5	Trung tâm trợ giúp pháp lý				2.029	2.029	0	40
7	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	1.380	190	1.190	10.771	9.581	1.190	80
8.1	Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư	100	70	30	7.877	7.847	30	75
8.2	Trung tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn&xúc tiến ĐT	1.200	120	1.080	1.570	490	1.080	0
8.3	T.T hợp tác Hải Dương-Viêng chăn (SKH)	80	0	80	1.324	1.244	80	5
8	VĂN PHÒNG UBND TỈNH	2.500	200	2.300	20.826	18.526	2.300	550
9.1	Văn phòng UBND tỉnh	0	0	0	16.472	16.472	0	550
9.2	Nhà khách UBND tỉnh	2.500	200	2.300	2.854	554	2.300	0
9.3	Xúc tiến đầu tư - UBND tỉnh	0	0	0	1.500	1.500	0	0
9	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	800	100	700	8.629	7.929	700	115
11.1	Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông	0	0	0	5.420	5.420	0	75
11.2	Trung tâm CN thông tin và truyền thông	800	100	700	3.209	2.509	700	40
10	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	50.032	50	49.982	428.423	378.441	49.982	2.258
12.1	Văn phòng Sở giáo dục & Đào tạo	0	0	0	7.332	7.332	0	70
12.2	Sự nghiệp giáo dục & đào tạo	44.917	0	44.917	407.503	362.586	44.917	2.118
12.3	Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh	5.115	50	5.065	13.588	8.523	5.065	70
11	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG	22.713	0	22.713	34.111	11.398	22.713	100
12	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG	32.706	0	32.706	49.135	16.429	32.706	150
13	TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ	2.647	0	2.647	10.843	8.196	2.647	120
14	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ	2.500	0	2.500	15.430	12.930	2.500	110
15	SỞ TÀI CHÍNH	900	100	800	15.884	15.084	800	158
15.1	Văn phòng Sở Tài chính	0	0	0	13.578	13.578	0	150
15.2	Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính	900	100	800	2.306	1.506	800	8
16	SỞ Y TẾ	636.620	200	636.420	1.206.288	569.868	636.420	2.314
16.1	Văn phòng Sở Y tế	400	80	320	9.112	8.792	320	74
16.2	Chi cục AN VS thực phẩm	220	20	200	1.913	1.713	200	40
16.3	Chi cục dân số KHHGĐ	1.000	100	900	26.050	25.150	900	150
16.4	Trường Cao đẳng y tế	5.000	0	5.000	8.027	3.027	5.000	90
16.5	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc	630.000	0	630.000	1.161.186	531.186	630.000	1.960
17	SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH	18.360	70	18.290	121.188	102.898	18.290	1.706
17.1	Văn phòng Sở Văn hoá thể thao du lịch	100	70	30	7.196	7.166	30	96
17.2	Sự nghiệp văn hoá du lịch thể thao & DL	17.310	0	17.310	54.194	36.884	17.310	1.260
17.3	Sự nghiệp đào tạo VHTTDL	950	0	950	59.498	58.548	950	350
17.4	Xúc tiến du lịch	0	0	0	300	300	0	0
18	ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH	11.500	800	11.200	29.360	18.160	11.200	144
20	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH	8.020	0	8.020	170.052	162.032	8.020	693
20.1	Văn phòng Sở LĐ thương binh và xã hội				7.712	7.712	0	150
20.2	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội				1.036	1.036	0	16
20.3	Trung tâm CB giáo dục lao động XH chí linh	320	0	320	13.956	13.636	320	87
20.4	Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần	0	0	0	17.490	17.490	0	70
20.5	Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội CL	0	0	0	6.725	6.725	0	49
20.6	Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương	5.400	0	5.400	9.168	3.768	5.400	102
20.7	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh	0	0	0	22.438	22.438	0	95
20.8	Trung tâm dạy nghề Hải Dương	850	0	850	2.590	1.740	850	18
20.9	Trung tâm sau cai nghiện ma túy	1.350	0	1.350	11.837	10.487	1.350	51
20.10	TT điều dưỡng người có công	100	0	100	5.445	5.345	100	55
20.11	Quà 27-7 + Tết ,Thăm viếng NTrang, TC TNXP	0	0	0	65.548	65.548	0	0
20.12	Đào tạo cán bộ ngành				950	950	0	0
20.13	Chương trình mục tiêu ĐP (SLĐ)				5.157	5.157	0	0
20	HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN				3.000	3.000	0	0
21	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	5.980	15	5.965	37.757	31.792	5.965	2.785
22.1	Văn phòng sở khoa học và công nghệ	80	15	65	3.073	3.008	65	50
22.2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	0	0	0	1.714	1.714	0	35
22.3	Kinh phí KHCN và đơn vị trực thuộc	5.900	0	5.900	32.970	27.070	5.900	2.700
22	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH				13.565	13.565	0	350
23	THANH TRA TỈNH				9.661	9.661	0	65
24	SỞ NỘI VỤ	0	0	0	18.703	18.703	0	154
24.1	VP Sở Nội vụ				8.332	8.332	0	70
24.2	Ban Tôn giáo				2.321	2.321	0	44
24.3	Ban Thi đua khen thưởng				6.394	6.394	0	23
24.4	Chi cục văn thư Lưu trữ				1.656	1.656	0	17
25	LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ	172	0	172	2.484	2.312	172	30
26	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	300	60	240	4.158	3.918	240	27
26.1	Ban quản lý các khu công nghiệp	150	60	90	3.314	3.224	90	27
26.2	Trung tâm giới thiệu việc làm - BQLKCN	150	0	150	844	694	150	0
27	VĂN PHÒNG TỈNH UỶ	0	0	0	125.786	125.786	0	530
28	ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM	2.380	30	2.350	14.953	12.603	2.350	192
28.1	Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM	180	30	150	6.084	5.934	150	100
28.2	Đoàn các cơ quan tỉnh	0	0	0	559	559	0	10
28.3	Nhà thiếu nhi	1.200	0	1.200	4.206	3.006	1.200	60
28.4	Đoàn thanh niên khối DN tỉnh	0	0	0	471	471	0	5
28.5	T.T DN và giới thiệu việc làm thanh niên	600	0	600	1.742	1.142	600	0
28.6	TT hỗ trợ TN công nhân & LĐ trẻ Hải Dương	400	0	400	1.891	1.491	400	17
29	HỘI NÔNG DÂN	450	0	450	11.207	10.757	450	115
29.1	Hội nông dân	0	0	0	4.742	4.742	0	100
29.2	Trumg tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm	450	0	450	1.565	1.115	450	15
29.3	Quĩ hỗ trợ Hội nông dân				2.000	2.000	0	0
29.4	CTMT hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy NN				2.900	2.900	0	0
30	TỈNH HỘI PHỤ NỮ	1.100	0	1.100	6.698	5.598	1.100	75
30.1	Tỉnh hội phụ nữ	0	0	0	4.290	4.290	0	75
30.2	Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân	150	0	150	250	100	150	0
30.3	Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8/3	950	0	950	2.158	1.208	950	0
31	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC	0	0	0	5.700	5.700	0	120
32	HỘI CỰU CHIẾN BINH	0	0	0	3.542	3.542	0	22
33	TỈNH HỘI ĐÔNG Y	200	0	200	1.075	875	200	12
34	HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	0	0	0	682	682	0	8
35	HỘI NHÀ BÁO	40	0	40	1.010	970	40	20
36	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	0	0	0	2.562	2.562	0	20
37	HỘI KHUYẾN HỌC	0	0	0	505	505	0	0
38	HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT	220	0	220	2.779	2.559	220	22
39	LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT	0	0	0	2.620	2.620	0	39
40	TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ	0	0	0	612	612	0	5
41	LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ	0	0	0	795	795	0	5
42	HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG	0	0	0	198	198	0	0
43	HỘI LUẬT GIA	0	0	0	326	326	0	0
44	HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI	0	0	0	304	304	0	12
45	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN	0	0	0	227	227	0	0
47	HỘI NGƯỜI MÙ	0	0	0	3.664	3.664	0	10
46.1	Hội người mù	0	0	0	1.345	1.345	0	10
46.2	Trung tâm GD đào tạo, PHCN và tạo việc làm	0	0	0	2.319	2.319	0	0
48	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	0	0	0	37.210	37.210	0	0
47.1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh				30.873	30.873	0	0
47.2	Trường quân sự tỉnh				6.338	6.338	0	0
49	CÔNG AN TỈNH	0	0	0	7.325	7.325	0	0
50	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	0	0	0	6.356	6.356	0	0
50.1	Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc LĐLĐ	0	0	0	356	356	0	0
50.2	Liên đoàn lao động tỉnh	0	0	0	500	500	0	0
50.3	Tòa án tỉnh	0	0	0	800	800	0	0
50.4	Cục thống kê	0	0	0	200	200	0	0
50.5	Viện Kiểm soát tỉnh				500	500	0	0
50.6	Kho Bạc Nhà nước tỉnh				500	500	0	0
50.7	Cục Thuế tỉnh				500	500	0	0
50.6	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh				3.000	3.000	0	0
51	BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO; BH THẤT NGHIỆP.	0	0	0	160.492	160.492	0	0
52	BQL DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, KS MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI	0	0	0	549	549	0	0

Biểu số 05:

TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

KHU VỰC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015
		TỔNG CỘNG	HẢI DƯƠNG	CHÍ LINH	KIM THÀNH	KINH MÔN	NAM SÁCH	THANH HÀ	CẨM GIÀNG	BÌNH GIANG	TỨ KỲ	GIA LỘC	NINH GIANG	THANH MIỆN
	TỔNG CHI NS CẤP HUYỆN(TP,TX)	3.880.106	702.291	347.169	237.466	344.667	234.705	291.656	239.820	238.246	303.197	311.739	277.802	232.623
A	CHI TỪ NGUỒN THU TẠI ĐVỊ	122.142	20.435	8.235	8.785	11.000	8.876	9.295	9.126	7.470	11.167	9.798	9.145	8.810
B	CHI TỪ NGÂN SÁCH	3.757.964	681.856	338.934	228.681	333.667	225.829	282.361	230.694	230.776	292.030	301.941	268.657	223.813
	TRONG ĐÓ TIẾT KIỆM 10% CHI TX	9.854	1.200	808	742	913	686	839	701	640	906	816	911	692
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	496.980	260.272	53.514	6.295	46.264	10.429	6.580	15.006	19.596	8.699	43.291	14.797	12.238
1	CHI Đ. TƯ XDCB VỐN TẬP TRUNG	151.555	50.272	33.514	3.295	33.514	3.079	3.580	2.781	4.596	4.199	3.691	4.297	4.738
2	CHI ĐT XDCB TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT	345.425	210.000	20.000	3.000	12.750	7.350	3.000	12.225	15.000	4.500	39.600	10.500	7.500
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.842.797	392.008	255.254	196.240	252.490	186.250	236.607	192.407	182.459	240.775	222.411	224.378	184.365
	TRONG ĐÓ:
1	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	200.707	112.504	17.667	4.903	17.976	4.936	6.893	5.555	5.360	6.235	6.857	6.227	5.594
	- SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	52.169	19.755	4.337	2.250	3.099	2.193	3.018	2.815	2.902	2.964	3.401	2.705	2.730
	- SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP	7.457	386	581	615	643	584	1.018	581	557	639	613	665	575
	- SN CHỐNG LỤT BÃO	4.230	310	400	560	735	450	725	110	60	470	60	260	90
	- SỰ NGHIỆP K.THIẾT THỊ CHÍNH	68.463	52.510	3.977	1.027	1.777	1.127	1.127	1.127	1.027	1.127	1.227	1.183	1.227
	- SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	66.090	37.608	8.009	451	11.722	582	1.005	922	814	1.035	1.556	1.414	972
	- SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC	2.298	1.935	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	2.135.470	234.931	194.333	151.604	190.498	141.444	185.572	148.992	138.888	189.601	173.205	172.969	138.432
3	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	24.022	1.897	2.005	1.913	2.046	2.287	1.685	1.798	2.014	1.975	2.427	2.116	1.858
4	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN	14.992	2.361	2.479	871	1.072	779	1.153	1.091	1.009	966	1.118	957	1.136
5	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TH	14.302	1.982	1.266	958	1.316	1.060	1.103	1.093	1.021	1.213	1.141	1.137	1.012
6	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO	8.920	825	732	376	590	433	560	469	488	462	518	563	752
7	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	125.262	7.919	7.806	10.206	11.224	10.245	12.969	8.276	6.843	13.922	11.163	14.646	10.043
8	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	267.133	25.953	24.070	21.342	22.960	20.999	21.612	21.314	22.877	21.824	21.649	21.282	21.251
	- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HĐND	147.354	15.617	13.679	11.256	12.557	11.217	11.666	11.345	12.816	11.973	11.706	11.791	11.731
	- KINH PHÍ ĐẢNG	75.585	6.701	6.659	6.185	6.619	6.255	6.318	6.355	6.105	6.096	6.159	6.122	6.011
	- ĐOÀN THỂ	44.194	3.635	3.732	3.901	3.784	3.527	3.628	3.614	3.956	3.755	3.784	3.369	3.509
9	AN NINH	4.835	455	415	367	435	359	498	374	299	504	328	334	467
10	QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG	24.295	2.055	2.195	1.900	2.390	1.964	2.003	1.829	2.004	2.007	1.887	1.989	2.072
11	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	4.060	570	440	300	300	300	300	300	300	300	350	300	300
12	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐP	18.800	556	1.846	1.500	1.683	1.444	2.259	1.316	1.356	1.766	1.768	1.858	1.448
III	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TW	358.029	21.211	24.591	21.864	29.397	25.086	34.023	19.078	24.739	37.300	31.387	24.589	23.192
1	KINH PHÍ ĐẢM BẢO XÃ HỘI	58.000	3.960	4.360	3.500	4.550	3.780	7.220	4.140	5.120	6.730	4.890	4.650	5.100
2	KP THỰC HIỆN MỤC TIÊU GD & ĐT	247.447	15.277	15.990	14.133	20.007	17.270	23.560	11.025	14.615	24.768	21.574	15.054	12.602
3	KP CTMT THỰC HIỆN QĐ 99/QĐ-TW	1.171	107	128	88	127	78	93	86	87	102	101	86	88
4	KP THỰC HiỆN NĐ 42/NĐ-CP	51.411	1.867	4.113	4.143	4.713	3.958	3.150	3.827	4.917	5.700	4.822	4.799	5.402
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	60.157	8.365	5.575	4.282	5.516	4.064	5.151	4.203	3.982	5.256	4.852	4.893	4.018
C	THU TRÊN ĐỊA BÀN
1	NSNN	1.418.000	539.500	98.100	50.400	100.300	61.000	45.100	92.400	88.100	51.300	169.500	63.900	58.400
2	NS HUYỆN (TP, TX)	999.031	458.176	80.395	35.730	78.810	38.670	31.528	55.795	47.180	34.896	71.077	32.900	33.874
D	TRỢ CẤP TỪ NS TỈNH	2.758.932	223.680	258.539	192.951	254.857	187.159	250.833	174.899	183.596	257.134	230.864	235.757	189.939
1	BỔ SUNG CÂN ĐỐI	2.304.951	201.913	232.102	169.587	223.777	160.629	214.551	154.505	157.501	218.068	197.709	209.310	165.299
2	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	453.981	21.767	26.437	23.364	31.080	26.530	36.282	20.394	26.095	39.066	33.155	26.447	24.640
Ghi chú: SN giáo dục: 75 tỷ đồng dự nguồn thực hiện tăng định mức giáo viên trên đầu lớp và hỗ trợ các trường xây dựng chuẩn quốc gia
Kinh phí mục tiêu giáo dục: 41,572 tỷ đồng dự nguồn thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non ngoài biên chế
SN thể dục thể thao: 2,152 tỷ đồng để thực hiện bổ sung trang thiết bị cho văn hóa thôn, khu dân cư theo tiêu chí phương án cụ thể của ngành văn hóa

Biểu số 06:

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	THU NGÂN SÁCH HUYỆN TP, TX	TRONG ĐÓ			TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015	SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015
				CÁC KHOẢN THU NSH HƯỞNG 100%	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ(%)
					THU NSNN	THU NS HUYỆN
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8	9=8-4
	TỔNG SỐ	1.418.000	999.031	42.880	1.340.225	956.151	3.757.964	2.758.932
1	HẢI DƯƠNG	539.500	458.176	17.800	508.150	440.376	681.856	223.680
2	CHÍ LINH	98.100	80.395	4.060	91.550	76.335	338.934	258.539
3	KIM THÀNH	50.400	35.730	1.350	46.800	34.380	228.681	192.951
4	KINH MÔN	100.300	78.810	8.610	94.160	70.200	333.667	254.857
5	NAM SÁCH	61.000	38.670	1.850	56.970	36.820	225.829	187.159
6	THANH HÀ	45.100	31.528	1.410	41.202	30.118	282.361	250.833
7	CẨM GIÀNG	92.400	55.795	1.390	88.760	54.405	230.694	174.899
8	BÌNH GIANG	88.100	47.180	1.120	85.340	46.060	230.776	183.596
9	TỨ KỲ	51.300	34.896	1.560	47.394	33.336	292.030	257.134
10	GIA LỘC	169.500	71.077	1.810	166.013	69.267	301.941	230.864
11	NINH GIANG	63.900	32.900	1.010	59.620	31.890	268.657	235.757
12	THANH MIỆN	58.400	33.874	910	54.266	32.964	223.813	189.939

Biểu số 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI	Tổng	Hải	Chí	Kim	Kinh	Nam	Thanh	Cẩm	Bình	Tứ	Gia	Ninh	Thanh
	DUNG	cộng	Dương	Linh	Thành	Môn	Sách	Hà	Giàng	Giang	Kỳ	Lộc	Giang	Miện
	TỔNG CHI (I+II+III)	992.042	80.582	71.859	75.684	97.917	74.474	85.900	77.846	79.308	93.935	83.591	92.344	78.602
I	CHI ĐT XDCB TỪ TIỀN ĐẤT	110.355			6.000	17.250	13.350	6.000	14.355	17.400	9.000	6.000	6.000	15.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	866.585	79.201	70.627	68.489	79.283	60.079	78.528	62.402	60.848	83.486	76.268	84.864	62.510
Tr đó: Tiết kiệm chi thường xuyên		4.105	347	349	338	389	332	382	299	283	411	319	427	229
1	Sự nghiệp kinh tế	12.864	1.086	995	979	1.327	875	1.122	936	1.031	1.208	1.047	1.373	885
	- Sự nghiệp giao thông	4.661	463	392	347	386	311	369	341	402	413	374	562	301
	- Sự nghiệp NL-thủy lợi	4.480	328	322	337	590	297	402	328	376	416	350	417	317
	- SN thị chính, môi trường	3.723	295	281	295	351	267	351	267	253	379	323	394	267
2	Sự nghiệp giáo dục	1.538	124	118	124	147	112	147	112	106	136	135	165	112
3	Sự nghiệp VHTT- TDTT	12.034	861	801	810	1.914	806	982	769	1.138	1.092	900	1.160	801
4	Sự nghiệp truyền thanh	5.669	423	411	435	517	592	516	391	372	558	474	580	400
5	SN đảm bảo xã hội	89.174	4.225	7.009	7.124	9.454	7.152	8.860	5.799	5.352	8.483	8.662	10.467	6.587
6	Chi quản lý hành chính	614.014	60.351	50.092	49.296	54.173	40.998	55.164	44.311	43.678	59.840	52.974	58.552	44.585
a	Quản lý nhà nước	388.456	41.302	32.201	32.416	31.804	25.070	35.583	28.306	26.638	37.963	33.994	35.440	27.739
b	Kinh phí Đảng	105.215	9.674	8.311	7.625	10.528	7.416	9.342	7.611	8.366	9.887	8.562	10.446	7.447
c	Đoàn thể, hội quần chúng	120.343	9.375	9.580	9.255	11.841	8.512	10.239	8.394	8.674	11.990	10.418	12.666	9.399
7	Hỗ trợ an ninh	40.786	2.874	2.793	3.143	4.005	2.991	3.766	3.515	3.037	3.893	4.136	3.853	2.780
8	Quốc phòng địa phương	55.601	5.378	4.862	4.072	4.931	3.902	5.093	4.191	3.743	5.300	4.858	5.429	3.842
9	Chi khác	1.720	150	140	140	145	140	145	140	140	150	140	150	140
10	Cai nghiện ma tuý tại gia đình &cộng đồng	1.797	253	186	220	281	119	234	69	56	90	137	93	59
11	Chương trình MT QG	31.388	3476	3220	2146	2389	2392	2499	2169	2195	2736	2805	3042	2319
III	DỰ PHÒNG	15.102	1381	1232	1195	1384	1045	1372	1089	1060	1449	1323	1480	1092

Biểu số 08:

BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐV: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG THU NS XÃ 2015 (CẢ TIỀN ĐẤT)	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	TỔNG THU CÂN ĐỐI CHI TX	TRONG ĐÓ		THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI	TỔNG CHI NS XÃ 2015	TRONG ĐÓ
					THU ĐIỀU TIẾT	THU TẠI XÃ			CHI ĐTXD	CHI TX	DỰ PHÒNG
A	B	1=2+3	2	3 = 4+5	4	5	6=7-1	7=8+9+10	8	9	10
1	Hải Dương	2.433	0	2.433	1.733	700	78.149	80.582	0	79.201	1.381
2	Chí Linh	2.420	0	2.420	1.070	1.350	69.439	71.859	0	70.627	1.232
3	Kim Thành	10.840	6.000	4.840	3.240	1.600	64.844	75.684	6.000	68.489	1.195
4	Kinh Môn	23.080	17.250	5.830	3.830	2.000	74.837	97.917	17.250	79.283	1.384
5	Nam Sách	18.000	13.350	4.650	3.050	1.600	56.474	74.474	13.350	60.079	1.045
6	Thanh Hà	11.122	6.000	5.122	3.222	1.900	74.778	85.900	6.000	78.528	1.372
7	Cẩm Giàng	18.435	14.355	4.080	2.780	1.300	59.411	77.846	14.355	62.402	1.089
8	Bình Giang	21.320	17.400	3.920	2.720	1.200	57.988	79.308	17.400	60.848	1.060
9	Tứ Kỳ	13.554	9.000	4.554	2.804	1.750	80.381	93.935	9.000	83.486	1.449
10	Gia Lộc	10.423	6.000	4.423	3.223	1.200	73.168	83.591	6.000	76.268	1.323
11	Ninh Giang	11.670	6.000	5.670	2.720	2.950	80.674	92.344	6.000	84.864	1.480
12	Thanh Miện	20.516	15.000	5.516	3.066	2.450	58.086	78.602	15.000	62.510	1.092
	Tổng số	163.813	110.355	53.458	33.458	20.000	828.229	992.042	110.355	866.585	15.102

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG