Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2024 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng 2023

• Số hiệu: 85/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
• Người ký: Ngô Xuân Thắng
• Ngày ban hành: 13/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 85/NQ-HĐND	Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CB ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2024 về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2023 (kèm theo dự thảo Nghị quyết); Báo cáo thẩm tra số 293/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2023

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2023 là 42.062.436 triệu đồng (Bốn mươi hai nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 6.551.674 triệu đồng (Sáu nghìn năm trăm năm mươi mốt tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 35.510.762 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn năm trăm mười tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố	:	33.914.032 triệu đồng.
b) Ngân sách huyện	:	1.338.550 triệu đồng.
c) Ngân sách xã	:	258.180 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương (không bao gồm thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương 739.858 triệu đồng) là 34.770.904 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2023

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 là 35.129.959 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn một trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu đồng), gồm:

- Ngân sách thành phố

:

33.538.185 triệu đồng.

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2024 là 18.884.491 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển chuyển sang năm sau thực hiện theo quy định 3.562.508 triệu đồng; nguồn cải cách tiền lương 13.248.774 triệu đồng; chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để chi đầu tư cho các dự án, công trình năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua là 1.589.271 triệu đồng;...

- Ngân sách huyện	:	1.335.688 triệu đồng.
- Ngân sách xã	:	256.086 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương 739.858 triệu đồng) là 34.390.101 triệu đồng.

Điều 3. Cân đối và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2023

1. Về cân đối ngân sách địa phương

Kết dư ngân sách địa phương là 380.803 triệu đồng, nếu kể cả chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 23.884 triệu đồng thì kết dư thực tế ngân sách địa phương là 356.919 triệu đồng, gồm:

a) Kết dư ngân sách thành phố 351.963 triệu đồng:

- Chi trả nợ vay của chính quyền địa phương năm 2024 là 2.024 triệu đồng (kinh phí bổ sung ngoài dự toán đã bố trí chi trả nợ gốc năm 2024 từ nguồn bội thu ngân sách địa phương).

- Kết dư thực tế ngân sách thành phố là 349.939 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách huyện Hòa Vang: 2.862 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách các xã thuộc huyện Hòa Vang: 2.094 triệu đồng.

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2023

a) Kết dư ngân sách thành phố là 351.963 triệu đồng: Hạch toán vào thu ngân sách thành phố năm 2024 (trong đó sử dụng để chi trả nợ vay của chính quyền địa phương năm 2024 là 2.024 triệu đồng).

b) Kết dư ngân sách huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện: Hạch toán toàn bộ vào thu ngân sách năm 2024 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước; - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; - Kiểm toán nhà nước KV III; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND, UBMTTQVN thành phố; - Các Ban của HĐND thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; - Các quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang; - Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã; - Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Ngô Xuân Thắng

BIỂU MẪU SỐ 48 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND (điều chỉnh)	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	17,913,310	34,770,904	16,857,594
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	15,144,108	14,994,438	-149,670	99.0%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	4,126,200	4,709,415	583,215	114.1%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	11,017,908	10,285,023	-732,885	93.3%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	628,536	871,643	243,107	138.7%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0		0	0.0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	628,536	871,643	243,107	138.7%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0.0%
IV	Thu kết dư		1,931,523	1,931,523	0.0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,116,725	16,953,892	14,837,167	800.9%
VI	Thu viện trợ	23,941	19,408	-4,533	81.1%
B	TỔNG CHI NSĐP (kể cả nguồn TW)	16,428,884	34,390,101	17,832,109
I	Tổng chi cân đối NSĐP	16,428,104	14,898,106	-1,529,998	90.7%
1	Chi đầu tư phát triển	7,361,431	6,644,873	-716,558	90.3%
2	Chi thường xuyên	8,715,132	8,212,731	-502,401	94.2%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	42,000	38,682	-3,318	92.1%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820	0	100.0%
5	Dự phòng ngân sách (1)	307,721
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
II	Chi các chương trình mục tiêu (2)	780	0	-780	0.0%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	19,362,887	19,362,887	0.0%
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	129,108	129,108	0.0%
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	1,484,426	380,803	-1,103,623
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	24,000	23,884	-116	99.5%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0.0%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh				0.0%
III	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	24,000	23,884	-116	99.5%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	0	0	0	0.0%
I	Vay để bù đắp bội chi	0	0	0	0.0%
II	Vay để trả nợ gốc	0			0.0%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	2,085,305	1,113,987	-971,318	53.4%
1	Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương		0		0.0%
2	Vay Ngân hàng Phát triển		0		0.0%
3	Vay lại vốn vay nước ngoài	2,085,305	1,113,987	-971,318	53.4%

Ghi chú:

(1) Chi từ nguồn dự phòng đã được tổng hợp vào các lĩnh vực chi.

(2) Chi các chương trình mục tiêu đã được tổng hợp vào chi cân đối NSĐP, gồm chi CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là 106.790 triệu đồng (chi đầu tư) và CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội là 189,5 triệu đồng (chi thường xuyên).

BIỂU MẪU SỐ 50 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán				Quyết toán		So sánh QT/DT (%)
		BTC giao		HĐND TP		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	BTC giao		HĐND giao
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP			Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=6/2	9=5/3	10=6/4
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	23,431,000	15,772,644	23,454,941	17,913,310	21,436,412	34,770,904	91.5%		91.4%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	23,431,000	15,144,108	23,454,941	15,168,049	21,436,412	15,013,846	91.5%	99.1%	91.4%	99.0%
I	Thu nội địa	18,431,000	15,144,108	18,431,000	15,144,108	18,182,918	14,987,966	98.7%	99.0%	98.7%	99.0%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1,320,000	1,100,376	1,320,000	1,100,376	1,266,574	1,051,430	96.0%	95.6%	96.0%	95.6%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	656,000	546,522	656,000	546,522	604,929	502,091	92.2%	91.9%	92.2%	91.9%
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	280,000	233,271	280,000	233,271	355,916	295,410	127.1%	126.6%	127.1%	126.6%
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	380,000	316,583	380,000	316,583	304,708	252,908	80.2%	79.9%	80.2%	79.9%
1.4	Thuế tài nguyên	4,000	4,000	4,000	4,000	1,021	1,021	25.5%	25.5%	25.5%	25.5%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	165,000	137,964	165,000	137,964	182,349	152,496	110.5%	110.5%	110.5%	110.5%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	106,000	88,310	106,000	88,310	126,968	105,383	119.8%	119.3%	119.8%	119.3%
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	2	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	56,000	46,654	56,000	46,654	48,603	40,335	86.8%	86.5%	86.8%	86.5%
24	Thuế tài nguyên	3,000	3,000	3,000	3,000	6,776	6,776	225.9%	225.9%	225.9%	225.9%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3,620,000	3,016,200	3,620,000	3,016,200	3,576,271	2,968,384	98.8%	98.4%	98.8%	98.4%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	423,000	352,406	423,000	352,406	593,879	492,915	140.4%	139.9%	140.4%	139.9%
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2,660,000	2,216,078	2,660,000	2,216,078	2,335,041	1,938,084	87.8%	87.5%	87.8%	87.5%
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	535,000	445,715	535,000	445,715	646,830	536,864	120.9%	120.5%	120.9%	120.5%
3.4	Thuế tài nguyên	2,000	2,000	2,000	2,000	521	521	26.1%	26.1%	26.1%	26.1%
3.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4,861,000	4,054,765	4,861,000	4,054,765	4,331,765	3,598,793	89.1%	88.8%	89.1%	88.8%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	3,019,000	2,515,166	3,019,000	2,515,166	2,935,547	2,436,865	97.2%	96.9%	97.2%	96.9%
42	Thuế tiêu thụ đặc biệt	22,000	18,328	22,000	18,328	70,675	57,906	321.3%	315.9%	321.3%	315.9%
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,790,000	1,491,271	1,790,000	1,491,271	1,286,230	1,064,709	719%	71.4%	71.9%	71.4%
4.4	Thuế tài nguyên	30,000	30,000	30,000	30,000	39,313	39,313	131.0%	131.0%	131.0%	131.0%
5	Lệ phí trước bạ	900,000	900,000	900,000	900,000	760,827	760,827	84.5%	84.5%	84.5%	84.5%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0		0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250,000	250,000	250,000	250,000	286,524	286,524	114.6%	114.6%	114.6%	114.6%
8	Thuế thu nhập cá nhân	2,200,000	1,832,847	2,200,000	1,832,847	2,407,608	1,992,456	109.4%	108.7%	109.4%	108.7%
9	Thuế Bảo vệ môi trường	1,830,000	914,757	1,830,000	914,757	1,140,102	567,785	62.3%	62.1%	62.3%	62.1%
10	Phí, lệ phí	300,000	125,000	300,000	125,000	538,313	185,823	179.4%	148.7%	179.4%	148.7%
10.1	Phí, lệ phí trung ương	175,000		175,000		352,490	0	201.4%	0.0%	201.4%	0.0%
10.2	Phí, lệ phí tỉnh	125,000	125,000	125,000	125,000	171,328	171,328	137.1%	137.1%	137.1%	137.1%
10.3	Phí, lệ phí huyện		0		0	13,179	13,179
10.4	Phí, lệ phí phường, xã		0		0	1,316	1,316
	Trong đó: Phí BVMT đối với KTKS	14,000	14,000	14,000	14,000	5,986	5,986	42.8%	42.8%	42.8%	42.8%
11	Tiền sử dụng đất	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,390,390	1,390,390	69.5%	69.5%	69.5%	69.5%
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	400,000	400,000	400,000	400,000	1,335,441	1335,441	333.9%	333.9%	333.9%	333.9%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	0	0		0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	0	0		0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN	3,000	3,000	3,000	3,000	4,749	4,749	158.3%	158.3%	158.3%	158.3%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng săn	10,000	7,200	10,000	7,200	14,331	11,275	143.3%	156.6%	143.3%	156.6%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1,000	1,000	1,000	1,000	881	881	88.1%	88.1%	88.1%	88.1%
18	Thu khác ngân sách	350,000	180,000	350,000	180,000	632,023	365,942	180.6%	203.3%	180.6%	203.3%
18.1	Thu khác ngân sách trung ương	170,000		170,000		266,081	0	156.5%	0.0%	156.5%	0.0%
18.2	Thu khác ngân sách địa phương	180,000	180,000	180,000	180,000	365,942	365,942	203.3%	203.3%	203.3%	203.3%
19	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	46,000	46,000	46,000	46,000	85,220	85,220	185.3%	185.3%	185.3%	185.3%
20	Thu từ hoạt động XSKT	175,000	175,000	175,000	175,000	229,550	229,550	131.2%	131.2%	131.2%	131.2%
20.1	Thuế giá trị gia tăng					86,538	86,538
20.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp					10,416	10,416
203	Thu từ thu nhập sau thuế					13,294	13,294
20.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt					119,302	119,302
II	Thu về dầu thô
III	Thu xuất nhập khẩu	5,000,000	0	5,000,000	0	3,188,181	0	63.8%	0.0%	63.8%	0.0%
1	Thuế xuất khẩu	102,000		102,000		91,028	0	89.2%		89.2%
2	Thuế nhập khẩu	1,581,400		1,581,400		904,367	0	57.2%		57 2%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	761,000		761,000		61,936	0	8.1%		8.1%
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	2,551,000		2,551,000		2,091,917	0	82.0%		820%
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan Hải quan thực hiện	4,000		4,000		2,213	0	55.3%		55.3%
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	0		0		15,874	0
7	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu	0		0		0	0
8	Phí, lệ phí hải quan	600		0		0	0
9	Thu khác	0		600		20,846	0			3474.3%
IV	Thu viện trợ			23,941	23,941	58,841	19,408	0.0%	0.0%	245.8%	81.1%
V	Các khoản huy động, đóng góp					6,472	6,472
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng					3	3
2	Các khoản huy động đóng góp khác					6,469	6,469
VI	Thu hồi vốn của nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		628,536		628,536		871,643				138.7%
1	Bổ sung cân đối
2	Bổ sung có mục tiêu		628,536		628,536		871,643				138.7%
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước		628,536		628,536		871,643				138.7%
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước		0		0		0
C	THU CHUYỂN NGUỒN				2,116,725		16,953,892				800.9%
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH						1,931,523

Ghi chú: Biểu số liệu không bao gồm thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương (thành phố, quận, huyện, phường, xã) và thu vay ngân sách địa phương.

BIỂU MẪU SỐ 51-NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (*)	Dự toán (điều chỉnh)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,428,884	34,390,101
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,428,104	14,898,106	91%
I	Chi đầu tư phát triển	7,361,431	6,644,873	90%
1	Chi đầu tư cho các dự án	7,061,431	6,433,936	91%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	808,152	694,323	86%
-	Chi khoa học và công nghệ	206,360	167,213	81%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1,739,737	2,058,046	118
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	175,000	139,954	80%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	300,000	210,937	70%
II	Chi thường xuyên	8,715,132	8,212,731	94%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,428,552	2,392,003	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	66,765	53,802	81%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	42,000	38,682	92%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820	100%
V	Dự phòng ngân sách	307,721	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	780	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	19,362,887
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	129,108

Ghi chú: Biểu số liệu không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương. Quyết toán chi các chương trình mục tiêu đã được tổng hợp vào chi cân đối ngân sách địa phương

BIỂU MẪU SỐ 52-NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND (điều chỉnh)	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	15,958,641	33,538,185	17,579,544
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	547,783	557,662	9,879	102%
1	Bổ sung cân đối	387,823	387,823	0	100%
2	Bổ sung có mục tiêu	159,960	169,839	9,879	106%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	15,410,858	13,966,924	-1,443,934	91%
I	Chi đầu tư phát triển	7,144,252	6,469,943	-674,309	91%
1	Chi đầu tư cho các dự án	6,844,252	6,263,006	-581,246	92%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	772,393	666,535	-105,858	86%
-	Chi khoa học và công nghệ	206,360	167,213	-39,147	81%
	Chi quốc phòng	201,744	142,716	-59,028	71%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	58,188	44,022	-14,166	76%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1,045,451	1,191,543	146,092	114%
-	Chi văn hóa thông tin	380,427	351,169	-29,258	92%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1,504	864	-640	57%
-	Chi thể dục thể thao	71,829	87,442	15,613	122%
-	Chi bảo vệ môi trường	727,394	968,630	241,236	133%
-	Chi các hoạt động kinh tế	3,250,168	2,551,732	-698,436	79%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	124,948	87,916	-37,032	70%
-	Chi bảo đảm xã hội	3,844	3,224	-620	84%
-	Dự nguồn chưa phân bổ	2	0		0%
2	Chi ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các Quỹ tài chính ngoài ngân sách	300,000	206,937	-93,063	69%
II	Chi thường xuyên	7,931,746	7,456,479	-475,267	94%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,104,470	2,054,403	-50,067	98%
-	Chi khoa học và công nghệ	66,565	53,802	-12,763	81%
-	Chi quốc phòng	229,639	281,958	52,319	123%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	140,709	162,259	21,550	115%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	730,155	733,423	3,268	100%
-	Chi văn hóa thông tin	183,741	182,150	-1,591	99%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	34,933	33,579	-1,354	96%
-	Chi thể dục thể thao	170,002	164,240	-5,762	97%
-	Chi bảo vệ môi trường	427,154	418,671	-8,483	98%
-	Chi các hoạt động kinh tế	1,435,848	1,149,745	-286,103	80%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,334,653	1,378,262	43,609	103%
-	Chi bảo đảm xã hội	533,494	504,114	-29,380	94%
-	Chi thường xuyên khác	540,383	339,873	-200,510	63%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	42,000	38,682	-3,318	92%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820	0	100%
V	Dự phòng ngân sách (*)	291,040
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	18,884,491	18,884,491
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	129,108	129,108

Ghi chú: (*) Đã tổng hợp quyết toán vào các lĩnh vực chi.

BIỂU MẪU SỐ 53 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND (điều chỉnh)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	16,428,884	15,411,638	1,017,246	34,390,101	32,980,523	1,409,578
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16,428,104	15,410,858	1,017,246	14,898,106	13,966,924	931,182	91%	91%	92%
I	Chi đầu tư phát triển	7,361,431	7,144,252	217,179	6,644,873	6,469,943	174,930	90%	91%	81%
1	Chi đầu tư cho các dự án	7,061,431	6,844,252	217,179	6,433,936	6,263,006	170,930	91%	92%	79%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	808,152	772,393	35,759	694,323	666,535	27,788	86%	86%	78%
-	Chi khoa học và công nghệ	206,360	206,360		167,213	167,213		81%	81%	0%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Bao gồm cả nguồn tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang được bố trí dự toán năm 2023)	1,739,737	1,609,737	130,000	2,058,046	1,951,256	106,790	118	121%	82%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	175,000	175,000		139,954	139,954
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	300,000	300,000	0	210,937	206,937	4,000	70%	69%	0%
II	Chi thường xuyên	8,715,132	7,931,746	783,386	8,212,731	7,456,479	756,252	94%	94%	97%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,428,552	2,104,470	324,082	2,392,003	2,054,403	337,600	98%	98%	104%
2	Chi khoa học và công nghệ	66,765	66,565	200	53,802	53,802	0	81%		0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	42,000	42,000	0	38,682	38,682	0	92%	92%	0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820	0	1,820	1,820	0	100%	100%	0%
V	Dự phòng ngân sách (*)	307,721	291,040	16,681	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (*)	780	780	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	19,362,887	18,884,491	478,396
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	129,108	129,108	0

Ghi chú: (*) Đã tổng hợp quyết toán vào các lĩnh vực chi; trong đó chi các chương trình mục tiêu đã được tổng hợp vào chi cân đối NSĐP, gồm chi CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là 106.790 triệu đồng (chi đầu tư) và CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội là 189,5 triệu đồng (chi thường xuyên).

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN