Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2013 dự toán ngân sách phương án phân bổ 2014 Vĩnh Long

• Số hiệu: 77/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
• Người ký: Phạm Văn Lực
• Ngày ban hành: 05/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 77/NQ-HĐND	Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2014; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 09

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2014, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2014; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB năm 2014, cụ thể như sau:

A. VỀ DỰ TOÁN NSNN:

I. DỰ TOÁN THU NSNN:

1. Thu trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2014 là: 3.621.535 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 800.000 triệu đồng). Trong đó:

+ Thu từ hoạt động XNK: 760.000 triệu đồng,

+ Thu nội địa: 2.061.535 triệu đồng,

Chi tiết các nguồn thu:

- Thu DNNN TW quản lý: 230.000 triệu đồng,

- Thu DNNN ĐP quản lý: 525.000 triệu đồng,

- Thu DN có vốn ĐTNN: 155.000 triệu đồng,

- Thuế CTN ngoài quốc doanh: 478.842 triệu đồng,

- Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: 9.080 triệu đồng,

- Lệ phí trước bạ: 61.700 triệu đồng,

- Thu tiền sử dụng đất: 158.500 triệu đồng,

- Thu tiền thuê đất: 11.653 triệu đồng,

- Thuế thu nhập cá nhân: 177.450 triệu đồng,

- Thu phí, lệ phí: 35.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí TW:  21.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí ĐP: 14.000 triệu đồng,

- Thuế bảo vệ môi trường: 125.000 triệu đồng,

- Thu tiền bán nhà, thuê nhà: 2.000 triệu đồng,

- Thu khác NS: 28.650 triệu đồng,

- Thu phạt ATGT: 63.660 triệu đồng.

+ Ghi thu nguồn XSKT: 800.000 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng: 5.267.370 triệu đồng, gồm:

+ NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa: 1.995.173 triệu đồng,

+ Bổ sung cân đối ổn định: 935.268 triệu đồng,

+ Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư: 264.600 triệu đồng,

+ Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp: 118.198 triệu đồng,

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 66.484 triệu đồng,

+ Bổ sung lương đến 1.150.000 đ: 582.697 triệu đồng,

+ Ghi thu XSKT: 800.000 triệu đồng,

+ TW bổ sung để thực hiện tiền lương cơ sở đến 1.150.000 đồng theo tính toán của địa phương (đã bao gồm phụ cấp ưu đãi ngành y tế và phụ cấp thâm niên nghề giáo dục): 444.567 triệu đồng,

+ Các đơn vị TW đóng trên địa bàn hỗ trợ tiền bồi hoàn đất xây dựng trụ sở: 12.383 triệu đồng,

+ Nguồn chuyển nguồn năm 2012 đầu tư cho y tế: 48.000 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI NSĐP:

Tổng chi NSĐP năm 2014 là: 5.267.370 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.150.000 đ). Trong đó:

* Theo phân cấp:

- Cấp tỉnh: 2.850.667 triệu đồng (có 760.000 triệu đồng ghi chi nguồn XSKT)

- Khối huyện, thị xã, thành phố: 2.416.703 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT).

* Theo lĩnh vực:

- Chi đầu tư phát triển: 728.683 triệu. Trong đó:

+ Cấp tỉnh: 565.183 triệu đồng, bao gồm:

(.) Chi đầu tư XDCB: 530.683 triệu đồng,

(.) Chi đầu tư phát triển khác:  34.500 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố: 163.500 triệu đồng, bao gồm:

(.) Chi đầu tư XDCB: 154.800 triệu đồng,

(.) Trích 20% tiền SDĐ để duy tu, sửa chữa công trình GT, TL (10%) và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ (10%): 8.700 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 3.578.645 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh: 1.399.893 triệu đồng.

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố:  2.178.752 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ DTTC: 1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:  68.460 triệu đồng.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia:  66.484 triệu đồng.

- Chi từ nguồn xử phạt VPHC:  24.098 triệu đồng.

- Ghi chi nguồn XSKT:  800.000 triệu.

Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

Bố trí 1.596.164 triệu đồng, trong đó:

+ Cấp tỉnh:  419.989 triệu;

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố:  1.176.175 triệu đồng.

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Bố trí 32.769 triệu đồng, trong đó:

+ Cấp tỉnh:  31.079 triệu;

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố:  1.690 triệu đồng.

- Sự nghiệp môi trường:

Bố trí: 79.334 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:  27.000 triệu đồng.

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố:  52.334 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:  1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: Bố trí: 68.460 triệu đồng. Trong đó:

+ Cấp tỉnh:  40.984 triệu đồng;

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố:  27.476 triệu đồng.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:  2.024.183 triệu đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2014 là 2.024.183 triệu đồng, (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 1.920.943 triệu và 760.000 triệu đồng từ nguồn thu XSKT). Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 565.183 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 1.399.893 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 419.989 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 31.079 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp môi trường: 27.000 triệu đồng.

- Các khoản chi thường xuyên khác: 921.825 triệu đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

4. Dự phòng ngân sách: 40.984 triệu đồng.

5. Chi từ nguồn thu phạt VPHC: 17.123 triệu đồng.

II. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA: 66.484 triệu đồng.

III. GHI CHI NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT: 760.000 triệu đồng.

C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 1.920.943 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 884.977 triệu đồng.

- Bổ sung tiền lương tăng thêm (đến 1.150.000đ):  805.994 triệu đồng.

- Bổ sung mục tiêu: 229.972 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng từ nguồn XSKT).

(Các biểu số liệu đính kèm).

D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB: 1.144.083 triệu đồng (có 680.000 triệu đồng ghi chi XSKT), trong đó:

- Cấp tỉnh: 980.583 triệu đồng (có 680.000 triệu đồng XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 163.500 triệu đồng.

(Các biểu vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB đính kèm).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Lực

Biểu số 1

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	DT 2014
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện
I	THU NỘI ĐỊA	2.061.535	1.539.700	521.835
1	Thu DNNN TW quản lý	230.000	230.000
2	Thu DNNN ĐP quản lý	525.000	525.000
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	155.000	155.000
4	Thu thuế CTN ngoài quốc doanh	478.842	160.000	318.842
5	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.080		9.080
6	Lệ phí trước bạ	61.700		61.700
7	Thu tiền sử dụng đất	158.500	115.000	43.500
8	Thu tiền thuê đất	11.653	10.500	1.153
9	Thuế thu nhập cá nhân	177.450	140.000	37.450
10	Thu phí, lệ phí	35.000	18.590	16.410
	Trong đó: Phí, lệ phí TW	21.000	11.200	9.800
11	Thu thuế bảo vệ môi trường	125.000	125.000
12	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	2.000	2.000
13	Thu khác ngân sách	28.650	18.200	10.450
14	Thu phạt ATGT	63.660	40.410	23.250
II	GHI THU NGUỒN XSKT	800.000	800.000
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	760.000	760.000
	Tổng cộng	3.621.535	3.099.700	521.835

Biểu số 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2014			Tỷ trọng %
	Tổng DT	Trong đó		Tổng DT	Cấp tỉnh	Khối huyện
		Tỉnh	Huyện
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4,400,886	2,024,183	2,376,703	100.00	100.00	100.00
1.  Chi đầu tư phát triển	728,683	565,183	163,500	16.56	27.92	6.88
1.1. Chi đầu tư XDCB	685,483	530,683	154,800	15.58	26.22	6.51
. Từ nguồn NS tập trung	233,700	113,700	120,000	5.31	5.62	5.05
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	126,800	92,000	34,800	2.88	4.55	1.46
. TW bổ sung có MT	206,600	206,600		4.69	10.21
. Vốn nước ngoài (ODA)	58,000	58,000		1.32	2.87
. Nguồn vốn khác	60,383	60,383		1.37	2.98
1.2. Chi đầu tư phát triển khác	43,200	34,500	8,700	0.98	1.70	0.37
. Từ nguồn NS tập trung	11,500	11,500		0.26	0.57
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	31,700	23,000	8,700	0.72	1.14	0.37
. Từ nguồn TW bổ sung có MT
2. Chi thường xuyên	3,578,645	1,399,893	2,178,752	81.32	69.16	91.67
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1,596,164	419,989	1,176,175	36.27	20.75	49.49
SN khoa học công nghệ	32,769	31,079	1,690	0.74	1.54	0.07
SN môi trường	79,334	27,000	52,334	1.80	1.33	2.20
Các khoản chi TX khác	1,870,378	921,825	948,553	42.50	45.54	39.91
3. Trích Quỹ Dự trữ TC	1,000	1,000		0.02	0.05
4. Dự phòng ngân sách	68,460	40,984	27,476	1.56	2.02	1.16
5. Chi từ nguồn thu phạt VPHC	24,098	17,123	6,975		0.85	0.29
B. CHI CTMT QUỐC GIA	66,484	66,484		1.51	3.28
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	800,000	760,000	40,000	100.00	100.00	100.00
- Chi đầu tư XDCB	670,000	670,000		83.75	88.16
- Chi trả nợ NHPT	10,000	10,000
- Chi đào tạo	40,000	40,000		5.00	5.26
- Chi duy tu, sửa chữa	80,000	40,000	40,000	10.00	5.26	100.00
Tổng chi NSĐP	5,267,370	2,850,667	2,416,703

Biểu số 5

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2014	% so sánh 2014/2013	Tỉ trọng
Tổng chi NSĐP quản lý (A +B)	2.090.667	120,40
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2.024.183	124,34
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	565.183	143,45	27,03
- Chi XDCB	530.683	169,29	25,38
+ Từ nguồn NS tập trung	113.700	230,63	5,44
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	92.000	221,80	4,40
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	206.600	126,98	9,88
+ Vốn nước ngoài (ODA)	58.000	96,67	2,77
+ Nguồn vốn khác	60.383		2,89
- Chi đầu tư phát triển khác	34.500	42,85	1,65
+ Từ nguồn NS tập trung	11.500	17,72	0,55
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	23.000	147,23	1,10
II. CHI THƯỜNG XUYÊN	1.399.893	118,84	66,96
- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	3.956	104,66	0,19
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	4.729	105,53	0,23
- Chi sự nghiệp kinh tế	160.917	125,50	7,70
+ Sự nghiệp nông nghiệp	61.868	115,52	2,96
+ Sự nghiệp thuỷ lợi	13.540	101,48	0,65
+ Sự nghiệp giao thông	17.802	82,20	0,85
+ Kiến thiết thị chính	12.937	179,46	0,62
+ Sự nghiệp kinh tế khác	54.770	168,76	2,62
- Chi sự nghiệp môi trường	27.000	368,10	1,29
- Chi sự nghiệp văn xã	926.317	126,65	44,31
+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	419.989	116,01	20,09
+ Sự nghiệp y tế	376.945	136,57	18,03
+ Sự nghiệp văn hoá thông tin	22.488	133,78	1,08
+ Sự nghiệp thông tin truyền thông	4.000
+ Sự nghiệp thể dục thể thao	16.450	81,65	0,79
+ Sự nghiệp khoa học công nghệ	31.079	110,86	1,49
+ Sự nghiệp xã hội	55.366	195,06	2,65
- Chi quản lý hành chính	220.780	127,37	10,56
+ Quản lý nhà nước	118.213	110,79	5,65
+ Khối Đảng	53.967	128,92	2,58
+ Khối đoàn thể	23.600	132,27	1,13
+ Khác	25.000	360,44	1,20
- Chi an ninh - quốc phòng	21.551	108,94	1,03
+ An ninh	8.723	96,92	0,42
+ Quốc phòng	12.828	118,97	0,61
- Chi khác ngân sách	19.935	168,75	0,95
- Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu vốn ngoài nước	14.708
III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	100,00	0,05
IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	40.984	74,65	1,96
V. CHI TỪ NGUỒN PHẠT VPHC	17.123		0,82
B. CHI CTMT QUỐC GIA	66.484
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	760.000	104,11
- Chi đầu tư XDCB	670.000	107,77	88,16
- Chi trả nợ KBNN, NHPT	10.000	12,77	1,32
- Chi đào tạo	40.000
- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi	40.000	133,33	5,26
D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.920.943	122,45
- Bổ sung cân đối	884.977	100,00
- Bổ sung tiền lương tăng thêm	805.994	190,86
- Bổ sung có mục tiêu	229.972	87,94
Cộng (A+B+C+D)	4.771.610	118,25

DỰ TOÁN NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Tổng cộng	TPVL	Long Hồ	Mang Thít	Vũng Liêm	Trà Ôn	Bình Minh	Bình Tân	Tam Bình
I. TỔNG THU NSNN	521,835	212,793	62,300	42,440	51,950	38,240	39,000	25,962	49,150
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	318,842	129,750	40,500	28,260	32,000	22,000	22,500	17,332	26,500
- Thuế môn bài	18,215	6,000	2,550	1,900	2,000	1,800	1,150	750	2,065
- Thuế GTGT	263,430	106,310	33,110	24,000	27,660	17,800	18,050	15,500	21,000
- Thuế TNDN	29,475	14,340	3,600	1,770	1,500	1,700	2,700	1,000	2,865
- Thuế TTĐB	2,130	1,400	300	30	40	100	100	10	150
- Thuế tài nguyên	822	200	340	60	150	50		2	20
- Thu khác	4,770	1,500	600	500	650	550	500	70	400
2. Lệ phí trước bạ	61,700	30,500	6,000	2,900	4,800	4,000	5,000	2,300	6,200
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9,080	4,500	850	900	900	330	400	250	950
4. Thuế thu nhập cá nhân	37,450	14,200	5,500	2,800	3,150	3,200	3,000	2,600	3,000
5. Tiền thuê đất	1,153	343	140	80	200	10		30	350
6. Thu tiền sử dụng đất	43,500	13,000	5,000	3,000	6,000	5,000	4,000	500	7,000
7. Phí bảo vệ môi trường	0
8. Phí, lệ phí	16,410	7,500	1,710	1,500	1,700	1,200	1,200	600	1,000
Trong đó: Phí, lệ phí TW	9,800	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	800	300	700
9. Thu khác ngân sách	10,450	3,000	600	1,300	700	1,300	1,500	650	1,400
10. Thu phạt ATGT	23,250	10,000	2,000	1,700	2,500	1,200	1,400	1,700	2,750
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	495,760	201,793	59,900	40,250	49,200	36,400	37,220	24,472	46,525
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	163,275	65,543	17,390	11,650	16,850	13,600	13,370	5,362	19,510
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	332,485	136,250	42,510	28,600	32,350	22,800	23,850	19,110	27,015
Tỷ lệ điều tiết		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1,921,759	135,944	274,491	202,920	311,284	264,078	185,397	201,911	285,859
- Thu bổ sung cân đối ổn định	884,977	30,750	128,746	93,631	164,335	141,543	84,538	102,138	139,296
- Bổ sung chênh lệch lương đến 1.050.000 đ	422,304	25,768	63,623	57,235	67,987	56,810	34,992	44,689	71,200
- Bổ sung chênh lệch lương từ 1.050.000 đ đến 1.150.000 đ	383,690	35,560	62,583	40,054	58,186	49,124	38,098	44,221	55,864
- Bổ sung mục tiêu	229,972	43,866	19,539	12,000	20,776	16,601	27,769	10,863	19,499
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2,417,519	337,737	334,391	243,170	360,484	300,478	222,617	226,383	332,384
1. Chi đầu tư phát triển	163,500	36,000	16,000	15,000	22,000	20,000	18,000	14,500	22,000
- Chi XDCB tập trung	120,000	23,000	11,000	12,000	16,000	15,000	14,000	14,000	15,000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	34,800	10,400	4,000	2,400	4,800	4,000	3,200	400	5,600
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	8,700	2,600	1,000	600	1,200	1,000	800	100	1,400
2. Chi thường xuyên	2,218,752	294,145	314,030	224,993	333,478	276,565	201,770	208,851	305,859
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	1,176,175	149,150	187,256	128,621	183,175	160,109	96,577	110,065	161,222
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1,690	210	210	210	210	210	210	220	210
- Chi sự nghiệp môi trường	52,334	29,705	3,798	1,860	4,188	2,419	4,860	2,090	3,414
3. Chi dự phòng	27,476	4,591	3,761	2,667	4,256	3,552	2,427	2,522	3,700
4. Chi từ nguồn thu phạt ATGT	6,975	3,000	600	510	750	360	420	510	825
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	229,972	43,866	19,539	12,000	20,776	16,601	27,769	10,863	19,499
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	12,751	4,800	4,164		45	297	1,800	850	795
- KP thực hiện Quyết định 99	13,567	1,121	1,544	1,336	1,785	2,176	2,200	905	2,500
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	9,692	942	1,597	724	2,020	1,242	1,092	792	1,283
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	1,268	87	175	165	252	188	82	121	198
- BS KP thu gom, vận chuyển, xử lý rác	33,755	27,570	835	270	800		3,000	480	800
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	26,202	650	3,250	2,800	5,300	5,000	1,600	2,302	5,300
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	0
- Kinh phí Ban Giám sát cộng đồng	298	32	40	36	50	38	26	32	44
- KP đặc thù HĐND	10,308		1,362	1,247	2,800	1,247	1,689		1,963
- KP Đề án phòng chống bạo lực gia đình	35	35
- KP xã phường mới chia tách	7,365						7,365
- Tăng nhà văn hoá	160							20	140
- KP bầu trưởng ấp, khóm	870		297	330				243
- Kinh phí SNKT	2,275	1,000	1,275
- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác	10,683	973		1,392	2,224	750	4,200	118	1,026
- KP Đội tình nguyện xã hội	1,684	156				663	415		450
- Bổ sung KP thực hiện NĐ 67 và NĐ13	59,059
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	40,000	6,500	5,000	3,700	5,500	5,000	4,300	5,000	5,000

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014

(Nguồn vốn ngân sách địa phương)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư (Số, ngày, tháng, năm)	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2014
	TỔNG CỘNG					5.165.214	1.122.728	1.030.200	1.144.083
	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH					508.794	66.826	234.200	245.200
	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					1.105.046	200.696	96.000	158.500
	NGUỒN CÁC ĐƠN VỊ TW ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HỖ TRỢ BỒI HOÀN ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ					289.204	-	-	12.383
	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT					3.214.170	855.206	700.000	680.000
	NGUỒN CHUYỂN NGUỒN VƯỢT THU NĂM 2012					48.000	-	-	48.000
I	ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG					5.165.214	1.122.728	1.007.280	1.117.283
	BỐ TRÍ CỤ THỂ TỪNG CÔNG TRÌNH
A	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH					508.794	66.826	222.700	233.700
a)	* Khối sở ban ngành tỉnh					508.794	66.826	114.200	113.700
	Quy hoạch, CBĐT-CBTHDA							35.900	23.767
	Các công trình chuyển tiếp					430.877	65.347	30.300	58.033
1	Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	TT.Vũng Liêm	16.137 m^2	2011-2013	2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011	48.273	39.236	20.000	5.133
2	Nhà ở xã hội khóm 2, phường 8, thành phố Vĩnh Long	Phường 8 TP.VL	50 căn hộ	2013-2015	1366/QĐ-UBND 13/8/2013	51.879	2.631	-	5.000
3	Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	60 CBCS	2012-2015	1414/QĐ-UBND 20/8/2013	12.313	280	-	3.000
4	Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	267 CBCS	2013-2016	3720/QĐ-BQP ngày 05/10/2012	286.000	17.700	17.000	30.000
5	Nhà ở công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long	Phường 8 TP.VL	60 CBCS	2013-2014	1631/QĐ-UBND ngày 05/10/2012	24.004	500	500	11.900
6	Trụ sở Ban CHQS huyện Tam Bình	Tam Bình	27 CBCS	2013-2015	468/QĐ-SKHĐT 03/4/2013	6.108	5.000	5.000	1.000
7	Trụ sở Ban CHQS huyện Tam Bình (giai đoạn 2)	Tam Bình	472 m^2	2014-2015	Đang trình UBND tỉnh xin chủ trương	2.300	-	-	2.000
	Các công trình khởi công mới năm 2014					77.917	1.479	13.000	31.900
1	Hệ thống chiếu sáng đường Bạch Đàn (giai đoạn 2)	TPVL	55 trụ	2014-2015	1046/QĐ-SKHĐT ngày 10/7/2013	2.145	79	79	1.800
2	Nhà công vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long	Phường 9 TP.VL	15 căn hộ	2014-2015	1119/QĐ-UBND 27/6/2013	10.402	500	500	5.000
3	Dự án Nâng cao hiệu quả làm việc của đại biểu HĐND tỉnh	P9.TPVL	55 máy tính bảng+2 máy in	2014-2015	1780/QĐ-SKHĐT 31/10/2012	1.555	-	-	1.400
4	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh xá Bộ CHQS tỉnh	Phường 8 TP.VL	35 giường và cải tạo	2013-2014	956/QĐ-UBND 29/5/2013	14.655	500	500	5.000
5	Đại đội trinh sát - Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long	Phường 8 TP.VL	1 trệt + 1 lầu	2014-2015	1634/QĐ-SKHĐT, ngày 28/10/2013	5.327	-	-	4.000
6	Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Đông Bình, thị xã Bình Minh	Bình Minh	167 m^2	2014	1234/QĐ-SKHĐT 15/8/2013	983	-	-	900
7	Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Thành Phước, thị xã Bình Minh	Bình Minh	Sửa chữa nhà làm việc	2014-2015	1213/QĐ-SKHĐT 12/8/2013	629	-	-	600
8	Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh	Bình Minh	140 m^2	2014-2015	1214/QĐ-SKHĐT 12/8/2013	894	-	-	800
9	Trụ sở làm việc Công an phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh	Bình Minh	15 CBCS	2014-2015	1636/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2013	2.750		-	2.000
10	Trụ sở làm việc Công an phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh	Bình Minh	15 CBCS	2014-2015	1632/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2013	2.627		-	2.000
11	Trụ sở làm việc Công an phường Thành Phước, thị xã Bình Minh	Bình Minh	15 CBCS	2014-2015	1631/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2013	2.886		-	2.000
12	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã Long Phước, huyện Long Hồ	Long Hồ	Cải tạo, sửa chữa	2014-2015	3880/UBND, ngày 29/10/2013	3.700	-	-	2.400
13	Trụ sở làm việc khối Đảng và khối vận huyện Mang Thít	Mang Thít	60 CBCC	2012-2014	2131/QĐ-UBND 28/10/2011	29.364	400	-	4.000
b)	* Khối huyện-thành phố (P/c theo tiêu chí, định mức)							120.000	120.000
1	- Thành phố Vĩnh Long							23.000	23.000
2	- Thị xã Bình Minh							14.000	14.000
3	- Huyện Long Hồ							11.000	11.000
4	- Huyện Mang Thít							12.000	12.000
5	- Huyện Vũng Liêm							16.000	16.000
6	- Huyện Trà Ôn							15.000	15.000
7	- Huyện Tam Bình							15.000	15.000
8	- Huyện Bình Tân							14.000	14.000
B	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					1.105.046	200.696	84.580	143.200
a)	* Khối sở ban ngành tỉnh					1.105.046	200.696	58.800	99.700
a1)	Chuyển sang vốn sự nghiệp					178.281	42.405	11.420	5.000
1	Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)	huyện, thành phố	các huyện- thành phố	2010-2013	2496/QĐ-UBND, ngày 13/6/2012, 1750/UBND-KTN ngày 06/7/2011	178.281	42.405	15.000	5.000
a2)	Đầu tư phát triển					926.765	158.291	47.380	94.700
	Các công trình chuyển tiếp					352.498	97.507	18.000	34.000
1	Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng	Vũng Liêm	776ha	2014-2015	2732/QĐ-UBND ngày 30/10/2009	17.700	6.100	5.785	10.000
2	Khu TĐC Hoà Phú	Long Hồ	35ha	2010-2013	1806/QĐ-UBND ngày 05/8/2010	91.713	31.407	9.748	5.000
3	Đường Chòm Yên, huyện Bình Tân	Bình Tân	808md	2013-2015	1808/QĐ-UBND ngày 24/9/2008; 1441/QĐ-UBND ngày 27/8/2013	51.300	10.000	-	3.000
4	Đường trục chính trung tâm thị trấn Trà Ôn, thị trấn Trà Ôn	TT. Trà Ôn	706md	2013-2015	1434/QĐ-UBND ngày 12/9/2012	49.608	-	-	3.000
5	Đường đến trung tâm xã Tân An Hội - Tân Long Hội huyện Mang Thít	Mang Thít	10 km	2013-2015	1276/QĐ-UBND ngày 01/8/2013	48.418	22.000	22.000	5.000
6	Cầu và đường đến trung tâm xã Phú Thịnh huyện Tam Bình	Tam Bình	5,5 km	2013-2015	1271/QĐ-UBND ngày 01/8/2013	54.759	23.000	23.000	5.000
7	Đường từ UBND huyện - Chợ Bà Đồng ra QL54	Bình Tân	4,7km	2013-2016	153/QĐ-UBND ngày 21/01/2010; 1342/QĐ-UBND ngày 12/8/2013	39.000	5.000	-	3.000
	Các công trình khởi công mới năm 2014					574.267	60.784	-	60.700
1	Dự án Hệ thống thuỷ lợi nội đồng Cái Tháp - Bà Phủ thuộc huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	500 ha	2013-2015	2437/QĐ-UBND 20/12/2011, 1057/QĐ-UBND ngày 13/9/2013	14.790	997	-	1.000
2	Dự án Hệ thống thuỷ lợi Rạch Ranh - Còng Cọc thuộc huyện Long Hồ và Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long	Tam Bình	760 ha	2013-2015	1594/QĐ-UBND, ngày 30/9/2013	14.998	1.197	-	1.000
3	Hệ thống thuỷ lợi các xã NTM	09 xã điểm NTM	Nhiều HTTL (cống, đê bao)	2014-2015	Nhiều quyết định đầu tư	118.427	-	-	23.000
4	Đường vào khu vực Bia truyền thống Công an tỉnh	Tam Bình	1,1km	2014-2015	1618/QĐ-SKHĐT-KT ngày 25/10/2013	3.500	-	-	3.000
5	Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	60,87 ha	2014-2015	214/QĐ-UBND ngày 19/01/2009	289.204	58.240	1.000	10.000
6	Đường từ QL 54 đến Trung tâm Văn hoá huyện Bình Tân	Bình Tân	1,3km	2014-2016	1255/QĐ-UBND ngày 26/7/2013	105.048	-	-	9.000
7	Nghĩa trang nhân dân cụm xã thuộc các xã điểm nông thôn mới	Các huyện	4 cụm	2014	Hỗ trợ huyện, thị xã	13.600	-	-	8.700
8	Đóng cửa bãi rác Hoà Phú	Long Hồ	2,11ha	2014-2015	1791/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	14.700	350	350	5.000
b)	* Khối huyện - Thành phố							37.200	43.500
1	- Thành phố Vĩnh Long							12.000	13.000
2	- Thị xã Bình Minh							4.000	4.000
3	- Huyện Long Hồ							5.000	5.000
4	- Huyện Mang Thít							3.000	3.000
5	- Huyện Vũng Liêm							4.500	6.000
6	- Huyện Trà Ôn							4.000	5.000
7	- Huyện Tam Bình							4.000	7.000
8	- Huyện Bình Tân							700	500
C	NGUỒN CÁC ĐƠN VỊ TW ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HỖ TRỢ BỒI HOÀN ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ					289.204	-	-	12.383
	Công trình khởi công mới năm 2014					289.204	-	-	12.383
	Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long (gói thầu tái định cư)	TP.Vĩnh Long	60,87 ha	2014-2015	214/QĐ-UBND ngày 19/01/2009	289.204	-	-	12.383
D	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT					3.214.170	855.206	700.000	680.000
a)	Giáo dục - Đào tạo:					760.888	192.086	177.850	207.700
	Công trình chuyển tiếp					412.601	189.521	130.850	72.700
1	Trường chuẩn quốc gia tại các xã NTM	huyện, TP	Nhiều trường	2013-2015	Nhiều quyết định đầu tư	89.129	43.400	43.400	40.000
2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn	Trà Ôn	820 hv	2012-2014	595/QĐ-UBND ngày 14/4/2012	16.202	8.680	7.000	5.000
3	Cải tạo, mở rộng Trường Trung học chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm	TP.Vĩnh Long	1155hs	2011-2014	2101/QĐ-UBND ngày 12/10/2011	59.259	19.285	12.500	8.000
4	Ký túc xá nam sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	600 chỗ	2012-2014	1026/QĐ-UBND ngày 03/7/2012	53.945	42.080	18.000	1.200
5	Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long	Long Hồ	1000 hs	2010-2014	275/QĐ-UBND ngày 03/02/2009	172.619	67.526	10.000	10.000
6	Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	9 phòng	2013-2014	1712/QĐ-UBND ngày 28/5/2012	8.275	5.000	5.000	2.000
7	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) đối ứng theo cam kết	các huyện	nhiều điểm trường	2010-2014	Nhiều quyết định	4.481	1.500	1.500	2.500
8	Trường Mẫu giáo An Bình, huyện Long Hồ	Long Hồ	246hs	2013-2014	830/QĐ-UBND ngày 25/01/2013	8.691	2.050	1.960	4.000
	Công trình khởi công mới năm 2014					348.287	2.565	47.000	135.000
1	Trường chuẩn quốc gia tại các xã NTM	huyện, TP	Nhiều trường	2013-2015	Nhiều quyết định đầu tư	148.871	1.000	1.000	82.000
2	Trường Trung học cấp 2-3 Mỹ Phước. Huyện Mang Thít	xã Mỹ Phước	1500hs	2014-2015	2209/QĐ-UBND ngày 12/10/2010	35.024	1.130	-	8.000
3	Khối 17 phòng học và các khối phụ trợ thuộc Trường THPT Lưu Văn Liệt	TPVL	680hs	2012-2014	2125/QĐ-UBND ngày 28/10/2011	75.676	-	-	15.000
4	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân, TP.Vĩnh Long	TPVL	875hs	2013-2016	1779/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	14.907	-	-	5.000
5	Trường Tiểu học Bình Hoà Phước B, huyện Long Hồ	Long Hồ	335hs	2014	3872/QĐ-UBND ngày 29/10/2013	2.598	-	-	2.000
6	Trường Tiểu học Hoà Ninh A, huyện Long Hồ	Long Hồ	490hs	2014-2015	3873/QĐ-UBND ngày 29/10/2013	9.166	-	-	6.000
7	Trường THPT Phan Văn Hoà, huyện Tam Bình	Tam Bình	Thiết bị	2014-2015	1654/QĐ-SKHĐT-VX ngày 30/10/2013	5.370	-	-	2.000
8	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	770 hs	2014-2015	1788/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	14.500	-	-	6.000
9	Trường THPT Hoàng Thái Hiếu, thị xã Bình Minh	Phường Cái Vồn	945hs	2014-2015	1785/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	14.816	435	400	5.000
10	Mở rộng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long (hạng mục: Thư viện điện tử)	TP.Vĩnh Long	Thư viện 325 chỗ, nhà đa năng, xưởng may	2014-2015	2730/QĐ-UBND ngày 24/12/2010	27.359	-	-	4.000
b)	Y tế					2.087.809	644.470	183.500	169.000
	Công trình chuyển tiếp					2.009.845	643.670	183.500	149.000
1	Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	200 giường	2009-2013	623/QĐ-UBND ngày 10/4/2013	250.571	215.546	112.000	9.000
2	Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình	Tam Bình	200 giường	2011-2013	880/QĐ-UBND ngày 30/5/2008	173.563	138.992	55.000	20.000
3	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới)	TP.Vĩnh Long	600 giường	2013-2018	635/QĐ-UBND ngày 14/4/2009	968.000	31.800	31.000	60.000
4	Đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ	các xã, phường, thị trấn	95 trạm	2009-2013	152/QĐ-UBND ngày 07/02/2012	310.659	161.932	60.000	20.000
5	Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân	Bình Tân	100 giường	2011-2013	1807/QĐ-UBND ngày 10/8/2009	137.025	45.501	25.000	20.000
6	Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	100 giường	2012-2014	592/QĐ-UBND ngày 11/4/2012	88.015	31.331	20.000	10.000
7	Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	100 giường	2012-2014	593/QĐ-UBND ngày 11/4/2012	82.012	18.568	10.000	10.000
	Công trình khởi công mới năm 2014					77.964	800	-	20.000
1	Bệnh viện đa khoa khu vực Hoà Phú, huyện Long Hồ	Long Hồ	50 giường	2012-2015	1936/QĐ-UBND ngày 13/10/2011	68.564	800	800	14.000
2	Trạm Y tế xã Đông Bình, thị xã Bình Minh	TX. Bình Minh	582,8 m^2	2013-2015	3031/QĐ-UBND ngày 25/10/2013	4.800	-	-	3.000
3	Trạm Y tế phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh	TX. Bình Minh	582,9 m^2	2013-2015	3030/QĐ-UBND ngày 25/10/2013	4.600	-	-	3.000
c)	Văn hoá - Xã hội					279.070	13.550	12.500	75.990
	Công trình chuyển tiếp					183.202	13.360	-	25.000
1	Nhà Văn hoá lao động tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	HT 600 chỗ, nhà thi đấu 600 chỗ	2011-2015	2147/QĐ-UBND ngày 30/9/2010	132.202	6.200	3.000	10.000
2	Khu lưu niệm cố Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa	Tam Bình	1.698 m^2+ quảng trường 2000 m^2	2013-2015	1162/QĐ-UBND ngày 05/7/2013	51.000	7.160	7.160	15.000
	Công trình khởi công mới năm 2014					95.868	190	8.000	50.990
1	Bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long	Tam Bình	Cao 12m	2013-2014	589/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2013	3.691	190	190	3.000
2	Trung tâm văn hoá - thể thao xã và nhà văn hoá - thể thao ấp (09 xã NTM)	Các huyện, TX	Nhà VH 7 xã, 9 ấp	2014	Nhiều quyết định đầu tư	32.000	-	-	24.000
3	Sân bóng đá cụm xã thuộc các xã điểm nông thôn mới	Các huyện	5 sân (7.000 m^2/sân)	2014	Hỗ trợ huyện, thị xã	17.000	-	-	12.000
4	Chợ và phố chợ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm	Vũng Liêm	27,6 ha		1489/QĐ-UBND 15/5/2010	21.696	-	-	2.740
5	Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	01 trệt + 02 lầu	2013-2015	1784/QĐ-UBND 30/10/2012	11.500	-	-	2.000
6	Khu quản lý đối tượng ma tuý sau cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội	xã Tường Lộc, Tam Bình	40 đối tượng	2014-2015	1209/QĐ-SKHĐT-VX, ngày 09/8/2013	4.145	-	-	3.250
7	Nhà nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa (khu 3) thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long	xã Phú Quới, Long Hồ	62 người	2013	1725/QĐ-SKHĐT VX, ngày 24/10/2012	5.836	-	-	4.000
d)	Khoa học công nghệ - Truyền thông					38.536	600	12.500	13.600
	Công trình chuyển tiếp					2.975	-	-	2.500
	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Vĩnh Long	Văn phòng UBND tỉnh	Nâng cấp phần mềm, thiết bị	2012-2013	1771/QĐ-UBND 30/10/2012	2.975	-	-	2.500
	Công trình khởi công mới năm 2014					35.561	600	600	11.100
1	Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật kiểm định hiệu chuẩn đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2013-2014	TP.Vĩnh Long	Thiết bị	2013-2015	1161/QĐ-UBND; 27/7/2012	11.553	300	300	3.500
2	Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của phòng phân tích kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO: 17025 và ứng dụng chuyển giao công nghệ sinh học thuộc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	Thiết bị	2013-2015	1162/QĐ-UBND; 27/7/2012	10.479	300	300	3.500
3	Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống bảo mật, giám sát và quản lý mạng	Tỉnh Vĩnh Long	Phần mềm + Thiết bị	2014-2016	1835/QĐ-UBND; 11/11/2013	11.996	-	-	3.000
4	Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh	TP.Vĩnh Long	Phần mềm	2013-2015	1794/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	1.533	-	-	1.100
đ)	Công trình trọng điểm phúc lợi xã hội khác					47.867	4.500	187.572	176.000
1	Hỗ trợ giao thông nông thôn theo NQ TW 7	các xã	Nhiều đường GTNT	2010-2015	Nhiều quyết định đầu tư	-	-	116.160	105.000
2	Chương trình nước sạch	các xã	Nhiều trạm cấp nước	2010-2015	Nhiều quyết định đầu tư	-	-	35.000	40.000
3	Khu hành chính xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình	Tam Bình	1200 m^2	2013-2015	1774/QĐ-UBND, 30/10/2012	10.610	4.500	4.500	4.500
4	Cải tạo, nâng cấp khu hành chính xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình	Tam Bình	Cải tạo, sửa chữa	2014-2015	3730/QĐ-UBND ngày 29/10/2013	5.417	-	-	3.500
5	Trụ sở làm việc UBND xã Hoà Phú (giai đoạn 2), huyện Long Hồ	Long Hồ	Sân, hàng rào, cổng	2014-2015	3879/UBND, ngày 29/10/2013	3.000	-	-	2.000
6	Trụ sở làm việc UBND xã Long Mỹ, huyện Mang Thít	Mang Thít	1200 m^2	2014-2015	4721/QĐ-UBND 24/10/2013	8.180	-	-	5.000
7	Trụ sở làm việc UBND xã Mỹ An, huyện Mang Thít	Mang Thít	1200 m^2	2013-2014	1322/QĐ-UBND 07/8/2013	11.308	-	-	5.000
8	Trụ sở làm việc UBND xã Trà Côn, huyện Trà Ôn	Trà Ôn	1200 m^2	2014-2015	5562/QĐ-UBND, 30/10/2013	9.352	-	-	5.000
9	Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (ĐƯ)							10.000	6.000
e	Chuẩn bị đầu tư + Chuẩn bị dự án							11.310	8.150
f	Thanh toán khối lượng hoàn thành							63.237	29.560
E	NGUỒN CHUYỂN NGUỒN VƯỢT THU NĂM 2012					48.000	-	-	48.000
	Công trình khởi công mới năm 2014					48.000	-	-	48.000
	Đầu tư trang thiết bị chuyên môn cho một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Vĩnh Long	các huyện, thị xã, thành phố	Trang TB được đầu tư theo quy định của Bộ Y tế	2013-2014	1787/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	48.000	-	-	48.000
II	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC							22.920	26.800
A	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH							11.500	11.500
1	Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Vĩnh Long							10.000	10.000
2	Hỗ trợ doanh nghiệp công ích							1.500	1.500
B	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT							11.420	15.300
	Chuyển sang vốn sự nghiệp					-	-	11.420	15.300
	Duy tu sửa chữa cầu đường 10%, chỉnh lý hồ sơ đất đai 10% (chuyển sang vốn sự nghiệp)					-	-	11.420	15.300

KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH, CBĐT - CBTH DỰ ÁN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	KH năm 2014
		Tổng số	Trong đó
			C.đối từ NS	XSKT
	TỔNG SỐ:	31.917	23.767	8.150
A	VỐN QUY HOẠCH (chuyển sang nguồn vốn SN)	4.267	4.267
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN	80	80
	Điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020	80	80
II	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	500	500
	Quy hoạch khu công nghiệp Đông Bình	500	500
III	SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH	200	200
	Quy hoạch phát triển văn hoá, du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	200	200
IV	SỞ XÂY DỰNG	2.250	2.250
1	Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bình Minh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	400	400
2	Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	900	900
3	Quy hoạch quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long	750	750
4	Chương trình phát triển nhà ở đến 2015 và tầm nhìn đến 2020	100	100
5	Chương trình phát triển đô thị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020	100	100
V	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	300	300
	Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang nhân dân tỉnh Vĩnh Long	300	300
VI	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	100	100
	Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020	100	100
VII	SỞ CÔNG THƯƠNG	357	357
1	Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ và bán buôn sản phẩm rượu giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh	150	150
2	Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ và bán buôn thuốc lá giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh	150	150
3	Quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020	52	52
4	Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020	5	5
VIII	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT	180	180
	Cụm công nghiệp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ huyện Trà Ôn	180	180
IX	CÔNG TY TNHH 1 TV CẤP NƯỚC VĨNH LONG	300	300
	Dự án quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	300	300
B	KH VỐN CBĐT - CHUẨN BỊ TH DỰ ÁN:	27.650	19.500	8.150
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT:	4.700	4.700
1	HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Đông Thành, Đông Thạnh Thị xã Bình Minh và xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình	200	200
2	HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Tân Long, Tân Long Hội và Tân An Hội huyện Mang Thít	800	800
3	Đê bao sông Cái Vồn Thị xã Bình Minh	500	500
4	Đê bao sông Măng Thít	800	800
5	Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long (gđ 1qua phường 1,2,3,4)	800	800
6	Trại giống thuỷ sản Vĩnh Long	500	500
7	Các công trình thuỷ lợi khác	300	300
8	Các công trình cấp nước tập trung	800	800
II	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI	6.100	6.100
1	Đường 2/9 nối dài (QL53-Khu đô thị mới Mỹ Thuận)	800	800
2	Cầu Cái Cam 2 (trên tuyến đường 2/9 nối dài)	800	800
3	Đường tỉnh 909 (đoạn từ km30+898,25-km38+961)	800	800
4	Đường tỉnh 908 (giai đoạn 2)	800	800
5	Đường 2/9 nối dài (đoạn nối từ dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư-dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) đến đường tránh QL1A)	500	500
6	Đường tỉnh 905	800	800
7	Đường vào cảng Bình Minh (đoạn từ QL54 đến cảng Bình Minh)	300	300
8	Đường từ QL53-KCN Hoà Phú	1.000	1.000
9	Cầu Phú Lộc	300	300
III	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT	350	350
	Cụm công nghiệp Song Phú huyện Tam Bình	350	350
IV	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	3.800	-	3.800
1	Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM	2.000		2.000
2	Trường THPT Song Phú	800		800
3	Trường THPT Đông Thành	500		500
4	Trường Trung học cấp 2-3 Thanh Bình	500		500
V	SỞ Y TẾ	600	-	600
1	Bệnh viện quân dân y Tân Thành - huyện Bình Tân	500		500
2	Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình thị xã Bình Minh	100		100
VI	SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH	350	-	350
1	Bảo tàng nông nghiệp tỉnh	200		200
2	Bia chiến thắng Bắc Nước Xoáy	150		150
VII	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	550	-	550
1	Dự án xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp	100		100
2	Xây dựng dự án cơ sơ dữ liệu hạ tầng bưu chính viễn thông trên hệ thống thông tin địa lý GIS	150		150
3	Dự án xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành giáo dục	100		100
4	Dự án xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành y tế	100		100
5	Xây dựng cổng tích hợp các cơ sở dữ liệu dịch vụ công trực tuyến	100		100
VIII	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	350	350
	Ban chỉ huy quân sự các xã nông thôn mới (Hiếu Nhơn, Long Phước, Song Phú, Hoà Lộc, Ngãi Tứ, Hựu Thành, Hoà Bình)	350	350
IX	CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG	550	-	550
	Đóng cửa bãi rác Hoà Phú	550		550
X	SỞ NỘI VỤ	500	500	-
	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Vĩnh Long	500	500
XI	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG	800	-	800
	Dự án đầu tư nâng cấp các xưởng thực hành và lớp học Trường Cao đẳng Cộng đồng	800	-	800
XII	BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU HÀNH CHÍNH TỈNH	6.000	6.000
1	Nhà làm việc các cơ quan khối kinh tế (Khối 4)	3.000	3.000
2	Nhà làm việc các cơ quan khối văn xã (Khối 5 và 6)	3.000	3.000
XIII	SỞ XÂY DỰNG	500	-	500
	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Vĩnh Long	500		500
XIV	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ VĨNH LONG	500	-	500
	Trường Cao đẳng Y tế Vĩnh Long	500		500
XV	KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ	2.000	1.500	500
1	Huyện Trà Ôn	500	500
	Kè chống sạt lở khu vực TT Trà Ôn	500	500
2	Huyện Long Hồ	500	500
	Kè chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Long Hồ	500	500
3	Huyện Bình Tân	1.000	500	500
	Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Bình Tân	500		500
	Hạ tầng khu HC và khu dân cư, tái định cư (giai đoạn 2) huyện Bình Tân	500	500

KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Kế hoạch năm 2014
	TỔNG SỐ:	29.560
I	NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI	3.011
1	HTTL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã An Phước - Mỹ Phước huyện Mang Thít	800
2	HTTL phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Nguyễn Văn Thảnh huyện Bình Tân	900
3	Các hệ thống cấp nước tập trung	500
4	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên, khu vực phường 5, TP.Vĩnh Long	173
5	Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng	138
6	Các công trình thuỷ lợi khác	500
II	GIAO THÔNG VẬN TẢI	12.520
1	Đường Hưng Đạo Vương nối dài	1.779
2	Đường tỉnh 901	3.000
3	Đường tỉnh 908	3.300
4	Dự án bổ sung đường ô tô đến trung tâm xã	1.500
5	Cầu vượt QL1A-KCN Hoà Phú	1.000
6	Đường Bạch Đàn (GĐ2), thành phố Vĩnh Long	650
7	Các công trình giao thông khác	1.291
III	CÔNG CỘNG - QUẢN LÝ NN	5.346
1	HTTN đường 14/9, thành phố Vĩnh Long	220
2	HTTN + vỉa hè đường Phạm Hùng, thành phố Vĩnh Long	250
3	Bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh	2.000
4	Xử lý triệt để ô nhiễm bãi rác Hoà Phú (gđ2)	1.000
5	Khu công nghiệp Hoà Phú, giai đoạn 1	286
6	Khu công nghiệp Hoà Phú, giai đoạn 2	162
7	Khu công nghiệp Bình Minh	9
8	Khu công nghiệp Bắc Mỹ Thuận	2
9	Tuyến dân cư Cổ Chiên	200
10	HTCN trung tâm cụm xã Cái Ngang	76
11	Nhà khách Tỉnh uỷ Vĩnh Long	91
12	Hỗ trợ xây dựng nhà lồng chợ:	1.050
	+ Chợ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn	350
	+ Chợ xã An Phước, huyện Mang Thít	350
	+ Chợ xã Thuận An, thị xã Bình Minh	350
IV	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	3.152
1	Trường Mầm non 5 - TPVL	600
2	Trường Thực hành Măng non phường 9 - TPVL	500
3	Trường Tiểu học Phú Thịnh B - huyện Tam Bình	480
4	Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao	182
5	Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài chính Vĩnh Long (cơ sở 2)	100
6	Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long	1.290
V	VĂN HOÁ - THÔNG TIN	4.431
1	Sân điền kinh thể dục thể thao	500
2	Công viên tượng đài Tiểu đoàn 857	166
3	Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt	600
4	Công viên tượng đài Chiến thắng Mậu Thân	1.500
5	Kè chống sạt lở bảo vệ di tích Văn Thánh Miếu	158
6	Nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long	500
7	Đình Phú Nhuận	7
8	Công viên tượng đài huyện Vũng Liêm	1.000
VI	AN NINH - QUỐC PHÒNG	1.100
1	Nhà vệ sinh, nhà ăn, sửa chữa nhà làm việc Ban CHQS xã Tân Bình	400
2	Nhà vệ sinh, nhà ăn, sửa chữa nhà làm việc Ban CHQS xã Trà Côn	450
3	Trường huấn luyện quân sự địa phương	250

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI

(Công trình chuyển tiếp)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/ Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư (số, ngày, tháng, năm)	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 2014
	TỔNG CỘNG					91,935	43,400	43,400	40,000
1	Huyện Bình Minh					14,812	5,000	5,000	8,500
	Trường Mẫu giáo Đông Thạnh	xã Đông Thạnh	300hs	2013-2014	1764/QĐ-UBND ngày 30/10/2012	14,812	5,000	5,000	8,500
2	Huyện Bình Tân					14,939	5,000	5,000	8,100
	Trường THCS Tân Bình	xã Tân Bình	540hs	2013-2014	1773/QĐ-UBND ngày 30/10/2012	14,939	5,000	5,000	8,100
3	Huyện Long Hồ					7,300	4,000	4,000	3,000
	Trường Tiểu học Hoà Phú A	xã Hoà Phú	365hs	2013-2014	3536/QĐ-UBND ngày 05/10/2012	7,300	4,000	4,000	3,000
4	Huyện Mang Thít					14,313	4,500	4,500	8,000
	Trường THCS Long Mỹ	xã Long Mỹ	300hs	2013-2014	1765/QĐ-UBND ngày 30/10/2012	14,313	4,500	4,500	8,000
5	Huyện Tam Bình					7,850	6,200	6,200	300
	Trường Mẫu giáo Mầm Non	xã Mỹ Lộc	290hs	2013-2014	4809/QĐ-UBND ngày 25/10/2012	7,850	6,200	6,200	300
6	Huyện Trà Ôn					6,600	5,900	5,900	600
	Trường Mầm non Hựu Thành	xã Hựu Thành	400hs	2013-2014	6716/QĐ-UBND ngày 25/10/2012	6,600	5,900	5,900	600
7	Huyện Vũng Liêm					26,121	12,800	12,800	11,500
7.1	Trường Tiểu học Trung Hiếu B	xã Trung Hiếu	240hs	2013-  2014	4399/QĐ-UBND ngày 25/10/2012	9,995	3,500	3,500	5,000
7.2	Trường Mẫu giáo Hiếu Phụng	Xã Hiếu Phụng	360hs	2013-2014	4397/QĐ-UBND ngày 25/10/2012	8,236	5,000	5,000	3,000
7.3	Trường Tiểu học Hiếu Nhơn A	xã Hiếu Nhơn	405hs	2013-2014	3398/QĐ-UBND ngày 25/10/2012	7,890	4,300	4,300	3,500

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI

(Công trình khởi công mới năm 2014)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/ Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư (số, ngày, tháng, năm)	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 2014
	TỔNG CỘNG					148,871	1,000	1,000	82,000
I	HUYỆN BÌNH TÂN					36,300	350	350	29,000
1	Trường Mẫu giáo Hoa Mai	xã Thành Đông	175hs	2014	3724/QĐ-UBND ngày 28/10/2013	4,200	0		4,000
2	Trường Tiểu học Thành Đông A	xã Thành Đông	425hs	2014-2015	1782/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	15,000	150	150	12,000
3	Trường Mẫu giáo Mỹ Thuận	xã Mỹ Thuận	260hs	2014-2015	3725/QĐ-UBND ngày 28/10/2013	8,400	100	100	7,000
4	Trường Tiểu học Mỹ Thuận B	xã Mỹ Thuận	230hs	2014-2015	3723/QĐ-UBND ngày 28/10/2013	8,700	100	100	6,000
II	HUYỆN TAM BÌNH					2,920	50	50	2,600
	Trường Tiểu học Mỹ Lộc	xã Mỹ Lộc	250hs	2014	3369/QĐ-UBND ngày 07/10/2013	2,920	50	50	2,600
III	HUYỆN TRÀ ÔN					83,200	450	450	36,500
1	Trường Tiểu học Hựu Thành A	xã Hựu Thành	700hs	2014	1786/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	60,000	200	200	17,000
2	Trường Trung học cơ sở Hựu Thành A	xã Hựu Thành	740hs	2013-2014	1783/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	15,000	150	150	12,000
3	Trường Trung học cơ sở Hựu Thành B	xã Hựu Thành	185hs	2014	3446a/QĐ-UBND ngày 22/8/2013	8,200	100	100	7,500
IV	HUYỆN VŨNG LIÊM					26,451	150	150	13,900
	Trường Tiểu học Hiếu Phụng	Xã Hiếu Phụng	770hs	2014	1781/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	26,451	150	150	13,900

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO XÃ VÀ NHÀ VĂN HOÁ THỂ THAO ẤP

(Công trình khởi công mới năm 2014)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 2014
	TỔNG CỘNG		35,550	-	-	24,000
I	THỊ XÃ BÌNH MINH		6,000	-	-	4,300
1	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Đông Thạnh	Xã Đông Thạnh	4,500	-	-	3,000
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp Đông Thạnh B	Xã Đông Thạnh	1,500	-	-	1,300
II	HUYỆN BÌNH TÂN		3,100	-	-	2,800
1	Điểm văn hoá ấp Thành Tân	Xã Thành Đông	1,600			1,500
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp Mỹ Tân	Xã Mỹ Thuận	1,500			1,300
III	HUYỆN VŨNG LIÊM		6,000	-	-	5,200
1	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Trung Hiếu	Xã Trung Hiếu	1,500			1,300
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp An Lạc Đông	Xã Trung Hiếu	1,500			1,300
3	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Hiếu Phụng	Xã Hiếu Phụng	1,500			1,300
4	Nhà văn hoá - thể thao ấp Quang Phú	Xã Hiếu Phụng	1,500			1,300
IV	HUYỆN LONG HỒ		6,500	-	-	4,000
1	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Long Phước	Xã Long Phước	5,000			2,700
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp Phước Lợi A	Xã Long Phước	1,500			1,300
V	HUYỆN TAM BÌNH		2,500	-	-	2,200
1	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Mỹ Lộc	Xã Mỹ Lộc	1,000			900
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp 11	Xã Mỹ Lộc	1,500			1,300
VI	HUYỆN TRÀ ÔN		9,500	-	-	3,800
1	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Hựu Thành	Xã Hựu Thành	8,000			2,500
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp Vĩnh Tiến	Xã Hựu Thành	1,500			1,300
VII	HUYỆN MANG THÍT		1,950	-	-	1,700
1	Trung tâm văn hoá - thể thao xã Long Mỹ	Xã Long Mỹ	450			400
2	Nhà văn hoá - thể thao ấp Long Phước	Xã Long Mỹ	1500			1,300

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN BÓNG ĐÁ CỤM XÃ THUỘC CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI

(Công trình khởi công mới năm 2014)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 2014
	TỔNG CỘNG		20,800	-	-	12,000
1	Thị xã Bình Minh		3,800	-	-	1,500
	Sân bóng đá cụm xã Đông Thành - Đông Thạnh - Đông Bình - Mỹ Hoà	Xã Đông Thành	3,800	-	-	1,500
2	Huyện Bình Tân		3,000	-	-	2,500
	Sân bóng đá cụm xã Mỹ Thuận - Thành Đông	Xã Mỹ Thuận	3,000			2,500
3	Huyện Vũng Liêm		4,000	-	-	2,500
	Sân bóng đá cụm xã Trung Hiếu - Hiếu Phụng - Hiếu Nhơn	Xã Trung Hiếu	4,000			2,500
4	Huyện Tam Bình		4,000	-	-	2,000
	Sân bóng đá cụm xã Mỹ Lộc - Phú Lộc - Hậu Lộc - Hoà Lộc	Xã Mỹ Lộc	4,000			2,000
5	Huyện Trà Ôn		4,000	-	-	2,000
	Sân bóng đá cụm xã Hựu Thành - Thới Hoà - Hoà Bình	Xã Hựu Thành	4,000			2,000
6	Huyện Mang Thít		2,000	-	-	1,500
	Sân bóng đá cụm xã Long Mỹ - Mỹ An - Hoà Tịnh - Mỹ Phước - Tân Long	Xã Long Mỹ	2,000			1,500

Ghi chú: Huyện Long Hồ: Xã nông thôn mới Long Phước gần thị trấn Long Hồ nên sử dụng chung sân bóng đá của huyện Long Hồ.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN CỤM XÃ THUỘC CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI

(Công trình khởi công mới năm 2014)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2013	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 2014
	TỔNG CỘNG	13,600	-	-	8,700
1	Huyện Vũng Liêm	1,600	-	-	1,500
	Nghĩa trang nhân dân cụm xã Trung Hiếu - Hiếu Phụng - Tân An Luông - Hiếu Thuận - Hiếu Nhơn - Trung Chánh - Trung Hiệp	1,600	-	-	1,500
2	Huyện Tam Bình	5,000	-	-	2,700
	Nghĩa trang nhân dân cụm xã Mỹ Lộc - Hoà Lộc - Song Phú - Mỹ Thạnh Trung - Tường Lộc - Loan Mỹ	5,000	-	-	2,700
3	Huyện Mang Thít	2,000	-	-	1,500
	Nghĩa trang nhân dân cụm xã Long Mỹ - Mỹ An - Hoà Tịnh - Mỹ Phước - Tân Long	2,000			1,500
4	Huyện Long Hồ	3,000	-	-	2,000
	Nghĩa trang nhân dân cụm xã Long Phước - Phước Hậu - Hoà Phú	3,000	-	-	2,000
5	Huyện Trà Ôn	2,000	-	-	1,000
	Nghĩa trang nhân dân cụm xã Hựu Thành - Hoà Bình - Tích Thiện - Thuận Thới - Thới Hoà	2,000	-	-	1,000

Ghi chú:

- Thị xã Bình Minh: Quy hoạch chung nghĩa trang nhân dân thị xã Bình Minh.

- Huyện Bình Tân: Sử dụng chung nghĩa trang nhân dân với xã Nguyễn Văn Thảnh.

PHỤ LỤC

DANH MỤC TRẢ NỢ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Trả nợ năm 2014 (phần ngân sách tỉnh)
	TỔNG SỐ	10,000
	Vốn vay kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn (phần ngân sách tỉnh trả)	10,000
1	Vay năm 2009 là 60,0 tỷ đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay)	3,650
2	Vay năm 2010 là 30,0 tỷ đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay)	1,875
3	Vay năm 2011 là 30,0 tỷ đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay)	1,825
4	Vay năm 2012 là 75,0 triệu đồng (bao gồm phần huyện - thị xã vay)	2,650

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2014

(CHƯA TRỪ TIẾT KIỆM)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Tổng cộng	Sự nghiệp kinh tế					XTTM	Sự nghiệp văn xã							QLHC	ANQP	Khác NS	SN MT	TW bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước	Chi từ nguồn thu phạt VPHC
				SNNN	SNTL	SNGT	KTTC	SNKT khác		GDĐT	Y tế	VHTT	TTTT	TDTT	SNXH	SNKH
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	389	83.416	60.267	13.540		150		286	528						219	8.426
	Văn phòng sở	47	16.699	1.662	11.000					80						17	3.940
	Chi cục HTX và PTNT	24	2.201	150						20							2.031
	Chi cục Kiểm lâm	6	932							33						17	882
	Chi cục NLS và TS	14	1.632	297						5						17	1.313
	VP BCĐ nông thôn mới		260														260
	Chi cục Thú y	76	10.661	10.559						85						17
	Chi cục Bảo vệ thực vật	54	4.556	4.539												17
	Trung tâm khuyến nông	66	6.163	6.033			100			30
	Chi cục Thuỷ sản	28	2.821	2.709			50			45						17
	Chi cục Thuỷ lợi	22	2.557		2.540											17
	Trung tâm giống NN	34	3.217	3.177						40
	TT Thông tin Nông nghiệp	18	2.819	2.243					286	190						100
	XD cánh đồng mẫu lớn		19.898	19.898
	CT giống + KN và Tam nông		9.000	9.000
2	Sở Giao thông vận tải	157	21.035			17.802				20						75	3.138
	Văn phòng sở	29	10.233			7.000				20						75	3.138
	Thanh tra giao thông	42	3.277			3.277
	Cảng vụ đường thuỷ	12	1.154			1.154
	TT quản lý  và SC CTGT	74	6.371			6.371
3	Sở Tài nguyên MT	131	26.110				3.000	11.250		215						59	5.531			6.055
	Văn phòng sở	41	14.086					4.990		135						50	4.106			4.805
	Chi cục Môi trư­ờng	16	2.719							35						9	1.425			1.250
	TT Công nghệ Thông tin	18	1.536					1.526		10
	Văn phòng ĐKQSD đất	31	2.015					2.015
	TT Khai thác PT Quỹ đất	25	5.754				3.000	2.719		35
4	Sở Tài chính	78	8.917					940		417						264	7.296
	VP sở TC	68	8.290					313		417						264	7.296
	TT TT tư vấn và DVTC	10	627					627
5	Sở Công th­ương	143	23.123				588	9.653	1.250	371						134	11.042			85
	Văn phòng sở	49	10.353				102	4.880		22						117	5.147			85
	Chi cục QLTT	53	6.672				486			274						17	5.895
	Trung tâm Khuyến công	25	3.685					3.630		55
	Trung tâm XTTM	16	2.413					1.143	1.250	20
6	Sở Xây dựng	83	8.548				200	2.384		70						47	5.847
	Văn phòng sở	42	4.734				200	300		40						47	4.147
	TT quản lý  và PT nhà ở	25	2.089					2.084		5
	Thanh tra Xây dựng	16	1.725							25							1.700
7	Sở Tư pháp	71	10.774					6.330		65						15	4.364
	Văn phòng sở	36	7.362					2.983								15	4.364
	Phòng công chứng NN số 1	6	420					420
	Phòng công chứng NN số 2	5	479					474		5
	TT dịch vụ bán đấu giá TS	6	415					415
	TT trợ giúp pháp lý	18	2.098					2.038		60
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư­	57	8.190					1.873	1.600	95						79	4.543
	Văn phòng sở	44	5.515					818		75						79	4.543
	TT XT đầu tư và hỗ trợ DN	13	2.675					1.055	1.600	20
9	Sở Văn hoá TT và DL	262	68.665				2.050	905	700	27.418		15.622		16.400		112	5.458
	Văn phòng sở	52	12.543				2.000	169		224		2.600		2.050		42	5.458
	Thư ­ viện	29	3.183				50					3.133
	Bảo tàng	26	2.309									2.309
	Ban QLDT	19	3.438									3.438
	Trung tâm XT du lịch	10	1.466					736	700							30
	Trung tâm VHTT	28	4.142									4.142
	Trung tâm TDTT	25	14.350											14.350
	Tr­ường NK TDTT	58	25.301							25.261						40
	Tr­ường VHNT	15	1.933							1.933
10	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	25	7.133				497			10					100	20	6.506
11	Thanh tra tỉnh	40	5.779					300		93						45	5.341
12	Sở Nội vụ	87	24.010					2.219		1.264					950	47	6.290	90	13.150
	Văn phòng  sở	37	5.427					270		1.214						47	3.896
	Ban Thi đua Khen thưởng	12	14.316					90		10							1.066		13.150
	Ban Tôn giáo	13	2.415					7		40					950		1.328	90
	Chi cục VT Lưu trữ	25	1.852					1.852
13	Sở Thông tin và T.Thông	57	6.897				270			81		400				2.311	3.835
	Văn phòng sở	32	4.688				270			36		400				147	3.835
	Trung tâm CN TT và TT	25	2.209							45						2.164
14	Sở Lao động TB và XH	183	37.114				518			5.691					24.588	57	6.260
	Văn phòng sở	60	16.368							135					10.678	42	5.513
	- Đề án dạy nghề nông thôn		4.000							4.000
	TT giới thiệu việc làm	17	1.506							1.506
	TT giáo dục lao động XH	41	6.535							30					6.505
	Chi cục PCTNXH	9	1.212												450	15	747
	TT bảo trợ xã hội	56	7.493				518			20					6.955
15	Sở Khoa học Công nghệ	85	26.380													21.696	4.684
	Văn phòng sở	26	19.678													16.648	3.030
	Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL	15	2.084													430	1.654
	TT UD tiến bộ KH và CN	20	1.831													1.831
	TT KTTC ĐLCL	12	690													690
	TT Tin học và TT KH CN	12	2.097													2.097
16	Sở Giáo dục và ĐT	3.050	293.639							287.375							6.264
	Văn phòng sở	58	6.264														6.264
	Mua sắm ngành		9.000							9.000
	SNGD ngành	2.906	266.110							266.110
	Sự nghiệp đào tạo		3.981							3.981
	Tr­ờng Cao đẳng Sư­ phạm	86	8.284							8.284
17	Sở Y tế	3.440	307.534							9.000	291.576						6.518			440
	Văn phòng sở	34	12.567							9.000							3.567
	SNYT ngành tỉnh		126.681								126.241									440
	MS và SC trang thiết bị ngành		8.500								8.500
	Chi cục Dân số	18	1.626														1.626
	Chi cục VSATTP	16	1.325														1.325
	Khối chữa bệnh (tỉnh)	750	35.550								35.550
	Khối phòng bệnh (tỉnh)	217	11.935								11.935
	Khối chữa bệnh (huyện)	1.132	47.250								47.250
	Khối phòng bệnh (huyện)	265	13.250								13.250
	Phòng khám Hoà Bình		900								900
	5 Phòng khám ĐKKV	24	2.000								2.000
	Các trạm y tế xã	937	43.600								43.600
	TT Dân số các huyện, TP	47	2.350								2.350
18	Ban Bảo vệ sức khoẻ	20	9.753							60	9.693
19	UBND tỉnh	106	16.156					1.487		53					600	1.270	12.746
	VP UBND tỉnh	81	13.386							40					600		12.746
	Trung tâm Công báo	10	1.497					1.487		10
	Trung tâm Tin học	15	1.273							3						1.270
20	Ban Dân tộc	13	1.721							48					90	20	1.563
21	BQL các khu CN	24	2.643							20						42	2.561			20
22	Liên minh HTX	15	1.591					1.519		72
23	LH các hội KH và KT	4	963													963
24	Ban Dân vận	21	3.660				290			123							3.247
25	Khối đoàn thể	141	24.203	601			949	2.500	120	856	557	396			1.326	65	16.833
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	18	2.852				400			190							2.262
	Tỉnh đoàn	25	3.790							174					870	15	2.731
	UB mặt trận tổ quốc	20	4.257				119			159		70			456	25	3.428
	Hội nông dân	17	2.999	119					70	92							2.718
	Hội nhà báo	4	520									58					462
	Hội cựu chiến binh	13	1.886							82							1.804
	Hội văn học nghệ thuật	13	1.239									268					971
	Hội chữ thập đỏ	12	2.100				430			99	27					25	1.519
	Hội đông y	6	530								530
	Liên hiệp các tổ chức HN	10	3.438					2.500									938
	Hội làm vư­ờn	3	592	482					50	60
26	TT HĐ thanh thiếu niên	10	2.307				280			32		1.995
27	Khối tr­ường	486	49.742							49.700						42
	Tr­ường Chính trị Phạm Hùng	56	11.987							11.962						25
	Tr­ường CĐ - Tài chính	126	7.474							7.474
	Tr­ường Cao đẳng CĐ	179	16.104							16.087						17
	Tr­ường Trung học Y tế	35	3.769							3.769
	Tr­ường Trung cấp Nghề	90	10.408							10.408
28	Đề tài CS cấp cho các ngành		1.500													1.500
29	Các Hội khác		5.020					210		800	360			50	30	50	3.520
	- Hội Sinh vật cảnh		160														160
	- Hội thể dục dưỡng sinh		120														120
	- Hội NN CĐ da cam		250														250
	- Hội Ng­ườii cao tuổi		300												30		270
	- Hội Luật gia		200														200
	- Hội Khuyến học		450							450
	- Hội KH khối cơ quan		200							200
	- Hội giáo chức		150							150
	- Hội sinh viên		200														200
	- Hội cựu th. niên xung phong		160														160
	- Ban vận động hiến máu	2	490								60						430
	- Hội BTNTTTMC và BNN		500														500
	- UB Đoàn kết Công giáo		160														160
	- Hiệp hội Công thương		100														100
	- Hội Ngư­ời tù KC		300														300
	- Hội DN vừa và nhỏ		50														50
	- Hội nghề gốm		100					100
	- Hội tin học		50													50
	- Hội bảo vệ QLNTD		110					110
	- Hội người mù	6	400														400
	- Hội ĐKSS yêu nước		160														160
	- Ban thanh toán nợ		10														10
	- Liên đoàn lao động		50											50
	- Hội châm cứu	3	300								300
	- Hiệp hội Thuỷ sản		50														50
30	Công an tỉnh		13.525							1.690		855				1.947		8.633		400
31	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		18.209				2.050			3.331								12.828
32	Văn phòng Tỉnh uỷ		59.435				2.095			2.539					1.929		46.087		6.785
33	Báo Vĩnh Long		8.194							95		4.729					3.370
34	Quỹ Hỗ trợ nông dân		1.200					1.200
35	Quà tết đ. tượng ch. sách		12.000												12.000
36	KCB người nghèo		30.852								30.852
37	KCB trẻ em dưới 6t		32.907								32.907
38	BHYT cho HSSV		9.000								9.000
39	BH thanh niên xung phong		2.000								2.000
40	KP MS BCĐ hoạt động pháp y		10.000					10.000
41	KP xử lý ô nhiễm bãi rác Hoà Phú		20.000																	20.000
42	Ngân hàng chính sách		10.000												10.000
43	Quỹ hỗ trợ HTX		2.000					2.000
44	Chi từ nguồn thu phạt VPHC		5.000																			5.000
45	Chi từ nguồn thu phạt ATGT		12.123																			12.123
46	KP thực hiện đề án thông tin TT		4.000										4.000
47	KP đào tạo các ngành		4.000							4.000
48	KP để mua sắm, sửa chữa		25.000														25.000
49	Trung ương bổ sung có mục tiêu		51.048	1.000						23.857		3.220			3.753		4.510				14.708
	Tổng cộng	9.178	1.417.016	61.868	13.540	17.802	12.937	54.770	3.956	419.989	376.945	27.217	4.000	16.450	55.366	31.079	220.780	21.551	19.935	27.000	14.708	17.123