Nghị quyết 75/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Cần Thơ 2015 2016

• Số hiệu: 75/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Phạm Văn Hiểu
• Ngày ban hành: 09/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 75/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015;

Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

A. PHẦN THU:

* Tổng thu NSNN trên địa bàn: 18.731.552.056.794

I. Thu cân đối ngân sách: 12.532.287.260.168

II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 1.098.648.667.573

III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.098.534.318.171

1. NS thành phố thu bổ sung từ NS TW: 1.206.979.672.298

2. NS quận, huyện thu bổ sung từ NS TP: 3.519.553.849.193

3. NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ

 NS quận, huyện: 372.000.796.680

IV. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.081.810.882

* Ngân sách địa phương được hưởng: 12.459.493.778.507

(Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục I)

B. PHẦN CHI:

* Tổng chi ngân sách địa phương: 14.076.252.193.584

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.049.692.410.912

II. Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 1.132.923.325.917

III. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.891.554.645.873

1. NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện: 3.519.553.849.193

2. NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn: 372.000.796.680

IV. Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.081.810.882

(Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục II)

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2015: 2.274.796.230.796

(Thu: 16.351.048.424.380 - chi: 14.076.252.193.584)

Bao gồm:

I. Kết dư ngân sách cấp thành phố: 1.733.312.899.682

II. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện: 493.772.104.031

III. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: 47.711.227.083

(Đính kèm biểu chi tiết Phụ lục III)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2015 theo quy định.

 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán		Quyết toán năm 2015	SS QT/DT (%)
		Bộ Tài chính giao	HĐND TP giao		Bộ TC giao	HĐND giao
*	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV)	9.223.383.000.000	10.230.533.000.000	18.731.552.056.794
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	8.327.000.000.000	8.437.000.000.000	12.532.287.260.168	150,50	148,54
1	Thu nội địa:	7.000.000.000.000	7.000.000.000.000	7.162.846.090.182	102,33	102,33
1.1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	1.670.000.000.000	1.670.000.000.000	1.546.531.660.035	92,61	92,61
a	Thu từ DNNN do trung ương quản lý	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	1.133.045.181.324	85,84	85,84
b	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	350.000.000.000	350.000.000.000	413.486.478.711	118,14	118,14
1.2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.069.000.000.000	2.069.000.000.000	1.693.745.175.143	81,86	81,86
1.3	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD	1.770.000.000.000	1.770.000.000.000	1.472.861.556.711	83,21	83,21
1.4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			322.636.620
1.5	Thuế thu nhập cá nhân	430.000.000.000	430.000.000.000	474.804.627.493	110,42	110,42
1.6	Lệ phí trước bạ	210.000.000.000	210.000.000.000	271.290.331.693	129,19	129,19
1.7	Thuế bảo vệ môi trường	205.000.000.000	205.000.000.000	482.259.503.331	235,25	235,25
1.8	Phí - lệ phí	92.000.000.000	92.000.000.000	129.785.296.499	141,07	141,07
a	Phí, lệ phí trung ương	62.000.000.000	62.000.000.000	65.950.649.007	106,37	106,37
b	Phí, lệ phí địa phương	30.000.000.000	30.000.000.000	63.834.647.492	212,78	212,78
	- Thành phố			20.568.107.794
	- Quận, huyện			21.604.307.711
	- Phường, xã			21.662.231.987
1.9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000.000.000	25.000.000.000	27.674.041.165	110,70	110,70
1.10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			1.694.247.800
1.11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	87.000.000.000	87.000.000.000	121.884.499.432
a	Thu trong dự toán được giao	87.000.000.000	87.000.000.000	118.854.863.709	136,61	136,61
b	Ghi thu ghi chi tiền thuê mặt đất, mặt nước			3.029.635.723
1.12	Thu tiền sử dụng đất	250.000.000.000	250.000.000.000	628.865.260.162
a	Thu trong dự toán được giao	250.000.000.000	250.000.000.000	591.035.699.960	236,41	236,41
b	Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất			37.829.560.202
1.13	Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà ở thuộc SHNN	9.900.000.000	9.900.000.000	27.864.870.192	281,46	281,46
1.14	Thu khác ngân sách	182.100.000.000	182.100.000.000	283.262.383.906	155,55	155,55
a	Thu khác ngân sách trung ương	84.000.000.000	84.000.000.000	105.797.768.652	125,95	125,95
	Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	84.000.000.000	84.000.000.000	69.912.256.435	83,23	83,23
b	Thu khác ngân sách địa phương	98.100.000.000	98.100.000.000	177.464.615.254	180,90	180,90
	Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	36.000.000.000	36.000.000.000	29.962.395.615	83,23	83,23
	+ Thu khác tại xã			7.441.013.367
2	Thu thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu	1.327.000.000.000	1.327.000.000.000	1.703.537.411.454	128,38	128,38
3	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.480.411.056.451
4	Thu chuyển nguồn năm trước			1.092.492.702.081
5	Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN		110.000.000.000	93.000.000.000		84,55
II	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		897.150.000.000	1.098.648.667.573		122,46
1	Thu Xổ số kiến thiết		780.000.000.000	1.013.351.949.732		129,92
a	Thu năm nay		780.000.000.000	925.000.000.000		118,59
b	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang			88.351.949.732
2	Học phí		73.490.000.000	47.177.418.170		64,20
3	Các khoản khác		43.660.000.000	38.119.299.671		87,31
a	Thu khác			33.863.374.645
b	Thu phí, lệ phí			4.255.925.026
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	896.383.000.000	896.383.000.000	5.098.534.318.171
1	NS thành phố thu bổ sung từ NS trung ương	896.383.000.000	896.383.000.000	1.206.979.672.298	134,65	134,65
2	NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố			3.519.553.849.193
3	NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện			372.000.796.680
IV	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			2.081.810.882
*	Ngân sách địa phương được hưởng			12.459.493.778.507

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán		Quyết toán năm 2015	SS QT/DT (%)
		Bộ Tài chính giao	HĐND TP giao		Bộ TC giao	HĐND giao
*	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV)	7.200.773.000.000	9.552.379.277.355	14.076.252.193.584
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	7.200.773.000.000	7.943.879.277.355	9.049.692.410.912	125,677	113,92
1	Chi đầu tư XDCB	1.805.200.000.000	2.329.063.000.000	2.809.685.184.330	155,64	120,64
	Trong đó:
1.1	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.485.000.000.000	1.300.117.000.000	1.219.290.304.590	82,11	93,78
a	Cân đối ngân sách địa phương	1.235.000.000.000	832.000.000.000	762.057.961.009	61,71	91,59
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	250.000.000.000	468.117.000.000	457.232.343.581	182,89	97,67
1.2	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương	162.400.000.000	162.400.000.000	159.554.034.854	98,25	98,25
1.3	Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia	27.800.000.000	27.800.000.000	27.698.014.100	99,63	99,63
2	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ địa phương		75.000.000.000	75.000.000.000		100,00
	- Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất		75.000.000.000	75.000.000.000		100,00
3	Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước	2.000.000.000	2.000.000.000
4	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		418.200.000.000	389.081.936.167		93,04
5	Chi thường xuyên	4.671.011.000.000	4.885.056.277.355	4.554.629.596.515	97,51	93,24
5.1	Chi An ninh quốc phòng		107.428.307.000	146.076.491.914		135,976
	- An ninh		26.358.668.000	47.999.880.273		182,103
	- Quốc phòng		81.069.639.000	98.076.611.641		120,98
5.2	Sự nghiệp giáo dục	1.559.145.000.000	1.617.376.697.355	1.561.053.775.703	100,12	96,52
5.3	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	187.109.000.000	187.299.149.000	177.729.134.317	94,99	94,89
5.4	Sự nghiệp y tế		339.214.000.000	337.220.517.368		99,41
5.5	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	28.753.000.000	35.353.000.000	31.996.216.517	111,28	90,50
5.6	Sự nghiệp văn hóa - thông tin		45.748.085.000	58.905.722.131		128,76
5.7	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		19.552.128.000	19.359.605.776		99,02
5.8	Sự nghiệp thể dục thể thao		49.599.000.000	44.999.425.392		90,73
5.9	Chi đảm bảo xã hội		420.724.000.000	346.188.607.928		82,28
5.10	Sự nghiệp kinh tế		404.554.710.000	470.071.851.079		116,19
5.11	Sự nghiệp môi trường	147.000.000.000	176.292.000.000	155.952.357.322		88,46
5.12	Chi quản lý hành chính		602.913.484.000	618.072.847.840		102,51
	- Quản lý nhà nước		358.886.824.000	378.455.030.048		105,45
	- Đảng		164.596.000.000	158.097.947.124		96,05
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH		79.430.660.000	81.519.870.668		102,63
5.13	Chi phí xuất bản Báo Khmer ngữ		1.150.000.000	1.150.000.000		100
5.14	Chi khác ngân sách		337.322.717.000	118.804.853.336		35,22
5.15	Chi ngân sách xã		440.529.000.000	467.048.189.892		106,02
5.16	Nguồn dành để chi tăng lương và thực hiện cải cách tiền lương		100.000.000.000
6	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	100	100
7	Dự phòng ngân sách	145.000.000.000	145.000.000.000
8	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	42.750.000.000	42.750.000.000	43.236.792.138	101,14	101,14
9	TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên	513.792.100.000	45.430.000.000
10	Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	19.639.900.000		19.452.086.083
11	Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)			1.157.226.815.679
II	Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN		1.608.500.000.000	1.132.923.325.917		70,43
1	Chi đầu tư XDCB		895.500.000.000	894.403.325.027		99,88
	- Từ nguồn Xổ số kiến thiết		895.500.000.000	892.756.325.027		99,69
	- Khác			1.647.000.000
2	Chi thường xuyên		713.000.000.000	79.708.914.762		11,18
2.1	Sự nghiệp giáo dục			29.046.091.234
2.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			19.521.615.550
2.3	Sự nghiệp thể dục thể thao			62.972.024
2.4	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể			6.312.190.643
2.5	Chi An ninh			8.286.937.652
2.6	Chi Quốc phòng			12.447.691.933
2.7	Chi đảm bảo xã hội			1.527.164.700
2.8	Chi sự nghiệp kinh tế			1.730.236.469
2.9	Chi khác ngân sách			774.014.557
3	Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết			158.811.086.128
III	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			3.891.554.645.873
1	NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện			3.519.553.849.193
2	NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn			372.000.796.680
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên			2.081.810.882

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Đồng

PHẦN THU	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	PHẦN CHI	Tổng số	Chi NS tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
Tổng số thu (A+B)	16.351.048.424.380	10.804.708.190.666	4.998.072.725.138	548.267.508.576	Tổng số chi (A + B)	14.076.252.193.584	9.071.395.290.984	4.504.300.621.107	500.556.281.493
A Tổng thu cân đối ngân sách (1->7)	15.252.399.756.807	9.776.190.375.615	4.953.614.115.084	522.595.266.108	A Tổng chi cân đối ngân sách	12.943.328.867.667	8.542.207.082.812	3.925.478.628.030	475.643.156.825
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.358.973.762.860	919.526.592.170	385.913.963.140	53.533.207.550	1. Chi đầu tư phát triển	2.884.685.184.330	1.904.589.027.797	978.290.848.865	1.805.307.668
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	5.126.906.106.362	4.577.210.684.164	489.984.187.205	59.711.234.993	- Chi đầu tư XDCB	2.809.685.184.330	1.829.589.027.797	978.290.848.865	1.805.307.668
3. Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	93.000.000.000	93.000.000.000			- Cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất	75.000.000.000	75.000.000.000
4. Thu kết dư ngân sách năm trước	2.480.411.056.451	1.981.596.762.730	464.765.202.210	34.049.091.511	2. Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	389.081.936.167	389.081.936.167
5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	2.081.810.882		2.081.810.882		3. Chi thường xuyên	4.554.629.596.515	1.640.689.227.603	2.446.892.179.020	467.048.189.892
6. Thu chuyển nguồn năm trước sang	1.092.492.702.081	997.876.664.253	91.315.102.454	3.300.935.374	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.098.534.318.171	1.206.979.672.298	3.519.553.849.193	372.000.796.680	5. Chi các chương trình mục tiêu	43.236.792.138	42.374.750.038	862.042.100
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	2.424.113.891.386		2.138.596.016.386	285.517.875.000	6. Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	19.452.086.083	19.452.086.083
- Bổ sung có mục tiêu	2.674.420.426.785	1.206.979.672.298	1.380.957.832.807	86.482.921.680	7. Chi bổ sung cho NS cấp dưới	3.891.554.645.873	3.519.553.849.193	372.000.796.680
					8. Chi nộp ngân sách cấp trên	2.081.810.882			2.081.810.882
					9. Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)	1.157.226.815.679	1.025.086.205.931	127.432.761.365	4.707.848.383
Kết dư NS năm quyết toán (thu-chi)	2.274.796.230.796	1.733.312.899.682	493.772.104.031	47.711.227.083
B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.098.648.667.573	1.028.517.815.051	44.458.610.054	25.672.242.468	B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.132.923.325.917	529.188.208.172	578.821.993.077	24.913.124.668
1. Thu Xổ số kiến thiết	1.013.351.949.732	993.633.434.032	19.718.515.700	0	1. Chi đầu tư XDCB:	894.403.325.027	375.253.178.270	519.150.146.757	0
- Thu năm nay	925.000.000.000	925.000.000.000			- Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	892.756.325.027	375.253.178.270	517.503.146.757
- Thu chuyển nguồn	88.351.949.732	68.633.434.032	19.718.515.700		- Khác	1.647.000.000		1.647.000.000
2. Học phí	47.177.418.170	30.697.388.026	16.480.030.144		2. Chi thường xuyên	79.708.914.762	32.065.055.140	22.730.734.954	24.913.124.668
3. Các khoản khác	38.119.299.671	4.186.992.993	8.260.064.210	25.672.242.468	Trong đó: - Học phí	47.177.418.170	30.697.388.026	16.480.030.144
- Thu khác	33.863.374.645	2.819.325.679	5.371.806.498	25.672.242.468	- Thu khác, phí lệ phí	32.531.496.592	1.367.667.114	6.250.704.810	24.913.124.668
- Phí, lệ phí	4.255.925.026	1.367.667.314	2.888.257.712		3. Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết)	158.811.086.128	121.869.974.762	36.941.111.366