Nghị quyết 65/NQ-HĐND 2022 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2023

• Số hiệu: 65/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
• Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
• Ngày ban hành: 06/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 65/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Công văn số 6109/UBND-KTTH ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh nội dung phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2023

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	23.886.700 triệu đồng.
a) Thu cân đối ngân sách nhà nước:	23.650.000 triệu đồng
- Thu nội địa:	15.550.000 triệu đồng;
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	8.100.000 triệu đồng.
b) Thu từ vay vốn:	236.700 triệu đồng
Vay để bù đắp bội chi:	236.700 triệu đồng;
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	17.532.834 triệu đồng.
a) Chi cân đối ngân sách địa phương:	14.479.818 triệu đồng
(Bao gồm bội chi là 236.700 triệu đồng), cụ thể:
- Chi đầu tư phát triển:	4.566.782 triệu đồng;
- Chi thường xuyên:	9.423.782 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.140 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách:	284.800 triệu đồng;
- Chi trả lãi vay:	5.000 triệu đồng;
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (70% dự toán thu Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng so với Trung ương giao)	198.314 triệu đồng,
b) Chi các chương trình mục tiêu:	3.053.016 triệu đồng
- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia:	1.063.966 triệu đồng;
- Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án:	1.924.262 triệu đồng;
- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	64.788 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 theo các Biểu từ số 01 đến số 13 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh; - Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các phòng, CV; - Lưu: VT,KTNS(02).ptth.

CHỦ TỊCH Bùi Thị Quỳnh Vân

Biểu mẫu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)+(C)	23.886.700
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	23.650.000
I	Thu nội địa	15.550.000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	7.075.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.785.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.852.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	2.632.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	540.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	503.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.650.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	3.650.000
	- Thuế tài nguyên	33.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	42.000
	- Thuế giá trị gia tăng	24.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000
	- Thuế tài nguyên	4.000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	566.000
	- Thuế giá trị gia tăng	245.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	320.000
	- Thuế tài nguyên	1.000
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	3.200.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.072.070
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	296.030
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.702.640
	- Thuế tài nguyên	129.260
5	Lệ phí trước bạ	200.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	500.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	740.000
	Trong đó, thu từ hàng hóa nhập khẩu	296.000
9	Thu phí, lệ phí	180.000
	- Phí và lệ phí trung ương	105.000
	- Phí và lệ phí tỉnh	75.000
	- Phí và lệ phí huyện
	- Phí và lệ phí xã
10	Tiền sử dụng đất	2.500.000
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	45.000
12	Thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước	130.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	40.000
14	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã	10.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	100.000
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	1.000
17	Thu khác	215.000
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	99.000
	- Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	12.000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	8.100.000
1	Thuế xuất khẩu	115.000
2	Thuế nhập khẩu	187.000
3	Thuế giá trị gia tăng	7.752.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	46.000
B	Thu vay vốn để bù đắp bội chi	236.700
C	Thu để lại chi quản lý qua NSNN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	17.532.834
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)+(IV)	17.532.834
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	14.243.118
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	3.382.560
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 93%	10.860.558
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	3.053.016
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	1.063.966
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	1.924.262
3	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	64.788
III	Thu từ chuyển nguồn thực hiện CCTL
IV	Thu vay vốn để bù đắp bội chi	236.700
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

Biểu mẫu số 02

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
(1)	(2)	(3)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	14.810.873
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	11.757.857
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.053.016
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.053.016
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	14.810.873
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (1)	10.080.507
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.730.366
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.280.852
-	Chi bổ sung có mục tiêu	449.513
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (2)	236.700
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	7.215.627
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.485.261
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.730.366
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.280.852
-	Thu bổ sung có mục tiêu	449.513
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
II	Chi ngân sách	7.215.627
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	7.215.627
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu

Ghi chú:

(1) Bao gồm nguồn chi từ nguồn bổ sung của TW là 3.053,016 tỷ đồng.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách cấp huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu mẫu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023
		Tổng số	Bao gồm
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)
	TỔNG SỐ	6.245.770	6.245.770	0	0
1	TP Quảng Ngãi (1)	4.366.020	4.366.020
2	Trà Bồng	59.760	59.760
3	Lý Sơn	13.120	13.120
4	Sơn Tây	114.530	114.530
5	Ba Tơ	76.400	76.400
6	Tư Nghĩa	262.870	262.870
7	Mộ Đức	213.870	213.870
8	Thị xã Đức Phổ	236.560	236.560
9	Bình Sơn	622.360	622.360
10	Nghĩa Hành	55.920	55.920
11	Sơn Hà	48.520	48.520
12	Sơn Tịnh	166.120	166.120
13	Minh Long	9.720	9.720

Ghi chú:

(1) Đối với thu thuế tại Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi: Dự toán năm 2023 giao 1.648 tỷ đồng, được điều tiết về ngân sách tỉnh 100% (phần NS địa phương được hưởng)

Biểu mẫu số 04

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn 2023	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các XN QD	Thu từ CTN-DV NQD	Bao gồm				Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Bán nhà SHNN	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu hoa lợi, quỹ đất công ích ...tại xã
					Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TTĐB	Thuế Tài nguyên
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12.1)	(13)
	Tổng cộng	6.245.770	3.000	3.200.000	1.072.070	296.030	1.702.640	129.260	200.000	6.000	173.500	50.640	2.500.000	12.000	8.830	0	81.800	48.000	10.000
1	TP Q.Ngãi	4.366.020	3.000	2.517.440	594.820	203.500	1.701.720	17.400	92.000	5.070	99.000	19.500	1.588.000	2.810	5.000		32.000	22.000	2.200
	- DN,HTX	230.000		230.000	187.130	40.000	120	2.750
	- Hộ cá thể	39.100		39.100	38.350		600	150
	- Cục thu	2.248.340		2.248.340	369.340	163.500	1.701.000	14.500
2	Trà Bồng	59.760		40.530	22.410	5.000		13.120	2.800	10	1.170	870	11.600	730	20		2.000	600	30
3	Lý Sơn	13.120		4.700	4.150	500	50		900		1.150	770	3.000	10	90		2.500	500
4	Sơn Tây	114.530		106.800	61.310	110		45.380	740		550	450	4.400	90			1.500	400
5	Ba Tơ	76.400		46.960	45.360	1.400	20	180	3.500	10	2.200	1.500	20.000				2.200	800	30
6	Tư Nghĩa	262.870		60.830	54.470	3.100	60	3.200	16.500	120	13.270	4.500	160.000	1.700	1.200		4.000	1.500	750
7	Mộ Đức	213.870		36.250	29.090	3.800	110	3.250	13.710	150	9.260	3.300	144.000	600	1.100		4.000	1.600	1.500
8	TX Đức Phổ	236.560		59.900	46.550	7.600	120	5.630	11.900	300	9.000	6.800	130.000	2.060	500		15.300	12.300	800
9	Bình Sơn	622.360		233.000	143.130	62.000	470	27.400	29.000	150	26.000	6.500	315.000	3.000	330		8.000	3.500	1.380
10	Nghĩa Hành	55.920		21.500	18.390	1.800	40	1.270	9.800	120	6.000	2.200	10.000		300		3.500	2.000	2.500
11	Sơn Hà	48.520		33.100	21.780	1.950	20	9.350	7.000	10	1.200	1.400	3.000		80		2.700	1.500	30
12	Sơn Tịnh	166.120		35.700	27.490	5.100	30	3.080	11.000	60	4.000	2.400	108.000	1.000	210		3.000	1.000	750
13	Minh Long	9.720		3.290	3.120	170			1.150		700	450	3.000				1.100	300	30

Ghi chú:(*) Thu tiền sử dụng đất:

1. Dự án tỉnh: 1.4460.000 trđ (thành phố Quảng Ngãi 1.228.000 trđ, Bình Sơn 50.000 trđ, Sơn Tịnh 58.000 trđ, Tư Nghĩa 20.000 trđ, Mộ Đức 84.000 trđ)

2. Dự án Bất động sản: 410.000 trđ (thành phố Quảng Ngãi 160.000 trđ, Bình Sơn 250.000 trđ)

Biểu mẫu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	(1)	(2)	(3)
	TỔNG CHI NSĐP	17.532.834	10.317.207	7.215.627
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (*)	14.479.818	7.264.191	7.215.627
I	Chi đầu tư phát triển	4.566.782	3.401.030	1.165.752
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.423.462	3.257.710	1.165.752
	Trong đó:
-	Chi đầu tư XDCB tập trung vốn trong nước	1.553.762	1.243.010	310.752
-	Chi từ nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước	130.000	130.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.403.000	1.548.000	855.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	100.000	100.000
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	236.700	236.700
2	Chi đầu tư phát triển khác (trong đó: Quỹ cho vay giải quyết việc làm 39 tỷ đồng; nộp trả NSTW tiền đầu tư CSHT khu TĐC từ nguồn thu tiền SDĐ 15 tỷ đồng; thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 82 tỷ đồng)	136.000	136.000
3	Chi trả nợ gốc cho chính quyền địa phương vay	7.320	7.320
II	Chi thường xuyên	9.423.782	3.515.391	5.908.391
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.621.786	818.836	2.802.950
2	Chi khoa học và công nghệ	28.733	28.733	0
3	Chi quốc phòng	195.299	150.000	45.299
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	135.280	67.765	67.515
5	Chi y tế, dân số và gia đình	871.919	871.919	0
6	Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao	156.344	98.417	57.927
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	39.398	20.337	19.061
3	Chi bảo vệ môi trường	202.539	37.407	165.132
9	Chi các hoạt động kinh tế	1.766.540	793.027	973.513
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.573.101	488.088	1.085.013
11	Chi bảo đảm xã hội	782.394	118.922	663.472
12	Chi thường xuyên khác	50.449	21.940	28.509
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.000	5.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.140	1.140
V	Dự phòng ngân sách	284.800	143.316	141.484
VI	Trích tạo 70% tăng thu để thực hiện CCTL (số HĐND tỉnh giao tăng so với Trung ương giao)	198.314	198.314
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.053.016	3.053.016
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.063.966	1.063.966
II	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án	1.924.262	1.924.262
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	64.788	64.788

Biểu mẫu số 05a

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Trong đó
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ	3.053.016	2.421.635	631.381
I	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án	1.924.262	1.924.262	0
1	Vốn ngoài nước	30.762	30.762
2	Vốn trong nước	1.893.500	1.893.500
II	Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ	64.788	0	64.788
1	Vốn nước ngoài	0
2	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	6.318		6.318
3	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	48.910		48.910
4	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	8.781		8.781
5	Hỗ trợ các Hội Văn hóa nghệ thuật địa phương	419		419
6	Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương	160		160
7	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	200		200
III	Bổ sung 03 chương trình MTQG	1.063.966	497.373	566.593
1	CTMTGQ phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	642.289	282.724	359.565
2	CTMTGQ giảm nghèo bền vững	289.052	113.679	175.373
3	CTMTGQ xây dựng nông thôn mới	132.625	100.970	31.655

Ghi chú:

Giao UBND tỉnh phân khai kinh phí khi có ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh

Biểu mẫu số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
(1)	(2)	(3)
	TỔNG CHI NSĐP (1)	11.994.557
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.730.366
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.264.191
I	Chi đầu tư phát triển (2)	3.401.030
II	Chi thường xuyên	3.515.391
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	818.836
2	Chi khoa học và công nghệ	28.733
3	Chi quốc phòng	150.000
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	67.765
5	Chi y tế, dân số và gia đình	871.919
6	Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao	98.417
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	20.337
8	Chi bảo vệ môi trường	37.407
9	Chi các hoạt động kinh tế	793.027
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	488.088
11	Chi bảo đảm xã hội	118.922
12	Chi thường xuyên khác	21.940
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.140
V	Dự phòng ngân sách	143.316
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (3)	198.314
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú:

- (1) Chưa bao gồm chi từ nguồn Trung ương bổ sung để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình MTQG là 3.053,016 tỷ đồng.

- (2) Bao gồm bội chi ngân sách 236,7 tỷ đồng.

- (3) Chưa bao gồm tiết kiệm chi 10% của cấp tỉnh để chi tạo nguồn CCTL được giao tại các đơn vị.

Biểu mẫu số 07

DỰ TOÁN CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) (*)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Các cơ quan, tổ chức	8.905.471	5.325.292	3.580.179					0	0	0
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.000			5.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.140				1.140
IV	Chi dự phòng ngân sách	143.316					143.316
V	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	198.314						198.314
VI	Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	4.730.366	0	4.730.366
VII	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	0
Tổng Cộng		13.983.607	5.325.292	8.310.545	5.000	1.140	143.316	198.314	0	0	0	0

Ghi chú: (*) Bao gồm bội chi ngân sách 236,7 tỷ đồng.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN