Nghị quyết 65/NQ-HĐND 2019 dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre

• Số hiệu: 65/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Phan Văn Mãi
• Ngày ban hành: 06/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 65/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 5528/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Bến Tre năm 2020, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.000.000 triệu đồng (Năm ngàn tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 4.670.200 triệu đồng (Bốn ngàn sáu trăm bảy mươi tỷ hai trăm triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.212.096 triệu đồng (Mười ngàn hai trăm mười hai tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng). Trong đó: thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.541.896 triệu đồng (Năm ngàn năm trăm bốn mươi mốt tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.312.096 triệu đồng (Mười ngàn ba trăm mười hai tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 2.144.648 triệu đồng (Hai ngàn một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng);

b) Chi thường xuyên: 6.114.672 triệu đồng (Sáu ngàn một trăm mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng);

c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 6.500 triệu đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng);

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng);

đ) Dự phòng ngân sách: 187.751 triệu đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng);

e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 75.600 triệu đồng (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng);

g) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.781.925 triệu đồng (Một ngàn bảy trăm tám mươi mốt tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).

4. Bội chi ngân sách địa phương: 100.000 triệu đồng (Một trăm tỷ đồng).

5. Tổng số vay trong năm: 115.000 triệu đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng).

Điều 2. Số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 tại các Phụ lục I, II, III và IV kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, KBNN tỉnh; - Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; Trung tâm TTĐT; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Phan Văn Mãi

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
		Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
A	B	1	2
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.060.896	10.212.096
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.519.000	4.670.200
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.091.700	2.137.150
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.427.300	2.533.050
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.541.896	5.541.896
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.759.971	3.759.971
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.781.925	1.781.925
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-
IV	Thu kết dư	-	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.160.896	10.312.096
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	8.378.971	8.530.171
1	Chi đầu tư phát triển	2.144.648	2.144.648
2	Chi thường xuyên	6.042.188	6.114.672
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.500	6.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
5	Dự phòng ngân sách	184.635	187.751
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	75.600
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.781.925	1.781.925
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.404	598.404
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.183.521	1.183.521
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-
C	BỘI CHI NSĐP	100.000	100.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.000	15.000
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	15.000	15.000
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	115.000	115.000
I	Vay để bù đắp bội chi	100.000	100.000
II	Vay để trả nợ gốc	15.000	15.000

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Trung ương giao		HĐND tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4.835.000	4.519.000	5.000.000	4.670.200
I	Thu nội địa	4.835.000	4.519.000	5.000.000	4.670.200
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	215.000	215.000	225.000	225.000
	- Thuế giá trị gia tăng	165.000	165.000	165.000	165.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	42.000	42.000	52.000	52.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	75.000	75.000	78.650	78.650
	- Thuế giá trị gia tăng	50.000	50.000	53.350	53.350
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.000	24.000	24.300	24.300
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300	300	300	300
	- Thuế tài nguyên	700	700	700	700
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN	170.000	170.000	200.000	200.000
	- Thuế giá trị gia tăng	30.000	30.000	50.000	50.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	140.000	140.000	150.000	150.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.373.000	1.373.000	1.428.700	1.428.700
	- Thuế giá trị gia tăng	554.000	554.000	554.700	554.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	225.000	225.000	225.000	225.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	591.000	591.000	646.000	646.000
	- Thuế tài nguyên	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	470.000	470.000	475.400	475.400
6	Thuế bảo vệ môi trường	345.000	128.000	348.000	129.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	128.000	128.000	129.000	129.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	217.000	-	219.000	-
7	Lệ phí trước bạ	235.000	235.000	240.350	240.350
8	Thu phí, lệ phí	78.000	55.000	84.700	58.900
-	Phí và lệ phí trung ương	23.000	-	25.800	-
-	Phí và lệ phí địa phương	55.000	55.000	58.900	58.900
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	80.000	80.000	106.000	106.000
12	Thu tiền sử dụng đất	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN	-	-	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	103.700	103.700	103.700	103.700
-	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp	414.800	414.800	414.800	414.800
-	Thuế giá trị gia tăng	393.000	393.000	393.000	393.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	528.500	528.500	528.500	528.500
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	-	-	-
16	Thu khác ngân sách	171.000	95.000	189.700	104.700
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	76.000	-	85.000
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	5.000	5.000	5.500	5.500
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	21.000	21.000	21.000	21.000
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	-	-	-	-
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	-	-	-	-
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
IV	Thu viện trợ	-	-	-	-

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
		Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
A	B	1	2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.160.896	10.312.096
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.378.971	8.530.171
I	Chi đầu tư phát triển	2.144.648	2.144.648
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.144.648	2.144.648
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	649.305
-	Chi khoa học và công nghệ	-	6.955
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000	150.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.440.000	1.440.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-
II	Chi thường xuyên	6.042.188	6.114.672
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.766.965	2.779.132
-	Chi khoa học và công nghệ	22.269	28.686
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	6.500	6.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	184.635	187.751
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	75.600
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.781.925	1.781.925
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.404	598.404
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	541.870	541.870
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	56.534	56.534
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.183.521	1.183.521
1	Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	926.497	926.497
2	Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên	257.024	257.024
2.1	Vốn ngoài nước	8.700	8.700
2.2	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	515	515
2.3	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	100	100
2.4	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	300	300
2.5	Chính sách trợ giúp pháp lý	349	349
2.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	3.641	3.641
2.7	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	228	228
2.8	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	964	964
2.9	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo: chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	10	10
2.10	Hỗ trợ kinh phí đào tạo quân sự cấp xã	303	303
2.11	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người sống ở vùng KT-XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	19.453	19.453
2.12	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	2.412	2.412
2.13	Hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	7.171	7.171
2.14	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	10.630	10.630
2.15	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	83.750	83.750
2.16	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	3.000
2.17	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	6.720	6.720
2.18	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500
2.19	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	42.052	42.052
2.20	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.596	32.596
2.21	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động	6.705	6.705
2.22	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	11.570	11.570
2.23	CTMT Y tế - Dân số	5.635	5.635
2.24	CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy	1.920	1.920
2.25	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	700	700
2.26	CTMT Phát triển văn hóa	2.300	2.300
2.27	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300
2.28	CTMT Công nghệ thông tin	3.000	3.000
2.29	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500	1.500
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		-

PHỤ LỤC IV

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
		Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
A	B	1	2
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.278.971	8.430.171
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.378.971	8.530.171
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	100.000	100.000
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	903.800	934.040
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	67.700	67.700
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	7,49	7,25
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
3	Vay trong nước khác	67.700	67.700
II	Trả nợ gốc vay trong năm	15.000	15.000
1	Theo nguồn vốn vay	15.000	15.000
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
-	Vốn khác	15.000	15.000
2	Theo nguồn trả nợ	15.000	15.000
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	15.000	15.000
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	115.000	115.000
1	Theo mục đích vay	115.000	115.000
-	Vay để bù đắp bội chi	100.000	100.000
-	Vay để trả nợ gốc	15.000	15.000
2	Theo nguồn vay	115.000	115.000
-	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	115.000	115.000
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	167.700	167.700
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	18,55	17,95
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	115.000	115.000
3	Vốn khác	52.700	52.700
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	6.500	6.500