Nghị quyết 60/NQ-HĐND 2023 dự toán ngân sách địa phương Lào Cai năm 2024

• Số hiệu: 60/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Vũ Xuân Cường
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 60/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024;Báo cáo thẩm tra số 294/BC- KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2024 như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 12.800.000 triệu đồng, gồm:

a) Thu nội địa: 10.500.000 triệu đồng;

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.300.000 triệu đồng.

2. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương: 18.699.682 triệu đồng, gồm:

a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 9.974.500 triệu đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.715.544 triệu đồng, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 5.602.739 triệu đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 3.112.805 triệu đồng.

c) Thu viện trợ (ghi thu ghi chi): 9.638 triệu đồng.

3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 18.738.293 triệu đồng, gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 15.898.763 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 5.444.367 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 9.611.213 triệu đồng;

- Chi trả lãi, phí vay: 21.000 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 386.083 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 435.000 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 2.839.530 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 38.610 triệu đồng.

5. Kế hoạch vay và trả nợ của ngân sách địa phương:

a) Số dư nợ đầu năm: 603.497 triệu đồng;

b) Kế hoạch vay trong năm: 72.200 triệu đồng;

c) Kế hoạch trả nợ trong năm: 33.590 triệu đồng;

d) Dư nợ cuối năm: 642.107 triệu đồng.

6. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024:

a) Bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 6.737.838 triệu đồng;

b) Chi các nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực: 7.149.113 triệu đồng;

c) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.287.120 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu từ 01 đến biểu 15 và phụ biểu số 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 14.1 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XVI, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ; - Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; - TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VP:TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Báo Lào Cai, Đài PT-TH, Cổng TTĐT tỉnh; - Các phòng chuyên môn thuộc văn phòng; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Vũ Xuân Cường

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	TỔNG THU NSNN	12,800,000	9,974,500
I	THU NỘI ĐỊA	10,500,000	9,974,500
*	Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất	7,200,000	6,674,500
*	Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường	6,864,500	6,339,000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1,780,000	1,780,000
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	550,000	550,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	310,000	310,000
-	Thuế tài nguyên	920,000	920,000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	120,000	120,000
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	69,000	69,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	25,000	25,000
-	Thuế tài nguyên	26,000	26,000
3	Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên, nhà thầu chính ngoài nước, nhà thầu phụ ngoài nước	290,000	290,000
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	100,000	100,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	57,000	57,000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	105,000	105,000
-	Thuế tài nguyên	28,000	28,000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,243,000	2,242,500
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu)	1,061,000	1,061,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	538,000	538,000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	3,000	2,500
-	Thuế tài nguyên	641,000	641,000
5	Lệ phí trước bạ	242,000	242,000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,900	6,900
8	Thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân	350,000	350,000
9	Thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường	290,000	174,000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	116,000
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	174,000	174,000
10	Phí, lệ phí	515,000	480,000
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	35,000
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu, trong đó:	480,000	480,000
+	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	350,000	350,000
+	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai	70,000	70,000
+	Phí tham quan du lịch	21,000	21,000
11	Tiền sử dụng đất	3,300,000	3,300,000
-	Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	3,300,000	3,300,000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	237,000	237,000
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3,500	3,500
14	Các khoản thu khác của ngân sách theo quy định của pháp luật (bao gồm cả tiền chậm nộp thuế tài nguyên và tiền chậm nộp các khoản khác do ngành thuế quản lý)	424,500	274,500
-	Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	29,587	29,587
-	Thu khác ngân sách trung ương	150,000
	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	37,300
15	Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền chậm nộp từ cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước	350,000	126,000
-	Giấy phép do Trung ương cấp	320,000	96,000
-	Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	30,000	30,000
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	600	600
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các Công ty cổ phần; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu	12,000	12,000
18	Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và tiền chậm nộp các khoản thu từ xổ số kiến thiết	35,500	35,500
19	Thu huy động đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	300,000	300,000
20	Thu huy động đóng góp khác
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	2,300,000

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																		II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				1. Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	3. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên, nhà thầu chính ngoài nước, nhà thầu phụ ngoài nước	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường	6. Thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân	7. Lệ phí trước bạ	8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9. Thu phí, lệ phí	10. Tiền sử dụng đất	11. Tiền thuê đất	12. Tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	13. Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và tiền chậm nộp các khoản thu từ xổ số kiến thiết	14. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu	15. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	16. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền chậm nộp từ cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước	17. Thu huy động đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	18. Các khoản thu khác của ngân sách theo quy định của pháp luật (bao gồm cả tiền chậm nộp thuế tài nguyên và tiền chậm nộp các khoản khác do ngành thuế quản lý và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa)
	TỔNG SỐ	12,800,000	10,500,000	1,780,000	120,000	290,000	2,243,000	290,000	350,000	242,000	6,900	515,000	3,300,000	237,000	3,500	35,500	12,000	600	350,000	300,000	424,500	2,300,000
1	Thành phố Lào Cai	8,498,540	6,198,540	900,800	67,130	237,950	1,067,542	290,000	210,160	150,000	5,500	258,453	2,144,000	150,000	3,500	35,500	12,000		254,195	63,000	348,810	2,300,000
2	Thị xã Sa Pa	795,000	795,000	45,800	1,400	750	149,675		34,538	25,500	650	26,187	440,000	47,000					7,150		16,350
3	Huyện Bảo Thắng	1,046,100	1,046,100	89,500	1,010		350,907		64,260	25,000	200	70,123	250,000	27,400				350	200	157,000	10,150
4	Huyện Bảo Yên	188,800	188,800	700	800		52,575		4,745	9,000	100	2,840	100,000	1,000				150	2,740		14,150
5	Huyện Bát Xát	1,368,000	1,368,000	740,900	32,000	51,300	182,143		12,810	9,000	200	131,247	100,000	7,200				50	46,900	45,000	9,250
6	Huyện Bắc Hà	328,800	328,800	1,500	600		159,598		10,930	8,400	50	9,812	120,000	1,650					8,560		7,700
7	Huyện Si Ma Cai	36,550	36,550		16,400		9,200		1,246	1,600		354	6,000	250							1,500
8	Huyện Văn Bàn	464,300	464,300	400	300		254,060		8,808	9,000	200	14,677	100,000	2,000				10	29,755	35,000	10,090
9	Huyện Mường Khương	73,910	73,910	400	360		17,300		2,503	4,500		1,307	40,000	500				40	500		6,500

Biểu số 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023 (điều chỉnh)	Dự toán năm 2024	So sánh (*)
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	25,577,510	18,699,682	-6,877,828	73
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	9,198,350	9,974,500	776,150	108
1	Thu NSĐP hưởng 100%	6,170,150	6,633,000	462,850	108
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3,028,200	3,341,500	313,300	110
II	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	8,939,108	8,715,544	-223,564	97
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,492,839	5,602,739	109,900	102
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,446,269	3,112,805	-333,464	90
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	7,428,402	-	-7,428,402
IV	Thu viện trợ (Ghi thu ghi chi)	11,650	9,638	-2,012	83
B	TỔNG CHI NSĐP	25,656,690	18,738,293	-6,918,397	73
I	Tổng chi cân đối NSĐP	19,860,291	15,898,763	-3,961,528	80
1	Chi đầu tư phát triển	7,742,405	5,444,367	-2,298,038	70
2	Chi thường xuyên	9,733,479	9,611,213	-122,266	99
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	25,700	21,000	-4,700	82
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100		100
5	Dự phòng ngân sách	223,982	386,083	162,101	172
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2,133,624	435,000	-1,698,624	20
II	Chi các chương trình mục tiêu	5,761,047	2,839,530	-2,921,518	49
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2,552,037	1,810,454	-741,583	71
2	Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ	3,209,010	1,029,076	-2,179,935	32
III	Các khoản huy động, đóng góp	35,253		-35,253
IV	Chi hỗ trợ địa phương khác	100		-100
C	BỘI CHI NSĐP	79,180	38,610	-40,570	49
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	33,620	33,590	-30	100
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	33,620	33,590	-30	100
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	112,800	72,200	-40,600	64
I	Vay để bù đắp bội chi	112,800	72,200	-40,600	64
II	Vay để trả nợ gốc

(*) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023 (điều chỉnh)	Dự toán năm 2024	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NSĐP	25,656,690	18,738,293	-6,918,397	73.0
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	19,860,289	15,898,763	-3,961,526	80.1
I	Chi đầu tư phát triển	7,742,403	5,444,367	-2,298,036	70.3
1	Chi đầu tư cho các dự án	7,719,237	5,371,483	-2,347,754	69.6
-	Nguồn vốn XDCB tập trung	2,507,992	718,373	-1,789,619	28.6
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	3,336,517	3,245,410	-91,107	97.3
-	Nguồn thu xổ số kiến thiết	52,202	35,500	-16,702	68.0
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác	1,373,444	1,000,000	-373,444	72.8
	'Trong đó nguồn tiết kiệm chi từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo	250,000	400,000	150,000	160.0
-	Nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	143,316	72,200	-71,116	50.4
-	Nguồn thu đóng góp khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường	267,000	300,000	33,000	112.4
-	Chi đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng	38,766		-38,766
2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương do cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	23,166	24,884	1,718	107.4
3	Chi đầu tư phát triển khác		48,000	48,000
II	Chi thường xuyên	9,733,479	9,611,213	-122,266	98.7
	Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		4,329,406	4,329,406
	- Chi khoa học và công nghệ		48,113	48,113
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	25,700	21,000	-4,700	81.7
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100		100.0
V	Dự phòng ngân sách	223,982	386,083	162,101	172.4
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2,133,624	435,000	-1,698,624	20.4
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	5,761,047	2,839,530	-2,921,518	49.3
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2,552,037	1,810,454	-741,583	70.9
-	Vốn đầu tư	1,553,273	977,526	-575,747	62.9
-	Vốn sự nghiệp	998,764	832,928	-165,836	83.4
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	846,226	561,335	-284,891	66.3
-	Vốn đầu tư	558,336	278,450	-279,886	49.9
-	Vốn sự nghiệp	287,890	282,885	-5,005	98.3
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	276,349	123,700	-152,649	44.8
-	Vốn đầu tư	226,602	90,980	-135,622	40.1
-	Vốn sự nghiệp	49,747	32,720	-17,027	65.8
3	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1,429,462	1,125,419	-304,043	78.7
-	Vốn đầu tư	768,335	608,096	-160,239	79.1
-	Vốn sự nghiệp	661,127	517,323	-143,804	78.2
II	Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ	3,209,010	1,029,076	-2,179,935	32.1
-	Vốn đầu tư	3,025,946	921,280	-2,104,666	30.4
-	Vốn sự nghiệp	183,064	107,796	-75,269	58.9
C	CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP	35,253		-35,253
D	CHI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC	100		-100

Biểu số 05

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023 (điều chỉnh)	Dự toán năm 2024	So sánh (*)
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	19,105,976	15,135,460	-3,970,516	79.2
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5,962,648	6,410,278	447,630	107.5
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8,939,108	8,715,544	-223,564	97.5
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,492,839	5,602,739	109,900	102.0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3,446,269	3,112,805	-333,464	90.3
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4,192,570		-4,192,570
4	Thu viện trợ (Ghi thu ghi chi)	11,650	9,638	-2,012
II	Chi ngân sách	19,185,156	15,174,070	-4,011,086	79.1
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	12,264,276	8,436,233	-3,828,043	68.8
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6,920,880	6,737,838	-183,042	97.4
-	Chi bổ sung cân đối		1,436,380	1,436,380
-	Chi bổ sung có mục tiêu		5,301,458	5,301,458
III	Bội chi NSĐP	79,180	38,610	-40,570	48.8
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	13,392,414	10,302,060	-3,090,354	76.9
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3,235,702	3,564,222	328,520	110.2
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6,920,880	6,737,838	-183,042	97.4
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	-	1,436,380	1,436,380
-	Thu bổ sung có mục tiêu	-	5,301,458	5,301,458
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	3,235,832		-3,235,832
II	Chi ngân sách	13,392,414	10,302,060	-3,090,354	76.9

Biểu số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		Ghi chú
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách ấp huyện
	TỔNG CHI NSĐP	18,738,293	8,436,233	10,302,060
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	15,898,763	7,149,113	8,749,650
I	Chi đầu tư phát triển	5,444,367	3,399,103	2,045,264
1	Chi đầu tư cho các dự án	5,371,483	3,326,219	2,045,264
-	Nguồn vốn XDCB tập trung	718,373	718,373
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	3,245,410	1,334,911	1,910,499	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp sau khi trừ chi trả nợ gốc và lãi, phí vay là 1.829.306 triệu đồng; Số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để xây dựng hạ tầng thiết yếu và đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là 494.395 triệu đồng; Chi thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh năm 2024 là 538.342 triệu đồng; Chi đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh còn lại là 796.569 triệu đồng. - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện 1.910.499 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện theo phân cấp là 1.416.104 triệu đồng; Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để xây dựng hạ tầng thiết yếu và đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 là 494.395 triệu đồng.
-	Nguồn thu xổ số kiến thiết	35,500	35,500	-
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác	1,000,000	865,235	134,765	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh là 1.000.000 triệu đồng; Số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện là 134.765 triệu đồng; Chi thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh năm 2024 là 30.000 triệu đồng; Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh còn lại là 835.235 triệu đồng.
	Trong đó nguồn tiết kiệm chi từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo	400,000	400,000
-	Nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	72,200	72,200
-	Nguồn thu đóng góp khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường	300,000	300,000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương do cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	24,884	24,884		Công ty Cổ phần du lịch Hà Sơn: 24.884 triệu đồng, gồm: - Hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: 17.980 triệu đồng; - Hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đầu tư xây dựng bến xe: 6.904 triệu đồng.
3	Chi đầu tư phát triển khác	48,000	48,000		Ngân hàng Chính sách xã hội: 48.000 triệu đồng, gồm: - Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ- HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh: 37.000 triệu đồng - Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ- HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025: 11.000 triệu đồng.
II	Chi thường xuyên	9,611,213	3,066,476	6,544,737
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4,329,406	926,901	3,402,505
2	Chi khoa học và công nghệ	48,113	48,113
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	21,000	21,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100	1,100
V	Dự phòng ngân sách	386,083	226,434	159,649
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	435,000	435,000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2,839,530	1,287,120	1,552,410
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1,810,454	282,069	1,528,385
-	Vốn đầu tư	977,526	46,207	931,319
-	Vốn sự nghiệp	832,928	235,862	597,066
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	561,335	56,892	504,443
-	Vốn đầu tư	278,450	30,089	248,361
-	Vốn sự nghiệp	282,885	26,803	256,082
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	123,700	11,315	112,385
-	Vốn đầu tư	90,980	-	90,980
-	Vốn sự nghiệp	32,720	11,315	21,405
3	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1,125,419	213,862	911,557
-	Vốn đầu tư	608,096	16,118	591,978
-	Vốn sự nghiệp	517,323	197,744	319,579
II	Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ	1,029,076	1,005,051	24,025
-	Vốn đầu tư	921,280	921,280
-	Vốn sự nghiệp	107,796	83,771	24,025

Biểu số 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI	15,174,070
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6,737,838
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7,149,113
I	Chi đầu tư phát triển	3,399,103
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,326,219
-	Nguồn vốn XDCB tập trung	718,373
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	1,334,911
-	Nguồn thu xổ số kiến thiết	35,500
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác	865,235
-	Nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	72,200
-	Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường	300,000
2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương do cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	24,884
-	Công ty Cổ phần du lịch Hà Sơn: Hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt	17,980
-	Công ty Cổ phần du lịch Hà Sơn: Hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đầu tư xây dựng bến xe	6,904
3	Chi đầu tư phát triển khác	48,000
-	Ngân hàng Chính sách xã hội: Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ- HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019- 2025; Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh	37,000
-	Ngân hàng Chính sách xã hội: Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ- HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025	11,000
II	Chi thường xuyên	3,066,476
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	926,901
-	Chi khoa học và công nghệ	48,113
-	Chi quốc phòng	73,112
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	17,503
-	Chi y tế, dân số và gia đình	825,172
-	Chi văn hóa thông tin	75,249
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	76,859
-	Chi thể dục thể thao	9,769
-	Chi bảo vệ môi trường	26,117
-	Chi các hoạt động kinh tế	196,836
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	731,075
-	Chi bảo đảm xã hội	55,725
-	Chi thường xuyên khác	4,045
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	21,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100
V	Dự phòng ngân sách	226,434
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	435,000
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,287,120
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	282,069
-	Vốn đầu tư	46,207
-	Vốn sự nghiệp	235,862
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	56,892
-	Vốn đầu tư	30,089
-	Vốn sự nghiệp	26,803
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	11,315
-	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	-
-	Vốn sự nghiệp	11,315
3	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	213,862
-	Vốn đầu tư	16,118
-	Vốn sự nghiệp	197,744
II	Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ	1,005,051
-	Vốn đầu tư	921,280
-	Vốn sự nghiệp	83,771

Phụ biểu số 07.1

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG, chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
	TỔNG SỐ	15,174,070	4,028,263	7,463,095	21,000	1,100	386,083	435,000	1,810,454	977,526	832,928	1,029,076
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3,432,316		3,066,476					282,069	46,207	235,862	83,771
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	621,935		599,657					22,278		22,278
2	Sở Giáo dục và Đào tạo (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại)	4,300		4,300
3	Sở Y tế	330,518		325,939					4,579		4,579
4	Sở Y tế (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại)	2,276		402								1,874
5	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	233,148		169,615					44,685		44,685	18,848
6	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại)	12,230										12,230
7	Sở Văn hóa và Thể thao	100,247		93,828					6,419		6,419
8	Sở Du lịch	29,858		22,968					6,890	5,990	900
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	50,903		50,873					30		30
10	Sở Khoa học & Công nghệ	58,929		58,929
11	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	28,037		27,716								321
12	Ban quản lý khu kinh tế	35,918		35,918
13	Sở Công Thương	22,735		19,015					3,720		3,720
14	Sở Giao thông vận tải	69,109		34,587								34,522
15	Sở Xây dựng	13,766		13,766
16	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	83,864		83,864
17	Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại)	14,117		830					13,287		13,287
18	Trung tâm hỗ trợ nông dân	1,176		1,176
19	Phân hiệu Đại học Thái Nguyên	7,748		7,748
20	Trường Chính trị tỉnh	15,443		15,443
21	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	4,422		4,422
22	Đài Phát thanh và Truyền hình	2,943		2,943
23	Ban An toàn giao thông	4,862		3,709								1,153
24	Sở Tài chính	51,753		51,503					250		250
25	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	32,030		32,030
26	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13,426		13,226					200		200
27	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	33,770		33,770
28	Văn phòng UBND tỉnh	40,213		39,993					220		220
29	Sở Nội vụ	17,867		14,125					3,742		3,742
30	Ban Thi đua Khen thưởng	18,104		18,104
31	Trung tâm lưu trữ lịch sử	5,077		5,077
32	Ban Tôn giáo	2,875		2,625					250		250
33	Thanh tra tỉnh	15,045		15,045
34	Sở Tư pháp	11,559		10,819					740		740
35	Trung tâm trợ giúp pháp lý	6,499		5,893					606		606
36	Sở Thông tin và Truyền thông	153,160		145,594					7,566		7,566
37	Trung tâm CNTT và Truyền thông	2,526		2,526
38	Sở Ngoại vụ	11,533		11,533
39	Ban Dân tộc	15,796		7,475					8,321		8,321
40	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	1,832		1,832
41	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	2,804		2,804
42	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	11,059		10,774					285		285
43	Tỉnh Đoàn thanh niên	9,397		8,597					800		800
44	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	16,231		6,542					9,389		9,389	300
45	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại)	4,107		4,107
46	Hội Nông dân	7,515		7,365					150		150
47	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,311		3,311
48	Liên minh Hợp tác xã	4,493		2,623					1,870		1,870
49	Hội Luật gia	1,083		1,083
50	Hội Nhà báo	2,041		2,041
51	Hội văn học nghệ thuật	4,043		4,043
52	Báo Lào Cai	7,677		7,632					45		45
53	Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật	3,416		3,416
54	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	4,130		4,130
55	Hội Cựu thanh niên xung phong	416		416
56	Hiệp hội Doanh nghiệp	190		190
57	Hội Khuyến học	683		683
58	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1,748		1,748
59	Ban đại diện hội người cao tuổi	733		733
60	Hội Làm vườn và Trang trại	344		344
61	Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin	453		453
62	Văn phòng Tỉnh ủy	115,060		113,815					1,245		1,245
63	Đảng ủy khối cơ quan doanh	12,438		12,438
64	Ban quản lý dự án " Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học - VFBC" tỉnh Lào Cai	465		465
65	Ban quản lý dự án " Tăng cường tài nguyên thiên nhiên bền vững - SNRM2" tỉnh Lào Cai	702		702
66	Trường Cao đẳng Lào Cai	128,673		113,973					14,700	9,000	5,700
67	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	77,705		67,555					150		150	10,000
68	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng	19,426		18,806					620		620
69	Công an tỉnh	20,440		19,790					650		650
70	Công ty cổ phần Chè Thanh Bình	393		393
71	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn	2,582		142								2,440
72	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên	97		97
73	Công ty cổ phần Cao su Dầu Tiếng	597		597
74	Công ty TNHH MTV Lợi Sơn	40		40
75	HTX kinh doanh tổng hợp huyện Mường Khương	128		128
76	Bảo hiểm xã hội tỉnh	523,387		523,387
77	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	600		600
78	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	300		300
79	Tòa án nhân dân tỉnh	600		600
80	Cục Quản lý thị trường	545		545
81	Cục Thuế tỉnh	1,750		1,750
82	Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai	50		50
83	Kho bạc Nhà nước tỉnh	200		200
84	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai	5,919							5,919	5,919
85	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	4,295							4,295		4,295
86	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chính sách chế độ, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh phát sinh trong năm,…; Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ,…	248,501		128,250					118,168	25,298	92,870	2,083
II	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4,320,383	3,399,103									921,280
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	21,000			21,000
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,100				1,100
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	226,434					226,434
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	435,000						435,000
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6,737,838	629,160	4,396,619			159,649		1,528,385	931,319	597,066	24,025

Phụ biểu số 07.2

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	TỔNG SỐ	3,066,476	926,901	48,113	73,112	17,503	825,172	75,249	76,859	9,769	26,117	196,836	16,222	42,635	731,075	55,725	4,045
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	599,657	587,595												12,062
2	Sở Giáo dục và Đào tạo (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại)	4,300	4,300
3	Sở Y tế	325,939	7,195				299,986								18,758
4	Sở Y tế (ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	402					402
5	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	169,615	505									45,135		42,635	123,975
6	Sở Văn hóa và Thể thao	93,828	31,354					44,256		9,769					8,449
7	Sở Du lịch	22,968	159									14,766			8,043
8	Sở Tài nguyên và Môi trường	50,873	216								21,287	16,165			13,205
9	Sở Khoa học & Công nghệ	58,929	558	47,219											11,152
10	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	27,716										10,905			16,811
11	Ban quản lý khu kinh tế	35,918									4,830	800			30,288
12	Sở Công Thương	19,015	277									9,551			9,187
13	Sở Giao thông vận tải	34,587										16,222	16,222		18,365
14	Sở Xây dựng	13,766													13,766
15	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	83,864	2,174									2,494			24,301	54,895
16	Sở Lao động Thương binh và Xã hội (ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	830														830
17	Trung tâm hỗ trợ nông dân	1,176	1,134									42
18	Phân hiệu Đại học Thái Nguyên	7,748	7,748
19	Trường Chính trị tỉnh	15,443	15,443
20	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	4,422	1,892					2,400	130
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	2,943							2,943
22	Ban An toàn giao thông	3,709	30												3,679
23	Sở Tài chính	51,503	100									34,187			17,216
24	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	32,030	124									31,906
25	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13,226	325												12,901
26	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	33,770	507						457						32,806
27	Văn phòng UBND tỉnh	39,993													39,993
28	Sở Nội vụ	14,125	2,042												12,083
29	Ban Thi đua Khen thưởng	18,104	86												18,018
30	Trung tâm lưu trữ lịch sử	5,077										5,077
31	Ban Tôn giáo	2,625	106												2,519
32	Thanh tra tỉnh	15,045	20												15,025
33	Sở Tư pháp	10,819	753												10,066
34	Trung tâm trợ giúp pháp lý	5,893										5,893
35	Sở Thông tin và Truyền thông	145,594	1,216					20,913	70,000						53,465
36	Trung tâm CNTT và Truyền thông	2,526										2,526
37	Sở Ngoại vụ	11,533	114												11,419
38	Ban Dân tộc	7,475													7,475
39	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	1,832													1,832
40	Văn Phòng BCH phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn	2,804													2,804
41	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	10,774						48	296						10,430
42	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	8,597	469						149						7,979
43	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6,542	224						139						6,179
44	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	4,107													4,107
45	Hội Nông dân	7,365	74						105						7,186
46	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,311							46						3,265
47	Liên minh Hợp tác xã	2,623													2,623
48	Hội Luật gia	1,083													1,083
49	Hội Nhà báo	2,041							95						1,946
50	Hội văn học nghệ thuật	4,043							226						3,817
51	Báo Lào Cai	7,632						7,632
52	Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật	3,416		894											2,522
53	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	4,130							18						4,112
54	Hội Cựu thanh niên xung	416													416
55	Hiệp hội Doanh nghiệp	190													190
56	Hội Khuyến học	683							21						662
57	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1,748													1,748
58	Ban đại diện hội người cao tuổi	733													733
59	Hội Làm vườn và Trang trại	344													344
60	Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin	453													453
61	Văn phòng Tỉnh ủy	113,815	2,270						1,766						109,779
62	Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp	12,438	600												11,838
63	Ban quản lý dự án " Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học - VFBC" tỉnh Lào Cai	465										465
64	Ban quản lý dự án " Tăng cường tài nguyên thiên nhiên bền vững -SNRM2" tỉnh Lào Cai	702										702
65	Trường Cao đẳng Lào Cai	113,973	113,973
66	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	67,555	13,249		54,306
67	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng	18,806			18,806
68	Công an tỉnh	19,790	1,819			17,503			468
69	Công ty cổ phần Chè Thanh Bình	393					393
70	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn	142					142
71	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên	97					97
72	Công ty cổ phần Cao su Dầu Tiếng	597					597
73	Công ty TNHH MTV Lợi Sơn Điền	40					40
74	HTX kinh doanh tổng hợp huyện Mường Khương	128					128
75	Bảo hiểm xã hội tỉnh	523,387					523,387
76	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	600															600
77	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	300															300
78	Tòa án nhân dân tỉnh	600															600
79	Cục Quản lý thị trường	545															545
80	Cục Thuế tỉnh	1,750															1,750
81	Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai	50															50
82	Kho bạc Nhà nước tỉnh	200															200
83	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chính sách chế độ, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh phát sinh trong năm,…	128,250	128,250

Phụ biểu số 07.3

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi ngân sách nhà nước	Chi thường xuyên từ ngân sách, gồm:					Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại
				Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 1.490	Kinh phí CCTL	Các nội dung khác còn lại	Nguồn thu tại đơn vị cân đối	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở
1	2	3=4+10	4=5+6+7-8	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	3,083,317	3,066,476	626,313	98,558	2,345,642	4,036	11,209	16,841
I	Lĩnh vực Quốc phòng	73,112	73,112			73,112
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	54,306	54,306			54,306
2	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng	18,806	18,806			18,806
II	Lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội	17,503	17,503			17,503
1	Công an tỉnh	17,503	17,503			17,503
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	926,901	926,901	276,803	42,431	611,240	3,573	4,106
a	Sự nghiệp Giáo dục	587,484	587,484	235,567	40,568	314,833	3,484	3,470
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	583,184	583,184	235,567	40,568	310,533	3,484	3,470
2	Sở Giáo dục và Đào tạo (Ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	4,300	4,300			4,300
b	Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề	211,167	211,167	41,236	1,863	168,157	89	636
1	Trung tâm hỗ trợ nông dân	1,134	1,134	288	47	799		13
2	Trường Chính trị tỉnh	15,443	15,443	6,996	1,151	7,296		99
3	Phân hiệu Đại học Thái Nguyên	7,748	7,748			7,748
4	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	1,892	1,892			1,892
5	Sở Nội vụ	2,042	2,042			2,042
6	Sở Tài chính	100	100			100
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	325	325			325
8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	507	507			507
10	Sở Tư pháp	753	753			753
11	Ban Dân tộc
12	Ban Tôn giáo	106	106			106
13	Thanh tra tỉnh	20	20			20
14	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	124	124			124
15	Sở Ngoại vụ	114	114			114
16	Sở Thông tin và Truyền thông	1,216	1,216			1,216
17	Trung tâm CNTT và Truyền thông
18	Ban An toàn giao thông	30	30			30
19	Tỉnh đoàn thanh niên	469	469			469
20	Hội cựu chiến binh tỉnh
21	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	224	224			224
22	Hội Nông dân	74	74			74
23	Ban Thi đua khen thưởng	86	86			86
24	Sở Giáo dục và Đào tạo	4,411	4,411			4,411
25	Trường Cao đẳng Lào Cai	113,973	113,973	33,952	665	79,445	89	524
26	Sở Văn hóa -Thể thao	31,354	31,354			31,354
27	Sở Tài nguyên và Môi trường	216	216			216
28	Sở Lao động Thương binh và XH	2,174	2,174			2,174
29	Sở Y tế	7,195	7,195			7,195
30	Sở Công thương	277	277			277
31	Sở Nông nghiệp và PTNT	505	505			505
32	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	558	558			558
33	Sở Du lịch	159	159			159
34	Đảng ủy khối cơ quan - Doanh nghiệp	600	600			600
35	Văn phòng Tỉnh ủy	2,270	2,270			2,270
36	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	13,249	13,249			13,249
37	Công an tỉnh	1,819	1,819			1,819
c	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chính sách chế độ, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh phát sinh trong năm,…	128,250	128,250			128,250
IV	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	826,008	825,172	56,731	4,083	764,358		491	836
1	Sở Y tế	300,822	299,986	56,731	4,083	239,172		491	836
2	Sở Y tế (ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	402	402			402
3	Công ty cổ phần Chè Thanh Bình	393	393			393
4	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn	142	142			142
5	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên	97	97			97
6	Công ty cổ phần Cao su Dầu Tiếng	597	597			597
7	Công ty TNHH MTV Lợi Sơn Điền	40	40			40
8	HTX kinh doanh tổng hợp huyện Mường Khương	128	128			128
9	Bảo hiểm xã hội tỉnh	523,387	523,387			523,387
V	Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	48,113	48,113	3,536	645	43,932		90
1	Sở Khoa học và Công nghệ	47,219	47,219	3,536	645	43,038		90
2	Liên hiệp các hội KH&KT	894	894			894
VI	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	75,281	75,249	13,104	2,254	59,891		308	32
1	Sở Văn hóa và Thể thao	44,288	44,256	12,176	2,102	29,978		284	32
2	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	2,400	2,400	928	152	1,320		24
3	Báo Lào Cai	7,632	7,632			7,632
4	Sở Thông tin và Truyền thông	20,913	20,913			20,913
5	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	48	48			48
VII	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	76,859	76,859			76,859
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	2,943	2,943			2,943
2	Sở Thông tin và Truyền thông	70,000	70,000			70,000
3	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	139	139			139
4	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	296	296			296
5	Tỉnh đoàn thanh niên	149	149			149
6	Hội Nông dân	105	105			105
7	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	457	457			457
8	Hội Văn học nghệ thuật	226	226			226
9	Hội chữ thập đỏ tỉnh	18	18			18
10	Hội Nhà báo	95	95			95
11	Hội Khuyến học	21	21			21
12	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh	130	130			130
13	Hội cựu chiến binh	46	46			46
14	Văn phòng Tỉnh ủy	1,766	1,766			1,766
15	Công an tỉnh	468	468			468
VIII	Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	9,769	9,769			9,769
1	Sở Văn hóa và Thể thao	9,769	9,769			9,769
IX	Chi đảm bảo xã hội	55,725	55,725	10,212	1,915	43,598
1	Sở Lao động Thương binh và XH	54,895	54,895	10,212	1,915	42,768
2	Sở Lao động Thương binh và XH (ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	830	830			830
X	Các hoạt động kinh tế	208,951	196,836	36,985	5,668	154,647	463	838	12,115
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm sản	42,635	42,635	22,194	3,728	16,977	264	499
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	42,635	42,635	22,194	3,728	16,977	264	499
b	Sự nghiệp Tài nguyên	16,165	16,165			16,165
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	16,165	16,165			16,165
c	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	2,500	2,500			2,500
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2,500	2,500			2,500
d	Sự nghiệp giao thông	16,222	16,222			16,222
1	Sở Giao thông vận tải	16,222	16,222			16,222
e	Các hoạt động kinh tế khác	131,429	119,314	14,791	1,940	102,783	199	339	12,115
1	Sở Du lịch	15,702	14,766	1,839	245	12,732	50	57	936
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	7,693							7,693
3	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	11,835	10,905	4,998	254	5,802	149	108	931
4	Ban quản lý khu kinh tế	3,355	800			800			2,555
5	Sở Công thương	8,853	8,853	2,539	450	5,864		66
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2,494	2,494	1,272	251	971
7	Trung tâm trợ giúp pháp lý	5,893	5,893	2,819	516	2,558		70
8	Trung tâm CNTT và Truyền thông	2,526	2,526			2,526
9	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	31,906	31,906			31,906
10	Sở Tài chính	34,187	34,187			34,187
11	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	5,077	5,077	1,324	224	3,529		37
12	Nguồn vốn khuyến công	740	740			740
12.1	Sở Công Thương	698	698			698
12.2	Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân	42	42			42
13	Ban quản lý dự án "Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học - VFBC" tỉnh Lào Cai	465	465			465
14	Ban quản lý dự án "Tăng cường tài nguyên thiên nhiên bền vững -SNRM2" tỉnh Lào Cai	702	702			702
XI	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	26,117	26,117			26,117
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	21,287	21,287			21,287
2	Ban quản lý khu kinh tế	4,830	4,830			4,830
XII	Hoạt động của các cơ quan nhà nước	553,521	549,663	185,934	33,794	329,936		4,235	3,858
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	13,251	13,205	6,225	1,117	5,863		159	46
2	Sở Văn hóa và Thể thao	8,452	8,449	4,906	893	2,650		128	3
3	Sở Giao thông vận tải	20,713	18,365	6,934	1,226	10,205		183	2,348
4	Sở Xây dựng	13,856	13,766	6,479	1,180	6,107		169	90
5	Sở Khoa học & Công nghệ	11,191	11,152	5,821	1,048	4,283		148	39
6	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	16,811	16,811	8,859	1,693	6,259		150
7	Ban Quản lý Khu kinh tế	30,288	30,288	5,308	957	24,023		147
8	Sở Công Thương	9,404	9,187	5,004	814	3,369		141	217
9	Sở Lao động Thương binh và XH	24,301	24,301	7,008	1,276	16,017
10	Sở Y tế	19,152	18,758	7,154	1,220	10,384		208	394
11	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	124,263	123,975	57,824	10,818	55,333		1,112	288
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	12,062	12,062	7,418	1,361	3,283		182
13	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	1,832	1,832	981	172	679		32
14	Văn Phòng BCH phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn	2,804	2,804	657	112	2,035		25
15	Sở Tài chính	17,216	17,216	7,037	1,266	8,913		198
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13,050	12,901	5,291	885	6,725		157	149
17	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	32,806	32,806	5,322	943	26,541		164
18	Văn phòng UBND tỉnh	39,993	39,993	7,748	1,337	30,908		275
19	Sở Nội vụ	12,083	12,083	4,202	839	7,042		122
20	Ban Thi đua Khen thưởng	18,018	18,018	1,479	271	16,268		37
21	Ban Tôn giáo	2,519	2,519	1,380	250	889		37
22	Thanh tra tỉnh	15,025	15,025	6,571	1,246	7,208
23	Sở Tư pháp	10,174	10,066	3,799	694	5,573		96	108
24	Sở Thông tin và Truyền thông	53,600	53,465	2,794	438	50,233		96	135
25	Sở Ngoại vụ	11,419	11,419	2,294	397	8,728		80
26	Ban Dân tộc	7,475	7,475	4,023	744	2,708		93
27	Sở Du lịch	8,085	8,043	2,859	501	4,683		77	42
28	Ban An toàn giao thông	3,679	3,679	557	96	3,026		20
XIII	Hoạt động của cơ quan Đảng	121,617	121,617	29,662	5,344	86,611		827
1	Văn phòng Tỉnh ủy	109,779	109,779	24,772	4,454	80,553		700
2	Đảng ủy Khối Cơ quan doanh nghiệp	11,838	11,838	4,890	890	6,058		127
XIV	Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội	39,146	39,146	13,346	2,424	23,375		313
1	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	10,430	10,430	3,103	570	6,757		76
2	Tỉnh Đoàn thanh niên	7,979	7,979	2,612	461	4,906		83
3	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6,179	6,179	3,177	582	2,420		79
4	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (ghi thu - ghi chi vốn viện trợ)	4,107	4,107			4,107
5	Hội nông dân	7,186	7,186	3,206	591	3,389		76
6	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,265	3,265	1,248	220	1,797
XV	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	20,649	20,649			20,649
1	Liên minh Hợp tác xã	2,623	2,623			2,623
2	Hội Luật gia	1,083	1,083			1,083
3	Hội Nhà báo	1,946	1,946			1,946
4	Hội văn học nghệ thuật	3,817	3,817			3,817
5	Liên hiệp các hội KH&KT	2,522	2,522			2,522
6	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	4,112	4,112			4,112
7	Hội Cựu thanh niên xung phong	416	416			416
8	Hiệp hội Doanh nghiệp	190	190			190
9	Hội Khuyến học	662	662			662
10	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1,748	1,748			1,748
11	Ban đại diện hội người cao tuổi	733	733			733
12	Hội Làm vườn và Trang trại	344	344			344
13	Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin	453	453			453
XVI	Chi khác ngân sách	4,045	4,045			4,045
1	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	600	600			600
2	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	300	300			300
3	Tòa án nhân dân tỉnh	600	600			600
4	Cục Quản lý thị trường	545	545			545
5	Cục Thuế tỉnh	1,750	1,750			1,750
6	Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai	50	50			50
7	Kho bạc Nhà nước tỉnh	200	200			200

Phụ biểu số 07.4

TỔNG HỢP DỰ TOÁN GHI THU, GHI CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chương trình, dự án	Chủ dự án	Nhà tài trợ (WB, ADB…)	Thời gian thực hiện Dự án	Dự toán năm 2024						Ghi chú
					Chi ĐTPT			Chi thường xuyên
					Vốn viện trợ	Vốn đối ứng		Vốn viện trợ	Vốn đối ứng
						Bằng hiện vật, cơ sở vật chất	Bằng tiền		Bằng hiện vật, cơ sở vật	Bằng tiền
	TỔNG SỐ							9,638.3	-	849.3
I	Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề							4,300.0	-	849.3
1	Dự án "Chương trình PTCĐ lấy TE làm trọng tâm tại Lào Cai"	Sở Giáo dục và đào tạo	SCI	2019- 2024				4,000.0		849.3	Quyết định phê duyệt tiếp nhận số 918/QĐ- UBND ngày 10/4/2019. (Đối với kinh phí đối ứng, Sở Tài chính cấp dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo hình thức rút dự toán)
2	Dự án “Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2027” do Tổ chức GVI/Hoa Kỳ tài trợ	Sở Giáo dục và đào tạo	GVI	2023- 2027				300.0			Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 02/02/2023
II	Lĩnh vực chi y tế, dân số và gia đình							401.3	-	-
1	Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm tại Lào Cai - Tiểu ban QLDA Sở Y tế	Sở Y tế	Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại VN	2019- 2024				300.0			Quyết định phê duyệt tiếp nhận số 918/QĐ- UBND ngày 10/4/2019
2	Dự án Làm mẹ an toàn	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	Tổ chức Samaritan's Purse	2023- 2024				101.3			Quyết định phê duyệt tiếp nhận số 918/QĐ- UBND ngày 10/4/2019
III	Lĩnh vực đảm bảo xã hội							830.0	-	-
1	Dự án " Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025"	Sở Lao động Thương binh và Xã Hội	Tổ chức vòng tay Thái Bình (PALS), Hoa Kỳ	2021- 2025				830.0			Quyết định phê duyệt tiếp nhận số 450/QĐ- UBND ngày 08/2/2021
IV	Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội							4,107.0	-	-
1	Dự án “ Quyền sức khoẻ sinh sản và quyền học tập cho trẻ em người dân tộc dễ bị tổn thương thiếu sự chăm sóc của cha mẹ ở vùng dự án ” năm 2023	Hội Liên hiệp phụ nữ	do tổ chức Adoptionscentru m - Quốc tịch Thụy Điển viện trợ	2023- 2024				890.0			Quyết định số 1816/QD-UBND ngày 25/7/2023
2	Dự án "Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ, giai đoạn 2023-2026 - do tổ chức Aide et action - Quốc tịch Pháp viện trợ	Hội Liên hiệp phụ nữ	do tổ chức Aide et action - Quốc tịch Pháp viện trợ	2023- 2026				3,217.0			Quyết định số 1332/QD-UBND ngày 02/6/2023

Biểu số 08

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	LÀO CAI	SA PA	BẢO THẮNG	BẢO YÊN	BÁT XÁT	BẮC HÀ	SI MA CAI	VĂN BÀN	MƯỜNG KHƯƠNG
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	12,800,000	8,498,540	795,000	1,046,100	188,800	1,368,000	328,800	36,550	464,300	73,910
I	TỔNG THU NỘI ĐỊA	10,500,000	6,198,540	795,000	1,046,100	188,800	1,368,000	328,800	36,550	464,300	73,910
*	Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất	7,200,000	4,054,540	355,000	796,100	88,800	1,268,000	208,800	30,550	364,300	33,910
*	Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường	6,864,500	3,956,040	355,000	639,100	88,800	1,223,000	208,800	30,550	329,300	33,910
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1,780,000	900,800	45,800	89,500	700	740,900	1,500		400	400
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	550,000	293,600	22,000	30,500	700	200,900	1,500		400	400
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	310,000	189,700	1,300	59,000		60,000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước
-	Thuế tài nguyên	920,000	417,500	22,500			480,000
+	Tài nguyên khoáng sản kim loại	711,700	236,000				475,700
+	Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản phi kim loại và các loại tài nguyên, khoáng sản còn lại	208,300	181,500	22,500			4,300
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	120,000	67,130	1,400	1,010	800	32,000	600	16,400	300	360
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	69,000	44,670	500	750	450	14,600	300	7,300	250	180
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	25,000	22,460	900	260	350	400	300	100	50	180
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước
-	Thuế tài nguyên	26,000					17,000		9,000
+	Tài nguyên khoáng sản kim loại
+	Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản phi kim loại và các loại tài nguyên, khoáng sản còn lại	26,000					17,000		9,000
3	Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên, nhà thầu chính ngoài nước, nhà thầu phụ ngoài nước	290,000	237,950	750			51,300
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	100,000	81,500	500			18,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	57,000	39,800	200			17,000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	105,000	104,950	50
-	Thuế tài nguyên	28,000	11,700				16,300
+	Tài nguyên khoáng sản kim loại
+	Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản phi kim loại và các loại tài nguyên, khoáng sản còn lại	28,000	11,700				16,300
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,243,000	1,067,542	149,675	350,907	52,575	182,143	159,598	9,200	254,060	17,300
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	1,061,000	596,780	102,205	51,792	31,245	70,430	84,548	9,100	100,600	14,300
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	538,000	229,442	14,200	235,185	1,100	21,443	14,000	100	22,430	100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	3,000	1,950	870	30	30	70	50
	Trong đó: Thu từ hàng hóa dịch vụ nhập khẩu bán ra trong nước	500	500
-	Thuế tài nguyên	641,000	239,370	32,400	63,900	20,200	90,200	61,000		131,030	2,900
+	Tài nguyên khoáng sản kim loại	65,000	5,000		58,000					2,000
+	Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản phi kim loại và các loại tài nguyên, khoáng sản còn lại	576,000	234,370	32,400	5,900	20,200	90,200	61,000		129,030	2,900
a	Hộ gia đình, cá nhân	63,000	33,000	11,000	5,800	3,500	2,500	2,300	1,000	2,100	1,800
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng	62,440	32,950	10,650	5,770	3,470	2,450	2,250	1,000	2,100	1,800
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	560	50	350	30	30	50	50
b	Doanh nghiệp	2,180,000	1,034,542	138,675	345,107	49,075	179,643	157,298	8,200	251,960	15,500
-	Thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu)	998,560	563,830	91,555	46,022	27,775	67,980	82,298	8,100	98,500	12,500
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	538,000	229,442	14,200	235,185	1,100	21,443	14,000	100	22,430	100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước	2,440	1,900	520			20
	Trong đó: Thu từ hàng hóa dịch vụ nhập khẩu bán ra trong nước	500	500
-	Thuế tài nguyên	641,000	239,370	32,400	63,900	20,200	90,200	61,000		131,030	2,900
+	Tài nguyên khoáng sản kim loại	65,000	5,000		58,000					2,000
+	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	576,000	234,370	32,400	5,900	20,200	90,200	61,000		129,030	2,900
5	Thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường	290,000	290,000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	116,000	116,000
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	174,000	174,000
6	Thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân	350,000	210,160	34,538	64,260	4,745	12,810	10,930	1,246	8,808	2,503
-	Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công	146,036	94,310	9,736	30,000	250	7,800	1,400	40	2,200	300
-	Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân	26,000	15,500	3,000	2,500	1,400	800	1,000	100	1,000	700
-	Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân, từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản và từ các nguồn khác	177,964	100,350	21,802	31,760	3,095	4,210	8,530	1,106	5,608	1,503
7	Lệ phí trước bạ	242,000	150,000	25,500	25,000	9,000	9,000	8,400	1,600	9,000	4,500
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn các xã, phường, thị trấn	32,500	18,600	5,400	3,000	800	1,500	900	400	1,400	500
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy	209,500	131,400	20,100	22,000	8,200	7,500	7,500	1,200	7,600	4,000
-	Lệ phí trước bạ khác
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,900	5,500	650	200	100	200	50		200
10	Thu phí, lệ phí	515,000	258,453	26,187	70,123	2,840	131,247	9,812	354	14,677	1,307
10.1	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	350,000	127,290	200	68,000	1,400	130,060	8,930		13,570	550
10.2	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai	70,000	70,000
10.3	Lệ phí môn bài	10,470	6,753	1,097	853	490	337	282	94	367	197
-	Thu từ doanh nghiệp và các tổ chức khác	7,620	5,488	711	518	185	238	154	57	191	78
-	Thu từ hộ gia đình, cá nhân	2,850	1,265	386	335	305	99	128	37	176	119
10.4	Phí tham quan du lịch	21,000		21,000
-	Do cơ quan tỉnh quản lý thu	3,000		3,000
-	Do cơ quan cấp huyện quản lý thu	18,000		18,000
10.5	Phần phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật của các loại phí, lệ phí khác	63,530	54,410	3,890	1,270	950	850	600	260	740	560
-	Phí, lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý thực hiện thu	35,000	30,750	1,600	750	300	500	300	100	400	300
-	Phí, lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện thu	20,460	20,460
-	Phí, lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý thực hiện thu	4,870	2,200	2,190	70	50	100	50	60	90	60
-	Phí, lệ phí do cơ quan thuộc cấp xã quản lý thực hiện thu	3,200	1,000	100	450	600	250	250	100	250	200
11	Tiền sử dụng đất	3,300,000	2,144,000	440,000	250,000	100,000	100,000	120,000	6,000	100,000	40,000
-	Mã quỹ đất 4.1: Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Đất gắn với nhà và tài sản trên đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cơ quan Trung ương; thu hồi của các cơ quan đơn vị cấp huyện trên địa bàn các phường thuộc thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa; đất khu công nghiệp; đất dôi dư sau kiểm kê, đo đạc lại do cơ quan cấp tỉnh thực hiện; đấu giá các quỹ đất khác do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý mà cấp huyện không được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức	1,724,000	1,724,000
-	Mã quỹ đất 4.2: Thu từ đấu giá các quỹ đất được tạo ra bởi các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, dự án phát triển nhà ở; từ giao đất tái định cư được đầu tư bằng toàn bộ vốn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương mà cấp huyện được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng
-	Mã quỹ đất 4.3: Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Đất gắn với nhà và tài sản trên đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã (trừ các cơ quan đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn các phường thuộc thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa); các quỹ đất được tạo ra bởi các dự án kết cấu hạ tầng, dự án phát triển nhà ở có vốn đầu tư của ngân sách cấp huyện; các quỹ đất khác do cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý; đất dôi dư sau kiểm kê, đo đạc lại do cơ quan cấp huyện thực hiện. Thu từ giao đất tái định cư có vốn đầu tư của ngân sách cấp huyện;	1,207,620	226,000	352,400	240,000	82,000	89,250	72,970	6,000	99,000	40,000
-	Thu tiền sử dụng đất từ dự án phát triển nhà ở được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu (bao gồm cả thu từ quỹ đất tái định cư thuộc	207,832	134,000	52,600				21,232
+	Mã quỹ đất 4.4.1: Trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, xã Y Tý	186,600	134,000	52,600
+	Mã quỹ đất 4.4.2: Trên địa bàn các huyện	21,232						21,232
-	Mã quỹ đất 4.5: Thu từ đấu giá các quỹ đất dôi dư sau kiểm kê, đo đạc lại do cấp xã thực hiện; đất xen kẹp giữa các làn dân cư
-	Thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình; thu từ các quỹ đất khác trên địa bàn các xã, phường, thị trấn ngoài quỹ đất tại các mục nêu trên	160,548	60,000	35,000	10,000	18,000	10,750	25,798		1,000
+	Mã quỹ đất 4.6.1: Trên địa bàn các phường, thị trấn	112,798	55,000	30,000	5,000	3,000	3,000	15,798		1,000
+	Mã quỹ đất 4.6.2: Trên địa bàn các xã	47,750	5,000	5,000	5,000	15,000	7,750	10,000
-	Mã quỹ đất 4.7: Trường hợp ghi thu - ghi chi ngân sách số tiền sử dụng đất được đối trừ vào tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	237,000	150,000	47,000	27,400	1,000	7,200	1,650	250	2,000	500
12.1	Tiền cho thuê đất	237,000	150,000	47,000	27,400	1,000	7,200	1,650	250	2,000	500
-	Tiền cho thuê đất thu tiền hàng năm	135,200	98,200	10,000	14,400	1,000	7,200	1,650	250	2,000	500
-	Tiền cho thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
-	Tiền cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê và tiền cho thuê đất khác	101,800	51,800	37,000	13,000
12.2	Tiền cho thuê mặt nước
13	Tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3,500	3,500
-	Nhà do cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý	3,500	3,500
-	Nhà do cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý
-	Nhà do cơ quan thuộc cấp xã quản lý
14	Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và tiền chậm nộp các khoản thu từ xổ số kiến thiết	35,500	35,500
15	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các Công ty cổ phần; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu	12,000	12,000
16	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	600			350	150	50			10	40
17	Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền chậm nộp từ cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước	350,000	254,195	7,150	200	2,740	46,900	8,560		29,755	500
-	Giấy phép do Trung ương cấp	320,000	227,815	7,150	200	2,720	43,500	8,360		29,755	500
-	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	30,000	26,380			20	3,400	200
18	Thu huy động đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	300,000	63,000		157,000		45,000			35,000
19	Các khoản thu khác của ngân sách theo quy định của pháp luật (bao gồm cả tiền chậm nộp thuế tài nguyên và tiền chậm nộp các khoản khác do ngành thuế quản lý)	424,500	348,810	16,350	10,150	14,150	9,250	7,700	1,500	10,090	6,500
	Trong đó: + Thu tiền phạt ATGT	37,300	25,500	2,000	2,500	1,800	1,500	1,100	350	2,000	550
	+ Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	29,587	11,164		1,988	5,336	2,556		79	7,462	1,002
	Trong đó: Truy thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với các công trình đã quyết toán	16,987	9,164		1,488	336	1,556		79	3,462	902
-	Thu khác của ngân sách trung ương	150,000	135,923	5,500	2,012	2,164	944	1,500	621	638	698
-	Thu khác của ngân sách địa phương do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện thu	160,110	152,287		1,488	336	1,556		79	3,462	902
-	Thu khác của ngân sách địa phương do cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã thực hiện thu	114,390	60,600	10,850	6,650	11,650	6,750	6,200	800	5,990	4,900
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	2,300,000	2,300,000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,302,060	1,411,855	1,327,955	1,098,933	1,024,850	1,211,916	1,191,330	782,763	1,115,711	1,136,747
I	Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa	2,148,118	692,042	252,600	404,640	75,360	217,840	187,411	13,350	274,775	30,100
1	Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)	1,797,679	341,603	252,600	404,640	75,360	217,840	187,411	13,350	274,775	30,100
	Trong đó: Tiền thuê đất	135,200	98,200	10,000	14,400	1,000	7,200	1,650	250	2,000	500
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện	350,439	350,439
II	Thu để lại đầu tư từ tiền sử dụng đất	1,416,104	312,800	397,920	250,000	100,000	100,000	109,384	6,000	100,000	40,000
1	Các mã quỹ đất ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)	1,368,168	286,000	387,400	250,000	100,000	100,000	98,768	6,000	100,000	40,000
2	Các mã quỹ đất phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện	47,936	26,800	10,520				10,616
III	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	6,737,838	407,013	677,435	444,293	849,490	894,076	894,535	763,413	740,936	1,066,647
1	Các khoản bổ sung cân đối	1,436,380		67,865	15,407	294,959	184,231	188,173	207,805	182,170	295,770
2	Các khoản bổ sung có mục tiêu	5,301,458	407,013	609,570	428,886	554,531	709,845	706,362	555,608	558,766	770,877
	Trong đó: Chi Chương trình mục tiêu, CTMT Quốc gia, nhiệm vụ Trung ương bổ sung có mục tiêu	1,552,410	35,501	153,210	64,522	146,075	274,774	290,027	167,890	163,260	257,151
	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để đầu tư các công trình thiết yếu và đối ứng thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn các huyện	629,160	74,000	125,154	41,977	37,358	34,503	59,820	134,765	43,366	78,217
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,302,060	1,411,855	1,327,955	1,098,933	1,024,850	1,211,916	1,191,330	782,763	1,115,711	1,136,747
	Trong đó: Tổng chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3,402,505	369,095	343,536	376,447	392,808	432,704	404,263	248,780	431,005	403,867
	10% tiết kiệm chi thường xuyên	67,190	9,498	7,181	7,709	7,598	7,743	7,354	5,107	8,107	6,893
	Dự phòng ngân sách	159,649	25,640	20,618	19,490	16,570	17,732	16,562	9,437	17,847	15,753
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	5,000,602	1,004,842	718,385	670,047	470,319	502,071	484,968	227,155	556,945	365,870
1	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1,416,104	312,800	397,920	250,000	100,000	100,000	109,384	6,000	100,000	40,000
2	Chi thường xuyên	3,468,904	675,174	310,343	394,529	362,208	385,343	362,663	216,809	442,472	319,363
2.1	Tổng dự toán chi thường xuyên giao ổn định	3,421,746	671,741	306,348	376,542	361,323	376,138	356,880	216,799	436,734	319,241
	Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1,963,078	285,640	177,273	249,067	219,657	225,718	222,140	125,885	269,013	188,685
2.2	Chi CCTL từ các nguồn:	47,158	3,433	3,995	17,987	885	9,205	5,783	10	5,738	122
-	50% tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán đầu năm 2023	47,158	3,433	3,995	17,987	885	9,205	5,783	10	5,738	122
3	Dự phòng ngân sách (2% tổng các khoản chi thường xuyên giao ổn định)	68,436	13,435	6,127	7,531	7,226	7,523	7,138	4,336	8,735	6,385
4	Chi từ nguồn 50% tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán đầu năm 2023	47,408	3,433	3,995	17,987	885	9,205	5,783	10	5,738	122
II	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	5,301,458	407,013	609,570	428,886	554,531	709,845	706,362	555,608	558,766	770,877
1	Chi cải cách tiền lương (sau khi giảm trừ 40% học phí và 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức biên chế để tạo nguồn cải cách tiền lương) (II-I)	592,704	65,199	58,177	56,833	78,066	68,737	63,224	49,580	75,861	77,027
2	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện chế độ, chính sách	2,527,184	232,313	273,029	265,554	293,032	331,831	293,291	203,373	276,279	358,482
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1,439,427	83,455	166,263	127,380	173,151	206,986	182,123	122,895	161,992	215,182
	Dự phòng ngân sách (2% tổng chi đầu tư phát triển và các khoản bổ sung có mục tiêu (không bao gồm chi chương trình mục tiêu và CTMT quốc gia và chi BSCMT đầu tư công trình thiết yếu, đối ứng thực hiện các chương trình MTQG))	91,213	12,205	14,491	11,959	9,344	10,209	9,424	5,101	9,112	9,368
3	Chi Chương trình mục tiêu, CTMT Quốc gia, nhiệm vụ Trung ương bổ sung có mục tiêu	1,552,410	35,501	153,210	64,522	146,075	274,774	290,027	167,890	163,260	257,151
3.1	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	24,025	5,658	2,043	1,685	3,700	2,489	3,021	1,187	1,958	2,284
a	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	2,697	398	50	166		779			817	487
b	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (không bao gồm lực lượng công an đã được Bộ Công an đảm bảo kinh phí)	1,680	296	347	213	152	232	79	12	292	57
c	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu, ngầm, đường cấp huyện quản lý theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh từ nguồn phí sử dụng đường bộ	19,648	4,964	1,646	1,306	3,548	1,478	2,942	1,175	849	1,740
3.2	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG	1,528,385	29,843	151,167	62,837	142,375	272,285	287,006	166,703	161,302	254,867
a	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	504,443	8,311	18,499	11,614	18,576	104,100	135,091	87,597	19,528	101,127
-	Vốn đầu tư	248,361					54,748	83,286	54,564		55,763
-	Vốn sự nghiệp	256,082	8,311	18,499	11,614	18,576	49,352	51,805	33,033	19,528	45,364
b	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	911,557	14,625	125,701	38,426	88,824	157,855	142,273	73,616	125,885	144,352
-	Vốn đầu tư	591,978	4,208	79,537	17,397	54,067	105,780	97,762	52,254	76,043	104,930
-	Vốn sự nghiệp	319,579	10,417	46,164	21,029	34,757	52,075	44,511	21,362	49,842	39,422
c	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	112,385	6,907	6,967	12,797	34,975	10,330	9,642	5,490	15,889	9,388
-	Vốn đầu tư	90,980	6,807	5,417	10,697	32,080	7,780	6,807	3,890	12,639	4,863
-	Vốn sự nghiệp	21,405	100	1,550	2,100	2,895	2,550	2,835	1,600	3,250	4,525
4	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để đầu tư các công trình thiết yếu và đối ứng thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn các huyện	629,160	74,000	125,154	41,977	37,358	34,503	59,820	134,765	43,366	78,217
4.1	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	494,395	74,000	125,154	41,977	37,358	34,503	59,820		43,366	78,217
4.2	Từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	134,765							134,765

Biểu số 09

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	TỔNG SỐ	LÀO CAI	SA PA	BẢO THẮNG	BẢO YÊN	BÁT XÁT	BẮC HÀ	SI MA CAI	VĂN BÀN	MƯỜNG KHƯƠNG
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,302,060	1,411,855	1,327,955	1,098,933	1,024,850	1,211,916	1,191,330	782,763	1,115,711	1,136,747
	Trong đó: Tổng chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3,402,505	369,095	343,536	376,447	392,808	432,704	404,263	248,780	431,005	403,867
	10% tiết kiệm chi thường xuyên	67,190	9,498	7,181	7,709	7,598	7,743	7,354	5,107	8,107	6,893
	Dự phòng ngân sách	159,649	25,640	20,618	19,490	16,570	17,732	16,562	9,437	17,847	15,753
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	5,000,602	1,004,842	718,385	670,047	470,319	502,071	484,968	227,155	556,945	365,870
I	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1,416,104	312,800	397,920	250,000	100,000	100,000	109,384	6,000	100,000	40,000
II	Chi thường xuyên	3,468,904	675,174	310,343	394,529	362,208	385,343	362,663	216,809	442,472	319,363
1	Tổng dự toán chi thường xuyên giao ổn định	3,421,746	671,741	306,348	376,542	361,323	376,138	356,880	216,799	436,734	319,241
	Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1,963,078	285,640	177,273	249,067	219,657	225,718	222,140	125,885	269,013	188,685
2	Chi CCTL từ các nguồn:	47,158	3,433	3,995	17,987	885	9,205	5,783	10	5,738	122
-	50% tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán đầu năm 2023	47,158	3,433	3,995	17,987	885	9,205	5,783	10	5,738	122
III	Dự phòng ngân sách (2% tổng các khoản chi thường xuyên giao ổn định)	68,436	13,435	6,127	7,531	7,226	7,523	7,138	4,336	8,735	6,385
IV	Chi từ nguồn 50% tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán đầu năm 2023	47,158	3,433	3,995	17,987	885	9,205	5,783	10	5,738	122
B	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	5,301,458	407,013	609,570	428,886	554,531	709,845	706,362	555,608	558,766	770,877
I	Chi cải cách tiền lương (sau khi giảm trừ 40% học phí và 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo định mức biên chế để tạo nguồn cải cách tiền lương) (II-I)	592,704	65,199	58,177	56,833	78,066	68,737	63,224	49,580	75,861	77,027
II	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện chế độ, chính sách	2,527,184	232,313	273,029	265,554	293,032	331,831	293,291	203,373	276,279	358,482
	Trong đó:
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1,439,427	83,455	166,263	127,380	173,151	206,986	182,123	122,895	161,992	215,182
	Dự phòng ngân sách (2% tổng chi đầu tư phát triển và các khoản bổ sung có mục tiêu (không bao gồm chi chương trình mục tiêu và CTMT quốc gia và chi BSCMT đầu tư công trình thiết yếu, đối ứng thực hiện các chương trình MTQG))	91,213	12,205	14,491	11,959	9,344	10,209	9,424	5,101	9,112	9,368
III	Chi Chương trình mục tiêu, CTMT Quốc gia, nhiệm vụ Trung ương bổ sung có mục tiêu	1,552,410	35,501	153,210	64,522	146,075	274,774	290,027	167,890	163,260	257,151
1	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	24,025	5,658	2,043	1,685	3,700	2,489	3,021	1,187	1,958	2,284
1.1	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	2,697	398	50	166		779			817	487
1.2	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (không bao gồm lực lượng công an đã được Bộ Công an đảm bảo kinh phí)	1,680	296	347	213	152	232	79	12	292	57
1.3	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu, ngầm, đường cấp huyện quản lý theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh từ nguồn phí sử dụng đường bộ	19,648	4,964	1,646	1,306	3,548	1,478	2,942	1,175	849	1,740
2	Kinh phí thự            hiện Chương trình	1,528,385	29,843	151,167	62,837	142,375	272,285	287,006	166,703	161,302	254,867
2.1	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	504,443	8,311	18,499	11,614	18,576	104,100	135,091	87,597	19,528	101,127
-	Vốn đầu tư	248,361					54,748	83,286	54,564		55,763
-	Vốn sự nghiệp	256,082	8,311	18,499	11,614	18,576	49,352	51,805	33,033	19,528	45,364
2.2	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	911,557	14,625	125,701	38,426	88,824	157,855	142,273	73,616	125,885	144,352
-	Vốn đầu tư	591,978	4,208	79,537	17,397	54,067	105,780	97,762	52,254	76,043	104,930
-	Vốn sự nghiệp	319,579	10,417	46,164	21,029	34,757	52,075	44,511	21,362	49,842	39,422
2.3	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	112,385	6,907	6,967	12,797	34,975	10,330	9,642	5,490	15,889	9,388
-	Vốn đầu tư	90,980	6,807	5,417	10,697	32,080	7,780	6,807	3,890	12,639	4,863
-	Vốn sự nghiệp	21,405	100	1,550	2,100	2,895	2,550	2,835	1,600	3,250	4,525
IV	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để đầu tư các công trình thiết yếu và đối ứng thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn các huyện	629,160	74,000	125,154	41,977	37,358	34,503	59,820	134,765	43,366	78,217
1	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	494,395	74,000	125,154	41,977	37,358	34,503	59,820		43,366	78,217
2	Từ nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	134,765							134,765

Biểu số 10

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	12,800,000	3,564,222	3,165,847	1,460,684	398,375	1,436,380	5,000,602
1	Thành phố Lào Cai	8,498,540	1,004,842	627,603	1,386,852	377,239		1,004,842
2	Thị xã Sa Pa	795,000	650,520	640,000	52,600	10,520	67,865	718,385
3	Huyện Bảo Thắng	1,046,100	654,640	654,640			15,407	670,047
4	Huyện Bảo Yên	188,800	175,360	175,360			294,959	470,319
5	Huyện Bát Xát	1,368,000	317,840	317,840			184,231	502,071
6	Huyện Bắc Hà	328,800	296,795	286,179	21,232	10,616	188,173	484,968
7	Huyện Si Ma Cai	36,550	19,350	19,350			207,805	227,155
8	Huyện Văn Bàn	464,300	374,775	374,775			182,170	556,945
9	Huyện Mường Khương	73,910	70,100	70,100			295,770	365,870

Biểu số 11

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	TỔNG SỐ	5,301,458	629,160	3,143,913	1,528,385
1	Thành phố Lào Cai	407,013	74,000	303,170	29,843
2	Thị xã Sa Pa	609,570	125,154	333,249	151,167
3	Huyện Bảo Thắng	428,886	41,977	324,072	62,837
4	Huyện Bảo Yên	554,531	37,358	374,798	142,375
5	Huyện Bát Xát	709,845	34,503	403,057	272,285
6	Huyện Bắc Hà	706,362	59,820	359,536	287,006
7	Huyện Si Ma Cai	555,608	134,765	254,140	166,703
8	Huyện Văn Bàn	558,766	43,366	354,098	161,302
9	Huyện Mường Khương	770,877	78,217	437,793	254,867

Biểu số 12

DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	Tổng cộng	2,839,530
A	Vốn đầu tư phát triển	1,898,806
I	Vốn ngoài nước	-
	Chương trình mục tiêu nhiệm vụ, dự án khác
II	Vốn trong nước	1,898,806
1	Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)	977,526
1.1	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bằng DTTS và MN	608,096
1.2	CTMTQG xây dựng NTM	90,980
1.3	CTMTQG giảm nghèo bền vững	278,450
2	Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, dự án khác	921,280
2.1	Các dự án theo ngành, lĩnh vực và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội	676,280
2.2	Các dự án trọng điểm kết nối tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế- xã hội nhanh, bền vững	245,000
B	Vốn sự nghiệp	940,724
I	Nguồn vốn nước ngoài (vốn ghi thu - chi chi)	16,187
1	Sở Y tế	1,874
-	Kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc	1,874
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	12,230
-	Kinh phí thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển mô hình sinh kế nông lâm kết hợp góp phần xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường tại các xã biên giới huyện Mường Khương”	8,502
-	Dự án hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Lào Cai (LCASP)	3,728
3	Chưa phân bổ	2,083
II	Vốn trong nước	924,537
1	Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)	832,928
1.1	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bằng DTTS và MN	517,323
1.2	CTMTQG xây dựng NTM	32,720
1.3	CTMTQG giảm nghèo bền vững	282,885
2	Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, dự án khác	91,609
2.1	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025	300
	1. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	300
2.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	3,373
	1. Ban An toàn giao thông tỉnh	1,153
	2. Sở Giao thông vận tải	540
	3. Thành phố Lào Cai	296
	4. Thị xã Sa Pa	347
	5. Huyện Bảo Thắng	213
	6. Huyện Bảo Yên	152
	7. Huyện Bát Xát	232
	8. Huyện Bắc Hà	79
	9. Huyện Si Ma Cai	12
	10. Huyện Văn Bàn	292
	11. Huyện Mường Khương	57
2.3	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	24,306
	1. Sở Nông nghiệp và PTNT	18,848
	Chi cục Kiểm lâm	18,848
	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	487
	3.Huyện Bát Xát	779
	4. Huyện Văn Bàn	817
	5. Huyện Bảo Thắng	166
	6. Thị xã Sa Pa	50
	7. Thành phố Lào Cai	398
	8. Công ty lâm nghiệp Văn Bàn	2,440
	9. Vườn quốc gia Hoàng Liên	321
2.4	Vốn dự bị động viên	10,000
	1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	10,000
2.5	Phí sử dụng đường bộ	53,630
	1. Sở Giao thông vận tải	33,982
	2. Thành phố Lào Cai	4,964
	3. Thị xã Sa Pa	1,646
	4. Huyện Bảo Thắng	1,306
	5. Huyện Bảo Yên	3,548
	6. Huyện Bát Xát	1,478
	7. Huyện Bắc Hà	2,942
	8. Huyện Si Ma Cai	1,175
	9. Huyện Văn Bàn	849
	10.Huyện Mường Khương	1,740

Biểu số 13

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH LÀO CAI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	1,317,640	1,543,560	225,920
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	79,180	38,610	-40,570
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	573,458	603,497	30,039
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	573,458	603,497	30,039
2.1	Dự án Năng lượng nông thôn REII (Vay lại qua ngân hàng phát triển)	51,712	44,486	-7,226
2.2	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2024	95,963	115,534	19,571
2.3	Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2022 (vay lại 10%)	12,648	10,938	-1,710
2.4	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, giai đoạn 2017-2023 (vay lại 15%)	10,636	15,701	5,065
2.5	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), giai đoạn 2017-2023	80,231	92,743	12,512
2.6	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai (VILG Lao Cai), sử dụng vốn vay WB (vay lại 20%)	10,247	13,653	3,406
2.7	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai - Khoản vay bổ sung (AF), giai đoạn 2017- 2022	312,022	310,443	-1,579
2.8	Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai, GĐ 2023-2027 (vay lại 50%), vốn vay JICA	-	-
2.9	Dự án Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai	-	-
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
II	Trả nợ gốc vay trong năm	33,620	33,590	-30
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	33,620	33,590	-30
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	33,620	33,590	-30
	Dự án Năng lượng nông thôn REII (Vay lại qua ngân hàng phát triển)	7,230	7,230
	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2024	11,860	11,860
	Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2022 (vay lại 10%)	1,780	1,780
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, giai đoạn 2017-2023 (vay lại 15%)	1,770	1,770
	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), giai đoạn 2017-2023	7,700	7,640	-60
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai (VILG Lao Cai), sử dụng vốn vay WB (vay lại 20%)	1,520	1,520
	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai - Khoản vay bổ sung (AF), giai đoạn 2017- 2022	1,760	1,790	30
	Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai, GĐ 2023-2027 (vay lại 50%), vốn vay JICA	-	-
	Dự án Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai	-	-
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
2	Nguồn trả nợ	33,620	33,590	-30
-	Từ nguồn vay
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Thu tiền sử dụng đất	33,620	33,590	-30
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm
1	Theo mục đích vay	78,829	72,200	-6,629
-	Vay bù đắp bội chi	78,829	72,200	-6,629
-	Vay trả nợ gốc
2	Theo nguồn vay	78,829	72,200	-6,629
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	78,829	72,200	-6,629
	Dự án Năng lượng nông thôn REII (Vay lại qua ngân hàng phát triển)	-	-
	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2024	47,381	42,200	-5,181
	Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2022 (vay lại 10%)	-	-
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, giai đoạn 2017-2023 (vay lại 15%)	6,765	-	-6,765
	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), giai đoạn 2017-2023	19,807	-	-19,807
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai (VILG Lao Cai), sử dụng vốn vay WB (vay lại 20%)	4,876	-	-4,876
	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai - Khoản vay bổ sung (AF), giai đoạn 2017- 2022	-	-
	Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai, GĐ 2023-2027 (vay lại 50%), vốn vay JICA	-	30,000	30,000
	Dự án Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai	-	-
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
IV	Tổng dư nợ cuối năm	618,667	642,107	23,440
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	618,667	642,107	23,440
2.1	Dự án Năng lượng nông thôn REII (Vay lại qua ngân hàng phát triển)	44,482	37,256	-7,226
2.2	Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2024	131,484	145,874	14,390
2.3	Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017-2022 (vay lại 10%)	10,868	9,158	-1,710
2.4	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, giai đoạn 2017-2023 (vay lại 15%)	15,631	13,931	-1,700
2.5	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), giai đoạn 2017-2023	92,338	85,103	-7,235
2.6	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai (VILG Lao Cai), sử dụng vốn vay WB (vay lại 20%)	13,603	12,133	-1,470
2.7	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai - Khoản vay bổ sung (AF), giai đoạn 2017- 2022	310,262	308,653	-1,609
2.8	Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai, GĐ 2023-2027 (vay lại 50%), vốn vay JICA	-	30,000	30,000
2.9	Dự án Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai	-	-
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
D	Trả nợ lãi, phí	25,700	21,000	-4,700

Biểu số 14

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững							Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền							Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Vốn đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Vốn đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	Tổng cộng	1,810,454	977,526	832,928	561,335	278,450	278,450		282,885	282,885		1,125,419	608,096	608,096		517,323	517,323		123,700	90,980	90,980		32,720	32,720
A	Dự toán đã phân bổ	1,692,286	952,228	740,058	538,086	257,361	257,361		280,725	280,725		1,030,500	603,887	603,887		426,613	426,613		123,700	90,980	90,980		32,720	32,720
I	Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh	163,901	20,909	142,992	33,643	9,000	9,000		24,643	24,643		118,943	11,909	11,909		107,034	107,034		11,315				11,315	11,315
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	13,287		13,287	8,287				8,287	8,287		5,000				5,000	5,000
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	44,685		44,685	6,085				6,085	6,085		34,765				34,765	34,765		3,835				3,835	3,835
3	Liên minh Hợp tác xã	1,870		1,870	1,500				1,500	1,500		370				370	370
4	Sở Y tế	4,579		4,579	1,119				1,119	1,119		3,460				3,460	3,460
5	Trường Cao Đẳng Lào Cai	14,700	9,000	5,700	10,450	9,000	9,000		1,450	1,450		4,250				4,250	4,250
6	Sở Thông tin và Truyền thông	7,566		7,566	5,651				5,651	5,651		750				750	750		1,165				1,165	1,165
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	200		200								120				120	120		80				80	80
8	Sở Tài Chính	250		250								150				150	150		100				100	100
9	Văn phòng UBND tỉnh	220		220								100				100	100		120				120	120
10	Sở Tài nguyên Môi trường	30		30								30				30	30
11	Báo Lào Cai	45		45	45				45	45
12	Sở Văn hóa và Thể thao	6,419		6,419	200				200	200		6,219				6,219	6,219
13	Sở Du lịch	6,890	5,990	900								6,890	5,990	5,990		900	900
14	Trung tâm trợ giúp pháp lý	606		606	206				206	206		400				400	400
15	Sở Giáo dục và Đào tạo	22,278		22,278								22,278				22,278	22,278
16	Sở Công Thương	3,720		3,720								3,720				3,720	3,720
17	Sở Nội vụ	3,742		3,742								3,742				3,742	3,742
18	Ban Dân tộc	8,321		8,321								8,321				8,321	8,321
19	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	9,389		9,389								9,139				9,139	9,139		250				250	250
20	Văn phòng Tỉnh ủy	1,245		1,245								850				850	850		395				395	395
21	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	620		620								620				620	620
22	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	150		150																			150	150
23	Công an tỉnh	650		650								200				200	200		450				450	450
24	Sở Tư pháp	740		740								740				740	740
25	Tỉnh đoàn thanh niên	800		800								450				450	450		350				350	350
26	Hội Nông dân tỉnh	150		150								150				150	150
27	Ban Tôn giáo tỉnh	250		250								250				250	250
28	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	285		285	100				100	100		60				60	60		125				125	125
29	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai	5,919	5,919									5,919	5,919	5,919
30	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	4,295		4,295															4,295				4,295	4,295
II	UBND cấp huyện	1,528,385	931,319	597,066	504,443	248,361	248,361		256,082	256,082		911,557	591,978	591,978		319,579	319,579		112,385	90,980	90,980		21,405	21,405
1	UBND huyện Si Ma Cai	166,703	110,708	55,995	87,597	54,564	54,564		33,033	33,033		73,616	52,254	52,254		21,362	21,362		5,490	3,890	3,890		1,600	1,600
2	UBND huyện Bắc Hà	287,006	187,855	99,151	135,091	83,286	83,286		51,805	51,805		142,273	97,762	97,762		44,511	44,511		9,642	6,807	6,807		2,835	2,835
3	UBND huyện Mường Khương	254,866	165,556	89,310	101,127	55,763	55,763		45,364	45,364		144,351	104,930	104,930		39,421	39,421		9,388	4,863	4,863		4,525	4,525
4	UBND huyện Bát Xát	272,286	168,308	103,978	104,100	54,748	54,748		49,352	49,352		157,855	105,780	105,780		52,075	52,075		10,330	7,780	7,780		2,550	2,550
5	UBND TX Sa Pa	151,167	84,954	66,213	18,499				18,499	18,499		125,701	79,537	79,537		46,164	46,164		6,967	5,417	5,417		1,550	1,550
6	UBND huyện Văn Bàn	161,302	88,682	72,620	19,528				19,528	19,528		125,885	76,043	76,043		49,842	49,842		15,889	12,639	12,639		3,250	3,250
7	UBND huyện Bảo Yên	142,375	86,147	56,228	18,576				18,576	18,576		88,824	54,067	54,067		34,757	34,757		34,975	32,080	32,080		2,895	2,895
8	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	62,838	28,094	34,744	11,614				11,614	11,614		38,426	17,397	17,397		21,029	21,029		12,797	10,697	10,697		2,100	2,100
9	UBND TP Lào Cai	29,843	11,015	18,828	8,311				8,311	8,311		14,625	4,208	4,208		10,417	10,417		6,907	6,807	6,807		100	100
B	Dự toán chưa phân bổ	118,168	25,298	92,870	23,249	21,089	21,089		2,160	2,160		94,919	4,209	4,209		90,710	90,710

Phụ biểu số 14.1

DỰ TOÁN CHI VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chương trình/dự án/tiểu dự án/nội dung	Cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí	Tổng số	Trong đó
				Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	Hoạt động của các cơ quan nhà nước, Đảng, Đoàn thể
	TỔNG CỘNG		832,928	166,113	15,467	51,146	468,052	32,550	4,870	1,860
*	Dự toán đã phân bổ		740,058	166,113	15,467	51,146	468,052	32,550	4,870	1,860
-	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		142,992	51,026	4,669	24,938	44,840	13,289	2,370	1,860
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	13,287	9,305	-	1,082	2,360	400	-	140
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	44,685	5,020	-	-	37,095	-	2,370	200
		Liên minh Hợp tác xã	1,870	-	-	370	1,500	-		-
		Sở Y tế	4,579	-	4,419	-	-	60		100
		Trường Cao Đẳng Lào Cai	5,700	5,700	-	-	-	-		-
		Sở Thông tin và Truyền thông	7,566	-	-	7,351	165	-		50
		Sở Kế hoạch và Đầu tư	200	80	-	-	-	-		120
		Sở Tài Chính	250	100	-	-	-	-		150
		Văn phòng UBND tỉnh	220	-	-	120	-	-		100
		Sở Tài nguyên Môi	30	-	-	-	-	-		30
		Báo Lào Cai	45	-	-	45	-	-		-
		Sở Văn hóa và Thể thao	6,419	-	-	6,169	-	200		50
		Sở Du lịch	900	-	-	850	-	-		50
		Trung tâm trợ giúp pháp	606	100	-	506	-	-		-
		Sở Giáo dục và Đào tạo	22,278	21,978	-	-	-	200		100
		Sở Công thương	3,720	-	-	-	3,720	-		-
		Sở Nội vụ	3,742	3,692	-	-	-	-		50
		Ban Dân tộc	8,321	3,151	-	3,170	-	1,500		500
		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	9,389	-	250	-	-	9,139		-
		Văn phòng Tỉnh ủy	1,245	-	-	895	-	250		100
		Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	620	-	-	320	-	300	-	-
		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	150	-	-	-	-	150
		Công an tỉnh	650	-	-	100	-	550		-
		Sở Tư pháp	740	-	-	400	-	340		-
		Tỉnh đoàn thanh niên	800	350	-	250	-	200		-
		Hội Nông dân tỉnh	150	-	-	150	-	-		-
		Ban Tôn giáo tỉnh	250	-	-	250	-	-		-
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	285	125	-	40	-	-		120
		Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	4,295	1,425	-	2,870	-	-		-
-	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		597,066	115,087	10,798	26,208	423,212	19,261	2,500	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	55,995	9,375	790	2,204	41,138	1,986	500
		UBND Huyện Bắc Hà	99,151	15,588	1,629	3,723	74,625	3,086	500
		UBND Huyện Mường Khương	89,310	14,433	1,435	2,977	67,485	2,480	500
		UBND Huyện Bát Xát	103,978	17,256	1,788	3,779	77,648	3,007	500
		UBND TX Sa Pa	66,213	12,640	1,435	3,408	46,060	2,670	-
		UBND Văn Bàn	72,620	13,803	1,690	3,520	50,449	2,657	500
		UBND Huyện Bảo Yên	56,228	12,967	1,289	2,997	36,902	2,072	-
		UBND Huyện Bảo Thắng	34,744	10,041	523	2,215	20,929	1,036	-
		UBND TP Lào Cai	18,828	8,983	219	1,384	7,976	266	-
*	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách		92,870
A	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững		282,885	63,300	1,119	9,662	206,405	-	-	240
*	Dự toán đã phân bổ		280,725	63,300	1,119	9,662	206,405	-	-	240
-	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		24,643	6,905	1,119	7,084	9,295	-	-	240
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8,287	4,705	-	1,082	2,360	-	-	140
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6,085	650	-	-	5,435	-	-	-
		Liên minh Hợp tác xã	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-
		Sở Y tế	1,119	-	1,119	-	-	-	-	-
		Trường Cao Đẳng Lào Cai	1,450	1,450	-	-	-	-	-	-
		Sở Thông tin và Truyền thông	5,651	-	-	5,651	-	-	-	-
		Báo Lào Cai	45	-	-	45	-	-	-	-
		Sở Văn hóa và Thể thao	200	-	-	200	-	-	-	-
		Trung tâm trợ giúp pháp	206	100	-	106	-	-	-	-
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	100	-	-	-	-	-	-	100
-	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		256,082	56,395	-	2,578	197,109
		UBND Huyện Si Ma Cai	33,033	4,942	-	183	27,908	-	-
		UBND Huyện Bắc Hà	51,805	8,456	-	445	42,904	-	-
		UBND Huyện Mường Khương	45,364	8,245	-	363	36,757	-	-
		UBND Huyện Bát Xát	49,352	8,550	-	430	40,372	-	-
		UBND TX Sa Pa	18,499	5,767	-	295	12,437	-	-
		UBND Văn Bàn	19,528	5,965	-	311	13,251	-	-
		UBND Huyện Bảo Yên	18,576	6,086	-	291	12,199	-	-
		UBND Huyện Bảo Thắng	11,614	4,941	-	154	6,519	-	-
		UBND TP Lào Cai	8,311	3,442	-	106	4,763	-	-
*	Dự toán chưa phân bổ		2,160
1	Dự án 1: Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho các huyện nghèo		29,587	-	-	-	29,587
		UBND Huyện Si Ma Cai	6,588				6,588
		UBND Huyện Bắc Hà	9,460				9,460
		UBND Huyện Mường Khương	6,733				6,733
		UBND Huyện Bát Xát	6,805				6,805
2	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo		74,744	-	-	-	74,744	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		71,844	-	-	-	71,844
		UBND Huyện Si Ma Cai	5,095				5,095
		UBND Huyện Bắc Hà	12,403				12,403
		UBND Huyện Mường Khương	10,104				10,104
		UBND Huyện Bát Xát	11,985				11,985
		UBND TX Sa Pa	8,209				8,209
		UBND Văn Bàn	8,675				8,675
		UBND Huyện Bảo Yên	8,109				8,109
		UBND Huyện Bảo Thắng	4,303				4,303
		UBND TP Lào Cai	2,961				2,961
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		2,900	-	-	-	2,900
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	600				600
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	800				800
		Liên minh Hợp tác xã	1,500				1,500
3	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng		42,087	-	1,119	-	40,968
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		36,333	-	-	-	36,333
		UBND Huyện Si Ma Cai	2,624				2,624
		UBND Huyện Bắc Hà	6,040				6,040
		UBND Huyện Mường Khương	4,920				4,920
		UBND Huyện Bát Xát	5,837				5,837
		UBND TX Sa Pa	4,228				4,228
		UBND Văn Bàn	4,576				4,576
		UBND Huyện Bảo Yên	4,090				4,090
		UBND Huyện Bảo Thắng	2,216				2,216
		UBND TP Lào Cai	1,802				1,802
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		5,754	-	1,119	-	4,635
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4,635				4,635
		Sở Y tế	1,119		1,119
4	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững		49,269	47,509	-	-	1,760
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		44,372	44,372	-	-	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	4,090	4,090
		UBND Huyện Bắc Hà	6,381	6,381
		UBND Huyện Mường Khương	6,554	6,554
		UBND Huyện Bát Xát	6,545	6,545
		UBND TX Sa Pa	4,393	4,393
		UBND Văn Bàn	4,514	4,514
		UBND Huyện Bảo Yên	4,729	4,729
		UBND Huyện Bảo Thắng	4,221	4,221
		UBND TP Lào Cai	2,946	2,946
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		4,897	3,137	-	-	1,760
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	3,447	1,687			1,760
		Trường Cao Đẳng Lào Cai	1,450	1,450
5	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo		59,345	-	-	-	59,345	-	-	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	13,600				13,600
		UBND Huyện Bắc Hà	15,000				15,000
		UBND Huyện Mường Khương	15,000				15,000
		UBND Huyện Bát Xát	15,745				15,745
6	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin		9,662	-	-	9,662	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		2,578	-	-	2,578	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	183			183
		UBND Huyện Bắc Hà	445			445
		UBND Huyện Mường Khương	363			363
		UBND Huyện Bát Xát	430			430
		UBND TX Sa Pa	295			295
		UBND Văn Bàn	311			311
		UBND Huyện Bảo Yên	291			291
		UBND Huyện Bảo Thắng	154			154
		UBND TP Lào Cai	106			106
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		7,084	-	-	7,084	-
		Sở Thông tin và Truyền thông	5,651	-	-	5,651	-	-
		Báo Lào Cai	45	-	-	45
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1,082	-	-	1,082
		Sở Văn hóa và Thể thao	200	-	-	200
		Trung tâm trợ giúp pháp	106	-	-	106
7	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình		16,031	15,791	-	-	-	-	-	240
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		12,023	12,023	-	-	-	-	-	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	853	853
		UBND Huyện Bắc Hà	2,076	2,076
		UBND Huyện Mường Khương	1,691	1,691
		UBND Huyện Bát Xát	2,006	2,006
		UBND TX Sa Pa	1,374	1,374
		UBND Văn Bàn	1,452	1,452
		UBND Huyện Bảo Yên	1,357	1,357
		UBND Huyện Bảo Thắng	720	720
		UBND TP Lào Cai	496	496
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		4,008	3,768	-	-	-	-	-	240
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	3,158	3,018			-	-		140
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	650	650
		Trung tâm trợ giúp pháp	100	100
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	100							100
B	Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi		517,323	99,178	14,098	34,449	245,318	31,950	-	1,620
*	Dự toán đã phân bổ		426,613	99,178	14,098	34,449	245,318	31,950	-	1,620
-	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		107,034	41,336	3,300	13,469	34,620	12,689	-	1,620
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5,000	4,600	-	-	-	400	-	-
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	34,765	3,665	-	-	30,900	-	-	200
		Liên minh Hợp tác xã	370	-	-	370	-	-	-	-
		Sở Y tế	3,460	-	3,300	-	-	60	-	100
		Trường Cao Đẳng Lào Cai	4,250	4,250	-	-	-	-	-	-
		Sở Thông tin và Truyền thông	750	-	-	700	-	-	-	50
		Sở Kế hoạch và Đầu tư	120	-	-	-	-	-	-	120
		Sở Tài Chính	150	-	-	-	-	-	-	150
		Văn phòng UBND tỉnh	100	-	-	-	-	-	-	100
		Sở Tài nguyên Môi trường	30	-	-	-	-	-	-	30
		Báo Lào Cai
		Sở Văn hóa và Thể thao	6,219	-	-	5,969	-	200	-	50
		Sở Du lịch	900	-	-	850	-	-	-	50
		Trung tâm trợ giúp pháp	400	-	-	400	-	-	-	-
		Sở Giáo dục và Đào tạo	22,278	21,978	-	-	-	200	-	100
		Sở Công thương	3,720	-	-	-	3,720	-	-	-
		Sở Nội vụ	3,742	3,692	-	-	-	-	-	50
		Ban Dân tộc	8,321	3,151	-	3,170	-	1,500	-	500
		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	9,139	-	-	-	-	9,139	-	-
		Văn phòng Tỉnh ủy	850	-	-	500	-	250	-	100
		Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng	620	-	-	320	-	300	-	-
		Công an tỉnh	200	-	-	100	-	100	-	-
		Sở Tư pháp	740	-	-	400	-	340	-	-
		Tỉnh đoàn thanh niên	450	-	-	250	-	200	-	-
		Hội Nông dân tỉnh	150	-	-	150	-	-	-	-
		Ban Tôn giáo tỉnh	250	-	-	250	-	-	-	-
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	60	-	-	40	-	-	-	20
-	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		319,579	57,842	10,798	20,980	210,698	19,261
		UBND Huyện Si Ma Cai	21,362	4,333	790	1,922	12,331	1,986
		UBND Huyện Bắc Hà	44,511	7,032	1,629	2,728	30,036	3,086
		UBND Huyện Mường Khương	39,421	6,088	1,435	2,515	26,903	2,480
		UBND Huyện Bát Xát	52,075	8,606	1,788	3,249	35,426	3,007
		UBND TX Sa Pa	46,164	6,773	1,435	2,564	32,723	2,670
		UBND Văn Bàn	49,842	7,738	1,690	2,659	35,097	2,657
		UBND Huyện Bảo Yên	34,757	6,781	1,289	2,606	22,009	2,072
		UBND Huyện Bảo Thắng	21,029	4,999	523	1,511	12,960	1,036
		UBND TP Lào Cai	10,417	5,491	219	1,228	3,213	266
*	Dự toán chưa phân bổ		90,710
1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt		18,425	-	-	-	18,425	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	2,046				2,046
		UBND Huyện Bắc Hà	4,788				4,788
		UBND Huyện Mường Khương	793				793
		UBND Huyện Bát Xát	3,763				3,763
		UBND TX Sa Pa	880				880
		UBND Văn Bàn	483				483
		UBND Huyện Bảo Yên	3,066				3,066
		UBND Huyện Bảo Thắng	2,528				2,528
		UBND TP Lào Cai	78				78
2	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết		47,000	-	-	-	47,000	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	2,442				2,442
		UBND Huyện Bắc Hà	4,273				4,273
		UBND Huyện Mường Khương	6,568				6,568
		UBND Huyện Bát Xát	6,714				6,714
		UBND TX Sa Pa	7,300				7,300
		UBND Văn Bàn	8,448				8,448
		UBND Huyện Bảo Yên	4,468				4,468
		UBND Huyện Bảo Thắng	4,810				4,810
		UBND TP Lào Cai	1,978				1,978
3	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị		148,893	-	-	-	148,893	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		114,273	-	-	-	114,273	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	5,702				5,702
		UBND Huyện Bắc Hà	16,112				16,112
		UBND Huyện Mường Khương	15,156				15,156
		UBND Huyện Bát Xát	19,911				19,911
		UBND TX Sa Pa	20,362				20,362
		UBND Văn Bàn	21,601				21,601
		UBND Huyện Bảo Yên	10,903				10,903
		UBND Huyện Bảo Thắng	3,761				3,761
		UBND TP Lào Cai	764				764
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		34,620	-	-	-	34,620
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	30,900	-	-	-	30,900
		Sở Công thương	3,720				3,720
4	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc		31,000	-	-	-	31,000	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	2,140				2,140
		UBND Huyện Bắc Hà	4,864				4,864
		UBND Huyện Mường Khương	4,386				4,386
		UBND Huyện Bát Xát	5,038				5,038
		UBND TX Sa Pa	4,181				4,181
		UBND Văn Bàn	4,565				4,565
		UBND Huyện Bảo Yên	3,571				3,571
		UBND Huyện Bảo Thắng	1,861				1,861
		UBND TP Lào Cai	393				393
5	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực		99,178	99,178	-	-	-	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		57,842	57,842	-	-	-	-
			4,333	4,333
		UBND Huyện Bắc Hà	7,032	7,032
		UBND Huyện Mường Khương	6,088	6,088
		UBND Huyện Bát Xát	8,606	8,606
		UBND TX Sa Pa	6,773	6,773
		UBND Văn Bàn	7,738	7,738
		UBND Huyện Bảo Yên	6,781	6,781
		UBND Huyện Bảo Thắng	4,999	4,999
		UBND TP Lào Cai	5,491	5,491
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		41,336	41,336	-	-	-	-	-
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,665	3,665
		Sở Giáo dục và Đào tạo	21,978	21,978
		Sở Nội vụ	3,692	3,692
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	4,600	4,600
		Trường Cao đẳng Lào Cai	4,250	4,250
		Ban Dân tộc	3,151	3,151
6	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch		17,289	-	-	17,289	-	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		10,470	-	-	10,470	-	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	1,143			1,143
		UBND Huyện Bắc Hà	1,081			1,081
		UBND Huyện Mường Khương	1,053			1,053
		UBND Huyện Bát Xát	1,455			1,455
		UBND TX Sa Pa	1,123			1,123
		UBND Văn Bàn	1,039			1,039
		UBND Huyện Bảo Yên	1,420			1,420
		UBND Huyện Bảo Thắng	1,081			1,081
		UBND TP Lào Cai	1,074			1,074
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		6,819	-	-	6,819	-	-	-
		Sở Văn hóa và Thể thao	5,969	-	-	5,969
		Sở Du lịch	850	-	-	850	-	-
7	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em		14,098	-	14,098	-	-	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		10,798	-	10,798	-	-	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	790		790
		UBND Huyện Bắc Hà	1,629		1,629
		UBND Huyện Mường Khương	1,435		1,435
		UBND Huyện Bát Xát	1,788		1,788
		UBND TX Sa Pa	1,435		1,435
		UBND Văn Bàn	1,690		1,690
		UBND Huyện Bảo Yên	1,289		1,289
		UBND Huyện Bảo Thắng	523		523
		UBND TP Lào Cai	219		219
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		3,300	-	3,300	-	-	-	-
		Sở Y tế	3,300	-	3,300
8	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em		24,900	-	-	-	-	24,900	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		15,571	-	-	-	-	15,571
		UBND Huyện Si Ma Cai	1,054					1,054
		UBND Huyện Bắc Hà	2,442					2,442
		UBND Huyện Mường Khương	2,191					2,191
		UBND Huyện Bát Xát	2,525					2,525
		UBND TX Sa Pa	2,107					2,107
		UBND Văn Bàn	2,308					2,308
		UBND Huyện Bảo Yên	1,806					1,806
		UBND Huyện Bảo Thắng	937					937
		UBND TP Lào Cai	201					201
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		9,329	-	-	-	-	9,329	-
		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	8,929					8,929
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	400					400
9	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn		7,050	-	-	-	-	7,050	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		3,690	-	-	-	-	3,690
		UBND Huyện Si Ma Cai	933					933
		UBND Huyện Bắc Hà	644					644
		UBND Huyện Mường Khương	289					289
		UBND Huyện Bát Xát	482					482
		UBND TX Sa Pa	563					563
		UBND Văn Bàn	349					349
		UBND Huyện Bảo Yên	266					266
		UBND Huyện Bảo Thắng	100					100
		UBND TP Lào Cai	65					65
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		3,360	-	-	-	-	3,360	-
		Ban Dân tộc	1,500					1,500
		Văn phòng Tỉnh ủy	250					250
		Sở Tư pháp	340					340
		Sở Y tế	60					60
		Sở Giáo dục và Đào tạo	200					200
		Tỉnh đoàn thanh niên	200					200
		Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng	300					300
		Công an tỉnh	100					100
		Sở Văn hóa và Thể thao	200					200
		Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	210					210
10	Dự án 10 : Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình		18,780	-	-	17,160	-	-	-	1,620
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		10,510	-	-	10,510	-	-
		UBND Huyện Si Ma Cai	778			778
		UBND Huyện Bắc Hà	1,647			1,647
		UBND Huyện Mường Khương	1,462			1,462
		UBND Huyện Bát Xát	1,793			1,793
		UBND TX Sa Pa	1,441			1,441
		UBND Văn Bàn	1,619			1,619
		UBND Huyện Bảo Yên	1,186			1,186
		UBND Huyện Bảo Thắng	430			430
		UBND TP Lào Cai	154			154
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		8,270	-	-	6,650	-	-	-	1,620
		Ban Dân tộc	3,670			3,170				500
		Hội Nông dân tỉnh	150			150
		Sở Thông tin và Truyền thông	750			700				50
		Sở Tư pháp	400			400
		Tỉnh đoàn thanh niên	250			250
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	60			40				20
		Văn phòng Tỉnh uỷ	600			500				100
		Ban Tôn giáo tỉnh	250			250
		Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh	400			400
		Liên minh Hợp tác xã	370			370
		Sở Kế hoạch và Đầu tư	120							120
		Sở Tài Chính	150							150
		Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	320			320
		Công an tỉnh	100			100
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	200							200
		Văn phòng UBND tỉnh	100							100
		Sở Giáo dục và Đào tạo	100							100
		Sở Văn hóa và Thể thao	50							50
		Sở Du lịch	50							50
		Sở Y tế	100							100
		Sở Tài nguyên Môi trường	30							30
		Sở nội vụ	50							50
C	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới		32,720	3,635	250	7,035	16,330	600	4,870	-
*	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		11,315	2,785	250	4,385	925	600	2,370	-
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3,835	705	-	-	760	-	2,370	-
		Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	4,295	1,425	-	2,870	-	-	-	-
		Sở Thông tin và Truyền thông	1,165	-	-	1,000	165	-	-	-
		Sở Kế hoạch và Đầu tư	80	80	-	-	-	-	-	-
		Sở Tài Chính	100	100	-	-	-	-	-	-
		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	250	-	250	-	-	-	-	-
		Công an tỉnh	450	-	-	-	-	450	-	-
		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	150	-	-	-	-	150	-	-
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	125	125	-	-	-	-	-	-
		Tỉnh đoàn thanh niên	350	350	-	-	-	-	-	-
		Văn phòng Tỉnh uỷ	395	-	-	395	-	-	-	-
		Văn phòng UBND tỉnh	120	-	-	120	-	-	-	-
*	Giao dự toán cho cấp huyện		21,405	850	-	2,650	15,405	-	2,500
		UBND Huyện Si Ma Cai	1,600	100	-	100	900	-	500
		UBND Huyện Bắc Hà	2,835	100	-	550	1,685	-	500
		UBND Huyện Mường Khương	4,525	100	-	100	3,825	-	500
		UBND Huyện Bát Xát	2,550	100	-	100	1,850	-	500
		UBND TX Sa Pa	1,550	100	-	550	900	-	-
		UBND Văn Bàn	3,250	100	-	550	2,100	-	500
		UBND Huyện Bảo Yên	2,895	100	-	100	2,695	-	-
		UBND Huyện Bảo Thắng	2,100	100	-	550	1,450	-	-
		UBND TP Lào Cai	100	50	-	50	-	-	-
1	Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững		18,270	105	-	2,000	16,165	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		15,405	-	-	-	15,405	-	-
		UBND huyện Si Ma Cai	900				900
		UBND huyện Bắc Hà	1,685				1,685
		UBND huyện Mường Khương	3,825				3,825
		UBND huyện Bát Xát	1,850				1,850
		UBND thị xã Sa Pa	900				900
		UBND huyện Văn Bàn	2,100				2,100
		UBND huyện Bảo Yên	2,695				2,695
		UBND huyện Bảo Thắng	1,450				1,450
		UBND thành phố Lào Cai	-				-
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		2,865	105	-	2,000	760
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	865	105	-	-	760
		Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	2,000			2,000
2	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam		4,600	-	-	-	-	-	4,600	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		2,500	-	-	-	-	-	2,500
		UBND huyện Si Ma Cai	500						500
		UBND huyện Bắc Hà	500						500
		UBND huyện Mường Khương	500						500
		UBND huyện Bát Xát	500						500
		UBND thị xã Sa Pa	-
		UBND huyện Văn Bàn	500						500
		UBND huyện Bảo Yên	-
		UBND huyện Bảo Thắng	-
		UBND thành phố Lào Cai	-
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		2,100	-	-	-	-	-	2,100
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2,100	-	-	-	-	-	2,100
3	Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới		3,050	-	250	2,800	-	-	-	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		1,800	-	-	1,800	-	-	-
		UBND huyện Si Ma Cai	-
		UBND huyện Bắc Hà	450			450
		UBND huyện Mường Khương	-
		UBND huyện Bát Xát	-
		UBND thị xã Sa Pa	450			450
		UBND huyện Văn Bàn	450			450
		UBND huyện Bảo Yên	-
		UBND huyện Bảo Thắng	450			450
		UBND thành phố Lào Cai	-
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		1,250	-	250	1,000	-
		Sở Thông tin và Truyền thông	1,000			1,000
		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	250		250
4	Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM		475	475	-	-	-	-	-
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		475	475	-	-	-	-	-	-
		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	125	125
		Tỉnh đoàn thanh niên	350	350
5	Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn		450	-	-	-	-	450	-	-
*	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		450	-	-	-	-	450	-	-
		Công an tỉnh	450					450
		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	150					150
6	Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM		5,725	3,055	-	2,235	165	-	270	-
a	Giao dự toán cho UBND cấp huyện		1,700	850	-	850	-	-	-
		UBND huyện Si Ma Cai	200	100		100
		UBND huyện Bắc Hà	200	100		100
		UBND huyện Mường Khương	200	100		100
		UBND huyện Bát Xát	200	100		100
		UBND thị xã Sa Pa	200	100		100
		UBND huyện Văn Bàn	200	100		100
		UBND huyện Bảo Yên	200	100		100
		UBND huyện Bảo Thắng	200	100		100
		UBND thành phố Lào Cai	100	50		50
b	Giao dự toán cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh		4,025	2,205	-	1,385	165	-	270
		Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	2,295	1,425	-	870	-	-	-
		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	870	600	-	-	-	-	270
		Sở Kế hoạch và Đầu tư	80	80
		Sở Tài chính	100	100
		Sở Thông tin và Truyền thông	165				165
		Văn phòng Tỉnh uỷ	395			395
		Văn phòng UBND tỉnh	120			120

Biểu số 15

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	TỔNG SỐ	3,399,103	440,534	3,831	57,050	73,596	33,598	22,995	498	29,198	18,498	1,695,644	1,073,569	59,446	187,100	48,000	788,539
I	Chi đầu tư cho các dự án	3,326,219	440,534	3,831	57,050	73,596	33,598	22,995	498	29,198	18,498	1,670,760	1,048,685	59,446	187,100		788,539
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	43,430			43,430
2	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	7,200			7,200
3	Công an tỉnh	66,120			6,422	59,698
4	Ban QLDA CTGT tỉnh	396,900										396,900	396,900
5	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	210,353	173,353									37,000
6	Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh	290,100										290,100	80,100
	Trong đó: Bố trí vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất	10,000										10,000
7	Văn phòng Tỉnh ủy	15,054													15,054
8	Văn phòng UBND tỉnh	1,646													1,646
9	Tòa án nhân dân tỉnh	1,500						100							1,400
10	Trường Cao đẳng Lào Cai	1,900	1,900
11	Trường Chính trị tỉnh	3,600													3,600
12	Cục Hải quan tỉnh	2,000													2,000
13	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh	11,302										11,302
14	Sở Công Thương	8,200										3,700					4,500
15	Sở Giao thông vận tải	146,065								29,200		116,865	88,091
16	Sở Xây dựng	186,782	7,606				7,000					172,176	18,900
	Trong đó: Bố trí vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất	90,000										90,000
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	5,250									500	4,750
18	Sở Khoa học và Công nghệ	3,833		3,833
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh)	42,789									15,000						27,789
20	Trung tâm Dịch vụ việc làm	2,100													2,100
21	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	7,200													7,200
22	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	41,100										3,600	3,600				37,500
23	Ban QLDA Khu kinh tế tỉnh	8,300										1,300			7,000
24	UBND huyện Bắc Hà	90,966	12,418			1,600	5,000	2,969				50,320	38,431	11,889	18,659
25	UBND huyện Bát Xát	55,122	5,820			2,200	5,000	1,000				41,102	35,157	5,945
26	UBND huyện Bảo Yên	253,260	7,400			1,600	4,500	1,500				228,700	175,800	10,000	9,560
27	UBND huyện Văn Bàn	55,780	5,820			2,000		5,000			3,000	37,160	31,215	5,945	2,800
28	UBND huyện Bảo Thắng	86,105	11,639			2,500	5,100	6,200				45,945	40,000	5,945	14,721
29	UBND huyện Mường Khương	54,359	10,320			1,500	7,000	1,051				27,128	21,183	5,945	7,360
30	UBND huyện Si Ma Cai	20,421						1,177				19,244	19,244
31	UBND thị xã Sa Pa	80,508						4,000				61,787	24,110	5,945	14,721
32	UBND thành phố Lào Cai	119,254	10,459			2,500						74,714	50,656	7,834	31,581
33	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Yên	17,400	15,600									1,800	1,800
34	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng	62,821	23,521									24,000	3,000		15,300
35	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	81,280	65,780									15,500	15,500
36	Ban QLDA ĐTXD huyện Si Ma Cai	22,900	2,200												20,700
37	Ban QLDA ĐTXD huyện Bắc Hà	7,600													7,600
38	Ban QLDA ĐTXD thị xã Sa Pa	86,875	81,600									5,275	5,000
39	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trong thu khác ngân sách	9,594	5,100									394			4,100
40	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	500							500
41	Kinh phí chuẩn bị đầu tư	16,000															16,000
42	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	72,200															72,200
43	Chưa phân bổ chi tiết	630,552															630,552
II	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương do cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	24,884										24,884	24,884
	Công ty cổ phần Vận tải du lịch Hà Sơn	24,884										24,884	24,884
III	Chi đầu tư phát triển khác	48,000														48,000
	Ngân hàng Chính sách xã hội	48,000														48,000