Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2005

• Số hiệu: 59/2006/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
• Người ký: Phạm Phương Thảo
• Ngày ban hành: 07/12/2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *****	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******
Số: 59/2006/NQ-HĐND	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 12 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005;
Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2005, Báo cáo thẩm tra số 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2005 như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 54.201,341 tỷ đồng (không tính thu dầu thô), đạt 106,37% dự toán năm và tăng 13,76% so cùng kỳ.

Trong đó:

Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa 32.333,424 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,65% trong tổng thu ngân sách, đạt 106,31% dự toán và tăng 13,71% so với quyết toán năm 2004.

Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 21.810,924 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,24% trong tổng thu ngân sách, đạt 106,19% so với dự toán và tăng 14,06% so với cùng kỳ.

b) Thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách địa phương: 22.505,719 tỷ đồng đạt 183,67% so với dự toán và tăng 26,98% so với quyết toán năm 2004.

Trong đó:

- Tổng thu phân chia cho ngân sách địa phương: 12.081,371 tỷ đồng, bằng 102,89% so với dự toán năm và tăng 2,78% so quyết toán năm 2004;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:            254,390 tỷ đồng

- Thu kết dư năm trước:                                     2.187,325 tỷ đồng

- Thu từ nguồn huy động khác:                          3.697,951 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Vay Ngân hàng Đầu tư phát triển:                    450 tỷ đồng

+ Phát hành trái phiếu đô thị và vay vốn tạm thời nhàn rỗi Kho bạc:

 3.247,951 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách: 2.454,679 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước:         1.773,009 tỷ đồng

- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại:              56,994 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 20.400,102 tỷ đồng, đạt 166,48% dự toán và tăng 31,30% so với quyết toán năm 2004.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 10.817,317 tỷ đồng, đạt 246,5% so với dự toán, và bằng 94,06% so với mức phân đấu của thành phố.

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển trong năm 2005:               7.516,539 tỷ đồng

- Chi trả nợ gốc và lãi vay:                                 1.605,385 tỷ đồng

- Chi khối lượng đã thực hiện đến hết 31/12 được chuyển nguồn để ghi tạm ứng năm 2006 theo quy định:           1.695,393 tỷ đồng

b) Chi thường xuyên: 5.976,124 tỷ đồng, tăng 16,04% so dự toán và tăng 21,13% so cùng kỳ.

c) Chi trả nợ quỹ xoay vòng Sida:                      2,753 tỷ đồng

d) Chi hỗ trợ các quỹ của địa phương:               523,121 tỷ đồng

e) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 104,633 tỷ đồng

f) Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2005 sang năm 2006 để chi: 521,475 tỷ đồng

g) Các khoản thu được để lại cho đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 2.454,679 tỷ đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2005:

Tổng kết dư của ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn) là:         2.105,617 tỷ đồng.

Trong đó:

Ngân sách thành phố: 808,288 tỷ đồng; toàn bộ số kết dư này đã chi tạm ứng đền bù, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản cho các đơn vị; được chuyển sang năm 2006 để tiếp tục theo dõi thu hồi.

Ngân sách quận, huyện:                                    1.154,616 tỷ đồng

Ngân sách phường, xã, thị trấn:                         142,713 tỷ đồng

Đối với kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã, thị trấn quyết định xử lý, chuyển thu kết dư ngân sách cùng cấp vào năm 2006.

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố:

Ủy ban nhân dân thành phố trong điều hành ngân sách phải đảm bảo đúng luật ngân sách; phấn đấu đảm bảo chi ngân sách đúng dự toán được duyệt, nếu phát sinh phải kịp thời báo cáo với Thường trực và Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức điều hành ngân sách tốt hơn, chú ý các vấn đề sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thu chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả.

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi.

- Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH Phạm Phương Thảo

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2005

NỘI DUNG	DT 2005 NSNN	QT 2005 NSNN	SO SÁNH
			QT05/DT	QT05/CK
A	(1)	(3)	5=3/1	6=3/CK
A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	54.354.000	54.201.341		110,68
TỔNG THU NSNN KHÔNG KỂ DẦU THÔ	50.954.000	54.201.341	106,37	113,76
I. THU NỘI ĐỊA	30.414.000	32.333.424	106,31	113,71
THU NỘI ĐỊA (không kể ghi thu ghi chi)	30.414.000	29.878.745	98,24	111,11
- THU TỪ KHU VỰC KINH TẾ	22.894.900	21.711.406	94,83	117,68
1. THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TW	7.616.900	6.784.105	89,07	113,16
2. THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG	3.565.000	3.117.228	87,44	114,03
3. THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI	5.950.000	6.171.302	103,72	120,01
4. THU TỪ KHU VỰC CTN VÀ DV NGOÀI QUỐC DOANH	5.763.000	5.638.771	97,84	123,14
- THU TỪ KHU VỰC KHÁC	7.519.100	10.622.018	141,27	106,37
5. THUẾ NHÀ ĐẤT	47.000	81.335	173,05	100,46
6. THUẾ NÔNG NGHIỆP	0	1.878		100,16
7. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	2.000.000	1.871.239	93,56	118,27
8. THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	542.400	519.752	95,82	131,55
9. THU PHÍ XĂNG DẦU	1.140.500	937.580	82,21	105,93
10. THU PHÍ, LỆ PHÍ	471.000	599.221	127,22	79,66
11. THU KHÁC NGÂN SÁCH (Kể cả thu tại xã)	490.500	716.893	146,16	83,28
12. THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	1.999.700	1.994.915	99,76	83,05
13. THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	72.500	227.691	314,06	235,44
14. THU TIỀN BÁN NHÀ THUỘC SHNN	66.400	240.866	362,75	65,66
15. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	591.500	808.306	136,65	106,81
16. THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC	97.600	167.663	171,79	119,27
17. GHI THU GHI CHI		2.454.679		158,91
II. THU TỪ DẦU THÔ	3.400.000
III. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	20.540.000	21.810.924	106,19	114,06
1. THUẾ XUẤT KHẨU,NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB HÀNG HÓA NK	8.660.000	8.231.126	95,05	107,74
2. THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU	11.850.000	13.579.549	114,60	118,40
3. THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU	30.000	249	0,83	1,94
IV. THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI		56.994
B. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.253.427	22.505.719	183,67	126,98
- THU ĐIỀU TIẾT NSĐP	11.741.884	12.081.371	102,89	102,78
- CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUA NGÂN SÁCH		2.454.679
- THU TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG THÊM		3.697.951
- BỔ SUNG TỪ NSTW	511.543	254.390	49,73	111,87
- THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC		1.773.009
- THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI		56.994
- THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC		2.187.325

Ghi chú: Nếu tính kể cả số thu dầu thô năm 2005 là 6.285.748 triệu đồng thì tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là: 60.487.090 triệu đồng, đạt 111,28% so dự toán

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH NĂM 2005

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	QUYẾT TOÁN NĂM 2004	DỰ TOÁN NĂM 2005	QUYẾT TOÁN NĂM 2005	So sánh%
				QT 2005/ DT 2005	QT2005/QT2004
	1	2	3	4= 3/2	5=3/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.536.887	12.253.427	20.400.102	166,48	131,30
A. Các khoản chi cân đối trong NS địa phương	13.992.233	12.253.427	17.945.423	146,45	128,25
I. Chi đầu tư phát triển	6.463.295	4.388.483	7.516.539	171,28	116,30
II. Chi thường xuyên:	4.933.581	5.150.000	5.976.124	116,04	121,13
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách:	220.403	213.000	334.387	156,99	151,72
2. Chi sự nghiệp kinh tế	1.277.091	1.324.889	1.340.319	101,16	104,95
3. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học	70.167	110.857	105.764	95,41	150,73
4. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	1.085.158	1.159.655	1.374.504	118,53	126,66
5. Chi sự nghiệp y tế	553.136	702.753	705.955	100,46	127,63
6. SN Văn hóa thông tin	97.635	127.453	169.121	132,69	173,22
7. SN Truyền thanh	13.415	13.000	16.929	130,22	126,19
8. SN Thể dục thể thao	76.295	81.579	82.327	100,92	107,91
9. Chi đảm bảo xã hội	297.141	348.112	332.569	95,54	111,92
10. Chi quản lý hành chính	708.792	572.088	888.492	155,31	125,35
11. An ninh quốc phòng	166.513	167.141	186.364	111,50	111,92
12. Bổ sung ngân sách phường, xã	0
13. Chi khác ngân sách	367.835	329.473	439.393	133,36	119,45
III. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính		70.000
IV. Dự bị phí		523.401
V. Bổ sung chi tăng lương		500.000
VI.Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW để thực hiện CTMT quốc gia, nhiệm vụ khác	84.384	511.543	104.633	20,45	124,00
VII. Chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm trước sang năm sau để chi	1.773.240		2.216.868		125,02
VIII. Chi trả vốn và lãi vay	737.733	1.110.000	1.608.138	144,88	217,98
IX. Hỗ trợ các quỹ của địa phương			523.121
B. Chuyển Quỹ PTN, Quỹ ĐTPTĐT, XĐGN
C. Các khoản chi để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương	1.544.654	0	2.454.679		158,91
1. Chi từ nguồn thu cổ phần hóa			84.520
2. Chi từ nguồn phụ thu tiền điện	10.384
3. Chi từ nguồn huy động đóng góp	33.425		60.508		181,03
4. Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0
5. Chi hành chính sự nghiệp	1.500.845	0	2.309.651		153,89
5.1. Chi sự nghiệp kinh tế	1.043
5.2. Sự nghiệp Giáo dục đào tạo	249.833		240.434		96,24
5.3. Sự nghiệp Y tế	900.645		1.424.860		158,20
5.4. SN NC khoa học công nghệ và môi trường
5.5. SN Văn hóa thông tin	40.220		15.567		38,70
5.6. SN Thể dục thể thao	3.301		12.907		391,00
5.7. Chi SN Phát thanh truyền hình	279.358		360.278		128,97
5.8. Chi Quản lý hành chánh	26.445		17.324		65,51
5.9. Chi đảm bảo xã hội
5.10. Ghi chi từ nguồn tiền SDĐ			217.208
5.11. Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác			12.230
5.12. Chi sự nghiệp khác			8.843

PHỤ LỤC 3

CHỈ TIÊU CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỪ NGUỒN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT	Tên cơ quan đơn vị	Tổng chi	Chi đầu tư XDCB	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	Chi thường xuyên	Trong đó
						Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Sự nghiệp Y tế	Chi sự nghiệp KH và công nghệ	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp khác	Chi khác
(1)	(2)	(3)=(4)+ (5)+(6)	(4)	(5)	(6)=(7)+(8)+ (9)+(10)+(11)+(12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	3.794	1.914		1.881				1.801		80
2	Văn phòng Thành đoàn	19.033	12.219		6.814				6.774	40
3	Văn phòng Ban chỉ đạo XĐGN và GQVL	625			625				625
4	Viện Kiểm sát TP	2.992	1.639		1.353					40	1.313
5	Viện Thực hành quyền công tố & Kiểm sát x.xử phúc thẩm	8			8						8
6	VP2-TAND Tối cao tại TPHCM	28			28						28
7	Ủy ban về người Việt ở nước ngoài	1.044			1.044				1.044
8	Văn phòng đoàn đại biểu Quốc Hội	1.025	608		418				418
9	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	7.712			7.712				5.732	80	1.900
10	Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP. HCM	14.421		12.880	1.541				1.541
11	UBND thành phố	21.695	3.537		18.157				18.157
12	Tuần báo Văn nghệ	200			200					200
13	TT xúc tin thương mại đầu tư TP. HCM	3.989	1.273		2.716					2.716
14	TT trợ giúp pháp lý NN	382			382				382
15	TT Tiết kiệm năng lượng TP. HCM	990			990			990
16	TT Tin học Thành phố	9.281			9.281			8.692	589
17	TT Thu hồi và khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư	6.639			6.639					6.639
18	TT Thiết kế chế tạo thiết bị mới	1.386			1.386			1.386
19	TT thông tin KHCN	2.966			2.966			2.966
20	TT Thơng tin Triển lãm	128			128					128
21	TT Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi	1.977			1.977					1.977
22	TT Quản lý điều hành và vận tải hành khách	4.697			4.697					4.697
23	TT Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý	830			830			830
24	TT Nghiên cứu KHKT và khuyến nông	7.638			7.638					7.638
25	TT Khoa học xã hội và nhân văn	2.268			2.268			2.268
26	TT Hỗ trợ nông dân TP. HCM	456			456				456
27	TT Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong	3.367			3.367	3.367
28	TT Giáo dục thường xuyên Gia định	2.759			2.759	2.759
29	TT DV việc làm Thanh niên	231			231					231
30	TT Dịch vụ Thẩm định giá và bán đấu giá tài sản	1.345			1.345					1.345
31	TT dịch vụ phân tích thí nghiệm	2.294			2.294			2.294
32	TT đào tạo công nghệ thông tin TP. HCM	2.186	1.062		1.124	1.124
33	TT Điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố	1.515			1.515						1.515
34	TT Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế	8.128			8.128	8.128
35	TT Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh VN	40			40						40
36	Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ doanh nghiệp C.Nghiệp TP	716			716					716
37	Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Ch.Dịch C.Cấu K.tế N.N	1.916			1.916					1.916
38	Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP	439			439				439
39	Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM	3.323			3.323					3.323
40	Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất	5.029			5.029					5.029
41	Trung tâm Sức khỏe môi trường TP	1.338	1.338
42	Trung tâm DV việc làm thành phố	80			80					80
43	Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao	605			605	605
44	Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao	23.970			23.970	23.970
45	Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng	2.068			2.068	2.068
46	Trường Công nhân kỹ thuật TP	4.486	1.196		3.291	3.291
47	Trường Cán bộ quản lý giáo dục	1.947			1.947	1.947
48	Trường Cán bộ	4.726	391		4.335	4.335
49	Trường Bổ túc văn hóa Thành Đoàn	528			528	528
50	Trường đoàn Lý Tự Trọng	856			856	856
51	Trường ĐHKH Tự nhiên TPHCM	100			100						100
52	TT BTDN cho NTT	300		300
53	Trung tâm Thương mại Bình Điền	2.313	2.313
54	Trung tâm Dạy nghề Bình Thạnh	5.157	5.157
55	Tổng Công ty Cấp nước	5.117	5.117
56	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn	64.869	64.869
57	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	1.100			1.100						1.100
58	Thảo cầm viên thành phố	497.262	484.036		13.226					13.226
59	Tổng cục Cảnh sát Bộ CA	1.000			1.000						1.000
60	Thanh tra TP	5.584			5.584				5.584
61	Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng	81			81				81
62	Tạp chí Sài Gòn đầu tư xây dựng	0
63	TAND TP	2.613			2.613						2.613
64	Viện Kinh tế	5.647	200		5.447			5.447
65	Sư đoàn 370	30			30						30
66	Sở Bưu chính, Viễn thông	26.816	3.933		22.883			18.650	4.234
67	Sở Y tế	748.039	242.711	17.198	488.130		481.245		6.885
68	Sở Xây dựng	9.612	11		9.602				8.333	1.268
69	Sở Văn hóa và Thông tin	154.972	18.056		136.916	2.650			5.988	128.278
70	Sở Thể dục - Thể thao	65.869	5.349	3.363	57.157	8.902			2.109	46.147
71	Sở Thương mại	26.708	23.212		3.496				3.496
72	Sở Tài nguyên và Môi trường	142.254	79.542		62.712				6.537	56.175
73	Sở Tài chính	11.498			11.498				7.960	3.538
74	Sở Tư pháp	9.416	4.344		5.072				5.072
75	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	11.498	5.930		5.568				5.568
76	Sở Nội vụ	6.271			6.271	2.758			3.513
77	Sở Ngoại vụ	6.717			6.717						6.717
78	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	169.186	160.458		8.728	4.182			4.546
79	Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội	248.197	101.703	3.941	142.553	662	11.788		4.789	125.314
80	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.107			6.107				6.107
81	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường	62.379	71		62.308			58.660	3.648
82	Sở Giao thông - Công chính	1.048.359	1.031.935		16.424	3.439			5.782		7.203
83	Sở Giáo dục và Đào tạo	91.009	21.365		69.645	65.309			4.336
84	Sở Du lịch	4.487	2.645		1.842	0			1.842
85	Sở Công nghiệp	8.501	192		8.309	4.686			3.622
86	Quỹ phát triển nhà ở	100.000	100.000
87	Quỹ đầu tư phát triển đô thị	347.723	347.723
88	Phòng Công chứng số 5	285			285				285
89	Phòng Công chứng số 4	299			299				299
90	Phòng Công chứng số 3	301			301				301
91	Phòng Công chứng số 2	330			330				330
92	Phòng Công chứng số 1	383			383				383
93	Phòng Thi hành án TP.HCM	573			573						573
94	Nhà Văn hóa Thanh niên	1.312			1.312					1.312
95	Nhà Văn hóa Sinh viên	643			643					643
96	Nhà Thiếu nhi TP	2.375			2.375					2.375
97	Nhà sách Tân Định	291	291
98	Lữ đoàn HQ đánh bộ 101	20			20						20
99	Lực lượng Thanh niên xung phong	146.084	54.242		91.842		87.970		3.068	700	104
100	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.510			2.510				2.366		144
101	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP. HCM	1.091			1.091				1.091
102	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP	1.335			1.335				1.335
103	Liên đoàn Lao động TP	55			55						55
104	Liên minh HTX	1.341	381		960				960
105	Kho bạc Nhà nước TW	1.229			1.229						1.229
106	Ký túc xá sinh viên Lào	803			803					803
107	Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2	1.867			1.867					1.867
108	Khu Quản lý Giao thông đô thị	267.832			267.832					267.832
109	Khu đường sông	77.452	58.703		18.749					18.749
110	Khu Y tế kỹ thuật cao thành phố	19.568	19.568
111	Hội Làm vườn thành phố	79			79				79
112	Hội Khuyến học Tp.HCM	70			70				70
113	Hội Y học TP. Hồ Chí Minh	156			156				111		44
114	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc TP. HCM	165			165				165
115	Hội Sân khấu TP	1.634	593		1.042				1.005		36
116	Hội Nhiếp ảnh TP	1.464			1.464				1.464
117	Hội Nhà văn TP	1.270			1.270				1.270
118	Hội Nhà báo TP	650			650				470	180
119	Hội Nghệ sĩ múa TP. HCM	778			778						778
120	Hội Người mù TP	966			966				966
121	Hội Nông dân TP	2.705	496		2.208				2.178	30
122	Hội NNCĐDC TP	66			66						66
123	Hội Mỹ thuật TP	950			950				950
124	Hội Luật gia TP	541			541				441		100
125	Hội liên hiệp Phụ nữ	2.656			2.656				2.526	80	50
126	Hội liên hiệp Khoa học thành phố	699	699
127	Hội Cảnh quan mô phỏng Biển Đông	714	714
128	Hội Kiến trúc sư TP	961			961				961
129	Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng	194			194				194
130	Hội Cựu chiến binh TP. HCM	1.599	62		1.537				1.507	30
131	Hội Chữ thập đỏ TP	590			590				490		100
132	Hội Điện ảnh TP	1.227			1.227				1.227
133	Hội Âm nhạc	1.612			1.612				1.612
134	Hội đồng Thi đua khen thưởng	9.429			9.429				9.429
135	Hội đồng bán nhà ở thành phố	4.334			4.334						4.334
136	HĐ xử lý vàng bạc TPHCM	49			49						49
137	Hội Bảo trợ BN nghèo TP	187			187						187
138	Hội Khoa học Lịch sử TPHCM	61			61						61
139	Hãng phim Trẻ	808			808					808
140	Hãng phim TL &KH.TW	200			200						200
141	Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu	1.940			1.940					1.940
142	Chi cục PC TNXH	65			65					65
143	Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	1.990			1.990			1.990
144	Chi cục Thú y	23.662			23.662					23.662
145	Chi cục Tài chính doanh nghiệp	2.224			2.224				2.224
146	Chi cục Quản lý thị trường	8.910			8.910				8.910
147	Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão	796			796					796
148	Chi cục Phát triển nông thôn	5.131			5.131					5.131
149	Chi cục Phát triển lâm nghiệp	3.823			3.823					3.823
150	Chi cục Kiểm lâm	3.638			3.638					3.638
151	Chi cục Bảo vệ thực vật	5.736	1.320		4.416					4.416
152	Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	1.759			1.759					1.759
153	Chi cục Bảo vệ môi trường	8.095			8.095					8.095
154	Chi cục Bản đồ và khảo sát xây dựng	1.050			1.050				1.050
155	Chi thưởng từ nguồn thu phạt	2.871			2.871						2.871
156	CLB Truyền thống kháng chiến TP	120			120						120
157	Công an thành phố	86.321	22.379		63.941					4.100	59.841
158	Cục Hải quan TP	30			30						30
159	Cục Thống kê TP	1.000			1.000						1.000
160	Công ty Bến bãi thành phố	231	231
161	Công ty Cầu phà thành phố	111.867	109.493		2.374					2.374
162	Công ty Chiếu sáng công cộng	63.034	1.034		62.000					62.000
163	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn	3.026	3.026
164	Công ty Cổ phần hạ tầng Phú Nhuận	71	71
165	Công ty Công ích quận 03	467	467
166	Công ty Công ích quận 08	3.595	1.075		2.520					2.520
167	Công ty Công ích quận 11	35.433	35.433
168	Công ty Công ích Thanh niên xung phong	22.254	22.254
169	Công ty Công trình Giao thông công chính	71	71
170	Công ty Công trình GTCC	3.044	3.044
171	Công ty Công viên cây xanh tp	99.310	48.310		51.000					51.000
172	Công ty Công viên lịch sử văn hóa dân tộc	83.462	83.462
173	Công ty Công viên phần mềm Quang Trung	90.625	90.625
174	Công ty Giao thông Sài Gòn	115.590	115.590
175	Công ty Hành khách công cộng thành phố	8.754	8.754
176	Công ty Kinh doanh nhà Cần Giờ	403	403
177	Công ty Kinh doanh nhà quận 1	3.538	3.538
178	Công ty Phát triển khu công nghệ cao	7.226	7.226
179	Công ty Phát triển kinh doanh nhà quận 10	612	612
180	Công ty Phát triển kinh doanh nhà quận 7	1.310	1.310
181	Công ty Phát triển kinh doanh nhà quận 8	828	828
182	Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh	49.959	49.959
183	Công ty Phát triển nhà quận 9	2.402	2.402
184	Công ty Phát triển nhà thành phố	3.950	3.950
185	Công ty SADACO	74	74
186	Công ty Thanh niên xung phong	8.291	8.291
187	Công ty Thoát nước đô thị TP	238.249	238.249
188	Công ty xử lý môi trường TP	24.832	24.832
189	Công đoàn Cục Báo chí - Bộ VHTT	10			10						10
190	Cty cây trồng TP	1.669			1.669					1.669
191	Cty DV &TM thành phố	8.223			8.223					8.223
192	Cty phát hành sách	590			590					590
193	Cty QLKT DV Thủy lợi	3.380			3.380					3.380
194	Cty DV công ích TNXP	15.000	15.000
195	Cty TNHH 1 Thành viên ĐTPT Thủ Thiêm	18.700	18.700
196	Cty PT CV Phầm mềm Quang Trung	217	217
197	Cty SXKD TM & DV XNK TNXP	11.518	10.995		523					523
198	Chi cho chương trình di dời ô nhiễm	8.332	8.332
199	Chi trợ giá xe buýt	334.387			334.387					334.387
200	Cảng Phú Định	215	215
201	Báo Giác Ngộ	1.765	1.765
202	Bến xe Miền Đông	581	581
203	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố	90.760	63.953		26.807						26.807
204	Bộ đội Biên phòng	8.467	6.946		1.522						1.522
205	Bộ Tư lệnh Quân khu 7	27.500	27.500		0
206	BQL TT thủy sản thành phố	304			304				304
207	BCĐ Thực hiện DA BOT Nhà máy xử lý nước Thủ Đức	103			103				103
208	BCĐ Quy hoạch ĐT - XD Khu đô thị Tây Bắc	1.433			1.433				1.433
209	Ban quản lý Dự án 415	2.148	2.148
210	Ban An toàn giao thông TP	23.610			23.610					23.610
211	Ban Bồi thường quận 1	27.965	27.965
212	Ban Bồi thường quận 3	8.648	8.648
213	Ban Bồi thường quận 9	198.565	198.565
214	Ban Bồi thường quận Bình Thạnh	209.866	209.866
215	Ban Đền bù quận 1	76	76
216	Ban QLDA Cầu Mỹ Thuận	120.407	120.407
217	Ban QLDA Đại lộ Đông Tây Thành phố	454.187	454.187
218	Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu CNC	96.545	96.545
219	Ban QLDA Đền Bến Dược	12.113	12.113
220	Ban QLDA Đường sắt thành phố	1.152	1.152
221	Ban QLDA huyện Bình Chánh	52.778	52.778
222	Ban QLDA huyện Cần Giờ	250.728	250.728
223	Ban QLDA huyện Nhà Bè	83.011	83.011
224	Ban QLDA K300	73.465	73.465
225	Ban QLDA Khu công nghiệp Nhị Xuân	337	337
226	Ban QLDA Khu K26	731	731
227	Ban QLDA Khu Nam Thành phố	12.469	12.430		39						39
228	Ban QLDA Khu Tân Thới Nhất	19.442	19.442
229	Ban QLDA Khu Tây Bắc Thành phố	79	79
230	Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố	60.518	60.518
231	Ban QLDA nước sinh hoạt nông thôn	18.139	18.139
232	Ban QLDA QK 7	18.637	18.637
233	Ban QLDA quận 1	4.314	4.314
234	Ban QLDA quận 10	8.599	8.599
235	Ban QLDA quận 11	74.267	74.267
236	Ban QLDA quận 12	68.379	68.379
237	Ban QLDA quận 2	33.016	33.016
238	Ban QLDA quận 3	29.537	29.537
239	Ban QLDA quận 4	104.756	104.756
240	Ban QLDA quận 5	3.449	3.449
241	Ban QLDA quận 6	63.623	63.623
242	Ban QLDA quận 7	118.856	118.856
243	Ban QLDA quận 8	72.140	72.140
244	Ban QLDA quận 9	49.766	49.766
245	Ban QLDA quận Bình Tân	4.691	4.691
246	Ban QLDA quận Bình Thạnh	31.532	31.532
247	Ban QLDA quận Củ Chi	70.856	70.856
248	Ban QLDA quận Gò Vấp	27.949	27.949
249	Ban QLDA quận Hóc Môn	44.876	44.876
250	Ban QLDA quận Phú Nhuận	12.466	12.466
251	Ban QLDA quận Tân Bình	39.730	39.730
252	Ban QLDA quận Tân Phú	102.924	102.924
253	Ban QLDA quận Thủ Đức	54.321	54.321
254	Ban QLDA rừng phòng hộ Cần Giờ	4.438	4.438
255	Ban QLDA vệ sinh môi trường thành phố	18.947	18.947
256	Ban QLDA Thủ Thiêm	32.528	32.528
257	BQLDA ĐTXD công trình quận 5	150	150
258	Ban QLDA CT cải tạo, NC HTTN TP	288	288
259	Ban Thanh tra Giao thông Công chính	3.746			3.746				3.746
260	Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM	1.372			1.372					1.372
261	Ban Quản lý Dự án Khu công nghệ cao	4.693	1.548		3.145				3.145
262	Ban Quản lý Di tích LS văn hóa và danh lam thắng cảnh	649			649					649
263	Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin	205			205				205
264	Ban Quản lý đ/tư và XD khu đô thị mới Nam TP.HCM	3.934			3.934				3.934
265	Ban Quản lý ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm	4.976	3.838		1.138				1.138
266	Ban chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm	83			83					83
267	Ban Tài chính Quản trị Thành ủy	157.640			157.640	63.000			94.640
268	Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp	1.042			1.042			1.042
269	BCĐ XĐGN & VL (CTMT)	214		214
270	Bảo hiểm XH TP	67			67						67
271	Báo Cựu chiến binh TP	20			20						20
272	Báo Đầu tư (VN Invesment Review)	30			30						30
273	Báo Giác Ngộ	50			50						50
274	Báo KHPT	100			100						100
275	Đảng đoàn Hiệp hội DN TP	39			39						39
276	Đài Truyền hình thành phố	96.003	95.933		70					70
277	Đài Tiếng nói nhân dân TP	15.398	4.175		11.223					11.223
278	Bù lãi vay cho các DA thuộc chương trình kích cầu	79.545	79.545
279	Sở Tài chính Đắc Nông	8.000	8.000
280	Hỗ trợ ngành dọc, các tỉnh bạn và nước ngoài	45.341			45.341						45.341
281	Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long	767			767					767
282	Xí nghiệp chăn nuôi heo giống cấp 1	815			815					815
283	Cty bò sữa	197			197					197
284	Trợ cấp thôi việc cho các Sở ngành	2.910			2.910					2.910
285	Chi trả các khoản thu năm trước	50.036			50.036						50.036
286	Chi 2% tiền bán nhà thuộc SHNN	3.334			3.334						3.334
287	Chi Hỗ trợ theo QĐ số 20/CP và QĐ 118/CP về hoàn trả tiền bán nhà	4.500			4.500						4.500

PHỤ LỤC 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC NĂM 2005

Đơn vị tính: Triệu đồng

Quận-Huyện	Dự toán năm 2005	Quyết toán năm 2005	Bao gồm					So sánh Quyết toán/ Dự toán (%)
			Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên
			Tổng số	Chi ĐTXDCB	Trong đó	Tổng cộng	Trong đó
				Vốn trong nước	Giáo dục-Đào tạo & Dạy nghề		Giáo dục-Đào tạo & Dạy nghề
Tổng cộng	3.454.842	4.657.280	1.007.720	1.007.720	217.747	3.649.560	999.998	134,80
QUẬN 1	171.637	198.800	28.438	28.438	9.610	170.362	50.691	115,83
QUẬN 2	90.366	139.148	34.014	34.014	9.045	105.135	25.799	153,98
QUẬN 3	131.716	180.558	27.175	27.175	8.279	153.383	50.028	137,08
QUẬN 4	100.028	134.115	11.518	11.518	4.191	122.596	25.210	134,08
QUẬN 5	158.496	215.028	22.096	22.096	8.995	192.932	51.880	135,67
QUẬN 6	129.816	183.563	28.744	28.744	10.611	154.820	45.810	141,40
QUẬN 7	106.976	132.865	27.952	27.952	4.337	104.913	23.526	124,20
QUẬN 8	144.360	205.936	32.846	32.846	14.294	173.089	35.717	142,65
QUẬN 9	170.669	185.994	62.208	62.208	9.842	123.787	34.552	108,98
QUẬN 10	129.008	190.991	41.459	41.459	4.971	149.532	40.837	148,05
QUẬN 11	120.725	159.368	17.565	17.565	6.434	141.803	45.571	132,01
QUẬN 12	107.445	150.916	27.515	27.515	4.038	123.401	37.145	140,46
GÒ VẤP	193.255	241.185	48.504	48.504	14.380	192.681	60.741	221,26
TÂN BÌNH	180.875	255.103	34.418	34.418	8.238	220.685	56.571	132,00
TÂN PHÚ	193.995	191.165	67.309	67.309	15.874	123.856	36.401	120,73
BÌNH THẠNH	158.335	215.122	19.881	19.881	5.562	195.241	57.239	118,93
PHÚ NHUẬN	109.005	161.953	35.479	35.479	13.223	126.474	29.975	83,48
THỦ ĐỨC	153.902	225.633	60.930	60.930	13.971	164.702	48.208	143,67
BÌNH TÂN	157.050	206.569	74.814	74.814	13.730	131.755	26.012	134,22
CỦ CHI	208.782	324.612	90.959	90.959	5.325	233.653	73.266	155,48
HÓC MÔN	140.108	194.076	27.324	27.324	621	166.751	53.460	138,52
BÌNH CHÁNH	128.067	229.943	80.106	80.106	8.847	149.838	42.217	179,55
NHÀ BÈ	92.372	127.731	26.032	26.032	12.007	101.699	23.660	138,28
CẦN GiỜ	177.854	206.906	80.433	80.433	11.321	126.473	25.484	116,33

PHỤ LỤC 5

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2005

Đơn vị tính: Triệu đồng

Quận-Huyện	Dự toán năm 2005			Quyết toán năm 2005			So sánh Quyết toán/Dự toán (%)
	Tổng cộng	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu	Tổng cộng	Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
Tổng cộng	2.107.684	866.292	1.241.392	2.135.748	853.533	1.282.215	101,33
QUẬN 1	45.628	6.252	39.376	46.592	6.252	40.340	102,11
QUẬN 2	61.042	31.732	29.310	82.459	31.732	50.727	135,09
QUẬN 3	36.944	4.503	32.441	37.635	4.503	33.132	101,87
QUẬN 4	76.063	44.739	31.324	73.862	44.739	29.123	97,11
QUẬN 5	56.639	5.063	51.576	50.576	5.063	45.513	89,30
QUẬN 6	46.053	8.585	37.468	32.275	8.585	23.690	70,08
QUẬN 7	74.305	35.170	39.135	76.947	35.170	41.777	103,56
QUẬN 8	104.551	63.579	40.972	117.079	63.579	53.500	111,98
QUẬN 9	149.724	52.379	97.345	110.118	52.379	57.739	73,55
QUẬN 10	39.790	6.626	33.164	39.998	6.626	33.372	100,52
QUẬN 11	57.219	21.974	35.245	57.184	21.974	35.210	99,94
QUẬN 12	69.671	39.529	30.142	70.730	39.529	31.201	101,52
GÒ VẤP	115.574	35.806	79.768	122.557	35.806	86.751	106,04
TÂN BÌNH	55.652	18.182	37.470	61.392	18.182	43.210	110,31
TÂN PHÚ	129.053	28.273	100.780	128.001	28.273	99.728	99,18
BÌNH THẠNH	55.544	16.084	39.460	57.227	16.084	41.143	103,03
PHÚ NHUẬN	48.490	18.558	29.932	49.965	18.558	31.407	103,04
THỦ ĐỨC	115.996	41.731	74.265	118.232	41.731	76.501	101,93
BÌNH TÂN	108.441	24.041	84.400	113.340	18.293	95.047	104,52
CỦ CHI	188.459	112.373	76.086	207.090	112.373	94.717	109,89
HÓC MÔN	113.003	67.565	45.438	112.762	67.565	45.197	99,79
BÌNH CHÁNH	101.086	60.725	40.361	113.030	60.725	52.305	111,82
NHÀ BÈ	83.795	48.392	35.403	81.325	41.381	39.944	97,05
CẦN GIỜ	174.962	74.431	100.531	175.372	74.431	100.941	100,23

PHỤ LỤC 6

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2005

STT	Nội dung	Dự toán năm 2005	Quyết toán năm 2005	So sánh QT/DT(%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp tỉnh
I.	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	10.901.209	19.029.856	174,57
1.	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	10.389.666	10.152.610	97,72
	- Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%	3.766.489	4.069.918	108,06
	- Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	6.623.177	6.082.691	91,84
2.	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	511.543	254.390	49,73
	- Bổ sung cân đối		0
	- Bổ sung có mục tiêu	511.543	254.390	49,73
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
3.	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		3.697.951
4.	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		1.687.715
5.	Vay trái phiếu đô thị và kho bạc		0
6.	Thu kết dư		1.179.943
7.	Thu viện trợ không hoàn lại		51.533
8.	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN		2.005.715
I.	Chi ngân sách cấp tỉnh	10.901.209	18.221.568	167,15
1.	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp	10.039.602	14.080.105	140,25
	(không kể bổ sung cho NSĐP cấp dưới trực tiếp)
2.	Bổ sung cho NS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	861.607	2.135.748	247,88
	- Bổ sung cân đối		853.533
	- Bổ sung có mục tiêu		1.282.215
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
3.	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN		2.005.715
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
I.	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	2.213.825	5.611.610	253,48
1.	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.352.218	1.928.762	142,64
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	540.491	1.137.986	210,55
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	811.727	790.776	97,42
2.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	861.607	2.135.748	247,88
	- Bổ sung cân đối		853.533
	- Bổ sung có mục tiêu		1.282.215
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
3.	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		85.294
4.	Thu viện trợ không hoàn lại		5.461
5.	Thu kết dư		1.007.382
6.	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN		448.964
II.	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	2.213.825	4.314.282	194,88
	(Đã tính khoản thu bổ sung từ ngân sách thành phố)