Nghị quyết 56/NQ-HĐND 2017 dự toán thu ngân sách nhà nước ngân sách địa phương Lâm Đồng

• Số hiệu: 56/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 56/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 7671/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 6.750.000 triệu đồng, gồm:

1. Thu nội địa:	6.250.000 triệu đồng
a) Thu thuế, phí và lệ phí:	4.435.000 triệu đồng
b) Thu đất, nhà:	850.000 triệu đồng
c) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản:	50.000 triệu đồng
d) Thu khác ngân sách:	248.000 triệu đồng
đ) Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế:	7.000 triệu đồng
e) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:	660.000 triệu đồng
2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	500.000 triệu đồng

Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018:

1. Thu ngân sách địa phương:	11.694.170 triệu đồng
a) Thu hưởng theo phân cấp:	5.917.187 triệu đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:	5.543.983 triệu đồng
- Bổ sung cân đối ngân sách:	4.208.732 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu:	1.335.251 triệu đồng
c) Thu kết dư năm trước chuyển sang:	233.000 triệu đồng
2. Chi ngân sách địa phương:	11.588.170 triệu đồng
a) Chi cân đối ngân sách địa phương:	10.252.919 triệu đồng
Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển:	1.920.110 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	7.826.146 triệu đồng
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	3.531.903 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	36.288 triệu đồng
b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác:	1.335.251 triệu đồng
3. Bội thu ngân sách địa phương (trả nợ vay)	106.000 triệu đồng
(Đính kèm các Biểu 15, 16, 17 và 18)

Điều 3. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2018:

1. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:	5.787.192 triệu đồng
a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh:	4.451.941 triệu đồng
Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển:	1.702.386 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	2.389.377 triệu đồng
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	678.787 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	36.288 triệu đồng
b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác:	1.335.251 triệu đồng
2. Dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố:
a) Thu ngân sách huyện, thành phố:	5.800.978 triệu đồng
b) Chi ngân sách huyện, thành phố:	5.800.978 triệu đồng
3. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố:	2.888.163 triệu đồng

(Đính kèm các Biểu 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42)

Điều 4.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách địa phương cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

b) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đến từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2017; thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

c) Trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán phải điều chỉnh giảm một số khoản chi hoặc trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán, địa phương cấp dưới.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH Trần Đức Quận

Biểu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước TH năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.031.789	12.150.649	11.694.170	-456.479	96,24
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.136.330	5.273.000	5.917.187	644.187	112,22
1	Thu NSĐP hưởng 100%	2.589.630	2.641.000	3.092.390	451.390	117,09
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.546.700	2.632.000	2.824.797	192.797	107,33
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.842.459	5.235.459	5.543.983	308.524	105,89
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732	4.208.732		100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727	1.026.727	1.335.251	308.524	130,05
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	53.000	53.000	233.000	180.000	439,62
V	Các khoản thu phải cấp lại và đóng góp khác		213.000		-213.000
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		33.500		-33.500
VII	Tạm thu, tạm vay		680.000		-680.000
VIII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		662.690		-662.690
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.912.289	11.562.279	11.588.170	25.891	116,91
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.278.562	9.511.746	10.252.919	741.173	110,50
1	Chi đầu tư phát triển	1.620.680	1.612.500	1.920.110	307.610	118,48
2	Chi thường xuyên	7.282.532	7.705.146	7.826.146	121.000	107,46
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			300	300
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300		100,00
5	Dự phòng ngân sách	181.250		205.000	205.000	113,10
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	96.400	96.400	113.063	16.663	117,29
7	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400	96.400		-96.400
8	Chi từ nguồn kết dư			187.000	187.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	633.727	629.533	1.335.251	705.718	210,70
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	198.224	195.000	184.732	-10.268	93,19
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	435.503	434.533	604.119	169.586	138,72
3	Chi vốn trái phiếu Chính phủ			546.400	546.400
III	Chi từ nguồn thu phải cấp lại		175.000		-175.000
IV	Chi tạm ứng		906.000		-906.000
V	Chi từ các nguồn khác		340.000		-340.000
VI	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	Bội chi NSĐP/Bội chi NSĐP	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,70
D	Chi trả nợ gốc của NSĐP	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,70
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,70
E	Tổng mức vay của NSĐP	1.027.266	1.054.600	1.183.437	156.171	115,20
1	Vay để bù đắp bội chi	1.027.266	1.054.600	1.183.437	156.171	115,20
2	Vay để trả nợ gốc

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước TH năm 2017		Dự toán năm 2018		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	6.078.000	5.273.000	6.750.000	5.917.187	111,06	112,22
A	THU NỘI ĐỊA	5.628.000	5.273.000	6.250.000	5.917.187	111,05	112,22
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	3.924.000	3.634.865	4.435.000	4.181.408	113,02	115,04
1	Thu từ DNNN do trung ương quản lý	879.107	878.866	935.000	935.000	106,36	106,39
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	67.850	67.850	78.590	78.590	115,83	115,83
	- Thuế tài nguyên	436.000	436.000	446.700	446.700	102,45	102,45
	- Thuế giá trị gia tăng	375.015	375.015	409.710	409.710	109,25	109,25
	- Thuế môn bài	1	1
	- Thu khác	241
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	70.916	70.916	85.000	85.000	119,86	119,86
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.230	25.230	30.400	30.400	120,49	120,49
	- Thuế tài nguyên	5.310	5.310	5.400	5.400	101,69	101,69
	- Thuế giá trị gia tăng	39.288	39.288	49.200	49.200	125,23	125,23
	- Thuế môn bài	25	25
	- Thu khác	1.063	1.063
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	88.258	87.400	85.000	85.000	96,31	97,25
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000	30.000	27.700	27.700	92,33	92,33
	- Thuế giá trị gia tăng	30.600	30.600	27.400	27.400	89,54	89,54
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	4.000	4.000	4.700	4.700	117,50	117,50
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	22.800	22.800	25.200	25.200	110,53	110,53
	- Thu khác	858
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.412.750	1.412.750	1.703.000	1.703.000	120,55	120,55
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	227.155	227.155	295.420	295.420	130,05	130,05
	- Thuế tài nguyên	150.700	150.700	178.250	178.250	118,28	118,28
	- Thuế giá trị gia tăng	951.611	951.611	1.149.680	1.149.680	120,81	120,81
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	56.569	56.569	65.590	65.590	115,95	115,95
	- Thuế môn bài	299	299
	- Thu khác	26.416	26.416	14.060	14.060	53,23	53,23
5	Thuế thu nhập cá nhân	544.270	544.270	551.000	551.000	101,24	101,24
6	Thuế bảo vệ môi trường	339.230	126.194	364.000	135.408	107,30	107,30
7	Lệ phí trước bạ	350.447	350.447	410.000	410.000	116,99	116,99
8	Thu phí, lệ phí	227.447	152.447	290.000	265.000	127,50	173,83
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.575	11.575	12.000	12.000	103,67	103,67
II	Thu từ đất, nhà	815.000	815.000	850.000	850.000	104,29	104,29
1	Thu tiền sử dụng đất	590.000	590.000	586.000	586.000	99,32	99,32
2	Thu cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	30.000	30.000	42.000	42.000	140,00	140,00
3	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	195.000	195.000	222.000	222.000	113,85	113,85
III	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	600.000	600.000	660.000	660.000	110,00	110,00
IV	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	34.530	50.000	29.779	100,00	86,24
V	Thu khác ngân sách	232.000	181.605	248.000	189.000	106,90	104,07
	Trong đó:
1	Các khoản thu khác tại xã			16.000	16.000
2	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT			55.000	55.000
VI	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	450.000		500.000		111,11

Biểu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.912.289	11.588.170	1.675.881	116,91
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.278.562	10.252.919	974.357	110,50
I	Chi đầu tư phát triển	1.620.680	1.920.110	299.430	118,48
1	Chi từ nguồn ngân sách tập trung	620.180	738.110	117.930	119,02
	Trong đó, chi từ nguồn vốn ngân sách huyện, xã		65.000	65.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	450.000	586.000	136.000	130,22
3	Chi từ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	480.500	554.000	73.500	115,30
	Trong đó, chi từ nguồn tăng thu năm 2016		50.000	50.000
4	Chi từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	70.000	42.000	-28.000	60,00
II	Chi thường xuyên	7.282.532	7.826.146	543.614	107,46
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.350.000	3.531.903	181.903	105,43
2	Chi khoa học và công nghệ	36.117	36.288	171	100,47
III	Chi trả nợ lãi các khoản chính quyền địa phương vay		300	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	181.250	205.000	23.750
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	96.400	113.063	16.663	117,29
VII	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400		-96.400	0,00
VIII	Chi từ nguồn kết dư		187.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	633.727	1.335.251	701.524	210,70
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	198.224	184.732	-13.492	93,19
1	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	92.900	110.500	17.600	118,95
2	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	105.324	74.232	-31.092	70,48
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	435.503	604.119	168.616	138,72
III	Chi vốn trái phiếu Chính phủ		546.400
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT'	Nội dung	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
A	B	1	2	3
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.150.649	11.694.170	-456.479
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.511.746	11.588.170	2.076.424
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	119.500	106.000	-13.500
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	1.054.600	1.183.437	128.837
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	323.500	204.000	-119.500
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	30,68	17,24
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
3	Vay trong nước khác	323.500	204.000	-119.500
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Theo nguồn vay	119.500	106.000	-13.500
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
	- Vay trong nước khác	119.500	106.000	-13.500
2	Nguồn trả nợ	119.500	106.000	-13.500
	- Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	- Bội thu ngân sách địa phương	119.500	106.000	-13.500
	- Tăng thu, tiết kiệm chi
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm		425.466	425.466
1	Theo mục đích vay		425.466	425.466
	- Vay bù đắp bội chi		425.466	425.466
	- Vay trả nợ gốc
2	Theo nguồn vay		425.466	425.466
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		425.466	425.466
	+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập		11.525	11.525
	+ Chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra		11.968	11.968
	+ Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng		217.985	217.985
	+ Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc		33.266	33.266
	+ Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc		150.722	150.722
	- Vay trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	204.000	523.466	319.466
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	19,34	44,23
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		425.466	425.466
3	Vay trong nước khác	204.000	98000	-106.000
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ		300	300

Biểu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.578.762	8.781.355	1.202.593	115,87
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.683.303	3.004.372	321.069	111,97
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.842.459	5.543.983	701.524	114,49
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732		100,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	633.727	1.335.251	701.524	210,70
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	53.000	233.000	180.000	439,62
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	7.459.262	8.675.355	1.216.093	116,30
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.015.410	5.787.192	771.782	115,39
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.443.852	2.888.163	444.311	118,18
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852	2.443.852		100,00
	- Chi bổ sung có mục tiêu		444.311	444.311
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	119.500	106.000	-13.500	88,70
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.896.879	5.800.978	904.099	118,46
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.453.027	2.912.815	459.788	118,74
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.443.852	2.888.163	444.311	118,18
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852	2.443.852		100,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu		444.311	444.311
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	4.896.879	5.800.978	904.099	118,46
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.896.879	5.800.978	904.099	118,46
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách
	- Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm																		11. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
				1. Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế sử dụng đất phi NN	7. Lệ phí trước bạ	8. Thu phí, lệ phí	9. Thuế bảo vệ môi trường	10. Thu tiền sử dụng đất	11. Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	12. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	16. Thu khác ngân sách	17. Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT	18. Thu khác tại xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	6.750.000	6.250.000	935.000	85.000	85.000	1.703.000	551.000	12.000	410.000	290.000	364.000	586.000	42.000	222.000	50.000	7.000	660.000	173.580	60.200	14.220	500.000
1	Thành phố Đà Lạt	3.604.780	3.104.780	180.620	60.650	59.300	728.230	254.500	8.100	248.600	68.000	271.600	182.000	42.000	155.000	6.300	7.000	660.000	134.930	34.950	3.000	500.000
2	Thành phố Bảo Lộc	868.000	868.000	238.600	6.100	10.000	241.400	92.000	2.300	44.500	14.500		167.000		31.950	11.050			3.800	3.300	1.500
3	Huyện Lạc Dương	93.940	93.940		3.800		55.500	7.400		10.000	3.100		10.000		1.300				1.900	700	240
4	Huyện Đơn Dương	119.000	119.000	600	1.400	4.200	33.730	25.500		15.000	4.570		19.000		6.000	2.500			2.200	2.800	1.500
5	Huyện Đức Trọng	823.500	823.500	230.100	2.100	9.300	226.700	75.000	1.100	47.000	16.700	56.000	131.000		12.000	1.500			6.500	5.500	3.000
6	Huyện Lâm Hà	115.450	115.450	350	350	400	30.550	25.300		15.500	6.050		20.000		2.500	2.950			6.200	3.800	1.500
7	Huyện Đam Rông	65.130	65.130				49.390	3.580		1.700	1.410		6.000		100	400			800	1.100	650
8	Huyện Di Linh	257.800	257.800	300	5.700	300	154.100	26.700	500	10.000	6.100	14.000	26.000		3.000	1.000			5.800	3.300	1.000
9	Huyện Bảo Lâm	642.150	642.150	284.000	2.500	1.500	95.000	25.200		11.000	162.600	12.000	14.000		4.000	21.100			6.500	2.000	750
10	Huyện Đạ Huoai	100.800	100.800	250	1.800		61.800	9.800		1.800	1.950	10.400	4.500		5.200	1.000			1.400	650	250
11	Huyện Đạ Tẻh	36.280	36.280		440		15.500	3.450		3.000	2.510		4.000		800	2.200			2.750	1.300	330
12	Huyện Cát Tiên	23.170	23.170	180	160		11.100	2.570		1.900	2.510		2.500		150				800	800	500

Biểu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.588.170	5.787.192	5.800.978
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.252.919	4.451.941	5.800.978
I	Chi đầu tư phát triển	1.920.110	1.702.386	217.724
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.876.210	1.658.486	217.724
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	586.000	586.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	554.000	554.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900	1.900
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000	42.000
II	Chi thường xuyên	7.826.146	2.389.377	5.436.769
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.531.903	678.787	2.853.116
2	Chi khoa học và công nghệ	36.288	36.288
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	205.000	89.700	115.300
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063	81.878	31.185
VII	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000	187.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.335.251	1.335.251
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732	184.732
1	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	110.500	110.500
2	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	74.232	74.232
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	604.119	604.119
III	Chi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	546.400	546.400
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.340.104
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.888.163
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.451.941
I	Chi đầu tư phát triển	1.702.386
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.658.486
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000
II	Chi thường xuyên	2.389.377
1	Chi trợ giá	15.000
2	Chi các hoạt động kinh tế	285.933
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	678.787
4	Chi khoa học và công nghệ	36.288
5	Chi quốc phòng	38.164
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	14.441
7	Chi y tế, dân số và gia đình	705.861
8	Chi văn hóa thông tin	27.570
9	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.486
10	Chi thể dục thể thao	20.874
11	Chi bảo vệ môi trường	37.899
12	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	369.384
13	Chi bảo đảm xã hội	40.782
14	Chi thường xuyên khác	96.908
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	89.700
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	81.878
VII	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG	Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CỘNG	3.285.681	187.000	2.833.688	300	1.300	89.700	173.693
A	TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC	15.000		15.000
B	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	306.463		285.933				20.530
I	NÔNG NGHIỆP	47.649		43.526				4.123
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	47.649		43.526				4.123
II	LÂM NGHIỆP	98.560		89.705				8.855
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.964		1.768				196
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	8.367		7.839				528
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	1.535		1.487				49
4	Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018	17.000		15.300				1.700
5	Quản lý, bảo vệ rừng	58.096		52.286				5.810
6	Trồng cây phân tán	3.000		2.700				300
7	Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững	1.230		1.107				123
8	Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án	1.500		1.350				150
9	Kinh phí quản lý rừng ngừng khai thác (Quyết định 2422/QĐ-TTg)	5.868		5.868
III	THỦY LỢI	22.522		22.522
1	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	22.522		22.522
IV	GIAO THÔNG	29.800		29.620				180
1	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	28.000		28.000
2	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	1.800		1.620				180
V	KHÁC	107.932		100.561				7.371
1	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng HĐND tỉnh	406		392				14
2	Văn phòng UBND tỉnh	15.507		14.407				1.101
3	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	562		540				22
4	Phòng Công chứng số 5	716		702				13
5	Phòng Công chứng số 3	185		167				19
6	Phòng Công chứng số 4	710		684				26
7	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	3.211		3.043				168
8	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.391		1.320				71
9	Sở Công thương	2.871		2.584				287
10	Trung tâm Khuyến công	4.418		4.044				375
11	Văn phòng Đăng ký đất đai	1.103		993				110
12	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.239		1.239				0
13	Nhà khách Dân tộc	299		291				8
14	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	10.542		9.712				830
15	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	2.510		2.400				111
16	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội	1.035		996				40
17	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	1.389		1.331				58
18	BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.229		1.197				32
19	BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt	521		492				28
20	Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới	879		819				60
21	Phòng, chống lụt bão	5.000		4.500				500
22	Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	35.000		31.500				3.500
23	Chương trình Giảm nghèo nhanh bền vững	16.000		16.000
24	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42	1.210		1.210
C	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	39.384		37.899				1.485
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.552		1.459				93
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	300		270				30
3	Sở Công Thương	400		360				40
4	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.400		2.160				240
5	Chi cục Bảo vệ môi trường	400		360				40
6	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	3.211		2.948				264
7	Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”	3.500		3.150				350
8	Quỹ Bảo vệ môi trường	2.000		1.800				200
9	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.141		9.141
10	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường	500		450				50
11	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải rắn tại TP Bảo Lộc	14.200		14.200
12	Chi khác sự nghiệp môi trường	1.780		1.602				178
D	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	40.136		36.288				3.848
1	Sở Khoa học và Công nghệ	486		472				14
2	Sở Thông tin và Truyền thông	11.930		10.737				1.193
3	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	892		862				30
4	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	3.540		3.237				302
5	BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung	253		248				5
6	Sở Công thương (Hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh)	500		450				50
7	Chi khác về khoa học và công nghệ	22.535		20.282				2.254
E	SỰ NGHIỆP VĂN XÃ	1.541.880		1.495.360				46.520
I	GIÁO DỤC	595.451		575.292				20.159
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	595.451		575.292				20.159
II	ĐÀO TẠO	109.455		103.495				5.960
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	22.510		21.627				883
2	Sở Y tế (đào tạo theo địa chỉ sử dụng)	4.000		3.600				400
3	Trường Cao đẳng Y tế	12.419		11.462				957
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	14.718		14.121				597
5	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	18.904		17.678				1.227
6	Trường Chính trị	8.404		8.108				296
7	Hỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự bị đại học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 tỷ đồng)	12.500		12.500
8	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	16.000		14.400				1.600
III	Y TẾ	718.141		705.861				12.280
1	Sở Y tế	718.141		705.861				12.280
IV	VĂN HÓA	29.633		27.570				2.063
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	29.633		27.570				2.063
V	PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	23.136		21.486				1.650
1	Đài Phát thanh - Truyền hình	23.136		21.486				1.650
VI	THỂ DỤC THỂ THAO	22.921		20.874				2.047
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	22.921		20.874				2.047
VII	ĐẢM BẢO XÃ HỘI	43.143		40.782				2.361
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	21.919		20.180				1.739
2	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động (200 trđ)	15.000		15.000
3	Hỗ trợ gia đình chính sách	6.224		5.602				622
F	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	383.681		369.384				14.297
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	228.959		217.530				11.429
1	Văn phòng HĐND tỉnh	11.703		10.878				826
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20.850		19.406				1.445
3	Sở Ngoại vụ	2.949		2.798				151
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	27.468		26.555				913
5	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)	8.693		8.466				227
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.969		5.814				155
7	Sở Tư pháp	5.658		5.437				221
8	Sở Công thương	5.502		5.293				208
9	Chi cục Quản lý thị trường	8.145		7.921				224
10	Sở Khoa học và Công nghệ	5.297		5.155				142
11	Sở Tài chính	9.047		8.736				312
12	Sở Xây dựng	5.792		5.564				229
13	Sở Giao thông Vận tải	10.364		9.938				426
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.721		6.571				151
15	Sở Y tế	6.891		6.692				199
16	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	7.071		6.808				263
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.563		6.402				161
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.996		5.866				130
19	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.247		1.210				37
20	Sở Thông tin và Truyền thông	6.228		5.876				351
21	Sở Nội vụ	4.666		4.532				134
22	Ban Tôn giáo	2.818		2.681				137
23	Ban Thi đua - Khen thưởng	1.347		1.313				34
24	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	838		814				24
25	Thanh tra tỉnh	5.535		5.414				121
26	Ban Dân tộc	10.376		9.510				867
27	Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.540		2.444				96
28	Chi cục Giám định xây dựng	284		278				7
29	Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội	900		810				90
30	Mua sắm, sửa chữa	25.000		22.500				2.500
31	Đoàn ra, đoàn vào	2.000		1.800				200
32	Kinh phí rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	2.500		2.250				250
33	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	2.000		1.800				200
II	ĐOÀN THỂ	40.008		37.979				2.029
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.782		6.388				394
2	Tỉnh Đoàn	5.332		5.067				266
3	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	827		773				54
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	5.681		5.385				296
5	Hội Nông dân	5.999		5.729				270
6	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	308		294				14
7	Hội Cựu chiến binh	1.972		1.923				49
8	Liên minh Hợp tác xã	1.272		1.231				41
9	Hội Văn học nghệ thuật	1.702		1.589				113
10	Hội Nhà báo	777		727				50
11	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	770		737				32
12	Hội Chữ thập đỏ	1.746		1.681				66
13	Hội Luật gia	447		430				17
14	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin	454		433				22
15	Hội Người mù	609		567				42
16	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	539		502				37
17	Hội Cựu thanh niên xung phong	220		213				7
18	Hội Khuyến học	326		309				17
19	Hội Kiến trúc sư	234		227				7
20	Nhà Thiếu nhi	3.798		3.568				230
21	Hội Đông y	214		208				7
III	CHI HỖ TRỢ NGÂN SÁCH ĐẢNG	114.714		113.875				839
1	Văn phòng Tỉnh ủy	111.837		110.998				839
2	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ quan cấp tỉnh	2.679		2.679
3	Trả nợ báo đảng năm 2017	198		198
G	CHI KHÁC	97.722		96.908				814
1	Hỗ trợ hoạt động Ban Quản lý dự án ODA	1.088		1.054				34
2	Quỹ thi đua khen thưởng (trong đó có 03 tỷ khen thưởng đại lý XSKT)	11.000		11.000
3	Khen thưởng công trình	6.000		6.000
4	Tổ chức ngày lễ lớn	5.000		4.500				500
5	Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh tra	10.000		10.000
6	Nhà ở hộ nghèo, chính sách	2.700		2.700
7	Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp	1.000		900				100
8	Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 3 tỷ, Quỹ Hỗ trợ nông dân 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 2 tỷ, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp 4,1 tỷ, Quỹ Festival hoa và xúc tiến đầu tư 11,9 tỷ)	23.000		23.000
9	Phát triển kinh tế tập thể	1.800		1.620				180
10	Chi khác (bao gồm dự toán chi phục vụ công tác thu theo NQ 22/NQ-HĐND số tiền 03 tỷ đồng)	36.134		36.134
H	AN NINH QUỐC PHÒNG	56.926		52.605				4.322
1	An ninh	10.485		9.437				1.049
2	Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC	5.560		5.004				556
3	Quốc phòng	40.881		38.164				2.717
I	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	300			300
K	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300
L	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	89.700					89.700
M	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	81.878						81.878
N	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	444.311		444.311
O	CHI TỪ NGUỒN THU KẾT DƯ	187.000	187.000

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông lâm thủy
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	2.389.386	678.788	36.288	38.164	14.441	705.861	27.570	21.486	20.874	37.900	300.936	29.620	155.753	369.388	40.782	96.908
1	Trợ giá, trợ cước	15.000										15.000
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	73.308									1.459	45.294		45.294	26.555
3	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Đà	16.575									270	7.839		7.839	8.466
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	1.487										1.487		1.487
5	Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018	15.300										15.300		15.300
6	Quản lý, bảo vệ rừng	52.286										52.286		52.286
7	Trồng cây phân tán	2.700										2.700		2.700
8	Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững	1.107										1.107		1.107
9	Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án	1.350										1.350		1.350
10	Kinh phí quản lý rừng ngừng khai thác (QĐ 2422/QĐ-TTg)	5.868										5.868		5.868
11	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	22.522										22.522		22.522
12	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	28.000										28.000	28.000
13	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	4.020										4.020	1.620
14	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng HĐND tỉnh	392										392
15	Văn phòng UBND tỉnh	33.813										14.407			19.406
16	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	540										540
17	Phòng Công chứng số 5	702										702
18	Phòng Công chứng số 3	167										167
19	Phòng Công chứng số 4	684										684
20	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	3.043										3.043
21	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.320										1.320
22	Sở Công thương	8.687		450							360	2.584			5.293
23	Trung tâm Khuyến công	4.044										4.044
24	Văn phòng Đăng ký đất đai	993										993
25	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.239										1.239
26	Nhà khách Dân tộc	291										291
27	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	9.712										9.712
28	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội	996										996
29	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	1.331										1.331
30	BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.197										1.197
31	BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt	492										492
32	Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới	819										819
33	Phòng, chống lụt bão	4.500										4.500
34	Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	31.500										31.500
35	Chương trình Giảm nghèo bền vững	16.000										16.000
36	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42	1.210										1.210
37	Sở Tài nguyên và Môi trường	8.026									2.160				5.866
38	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.570									360				1.210
39	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	2.948									2.948
40	Kinh phí thực hiện KH hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”	3.150									3.150
41	Quỹ Bảo vệ môi trường	1.800									1.800
42	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.141									9.141
43	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường	450									450
44	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải rắn tại TP Bảo Lộc	14.200									14.200
45	Chi khác sự nghiệp môi trường	1.602									1.602
46	Sở Khoa học và Công nghệ	5.627		472											5.155
47	Sở Thông tin và Truyền thông	16.613		10.737											5876
48	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	862		862
49	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	3.237		3.237
50	BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung	248		248
51	Chi khác về khoa học và công nghệ	20.282		20.282
52	Sở Giáo dục và Đào tạo	603.490	596.919												6.571
53	Sở Y tế	716.153	3.600				705.861								6.692
54	Trường Cao đẳng Y tế	11.462	11.462
55	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	41.109	14.121												6.808	20.180
56	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	17.678	17.678
57	Trường Chính trị	8.108	8.108
58	Hỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự bị đại học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 tỷ đồng)	12.500	12.500
59	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	14.400	14.400
60	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	54.846						27.570		20.874					6.402
61	Đài Phát thanh - Truyền hình	21.486							21.486
62	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động (200 trđ)	15.000														15.000
63	Hỗ trợ gia đình chính sách	5.602														5.602
64	Văn phòng HĐND tỉnh	10.878													10.878
65	Sở Ngoại vụ	2.798													2.798
66	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.814													5.814
67	Sở Tư pháp	5.437													5.437
68	Chi cục Quản lý thị trường	7.921													7.921
69	Sở Tài chính	8.736													8.736
70	Sở Xây dựng	5.564													5.564
71	Sở Giao thông vận tải	9.938													9.938
72	Sở Nội vụ	4.532													4.532
73	Ban Tôn giáo	2.681													2.681
74	Ban Thi đua - Khen thưởng	1.313													1.313
75	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	814													814
76	Thanh tra tỉnh	5.414													5.414
77	Ban Dân tộc	9.510													9.510
78	Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.444													2.444
79	Chi cục Giám định xây dựng	278													278
80	Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội	810													810
81	Mua sắm, sửa chữa	22.500													22.500
82	Đoàn ra, đoàn vào	1.800													1.800
83	Kinh phí rà soát, xây dựng VBQPPL	2.250													2.250
84	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	1.800													1.800
85	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.388													6.388
86	Tỉnh Đoàn	5.067													5.067
87	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	773													773
88	Hội Liên hiệp Phụ nữ	5.385													5.385
89	Hội Nông dân	5.729													5.729
90	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	294													294
91	Hội Cựu chiến binh	1.923													1.923
92	Liên minh Hợp tác xã	1.231													1.231
93	Hội Văn học nghệ thuật	1.589													1.589
94	Hội Nhà báo	727													727
95	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	737													737
96	Hội Chữ thập đỏ	1.681													1.681
97	Hội Luật gia	430													430
98	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	433													433
99	Hội Người mù	567													567
100	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	502													502
101	Hội Cựu thanh niên xung phong	213													213
102	Hội Khuyến học	309													309
103	Hội Kiến trúc sư	227													227
104	Nhà Thiếu nhi	3.568													3.568
105	Hội Đông Y	208													208
106	Văn phòng Tỉnh ủy	110.998													110.998
107	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ quan cấp tỉnh	2.679													2.679
108	Trả nợ báo đảng năm 2017	198													198
109	Hỗ trợ hoạt động Ban QLDA ODA	1.054															1.054
110	Quỹ thi đua khen thưởng (trong đó có 03 tỷ khen thưởng đại lý XSKT)	11.000															11.000
111	Khen thưởng công trình	6.000															6.000
112	Tổ chức ngày Lễ lớn	4.500															4.500
113	Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh tra	10.000															10.000
114	Nhà ở hộ nghèo, chính sách	2.700															2.700
115	Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp	900															900
116	Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 3 tỷ, Quỹ Hỗ trợ nông dân 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 2 tỷ, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp 4,1 tỷ, Quỹ Festival hoa và xúc tiến đầu tư 11,9 tỷ)	23.000															23.000
117	Phát triển kinh tế tập thể	1.620															1.620
118	Chi khác (Bao gồm dự toán chi phục vụ công tác thu theo NQ 22/NQ-HĐND 03 tỷ đồng)	36.134															36.134
119	An ninh	9.437				9.437
120	Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC	5.004				5.004
121	Quốc phòng	38.164			38.164

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	5.800.978	5.800.978	217.724			5.436.769	2.853.116			115.300	31.185
1	Thành phố Đà Lạt	719.906	719.906	45.414			633.061	264.214			14.200	27.231
2	Thành phố Bảo Lộc	511.272	511.272	27.458			473.714	255.449			10.100
3	Huyện Lạc Dương	247.739	247.739	7.714			235.125	109.914			4.900
4	Huyện Đơn Dương	454.315	454.315	7.820			437.495	240.789			9.000
5	Huyện Đức Trọng	676.865	676.865	46.907			612.004	330.356			14.000	3.954
6	Huyện Lâm Hà	641.353	641.353	8.048			620.305	371.808			13.000
7	Huyện Đam Rông	358.258	358.258	16.652			334.506	181.918			7.100
8	Huyện Di Linh	672.922	672.922	15.247			644.675	362.329			13.000
9	Huyện Bảo Lâm	559.821	559.821	15.791			533.030	301.038			11.000
10	Huyện Đạ Huoai	297.881	297.881	13.295			278.686	130.370			5.900
11	Huyện Đạ Tẻh	348.884	348.884	6.995			334.989	165.113			6.900
12	Huyện Cát Tiên	311.763	311.763	6.383			299.180	139.818			6.200

Biểu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ	2.888.163	2.443.852	444.311
1	Thành phố Đà Lạt	10.260		10.260
2	Thành phố Bảo Lộc	5.487		5.487
3	Huyện Bảo Lâm	128.922	62.247	66.675
4	Huyện Đức Trọng	61.715	49.941	11.774
5	Huyện Đơn Dương	365.335	309.905	55.430
6	Huyện Di Linh	462.522	393.839	68.683
7	Huyện Lâm Hà	556.518	483.348	73.170
8	Huyện Đạ Huoai	218.581	202.292	16.289
9	Huyện Đạ Tẻh	320.254	279.941	40.313
10	Huyện Cát Tiên	292.053	263.796	28.257
11	Huyện Lạc Dương	165.899	126.008	39.891
12	Huyện Đam Rông	300.618	272.535	28.083