Nghị quyết 54/NQ-HĐND 2021 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-HĐND Bắc Giang

• Số hiệu: 54/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
• Người ký: Lê Thị Thu Hồng
• Ngày ban hành: 10/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 54/NQ-HĐND	Bắc Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2020 CỦA HĐND TỈNH BẮC GIANG VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH -NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, kỳ họp thứ 02 về việc quyết định chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025; Xét Tờ trình số 605/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm 2.1, khoản 2 Điều 1 như sau:

"2.1. Phấn đấu tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn cả giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 70.105 tỷ đồng, tăng khoảng 1,54 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 88% tổng thu ngân sách nhà nước".

2. Sửa đổi điểm 2.2, khoản 2 Điều 1 như sau:

"2.2. Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương cả giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 102.868 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển là 44.101 tỷ đồng; chi thường xuyên là 55.018 tỷ đồng; các khoản chi khác 3.749 tỷ đồng".

3. Sửa đổi điểm 2.3, khoản 2 Điều 1 như sau:

"2.3. Bội chi ngân sách địa phương khoảng 720 tỷ đồng".

(Có biểu chi tiết số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT - XH tỉnh; - Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX; - Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; - Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh; - Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH Lê Thị Thu Hồng

Biểu số 01

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch tỉnh giao giai đoạn 2016-2020	Thực hiện giai đoạn trước						Tổng kế hoạch giai đoạn 2021- 2025
			Tổng giai đoạn 2016- 2020	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH	128.609	462.363	66.874	75.989	90.381	105.515	123.604	1.012.969
B	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	31.861	45.495	5.108	6.369	9.549	11.060	10.584	70.105
	Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)		0,20						0,13
	Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)		9,84	7,64	8,38	10,56	10,48	8,56	6,92
	Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)	13,16	4,12	3,65	3,80	4,07	4,36	4,39	3,17
I	Thu nội địa	26.651	40.233	4.268	5.377	8.639	10.869	11.080	61.694
	Tốc độ tăng thu (%)		0,27						0,14
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)	83,6	88,4	83,6	84,4	90,5	98,3	104,7	88,0
	Trong đó: Thu tiền sử dụng đất	9.617	21.049	1.809	2.461	4.921	6.234	5.624	29.420
	Thu xổ số kiến thiết	116	127	21	23	29	27	27	140
	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế		22		3	8	4	7	26
	Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	16.919	19.036	2.438	2.890	3.681	4.604	5.422	32.108
	Tốc độ tăng thu (%)		0,216						0,17
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNH trên địa bàn (%)	53,1	41,8	47,7	45,4	38,6	41,6	51,2	45,8
II	Thu từ dầu thô (nếu có)
	Tốc độ tăng thu (%)		0,06						0,06
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)	5.210	5.262	840	992	910	1.188	1.333	8.411
	Tốc độ tăng thu (%)		0,12						0,14
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)	16,4	11,6	16,4	15,6	9,5	10,7	12,6	12,0
IV	Thu viện trợ (nếu có)		0
	Tốc độ tăng thu (%)		0
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		0
C	TỔNG THU NSĐP	64.414	95.187	12.182	14.566	19.801	23.831	24.808	102.148
	Tốc độ tăng thu NSĐP (%)		0,19						0,10
	Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)		20,6	18,2	19,2	21,9	22,6	20,1	10,1
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	25.704	39.152	4.133	5.281	8.494	10.528	10.715	59.472
	Tốc độ tăng (%)		0,27						0,13
	Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)	39,9	41,1	33,9	36,3	42,9	44,2	43,2	58,2
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	38.668	40.163	6.390	7.639	8.969	8.537	8.627	42.676
	Tốc độ tăng (%)		0,08						0,01
	Tỷ trọng trong, tổng thu NSĐP (%)	60,0	42,2	52,5	52,4	45,3	35,8	34,8	41,8
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	28.697	29.971	4.419	6.282	6.305	6.429	6.536	34.412
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9.971	10.192	1.971	1.357	2.664	2.108	2.091	8.264
D	TỔNG CHI NSĐP	64.017	93.914	12.093	14.188	19.326	23.613	24.694	102.868
	Tốc độ tăng chi NSĐP (%)		0,20						0,07
	Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)		20,3	18,1	18,7	21,4	22,4	20,0	10,2
I	Chi đầu tư phát triển	16.669	25.950	2.892	3,513	4,994	7.012	7.539	44.101
	Tốc độ tăng (%)		0,27						0,12
	Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)		28	24	25	26	30	31	42,9
II	Chi thường (xuyên	43.876	47.871	7.261	8.485	9.662	11.370	11.093	55,018
	Tốc độ tăng (%)		0,11						0,04
	Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)		51	60	60	50	48	45	53,5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5	10	2	3	2	2	1	142
	Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)		0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,14
IV	Chi cải cách tiền lương		0						1.815
E	BỘI THU NSĐP		495	133	154	132	58	18	220
G	BỘI CHI NSĐP		0						940
H	TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP		0						0
I	Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP		7.873	886	1.056	1.666	2.106	2.159	11.894
II	Mức dư nợ đầu kỳ (năm)		2.756	848	706	518	372	313	3.441
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)		35,0	95,7	66,8	31,1	17,6	14,5	28,9
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)		0,60	1,27	0,93	0,57	0,35	0,25	0,34
III	Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)	499	678	166	195	160	88	69	475
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc		114	18	8	7	30	51	256
-	Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh		495	133	154	132	58	18	6
IV	Tổng mức vay trong kỳ (năm)		99	18	8	13	30	30	1.196
-	Vay để bù đắp bội chi		0						940
-	Vay để trả nợ gốc		99	18	8	13	30	30	256
V	Mức dư nợ cuối kỳ (năm)		2.182	706	518	372	313	274	4.161
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)		27,7	79,6	49,0	22,3	14,9	12,7	35,0
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)		0

Biểu số 02

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN NĂM 2021	DỰ KIẾN NĂM 2022	DỰ KIẾN NĂM 2023	DỰ KIẾN NĂM 2024	DỰ KIẾN NĂM 2025	GIAI ĐOẠN 2021-2025
A	B	1	2	3	4	5	6
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	1.717.920	2.431.480	2.386.440	2.571.260	2.787.380	11.894.480
B	BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1	BỘI THU	15.999				203.355	219.354
2	BỘI CHI		350.753	491.364	97.564		939.680
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	274.472	258.473	609.225	1.100.589	1.198.153	3.440.912
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	16,0	10,6	25,5	42,8	43,0	138
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	300.000	700.000	700.000	1.700.000
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang		-	300.000	700.000	700.000	1.700.000
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	255.472	258.473	309.225	400.589	498.153	1.721.912
	1- DA năng lượng nông thôn  II	174.675	153.909	133.144	112.378	91.613	665.719
	2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2	63.710	80.058	148.431	161.604	153.977	607.778
	3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	12.680	13.635	12.907	11.769	10.631	61.620
	4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	3.762	7.972	9.739	8.727	7.715	37.917
	5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang	646	2.899	5.005	7.111	6.217	21.877
	6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang		-	-	54.000	138.000	192.000
	7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang		-	-	45.000	90.000	135.000
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	19.000	-		-	-	19.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm	49.477	31.436	31.436	31.436	331.436	475.223
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	49.477	31.436	31.436	31436	331.436	475.223
1.1	- Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-	-	-	300.000	300.000
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	-				300.000	300.000
1.2	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	30.477	31.436	31.436	3L436	31.436	156.223
	1- DA năng lượng nông thôn  II	20.765	20.765	20.765	20.765	20.765	103.827
	2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2	7.652	7.627	7.627	7.627	7.627	38.160
	3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	853	1.138	1.138	1.138	1.138	5.405
	4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	759	1.012	1.012	1.012	1.012	4.807
	5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang	447	894	894	894	894	4.023
	6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang	-	-	-	-	-	-
	7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	-	-	-	-	-	-
1.3	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	19.000	-	-	-	-	19.000
2	Nguồn trả nợ	49.477	31.436	31.436	31.436	331.436	475.222
	- Từ nguồn vay	33.478	31.436	31.436	31.436	128.081	255.868
	- Bội thu ngân sách địa phương	15.999				203.355	219.354
	- Tăng thu, tiết kiệm chi	-	-	-	-	-	-
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-				-
III	Tổng mức vay trong năm	33.478	382.189	522.800	129.000	128.081	1.195.548
1	Theo mục đích vay	33.478	382.189	522.800	129.000	128.081	1.195.548
	- Vay bù đắp bội chi		350.753	491.364	97.564	-	939.680
	- Vay trả nợ gốc	33.478	31.436	31.436	31.436	128.081	1.255.868
2	Theo nguồn vay	33.478	382.189	522.800	129.000	128.081	1.195.548
2.1	- Trái phiếu chính quyền địa phương	-	300.000	400.000	-	-	700.000
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang		300.000	400.000	-	-	700.000
2.2	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	33.478	82.189	122.800	129.000	128.061	495.548
	1- DA năng lượng nông thôn  II	-	-			-	-
	2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2	24.000	76.000	20.800		-	120.800
	3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	1.808	410	-	-	-	2.218
	4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	4.970	2.779	-	-	-	7.749
	5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang	2.700	3.000	3.000	-	-	8.700
	6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang			54.000	84.000	78.000	216.000
	7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang			45.000	45.000	50.081	140.081
2.3	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-	-	-	-	-	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	258.473	609.225	1.100.589	1.198.153	994.797	4.161.237
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	15,0	25,1	46,1	46,6	35,7	169
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	300.000	700.000	700.000	400.000	2.100.000
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	-	300.000	700.000	700.000	400.000	2.100.000
2	Vay tại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	258.473	309.225	400.589	498.153	594.797	2.061.237
	1- DA năng lượng nông thôn  II	153.909	133.144	112.378	91.613	70.848	561.892
	2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2	80.058	148.431	161.604	153.977	146.350	690.418
	3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	13.635	12.907	11.769	10,631	9.493	58.433
	4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	7.972	9.739	8.727	7.715	6.703	40.858
	5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang	2.899	5.005	7.111	6.217	5.323	26.554
	6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang	-	-	54.000	138.000	216.000	408,000
	7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	-	-	45.000	90.000	140.081	275.081
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-	-	-			-
D	Trả nợ lãi, phí	4.045	5.660	25.987	51.995	54.434	142.122
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	371	18.494	42.000	42.000	102.865
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang		371	18.494	42.000	42.000	102.865
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	4.045	5.289	7.493	9.995	12.434	39.257
	1- DA năng lượng nông thôn  II	1.751	1.539	1.335	1.128	920	6.673
	2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2	1.754	3.121	3.301	3.148	2.996	14.319
	3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	290	281	258	235	213	1.277
	4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	175	215	195	174	154	913
	5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang	75	133	177	180	140	705
	6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang	-	-	1.215	3.105	4.860	9.180
	7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	-	-	1.013	2.025	3.152	6.189

Ghi chú: Dự án năng lượng nông thôn II do ngành điện và các hợp tác xã trả Nợ gốc và lãi, phí.

Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 chưa bao gồm Gốc hóa lãi vay (61.389,5 USD).

Tỷ giá áp dụng theo Thông báo số 2617/TB-KBNN Ngày 31/5/2021 của BTC thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2021 1USD= 23.160 đồng.