Nghị quyết 53/NQ-HĐND 2024 phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ 2023

• Số hiệu: 53/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Phạm Văn Hiểu
• Ngày ban hành: 12/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 53/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

Xét Tờ trình số 396/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2023; Công văn số 5427/UBND-KT ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải trình một số nội dung tại cuộc họp thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố; Công văn số 5512/UBND-KT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải trình một số nội dung liên quan đến Báo cáo, Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

I. Tổng thu ngân sách nhà nước Trong đó:	31.900.539.323.175
Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao:	11.266.289.817.402
- Thu nội địa:	10.843.287.471.124
- Thu từ dầu thô:	3.814
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	407.878.173.915
II. Tổng thu ngân sách địa phương	30.795.280.497.506
1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	10.314.036.656.897
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.374.273.509.065
- Bổ sung cân đối ngân sách:	5.972.591.229.000
- Bổ sung có mục tiêu:	3.401.682.280.065
3. Thu các khoản huy động, đóng góp	4.488.913.154
4. Thu kết dư năm trước	1.422.805.411.456
5. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	8.865.580.361.663
6. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	67.387.478.553
7. Thu vay của ngân sách địa phương	746.708.166.718
III. Tổng chi ngân sách địa phương	28.396.252.524.708
1. Chi cân đối ngân sách địa phương	13.123.642.655.793
- Chi đầu tư phát triển:	6.174.306.951.309
- Chi thường xuyên:	6.876.571.456.365
- Chi trả nợ lãi:	71.384.248.119
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	1.380.000.000
2. Chi các chương trình mục tiêu	1.769.421.905.484
3. Chi chuyển nguồn sang năm sau	7.381.994.727.962
4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.805.011.354.623
. Bổ sung cân đối ngân sách:	5.172.976.229.000
. Bổ sung có mục tiêu:	632.035.125.623
5. Chi nộp ngân sách cấp trên	224.882.056.871
6. Chi trả nợ gốc	91.299.823.975
IV. Kết dư ngân sách năm 2023	2.399.027.972.798
(Thu: 30.795.280.497.506 - Chi: 28.396.252.524.708)
1. Kết dư ngân sách cấp thành phố	1.875.705.817.622
2. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện	463.292.120.134
3. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn	60.030.035.042

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác, đúng quy định của các số liệu quyết toán theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2023; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế về thu, chi ngân sách nhà nước mà Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị trong Công văn số 905/KVV-TH ngày 28 tháng 11 năm 2024 và đảm bảo việc xử lý kết dư ngân sách đúng quy định pháp luật về ngân sách và các quy định liên quan.

2. Trường hợp số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của thành phố tại báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan Kiểm toán nhà nước có chênh lệch so với số liệu quyết toán tại nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh theo số liệu tại báo cáo của cơ quan Kiểm toán.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước; - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND thành phố; - UBMTTQVN thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Thường trực HĐND, UBND quận, huyện; - Website Chính phủ; - TT. Điều hành đô thị thông minh; - Trung tâm lưu trữ lịch sử; - Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ; - Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh
		BTC giao	HĐND TP giao		Tuyệt đối		Tương đối (%)
					BTC giao	HĐND TP giao	BTC giao	HĐND TP giao
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3-2	6=3/1	6=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.937.735.000.000	16.901.643.000.000	30.795.280.497.506	15.857.545.497.506	13.893.637.497.506	206,16	182,20
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	10.024.610.000.000	10.024.610.000.000	10.314.036.656.897	289.426.656.897	289.426.656.897	102,89	102,89
1	Thu NSĐP hưởng 100%	3.355.710.000.000	3.355.710.000.000	4.091.123.714.486	735.413.714.486	735.413.714.486	121,92	121,92
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	6.668.900.000.000	6.668.900.000.000	6.222.912.942.411	-445.987.057.589	-445.987.057.589	93,31	93,31
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	9.374.273.509.065	5.790.148.509.065	5.790.148.509.065	261,55	261,55
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	799.615.000.000	799.615.000.000	5.972.591.229.000	5.172.976.229.000	5.172.976.229.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.784.510.000.000	2.784.510.000.000	3.401.682.280.065	617.172.280.065	617.172.280.065	122,16	122,16
	Tr đó: thu bổ sung từ NSTW	2.784.510.000.000	2.784.510.000.000	3.401.682.280.065	617.172.280.065	617.172.280.065	122,16	122,16
III	Thu từ các khoản đóng góp			4.488.913.154
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
V	Thu kết dư		1.963.908.000.000	1.422.805.411.456	1.422.805.411.456	-541.102.588.544
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			8.865.580.361.663	8.865.580.361.663	8.865.580.361.663
VII	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			67.387.478.553	67.387.478.553	67.387.478.553
B	TỔNG CHI NSĐP	15.385.978.000.000	16.901.872.864.898	28.396.252.524.708	-492.913.438.723	-1.433.103.303.621	184,56	168,01
I	Tổng chi cân đối NSĐP	12.153.225.000.000	13.541.657.864.898	13.123.642.655.793	970.417.655.793	-418.015.209.105	107,98	96,91
1	Chi đầu tư phát triển	5.144.935.000.000	6.091.737.513.898	6.174.306.951.309	1.029.371.951.309	82.569.437.411	120,01	101,36
2	Chi thường xuyên	6.780.779.000.000	7.150.509.351.000	6.876.571.456.365	95.792.456.365	-273.937.894.635	101,41	96,17
3	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay		71.900.000.000	71.384.248.119	71.384.248.119	-515.751.881		99,28
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	0	0	100,00	100,00
5	Dự phòng ngân sách	226.131.000.000	226.131.000.000		-226.131.000.000	-226.131.000.000	0,00	0,00
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.232.753.000.000	2.784.510.000.000	1.769.421.905.484	-1.463.331.094.516	-1.015.088.094.516	54,73	63,55
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.232.753.000.000	2.784.510.000.000	1.769.421.905.484	-1.463.331.094.516	-1.015.088.094.516	54,73	63,55
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau			7.381.994.727.962
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			5.805.011.354.623
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		248.665.000.000	224.882.056.871
VI	Chi trả nợ gốc NSĐP		327.040.000.000	91.299.823.975		-235.740.176.025		27,92
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2023 (A-B)			2.399.027.972.798
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP		327.040.000.000	91.299.823.975		-235.740.176.025		27,92
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		327.040.000.000	91.299.823.975		-235.740.176.025		27,92
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	746.708.166.718	-582.291.833.282	-582.291.833.282	56,19	56,19
I	Vay để bù đắp bội chi	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	746.708.166.718	-582.291.833.282	-582.291.833.282	56,19	56,19
1	Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	746.708.166.718	-582.291.833.282	-582.291.833.282	56,19	56,19
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP			1.977.251.589.610

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán		So sánh (%)
		Bộ Tài chính giao		HĐND giao				Bộ Tài chính giao		HĐND giao
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=6/2	9=5/3	10=6/4
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)	15.952.125.000.000	14.937.735.000.000	17.916.262.513.898	16.901.872.513.900	31.900.539.323.175	30.795.280.497.506	199,98	206,16	178,05	182,20
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	11.039.000.000.000	10.024.610.000.000	11.039.229.513.898	10.024.839.513.900	11.266.289.817.402	10.318.525.570.051	102,06	102,93	102,06	102,93
I	Thu nội địa	10.762.000.000.000	10.024.610.000.000	10.762.229.513.898	10.024.839.513.900	10.843.287.471.124	10.314.036.656.897	100,76	102,89	100,75	102,88
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.290.000.000.000	1.290.000.000.000	1.290.000.000.000	1.290.000.000.000	828.557.813.257	828.557.813.257	64,23	64,23	64,23	64,23
	- Thuế giá trị gia tăng	880.000.000.000	880.000.000.000	880.000.000.000	880.000.000.000	560.987.287.650	560.987.287.650	63,75	63,75	63,75	63,75
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	214.900.000.000	214.900.000.000	214.900.000.000	214.900.000.000	219.272.089.026	219.272.089.026	102,03	102,03	102,03	102,03
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	195.000.000.000	195.000.000.000	195.000.000.000	195.000.000.000	37.100.697.369	37.100.697.369	19,03	19,03	19,03	19,03
	- Thuế tài nguyên	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	11.197.739.212	11.197.739.212	11.197,74	11.197,74	11.197,74	11.197,74
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	220.000.000.000	183.128.358.782	183.129.406.645	83,24	83,24	83,24	83,24
	- Thuế giá trị gia tăng	139.500.000.000	139.500.000.000	139.500.000.000	139.500.000.000	68.621.127.686	68.621.575.558	49,19	49,19	49,19	49,19
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	104.694.895.001	104.695.494.992	149,56	149,56	149,56	149,56
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
	- Thuế tài nguyên	10.400.000.000	10.400.000.000	10.400.000.000	10.400.000.000	9.812.336.095	9.812.336.095	94,35	94,35	94,35	94,35
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.125.000.000.000	1.125.000.000.000	1.125.000.000.000	1.125.000.000.000	1.063.355.649.864	1.063.362.258.269	94,52	94,52	94,52	94,52
	- Thuế giá trị gia tăng	361.500.000.000	361.500.000.000	361.500.000.000	361.500.000.000	308.080.674.476	308.080.674.476	85,22	85,22	85,22	85,22
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	272.000.000.000	272.000.000.000	272.000.000.000	272.000.000.000	286.411.956.876	286.418.565.281	105,30	105,30	105,30	105,30
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	490.500.000.000	490.500.000.000	490.500.000.000	490.500.000.000	468.655.512.912	468.655.512.912	95,55	95,55	95,55	95,55
	- Thuế tài nguyên	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	207.505.600	207.505.600	20,75	20,75	20,75	20,75
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.166.000.000.000	2.166.000.000.000	2.166.000.000.000	2.166.000.000.000	2.584.451.643.957	2.584.241.587.458	119,32	119,31	119,32	119,31
	- Thuế giá trị gia tăng	1.209.800.000.000	1.209.800.000.000	1.209.800.000.000	1.209.800.000.000	1.402.040.665.779	1.402.061.377.808	115,89	115,89	115,89	115,89
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	593.300.000.000	593.300.000.000	593.300.000.000	593.300.000.000	731.146.671.790	731.138.122.343	123,23	123,23	123,23	123,23
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	360.700.000.000	360.700.000.000	360.700.000.000	360.700.000.000	448.414.185.589	448.191.966.508	124,32	124,26	124,32	124,26
	- Thuế tài nguyên	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.850.120.799	2.850.120.799	129,55	129,55	129,55	129,55
5	Lệ phí trước bạ	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	430.891.903.895	430.891.903.895	86,18	86,18	86,18	86,18
6	Thuế SD đất nông nghiệp					333.397.000	333.397.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	39.882.692.104	39.882.692.104	132,94	132,94	132,94	132,94
8	Thuế thu nhập cá nhân	990.000.000.000	990.000.000.000	990.000.000.000	990.000.000.000	1.215.215.143.440	1.216.232.793.968	122,75	122,85	122,75	122,85
9	Thuế bảo vệ môi trường	1.486.000.000.000	891.600.000.000	1.486.000.000.000	891.600.000.000	618.859.217.695	371.456.784.520	41,65	41,66	41,65	41,66
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	594.400.000.000		594.400.000.000		247.402.433.175		41,62		41,62
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	891.600.000.000	891.600.000.000	891.600.000.000	891.600.000.000	371.456.784.520	371.456.784.520	41,66	41,66	41,66	41,66
	- Thu từ hàng hóa bán ra trong nước
10	Thu phí, lệ phí	185.000.000.000	125.000.000.000	185.000.000.000	125.000.000.000	205.063.189.683	131.659.402.919	110,84	105,33	110,84	105,33
	- Phí và lệ phí trung ương	60.000.000.000		60.000.000.000		73.403.786.764		122,34		122,34
	- Phí và lệ phí địa phương	125.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000	131.659.402.919	131.659.402.919	105,33	105,33	105,33	105,33
	+ Phí và lệ phí tỉnh					84.919.785.031	84.919.785.031
	+ Phí và lệ phí huyện					26.855.849.515	26.855.849.515
	+ Phí và lệ phí xã, phường					19.883.768.373	19.883.768.373
11	Thu tiền sử dụng đất	700.000.000.000	700.000.000.000	700.229.513.898	700.229.513.900	931.572.761.585	931.572.761.585	133,08	133,08	133,04	133,04
	- Thu tiền sử dụng đất trong dự toán	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.001	931.343.247.687	931.343.247.687	133,05	133,05	133,05	133,05
	- Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất			229.513.898	229.513.899	229.513.898	229.513.898
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000	457.516.094.607	457.516.094.607	261,44	261,44	261,44	261,44
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong dự toán	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000	457.516.094.607	457.516.094.607	261,44	261,44	261,44	261,44
	- Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	8.372.684.684	8.372.684.684	16,75	16,75	16,75	16,75
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.650.000.000.000	1.650.000.000.000	1.650.000.000.000	1.650.000.000.000	1.863.587.709.082	1.863.587.709.082	112,94	112,94	112,94	112,94
	- Thu từ hoạt động xổ số truyền thống	1.610.000.000.000	1.610.000.000.000	1.610.000.000.000	1.610.000.000.000	1.823.526.000.000	1.823.526.000.000	113,26	113,26	113,26	113,26
	+ Thuế giá trị gia tăng					561.707.056.444	561.707.056.444
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt					744.700.000.000	744.700.000.000
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp					132.899.009.072	132.899.009.072
	+ Thu nhập sau thuế TNDN					384.219.934.484	384.219.934.484
	- Thu từ hoạt động Xổ số điện toán	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.061.709.082	40.061.709.082
	+ Thuế giá trị gia tăng					13.621.671.626	13.621.671.626
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt					20.077.685.231	20.077.685.231
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp					1.386.535.286	1.386.535.286
	+ Thu nhập sau thuế TNDN					4.975.816.497	4.975.816.497
	+ Thu khác					442	442
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000.000.000	4.010.000.000	8.000.000.000	4.010.000.000	8.176.950.914	4.532.631.214
	Thu khác ngân sách	175.000.000.000	96.000.000.000	175.000.000.000	96.000.000.000	389.345.053.764	183.729.528.879	222,48	191,38	222,48	191,38
	- Thu khác NSTW	79.000.000.000		79.000.000.000		205.615.524.885		260,27		260,27
	- Thu khác NSĐP	96.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000	183.729.528.879	183.729.528.879	191,38	191,38	191,38	191,38
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi cộng sản khác
17	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	14.977.206.811	14.977.206.811
II	Thu từ dầu thô					3.814
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	277.000.000.000		277.000.000.000		407.878.173.915	0	147,25		147,25
1	Thuế xuất khẩu					727.460.337
2	Thuế nhập khẩu	30.000.000.000		30.000.000.000		92.596.330.877		308,65		308,65
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	14.000.000.000		14.000.000.000		1.859.614.793		13,28		13,28
4	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	233.000.000.000		233.000.000.000		306.747.268.428		131,65		131,65
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam					0
6	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu					101.241.600
7	Thu khác					5.846.257.880
IV	Các khoản huy động, đóng góp					4.488.913.154	4.488.913.154
V	Thu viện trợ					10.635.255.395
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	VAY CỦA NSĐP	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	746.708.166.718	746.708.166.718	56,19	56,19	56,19	56,19
I	Vay để bù đắp bội chi	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	746.708.166.718	746.708.166.718	56,19	56,19	56,19	56,19
1	Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	1.329.000.000.000	746.708.166.718	746.708.166.718
II	Vay để trả nợ gốc
III	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam
D	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	9.599.155.565.936	9.441.660.987.618	267,82	263,43	267,82	263,43
I	Thu bổ sung từ NS cấp trên	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	9.374.273.509.065	9.374.273.509.065	261,55	261,55	261,55	261,55
1	NSTP thu bổ sung từ NSTW	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.584.125.000.000	3.569.262.154.442	3.569.262.154.442	99,59	99,59	99,59	99,59
2	NSQH thu bổ sung từ NSTP					5.208.905.929.499	5.208.905.929.499
3	NSX thu bổ sung từ NSQH					596.105.425.124	596.105.425.124
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên					224.882.056.871	67.387.478.553
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG					8.865.580.361.663	8.865.580.361.663
F	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.963.908.000.000	1.963.908.000.000	1.422.805.411.456	1.422.805.411.456

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.901.872.864.898	28.396.252.524.708	16,01
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.541.657.864.898	13.123.642.655.793	96,91
I	Chi đầu tư phát triển	6.091.737.513.898	6.174.306.951.309	101,36
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.080.394.513.898	6.174.160.073.981	101,54
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	6.080.394.513.898	6.174.160.073.981
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	736.299.269.532	646.553.736.969	87,81
-	Chi khoa học và công nghệ	321.000.000	320.609.000	99,88
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	6.080.394.513.898	6.174.160.073.981
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.229.513.898	591.517.457.708	84,47
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.650.000.000.000	1.564.054.884.203	94,79
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	11.343.000.000	146.877.328	1,29
II	Chi thường xuyên	7.150.509.351.000	6.876.571.456.365	96,17
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.625.086.869.000	2.641.455.128.932	100,62
2	Chi khoa học và công nghệ	48.732.000.000	26.288.089.249	53,94
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	71.900.000.000	71.384.248.119	99,28
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	100,00
V	Dự phòng ngân sách	226.131.000.000		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.784.510.000.000	1.769.421.905.484	63,55
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.784.510.000.000	1.769.421.905.484	63,55
	1. Chi đầu tư phát triển	730.250.000.000	1.769.421.905.484	64,81
	2. Chi sự nghiệp	54.260.000.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		7.381.994.727.962
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		5.805.011.354.623
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	248.665.000.000	224.882.056.871	90,44
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	327.040.000.000	91.299.823.975	27,92

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	10.465.638.544.898	19.456.757.656.190	8.991.119.111.292	185,91
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		4.676.958.000.000	4.676.958.000.000
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	7.111.323.544.898	6.440.479.170.943	-670.844.373.955	90,57
I	Chi đầu tư phát triển	4.062.297.513.898	4.120.647.351.230	58.349.837.332	101,44
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.050.954.513.898	4.120.500.473.902	69.545.960.004	101,72
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	128.123.000.000	63.078.104.419	-65.044.895.581	49,23
-	Chi khoa học và công nghệ	321.000.000	320.609.000	-391.000	99,88
-	Chi quốc phòng	63.268.000.000	65.580.131.295	2.312.131.295	103,65
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	38.610.000.000	43.120.976.628	4.510.976.628	111,68
-	Chi y tế, dân số và gia đình	18.637.000.000	22.323.326.149	3.686.326.149	119,78
-	Chi văn hóa thông tin	14.979.000.000	15.529.274.636	550.274.636	103,67
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	50.000.000.000	52.082.545.542	2.082.545.542	104,17
-	Chi thể dục thể thao	30.012.000.000	86.016.615.049	56.004.615.049	286,61
-	Chi bảo vệ môi trường	2.000.000		-2.000.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	3.614.480.000.000	3.678.516.572.537	64.036.572.537	101,77
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	85.293.000.000	84.749.121.249	-543.878.751	99,36
-	Chi bảo đảm xã hội	7.000.000.000	8.953.683.500	1.953.683.500	127,91
-	Chi khác (GTGC tiền sử dụng đất)	229.513.898	229.513.898	0	100,00
2	Chi đầu tư phát triển khác	11.343.000.000	146.877.328	-11.196.122.672	1,29
II	Chi thường xuyên	2.872.875.031.000	2.247.067.571.594	-625.807.459.406	78,22
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	594.353.470.000	535.198.700.239	-59.154.769.761	90,05
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	44.632.000.000	24.112.645.720	-20.519.354.280	54,03
-	Chi quốc phòng	114.607.000.000	116.600.828.000	1.993.828.000	101,74
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	41.736.000.000	51.699.647.500	9.963.647.500	123,87
-	Chi y tế, dân số và gia đình	267.889.665.000	360.416.045.818	92.526.380.818	134,54
-	Chi văn hóa thông tin	53.216.414.000	63.107.128.181	9.890.714.181	118,59
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.000.000.000	24.099.799.662	99.799.662	100,42
-	Chi thể dục thể thao	58.045.000.000	61.079.536.901	3.034.536.901	105,23
-	Chi bảo vệ môi trường	108.199.082.000	111.417.339.935	3.218.257.935	102,97
-	Chi các hoạt động kinh tế	178.221.000.000	308.411.837.767	130.190.837.767	173,05
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	524.270.000.000	437.092.482.918	-87.177.517.082	83,37
-	Chi bảo đảm xã hội	96.302.400.000	86.467.503.682	-9.834.896.318	89,79
-	Chi thường xuyên khác	628.703.000.000	67.364.075.271	-561.338.924.729	10,71
-	Chi ngân sách xã			0
-	Nguồn 10% tiết kiệm CTX để thực hiện cải cách tiền lương	138.700.000.000		-138.700.000.000	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	71.900.000.000	71.384.248.119	-515.751.881
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	102.871.000.000		-102.871.000.000	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	2.778.610.000.000	1.769.421.905.484
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		6.321.104.177.470	6.321.104.177.470
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	248.665.000.000	157.494.578.318	-91.170.421.682
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	327.040.000.000	91.299.823.975	-235.740.176.025	27,92

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách TP	Ngân sách huyện		Ngân sách TP	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	16.901.872.943.898	10.465.638.544.898	6.436.234.399.000	28.396.252.524.708	19.988.705.585.689	8.407.546.939.019	168,01	190,99	130,63
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	13.541.657.943.898	7.111.323.544.898	6.430.334.399.000	13.123.642.655.793	6.440.479.170.943	6.683.163.484.850	96,91	90,57	103,93
I	Chi đầu tư phát triển	6.091.737.513.898	4.062.297.513.898	2.029.440.000.000	6.174.306.951.309	4.120.647.351.230	-2.053.659.600.079	101,36	101,44	101,19
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.080.394.513.898	4.050.954.513.898	2.029.440.000.000	6.174.160.073.981	4.120.500.473.902	2.053.659.600.079	101,54	101,72	101,19
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	6.080.394.513.898	4.050.954.513.898	2.029.440.000.000	6.174.160.073.981	4.120.500.473.902	2.053.659.600.079	101,54	101,72	101,19
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.299.269.532	128.123.000.000	08.176.269.532	46.553.736.969	3.078.104.419	583.475.632.550	87,81	49,23	95,94
-	Chi khoa học và công nghệ	321.000.000	321.000.000		320.609.000	320.609.000	-	99,88	99,88
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	6.080.394.513.898	4.050.954.513.898	2.029.440.000.000	6.174.160.073.981	4.120.500.473.902	2.053.659.600.079	101,54	101,72	101,19
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.381.130.513.898	821.949.513.898	559.181.000.000	91.517.457.708	235.617.843.095	355.899.614.613	42,83	28,67	63,65
	trong đó: + chi theo dự toán giao năm 2023	700.000.000.000	257.817.000.000	442.183.000.000	591.287.943.810	235.388.329.197	355.899.614.613	84,47	91,30	80,49
	+ GTGC tiền sử dụng đất	229.513.898	229.513.898	-	229.513.898	229.513.898		100,00	100,00
	+ GTGC tiền thuê đất	-			-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.794.329.000.000	1.134.329.000.000	60.000.000.000	1.564.054.884.203	89.551.393.397	674.503.490.806	87,17	78,42	102,20
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định pháp luật	-			-
3	Chi đầu tư phát triển khác	11.343.000.000	11.343.000.000		146.877.328	146.877.328		1,29	1,29
II	Chi thường xuyên	7.150.509.430.000	2.872.875.031.000	4.277.634.399.000	6.876.571.456.365	2.247.067.571.594	4.629.503.884.771	96,17	78,22	108,23
	Trong đó:	-			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.625.086.869.000	594.353.470.000	2.030.733.399.000	.641.455.128.932	35.198.700.239	2.106.256.428.693	100,62	90,05	103,72
2	Chi khoa học và công nghệ	48.732.000.000	44.632.000.000	4.100.000.000	26.288.089.249	4.112.645.720	2.175.443.529	53,94	54,03	53,06
III	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay	71.900.000.000	71.900.000.000	-	71.384.248.119	71.384.248.119		99,28	99,28
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000		1.380.000.000	1.380.000.000		00,00	100,00
V	Dự phòng ngân sách	226.131.000.000	02.871.000.000	123.260.000.000	-			-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.784.510.000.000	2.778.610.000.000	5.900.000.000	1.769.421.905.484	1.769.421.905.484		63,55	63,68
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				7.381.994.727.962	6.321.104.177.470	1.060.890.550.492
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-			5.805.011.354.623	5.208.905.929.499	596.105.425.124
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	327.040.000.000	327.040.000.000		224.882.056.871	157.494.578.318	67.387.478.553
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	248.665.000.000	248.665.000.000		91.299.823.975	91.299.823.975		36,72	36,72

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN