Nghị quyết 45/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang

• Số hiệu: 45/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
• Người ký: Nguyễn Văn Sơn
• Ngày ban hành: 10/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/NQ-HĐND	Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 5, Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương ủy quyền, kinh phí Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: 1.964.690,5 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa: 1.854.280,7 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 106.936,8 triệu đồng

1.3. Thu viện trợ: 415,0 triệu đồng

1.4. Các khoản huy động đóng góp: 3.058,0 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương 8.701.169,4 triệu đồng

2.1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương): 1.660.672,3 triệu đồng

2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.149.836,3 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách: 4.084.211,0 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 2.065.625,3 triệu đồng

2.3. Thu kết dư: 79.610,2 triệu đồng

2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 811.050,6 triệu đồng

3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 15.927,4 triệu đồng

4. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.386.887,9 triệu đồng

Bao gồm:

4.1. Chi đầu tư phát triển: 1.188.126,0 triệu đồng

4.2. Chi thường xuyên: 4.804.839,1 triệu đồng

4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa: 217,2 triệu đồng

4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200,0 triệu đồng

4.5. Chi các chương trình mục tiêu: 1.046.544,0 triệu đồng

4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.345.961,6 triệu đồng

5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 118.000,0 triệu đồng

6. Kết dư ngân sách năm 2018: 212.208,9 triệu đồng

Trong đó:

6.1. Ngân sách tỉnh 108.036,8 triệu đồng

6.2. Ngân sách huyện, xã 104.172,1 triệu đồng

(Chi tiết có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang; - Công báo Tuyên Quang; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT (Na).

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.522.156,0	8.701.169,4	1.179.013,4	115,7%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.643.000,0	1.660.672,3	17.672,3	101,1%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.639.100,0	1.648.459,5	9.359,5	100,6%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.900,0	12.212,8	8.312,8	313,1%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.879.156,0	6.149.836,3	270.680,3	104,6%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.084.211,0	4.084.211,0		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.794.945,0	2.065.625,3	270.680,3	115,1%
IV	Thu kết dư		79.610,2	79.610,2
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		811.050,6	811.050,6
B	TỔNG CHI NSĐP	7.404.156,0	8.386.887,9	982.731,9	113,3%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	5.914.234,0	5.994.382,3	80.148,3	101,4%
1	Chi đầu tư phát triển	590.600,0	1.188.126,0	597.526,0	201,2%
2	Chi thường xuyên	5.206.104,0	4.804.839,1	-401.264,9	92,3%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	500,0	217,2	-282,8	43,4%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	115.830,0		-115.830,0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.489.922,0	1.046.544,0	-887.256,0	70,2%
	- Vốn đầu tư		867.805,8
	- Vốn sự nghiệp		178.738,2
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	294.410,0	297.119,4	2.709,4	100,9%
	- Vốn đầu tư	212.393,0	221.558,3	9.165,3	104,3%
	- Vốn sự nghiệp	82.517,0	75.561,2	-6.955,8	91,6%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.195.512,0	749.424,5	-446.087,5	62,7%
	- Vốn đầu tư	578.336,0	490.054,8	-88.281,2	84,7%
	- Vốn Trái phiếu Chính phủ	523.500,0	156.192,7	-367.307,3	29,8%
	- Vốn sự nghiệp	93.676,0	103.177,0	9.501,0	110,1%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.345.961,6	1.345.961,6
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ	118.000,0	314.281,5	196.281,5	266,3%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	118.000,0	118.000,0		100,0%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	118.000,0	118.000,0		100,0%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	104.900,0	15.927,4	-88.972,6	15,2%
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc	104.900,0	15.927,4	-88.972,6	15,2%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	229.105,0	128.257,5	-100.847,5	56,0%

Biểu số 02

QUYẾT TOÀN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1.822.000	1.643.000	2.855.351,2	2.551.333,1	156,7%	155,3%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.822.000	1.643.000	1.964.690,4	1.660.672,3	107,8%	101,1%
I	Thu nội địa	1.792.000	1.643.000	1.854.280,7	1.657.199,4	103,5%	100,9%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	325.000	325.000	313.618,1	313.618,1	96,5%	96,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	215.000	215.000	191.186,3	191.186,3	88,9%	88,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000	16.000	16.068,2	16.068,2	100,4%	100,4%
	- Thuế tài nguyên	94.000	94.000	106.363,5	106.363,5	113,2%	113,2%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	70.000	70.000	58.608,6	58.608,6	83,7%	83,7%
	- Thuế giá trị gia tăng	44.500	44.500	39.490,3	39.490,3	88,7%	88,7%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.500	8.500	8.724,4	8.724,4	102,6%	102,6%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	17.000	17.000	10.393,9	10.393,9	61,1%	61,1%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	20.000	20.000	33.588,2	33.588,2	167,9%	167,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	11.000	11.000	16.343,2	16.343,2	148,6%	148,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	9.000	11.760,8	11.760,8	130,7%	130,7%
	- Thuế tài nguyên			5.484,3	5.484,3
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	590.000	590.000	522.213,0	522.213,0	88,5%	88,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	476.175	476.175	425.186,5	425.186,5	89,3%	89,3%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000	55.000	21.179,8	21.179,8	38,5%	38,5%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	800	800	1.006,3	1.006,3	125,8%	125,8%
	- Thuế tài nguyên	58.025	58.025	74.840,5	74.840,5	129,0%	129,0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	68.000	68.000	83.742,0	83.742,0	123,2%	123,2%
6	Thuế bảo vệ môi trường	178.000	66.200	208.869,5	77.699,5	117,3%	117,4%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	111.800		131.170,0		117,3%
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	66.200	66.200	77.699,5	77.699,5	117,4%	117,4%
7	Lệ phí trước bạ	105.000	105.000	110.684,1	110.684,1	105,4%	105,4%
8	Phí, lệ phí	58.000	53.000	58.710,8	51.825,8	101,2%	97,8%
	- Phí, lệ phí trung ương	5.000		6.885,0		137,7%
	- Phí, lệ phí tỉnh			29.039,9	29.039,9
	- Phí, lệ phí huyện			15.093,2	15.093,2
	- Phí, lệ phí xã			7.692,6	7.692,6
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			2,2	2,2
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	1.943,0	1.943,0	194,3%	194,3%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	65.500	65.500	60.207,8	60.207,8	91,9%	91,9%
12	Tiền sử dụng đất	212.000	212.000	216.629,9	216.629,9	102,2%	102,2%
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	20.000	20.000	20.864,3	20.864,3	104,3%	104,3%
14.1	Thuế GTGT			7.418,5	7.418,5
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			852,9	852,9
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			2.611,9	2.611,9
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			9.919,9	9.919,9
14.5	Thu khác			61,1	61,1
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32.000	22.900	80.866,7	52.370,1	252,7%	228,7%
16	Thu khác ngân sách	44.000	20.900	78.389,4	47.859,7	178,2%	229,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	3.500	3.500	4.520,1	4.520,1	129,1%	129,1%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức			464,6	464,6
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước			358,4	358,4
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	30.000		106.936,8		356,5%
1	Thuế xuất khẩu	2.600		4.105,4		157,9%
2	Thuế nhập khẩu	1.400		2.544,9		181,8%
4	Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.	26.000		100.284,0		385,7%
5	Thuế khác			2,5
III	Thu Viện trợ			415,0	415,0
IV	Các khoản huy động đóng góp			3.058,0	3.058,0
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			2.658,0	2.658,0
2	Các khoản huy động đóng góp khác			400,0	400,0
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			79.610,2	79.610,2
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			811.050,6	811.050,6

Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.385.286	8.386.887,9	113,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.914.234	5.994.382,3	101,4%
I	Chi đầu tư phát triển	590.600	1.188.126,0	201,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	537.800	1.097.048,8	204,0%
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		9.167,2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	105.600	141.586,4	134,1%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	18.387,4	91,9%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		2.400,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	52.800	88.677,3	167,9%
II	Chi thường xuyên	5.206.104	4.804.839,1	92,3%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.257.341	2.083.792,7	92,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.675	21.641,7	115,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	500	217,2	43,4%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	115.830
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.471.052	1.046.544,0	71,1%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	294.410	297.119,4	100,9%
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	147.500	159.631,9	108,2%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	146.910	137.487,6	93,6%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.176.642	749.424,5	63,7%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ	559.466	490.054,8	87,6%
1.1	Vốn nước ngoài	242.076	184.760,8	76,3%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	317.390	305.294,0	96,2%
a	Đầu tư các CTMT	237.000	257.261,5	108,5%
	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	101.006	93.541	92,6%
	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	29.630	29.695	100,2%
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	5.000	6.785	135,7%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	43.304	60.032	138,6%
	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	10.000	10.000	100,0%
	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	11.000	12.440	113,1%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.000	1.823	60,8%
	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	7.060	6.866	97,3%
	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	20.000	28.565	142,8%
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	1.000	1.000	100,0%
	CTMT công nghệ thông tin	4.000	4.000	100,0%
	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	2.000	2.264	113,2%
	CTMT Phát triển Văn hóa		248
b	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	12.390	12.390	100,0%
c	Vốn BTC hỗ trợ đầu tư	68.000	35.643	52,4%
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	523.500	156.192,7	29,8%
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	93.676	103.177,0	110,1%
3.1	Vốn ngoài nước	42.950	8.017,8	18,7%
3.2	Vốn trong nước	50.726	95.159,2	187,6%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.595	4.260,5	118,5%
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.570	1.756,8	111,9%
	CTMT Y tế - Dân số	7.636	18.055,0	236,4%
	CTMT Phát triển Văn hóa	985	1.627,8	165,3%
	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.340	6.050,0	258,5%
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	43.291,1	132,8%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.057,9	102,9%
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	18.870	18.060,0	95,7%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.345.961,6

Biểu số 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	5.215.350,6	7.496.783,3	2.281.432,7	143,7%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.119.617,6	3.695.147,8	575.530,2	118,4%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.095.733,0	2.677.319,8	581.586,8	127,8%
I	Chi đầu tư phát triển	396.760,0	1.268.250,6	871.490,6	319,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	396.760,0	1.232.098,3	835.338,3	310,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		102.570,0
-	Chi khoa học và công nghệ		8.000,0
-	Chi quốc phòng		16.279,4
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		9.000,0
-	Chi y tế, dân số và gia đình		48.954,4
-	Chi văn hóa thông tin		48.385,7
-	Chi bảo vệ môi trường		20.583,9
-	Chi các hoạt động kinh tế		888.865,6
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		89.345,6
-	Chi bảo đảm xã hội		113,8
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		2.000,0	2.000,0
3	Chi đầu tư phát triển khác		34.152,3	34.152,3
II	Chi thường xuyên	1.633.520,8	1.407.652,0	-225.868,8	86,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	235.075,9	171.046,8	-64.029,1	72,8%
-	Chi khoa học và công nghệ	17.275,0	20.439,2	3.164,2	118,3%
-	Chi quốc phòng	36.731,0	37.172,8	441,8	101,2%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	21.965,0	33.036,2	11.071,2	150,4%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	441.204,3	410.286,5	-30.917,8	93,0%
-	Chi văn hóa thông tin	48.361,0	45.632,0	-2.729,0	94,4%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	27.109,0	31.602,3	4.493,3	116,6%
-	Chi thể dục thể thao		8.491,0	8.491,0
-	Chi bảo vệ môi trường	10.200,0	1.397,9	-8.802,1	13,7%
-	Chi các hoạt động kinh tế	315.936,0	188.742,2	-127.193,8	59,7%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	417.259,0	430.936,8	13.677,8	103,3%
-	Chi bảo đảm xã hội	38.225,7	20.157,7	-18.068,0	52,7%
-	Chi thường xuyên khác	24.178,9	8.710,6	-15.468,3	36,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	500,0	217,2	-282,8
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
V	Dự phòng ngân sách	63.752,2		-63.752,2
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.124.315,7	1.124.315,7

Biểu số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	7.385.786	3.313.473	4.072.312	8.386.887,9	3.801.635,5	4.585.252,3	113,6%	114,7%	112,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.914.234	2.095.734	3.818.500	5.994.382,3	1.946.654,3	4.047.728,0	101,4%	92,9%	106,0%
I	Chi đầu tư phát triển	590.600	396.760	193.840	1.188.126,0	594.216,7	593.909,4	201,2%	149,8%	306,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	537.800	396.760	141.040	1.097.048,8	558.064,4	538.984,4	204,0%	140,7%	382,2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				282.523,7	102.570,0	179.953,7
-	Chi khoa học và công nghệ				8.000,0	8.000,0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	105.600		105.600	146.831,1		146.831,1	139,0%		139,0%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000		17.012,3	17.012,3		85,1%	85,1%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			2.400,0	2.000,0	400,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	52.800		52.800	88.677,3	34.152,3	54.525,0	167,9%		103,3%
II	Chi thường xuyên	5.206.104	1.633.521	3.572.583	4.804.839,1	1.351.020,5	3.453.818,6	92,3%	82,7%	96,7%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.257.341	235.076	2.022.265	2.083.792,7	171.046,8	1.912.745,9	92,3%	72,8%	94,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.675	17.275	1.400	21.641,7	20.439,2	1.202,5	115,9%	118,3%	85,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	500	500		217,2	217,2		43,4%	43,4%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200,0	1.200,0		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	115.830	63.752	52.078
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.471.552	1.217.740	253.812,0	1.046.544,0	730.665,5	315.878,5	71,1%	60,0%	124,5%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	294.910	41.098	253.812	297.119,4	52.872,3	244.247,1	100,7%	128,6%	96,2%
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	147.410	26.268	121.142	159.631,9	39.170,5	120.461,3	108,3%	149,1%	99,4%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	147.500	14.830	132.670	137.487,6	13.701,8	123.785,8	93,2%	92,4%	93,3%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.176.642	1.176.642		749.424,5	677.793,2	71.631,4	63,7%	57,6%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ	559.466	559.466		490.054,8	483.157,4	6.897,4	87,6%	86,4%
1.1	Vốn nước ngoài	242.076	242.076		184.760,8	184.760,8		76,3%	76,3%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	317.390	317.390		305.294,0	298.396,6	6.897,4	96,2%	94,0%
a	Đầu tư các CTMT	237.000	237.000		257.261,5	257.261,5		108,5%	108,5%
-	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	101.006	101.006		93.541,4	93.541,4		92,6%	92,6%
-	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	29.630	29.630		29.694,9	29.694,9		100,2%	100,2%
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	5.000	5.000		6.785,2	6.785,2		135,7%	135,7%
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	43.304	43.304		60.032,5	60.032,5		138,6%	138,6%
-	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	10.000	10.000		10.000,0	10.000,0		100,0%	100,0%
-	CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN	11.000	11.000		12.440,2	12.440,2		113,1%	113,1%
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.000	3.000		1.823,1	1.823,1		60,8%	60,8%
-	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	7.060	7.060		6.866,5	6.866,5		97,3%	97,3%
-	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	20.000	20.000		28.565,4	28.565,4		142,8%	142,8%
-	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	1.000	1.000		1.000,0	1.000,0		100,0%	100,0%
-	CTMT công nghệ thông tin	4.000	4.000		4.000,0	4.000,0		100,0%	100,0%
-	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	2.000	2.000		2.264,4	2.264,4		113,2%	113,2%
-	CTMT Phát triển Văn hóa	-			248,0	248,0
b	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	12.390	12.390		12.390,0	12.390,0		100,0%	100,0%
c	BTC hỗ trợ đầu tư các công trình	68.000	68.000		35.642,5	28.745,1	6.897,4	52,4%	42,3%
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	523.500	523.500		156.192,7	156.192,7		29,8%	29,8%
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	93.676	93.676		103.177,0	38.443,1	64.733,9	110,1%	41,0%
3.1	Vốn ngoài nước	42.950	42.950		8.017,8	8.017,8		18,7%	18,7%
3.2	Vốn trong nước	50.726	50.726		95.159,2	30.425,3	64.733,9	187,6%	60,0%
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	3.595	3.595		4.260,5	4.260,5		118,5%	118,5%
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.570	1.570		1.756,8	1.421,8	335,0	111,9%	90,6%
-	CTMT Y tế - Dân số	7.636	7.636		18.055,0	12.061,2	5.993,7	236,4%	158,0%
-	CTMT Phát triển Văn hóa	985	985		1.627,8	1.627,8		165,3%	165,3%
-	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.340	2.340		6.050,0	3.400,0	2.650,0	258,5%	145,3%
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	32.600	32.600		43.291,1	7.581,8	35.709,3	132,8%	23,3%
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.000		2.057,9	72,0	1.985,9	102,9%	3,6%
-	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	18.870		18.870	18.060,0		18.060,0	95,7%		95,7%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.345.961,6	1.124.315,7	221.645,9

Biểu số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ	3.313.776,3	1.791.741,6	1.479.236,7	500,0	1.200,0	41.098,0	20.448,0	20.650,0	2.675.319,9	1.231.566,7	1.389.463,6	217,2	1.200,0	52.872,4	34.683,9	18.188,5	53.239,0	80,7		93,9	43,4	100,0	128,6	169,6	88,1
1	Văn phòng HĐND tỉnh	21.206,1		21.206,1			-		-	21.189,3		21.189,3			-		-	-	99,9		99,9
2	Văn phòng UBND tỉnh	31.048,1	-	31.048,1	-	-	-	-	-	31.016,1	-	31.016,1	-	-	-	-	-	-	99,9		99,9
	Văn phòng UBND tỉnh	27.871,4		27.871,4			-		-	27.849,0		27.849,0			-			-	99,9		99,9
	Trung tâm Hội nghị	3.176,7		3.176,7			-		-	3.167,1		3.167,1			-		-	-	99,7		99,7
3	Ban Dân tộc	9.701,5		4.909,5			4.792,0		4.792,0	9.263,8		4.498,4			4.765,3		4.765,3	300,0	95,5		91,6			99,4		99,4
4	Sở Khoa học và Công nghệ	11.608,1	-	11.608,1	-	-	-	-	-	10.862,7	-	10.862,7	-	-	-	-	-	233,1	93,6		93,6
4.1	Văn phòng Sở	9.345,8		9.345,8			-		-	8.625,3		8.625,3			-		-	233,1	92,3		92,3
4.2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.046,3		1.046,3			-		-	1.034,8		1.034,8			-		-	-	98,9		98,9
4.3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ	1.216,1		1.216,1			-		-	1.202,6		1.202,6			-		-	-	98,9		98,9
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	50.042,2	-	50.027,2	-	-	15,0	-	15,0	41.444,0	-	41.429,0	-	-	15,0	-	15,0	7.818,3	82,8		82,8			100,0		100,0
5.1	Văn phòng Sở	37.405,4		37.390,4			15,0		15,0	28.907,4		28.892,4			15,0		15,0	7.818,3	77,3		77,3			100,0		100,0
5.2	Chi cục Quản lý đất đai	1.564,2		1.564,2			-		-	1.506,6		1.506,6			-		-	-	96,3		96,3
5.3	Chi cục Bảo vệ môi trường	640,0		640,0			-		-	639,3		639,3			-		-	-	99,9		99,9
5.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	5.411,9		5.411,9			-		-	5.399,8		5.399,8			-		-	-	99,8		99,8
5.5	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	884,0		884,0			-		-	872,4		872,4			-		-	-	98,7		98,7
6	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường	148,0		148,0			-		-	146,1		146,1			-		-	-	98,7		98,7
6	Trung tâm Phát triển quỹ đất	3.988,8		3.988,8			-		-	3.972,4		3.972,4			-		-	-	99,6		99,6
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	55.123,8	-	51.359,3	-	-	3.764,5	-	3.764,5	53.474,9	-	49.717,8	-	-	3.757,1	-	3.757,1	359,0	97,0		96,8			99,8		99,8
6.1	Văn phòng Sở	10.702,1		10.702,1			-		-	10.068,1		10.068,1			-		-	5,5	94,1		94,1
6.2	VP điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới	2.813,5					2.813,5		2.813,5	2.806,1					2.806,1		2.806,1	-	99,7					99,7		99,7
6.3	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.205,0		2.205,0			-			2.204,9		2.204,9			-			-	100,0		100,0
6.4	Chi cục Thủy sản	1.326,4		1.326,4			-		-	1.325,6		1.325,6			-		-	-	99,9		99,9
6.5	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	4.341,3		4.341,3			-		-	4.331,5		4.331,5			-		-	-	99,8		99,8
6.6	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	14.883,2		14.883,2			-		-	14.070,8		14.070,8			-		-	315,4	94,5		94,5
6.7	Chi cục Thủy Lợi	1.632,1		1.632,1			-		-	1.620,2		1.620,2			-		-	-	99,3		99,3
6.8	Chi cục Phát triển nông thôn	3.017,4		2.066,4			951,0		951,0	2.973,1		2.022,1			951,0		951,0	38,0	98,5		97,9			100,0		100,0
6.9	Trung tâm Khuyến nông	2.593,8		2.593,8			-		-	2.592,4		2.592,4			-		-	-	99,9		99,9
6.10	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.508,3		1.508,3			-		-	1.431,6		1.431,6			-		-	-	94,9		94,9
6.11	Trung tâm Điều tra quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp	-		-			-		-	-		-			-		-	-
6.12	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.978,1		1.978,1			-		-	1.963,2		1.963,2			-		-	-	99,2		99,2
6.13	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	8.101,5		8.101,5			-		-	8.068,8		8.068,8			-		-	-	99,6		99,6
6.14	Trung tâm Thủy sản	21,0		21,0			-		-	18,5		18,5			-		-	-	88,0		88,0
7	Sở Giao thông vận tải	24.659,1	-	24.634,1	-	-	25,0	-	25,0	24.113,3	-	24.088,5	-	-	24,8	-	24,8	313,1	97,8		97,8			99,2		99,2
7.1	Văn phòng Sở	17.453,8		17.428,8			25,0		25,0	16.923,2		16.898,4			24,8		24,8	313,1	97,0		97,0			99,2		99,2
7.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	4.470,8		4.470,8			-		-	4.466,2		4.466,2			-		-	-	99,9		99,9
7.3	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.546,5		2.546,5			-		-	2.535,9		2.535,9			-		-	-	99,6		99,6
7.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	188,0		188,0			-		-	188,0		188,0			-		-	-	100,0		100,0
8	Sở Xây dựng	10.763,3	-	8.777,0	-	-	1.986,2	-	1.986,2	6.285,0	-	6.270,0	-	-	15,0	-	15,0	4.443,1	58,4		71,4			0,8		0,8
8.1	Văn phòng Sở	7.840,6		5.854,3			1.986,2		1.986,2	3.363,4		3.348,4			15,0		15,0	4.443,1	42,9		57,2			0,8		0,8
8.2	Thanh tra Sở Xây dựng	1.212,7		1.212,7			-		-	1.212,7		1.212,7			-		-	-	100,0		100,0
8.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	834,0		834,0			-		-	834,0		834,0			-		-	-	100,0		100,0
8.4	Chi cục Giám định xây dựng	875,9		875,9			-		-	874,9		874,9			-		-	-	99,9		99,9
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.083,3		7.948,3			135,0		135,0	8.040,6		7.905,8			134,9		134,9	-	99,5		99,5			99,9		99,9
10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	60.678,5	-	60.393,7	-	-	284,7	-	284,7	58.485,2	-	58.203,4	-	-	281,8	-	281,8	427,7	96,4		96,4			99,0		99,0
10.1	Văn phòng Sở	12.840,4		12.635,6			204,7		204,7	12.120,0		11.916,4			203,5		203,5	98,3	94,4		94,3			99,4		99,4
10.2	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	7.019,2		7.019,2			-		-	7.015,6		7.015,6			-		-	-	99,9		99,9
10.3	Bảo tàng tỉnh	5.016,1		5.016,1			-		-	4.987,5		4.987,5			-		-	-	99,4		99,4
10.4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	10.113,5		10.113,5			-		-	8.909,4		8.909,4			-		-	329,4	88,1		88,1