Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2021

• Số hiệu: 43/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
• Người ký: Thái Bảo
• Ngày ban hành: 10/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 43/NQ-HĐND	Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;                                                                                                                         

Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021; báo cáo thẩm tra số 793/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 105.541.607 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 66.858.243 triệu đồng.

Đã loại trừ thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách 13.270.638 triệu đồng, bao gồm: Thu bổ sung cho ngân sách cấp dưới 13.204.042 triệu đồng (Thu bổ sung ngân sách cấp huyện 9.924.716 triệu đồng, thu bổ sung ngân sách cấp xã 3.279.326 triệu đồng); Thu nộp ngân sách cấp trên 66.596 triệu đồng (Ngân sách huyện nộp ngân sách tỉnh 56.895 triệu đồng; ngân sách xã nộp ngân sách huyện 9.701 triệu đồng

a) Thu được hưởng 100%: 11.687.332 triệu đồng.

b) Thu được hưởng phân chia theo tỷ lệ %: 15.798.092 triệu đồng.

c) Thu kết dư ngân sách năm trước: 4.885.966 triệu đồng.

d) Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 28.338.444 triệu đồng.

đ) Thu viện trợ: 1.409 triệu đồng.

e) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.036.596 triệu đồng.

g) Các khoản huy động đóng góp: 110.404 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 51.546.502 triệu đồng.

Đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách 13.270.638 triệu đồng, bao gồm: Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 13.204.042 triệu đồng (Chi bổ sung ngân sách cấp huyện 9.924.716 triệu đồng, chi bổ sung ngân sách cấp xã 3.279.326 triệu đồng); Chi nộp ngân sách cấp trên 66.596 triệu đồng (Chi ngân sách huyện nộp ngân sách tỉnh 56.895 triệu đồng; Chi ngân sách xã nộp ngân sách huyện 9.701 triệu đồng).

a) Chi đầu tư phát triển: 16.908.610 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 17.118.949 triệu đồng.

(Đã loại trừ chi viện trợ (chi khác ngân sách tỉnh)): 1.409 triệu đồng.

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng.

d) Chi viện trợ: 1.409 triệu đồng.

đ) Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 17.404.709 triệu đồng.

e) Chi nộp ngân sách cấp trên: 27.691 triệu đồng.

g) Chi trả lãi vay theo quy định: 6.088 triệu đồng.

h) Chi trả nợ gốc: 76.136 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 15.311.741 triệu đồng.

a) Ngân sách cấp tỉnh: 10.336.559 triệu đồng.

b) Ngân sách cấp huyện: 4.438.333 triệu đồng.

c) Ngân sách cấp xã: 536.849 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII và IX đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo Bộ Tài chính và công khai quyết toán theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2022./.

CHỦ TỊCH Thái Bảo

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP - TRONG ĐÓ:	38.326.143	66.858.243	28.532.100	174%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	26.106.500	27.485.424	1.378.924	105%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	10.497.894	11.687.332	1.189.438	111%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	15.608.606	15.798.092	189.486	101%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.135.429	6.036.596	(98.833)	98%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	239.047	239.047	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu vốn trong nước	5.797.549	5.797.549	0	100%
3	Thu bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước	98.833	0	(98.833)	0%
III	Thu quỹ dự trữ tài chính	75.726	0	(75.726)	0%
IV	Thu kết dư	1.292.480	4.885.966	3.593.486	378%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4.610.366	28.338.444	23.728.078	615%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	38.227.005	51.546.502	13.319.497	135%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	33.887.940	33.893.750	5.810	100%
1	Chi đầu tư phát triển	14.092.168	16.775.301	2.683.133	119%
2	Chi thường xuyên	18.979.426	17.081.760	(1.897.666)	90%
3	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.200	6.088	(112)	98%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	625.726	-		0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	153.818	-	(153.818)	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	433.350	170.498	0	39%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		17.404.709
IV	GHI CHI VIỆN TRỢ	1.409	1.409
C	KẾT DƯ NSĐP		15.311.741
D	CHI TRẢ GỐC CỦA NSĐP	76.173	76.136	(37)	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc		-	-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	76.173	76.136	(37)	100%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	-	-	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		0	0

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E)	47.184.700	19.482.600	118.812.245	80.128.882	252%	411%
	TỔNG ĐÃ LOẠI TRỪ HOÀN THUẾ GTGT	47.184.700	19.482.600	101.480.315	80.128.882	215%	411%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	47.184.700	19.482.600	66.252.908	27.597.236	140%	142%
	THU NSNN ĐÃ LOẠI TRỪ HOÀN THUẾ GTGT	47.184.700	19.482.600	48.920.978	27.597.236	104%	142%
I	Thu nội địa	33.934.700	19.482.600	46.476.713	27.485.424	137%	141%
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	4.100.000	2.100.840	3.976.623	2.054.097	97%	98%
1.1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	2.050.000	1.088.050	1.862.562	1.005.334	91%	92%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	1.152.000	541.440	1.022.808	480.720	89%	89%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	663.000	311.610	594.604	279.464	90%	90%
-	Thuế tài nguyên	235.000	235.000	245.150	245.150	104%	104%
1.2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	2.050.000	1.012.790	2.114.061	1.048.763	103%	104%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	751.000	352.970	631.565	296.836	84%	84%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	726.000	341.220	892.839	419.634	123%	123%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	480.000	225.600	485.591	228.228	101%	101%
-	Thuế tài nguyên	93.000	93.000	104.066	104.066	112%	112%
2	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô)	10.800.000	4.956.920	14.977.541	6.883.040	139%	139%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	3.200.000	1.504.000	2.961.641	1.391.971	93%	93%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	450.000	89.770	471.034	60.560	105%	67%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.145.000	3.358.150	11.536.523	5.422.166	161%	161%
-	Thuế tài nguyên	5.000	5.000	8.342	8.342	167%	167%
3	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	4.950.000	2.382.150	8.648.509	4.137.152	175%	174%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	3.263.000	1.533.610	3.155.279	1.482.981	97%	97%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	32.000	15.040	23.440	10.563	73%	70%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.550.000	728.500	5.332.419	2.506.237	344%	344%
-	Thuế tài nguyên	105.000	105.000	137.371	137.371	131%	131%
4	Lệ phí trước bạ	1.300.000	1.300.000	1.299.948	1.299.948	100%	100%
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			376	376
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	62.000	62.000	59.494	59.494	96%	96%
7	Thuế thu nhập cá nhân	5.400.000	2.538.000	6.534.054	3.071.005	121%	121%
8	Thuế bảo vệ môi trường	825.000	144.290	747.721	130.207	91%	90%
9	Thu phí, lệ phí	586.700	393.000	443.954	313.856	76%	80%
10	Thu tiền sử dụng đất	2.000.000	2.000.000	5.270.567	5.270.567	264%	264%
11	Thu tiền thuê mặt đất. mặt nước	1.000.000	1.000.000	1.243.056	1.243.056	124%	124%
12	Thu tiền bán. thuê. khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			17.055	17.055
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	140.000	134.400	158.396	117.516	113%	87%
14	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	826	826	83%	83%
15	Thu khác ngân sách	800.000	500.000	661.058	449.694	83%	90%
16	Thu hồi vốn. lợi nhuận. lợi nhuận sau thuế. chênh lệch thu chi của NHNN	350.000	350.000	580.280	580.280	166%	166%
17	Thu xổ số kiến thiết	1.620.000	1.620.000	1.857.256	1.857.256	115%	115%
-	Thuế giá trị gia tăng	450.000	450.000	346.595	346.595	77%	77%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	160.000	129.120	129.120	81%	81%
-	Thu từ thu nhập sau thuế	510.000	510.000	920.436	920.436	180%	180%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	500.000	500.000	461.105	461.105	92%	92%
-	Thu khác
II	THU CÂN ĐỐI HẢI QUAN	13.250.000		2.332.452		18%
1	Thu Hải quan	13.250.000		19.664.382		148%
-	Thu xuất, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	1.740.000		2.190.345		126%
	Thuế xuất khẩu	88.000		121.198		138%
	Thuế nhập khẩu	1.640.000		2.067.044		126%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	12.000		2.102		18%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	11.450.000		17.263.100		151%
-	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			74.269
-	Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu	60.000		113.239		189%
-	Thu khác			23.429
2	Hoàn thuế GTGT			(17.331.930)
III	THU VIỆN TRỢ			1.409	1.409
IV	Các khoản huy động đóng góp			110.403	110.403
-	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			55.245	55.245
-	Các khoản huy động đóng góp khác			55.159	55.159
V	Thu hồi vốn của nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính
-	Thu từ các khoản cho vay của nhà nước
-	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1	Vay trong nước
	Tr. đó: Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ
2	Vay ngoài nước
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			19.334.927	19.307.235
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			19.240.639	19.240.639
1	Bổ sung cân đối			5.131.004	5.131.004
2	Bổ sung có mục tiêu			14.109.635	14.109.635
-	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước			14.109.635	14.109.635
-	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			94.288	66.596
III	Thu hỗ trợ từ địa phương khác
D	THU CHUYỂN NGUỒN			28.338.444	28.338.444
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			4.885.966	4.885.966

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2021	Tổng cộng quyết toán 2021	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	38.227.005	64.817.141	170%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	33.936.421	33.942.195	100%
I	Chi đầu tư phát triển	14.092.168	16.775.301	119%
1	Chi đầu tư cho các dự án	13.922.318	16.485.921	118%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	5.078.833	16.485.921	325%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.311.092	1.083.686	83%
-	Chi khoa học và công nghệ	12.032	12.193	101%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	13.922.318	16.485.921	118%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.177.044	3.782.855	119%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.642.500	1.535.782	94%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	169.850	289.379	170%
II	Chi thường xuyên	18.979.426	17.081.760	90%
	Trong đó:	-
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.585.004	5.031.547	90%
3	Chi khoa học và công nghệ	89.462	39.696	44%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.200	6.088	98%
IV	Chi trả gốc các khoản do chính quyền địa phương vay	76.173	76.136	100%
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	100%
VI	Dự phòng ngân sách	625.726	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	153.818	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	433.350	170.498	39%
I	Chi thường xuyên	41.000	37.188	91%
II	Chi đầu tư	392.350	133.309	34%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	17.404.709
D	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	13.204.042
E	CHI NỘP NS CẤP TRÊN	27.692	94.288	340%
F	GHI CHI VIỆN TRỢ	1.409	1.409

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	21.228.416	41.676.978	33.754.612	196%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	9.924.716	9.924.716
-	Bổ sung cân đối	-	3.965.943	3.965.943
-	Bổ sung có mục tiêu	-	5.958.773	5.958.773
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	17.817.982	17.931.909	113.927	101%
I	Chi đầu tư phát triển	10.868.898	13.102.741	2.233.843	121%
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	11.418.910	11.418.910
-	Chi quốc phòng	-	51.680	51.680
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	18.799	18.799
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	22.664	22.664
-	Chi khoa học và công nghệ	-	11.083	11.083
-	Chi y tế dân số và gia đình	-	274.953	274.953
-	Chi văn hóa thông tin	-	60.071	60.071
-	Chi phát thanh truyền hình thông tấn	-	33	33
-	Chi thể dục thể thao	-	28.905	28.905
-	Chi bảo vệ môi trường	-	517	517
-	Chi các hoạt động kinh tế	-	10.835.790	10.835.790
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	81.180	81.180
-	Chi bảo đảm xã hội	-	1.005	1.005
-	Chi ngành lĩnh vực khác	-	32.231	32.231
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	169.850	1.683.831	1.513.981
II	Chi thường xuyên	6.533.309	4.744.034	(1.789.275)	73%
-	Chi an an ninh quốc phòng	248.850	160.985	(87.865)	65%
+	Chi quốc phòng	-	80.037	80.037
+	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	80.948	80.948
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.353.759	1.027.178	(326.581)	76%
-	Chi khoa học và công nghệ	89.462	39.464	(49.998)	44%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	2.603.300	1.975.864	(627.436)	76%
-	Chi văn hóa thông tin	93.763	86.107	(7.656)	92%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.084	9.779	(305)
-	Chi thể dục thể thao	150.328	145.023	(5.305)	96%
-	Chi bảo vệ môi trường	150.908	75.873	(75.035)	50%
-	Chi các hoạt động kinh tế	711.740	438.454	(273.286)	62%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	741.829	515.249	(226.580)	69%
-	Chi bảo đảm xã hội	229.961	193.095	(36.866)	84%
-	Chi thường xuyên khác	149.325	76.965	(72.360)	52%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	6.200	6.088	(112)	98%
IV	Chi trả gốc vay	76.173	76.136	(37)	100%
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	2.910	2.910	-	100%
VI	Dự phòng ngân sách	330.492	-		0%
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		13.791.253	13.791.253
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	27.692	27.691
E	GHI CHI VIỆN TRỢ	1.409	1.409
G	BÙ HỤT THU	46.000	-
H	Vượt thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết các khoản thu khác	3.335.333	-

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán NSĐP 2021	Bao gồm		Quyết toán NSĐP 2021	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã
A	B	1 = 2+3	2	3	4 = 5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	38.227.005	21.228.416	16.998.589	64.815.732	41.676.978	23.140.163	170%	196%	136%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	33.936.421	17.384.632	16.551.789	33.942.195	17.761.411	16.180.783	100%	102%	98%
I	Chi đầu tư phát triển	14.092.168	10.476.548	3.615.620	16.775.301	12.969.432	3.805.869	119%	124%	105%
1	Chi đầu tư cho các dự án	13.922.318	10.306.698	3.615.620	16.485.921	12.804.583	3.681.338	118%	124%	102%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	3.803.578	1.901.789	1.901.789	16.485.921	3.681.338	3.681.338
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.311.092	33.530	1.277.562	1.083.686	33.530	1.050.156	83%	100%	82%
-	Chi khoa học và công nghệ	12.032	12.032	-	12.193	12.032	161	101%	100%	#DIV/0!
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	13.922.318	10.306.698	3.615.620	16.485.921	12.804.583	3.681.338	118%	124%	102%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.177.044	1.901.789	1.275.255	3.782.855	2.302.308	1.480.547	119%	121%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.642.500	804.185	838.315	1.535.782	687.048	848.734	94%	85%	101%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	169.850	169.850	-	289.379	164.849	124.531	170%	97%
II	Chi thường xuyên	18.979.426	6.492.309	12.487.117	17.081.760	4.706.845	12.374.914	90%	72%	99%
	Trong đó:	-				-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.585.004	1.312.759	4.272.245	5.031.547	989.990	4.041.557	90%	75%	95%
-	Chi giáo dục	-			4.627.267	641.279	3.985.988
-	Chi đào tạo và dạy nghề	-			220.233	212.961	7.272
-	Chi các nhiệm vụ phục vụ cho GDĐT & dạy nghề khác	-			184.047	135.750	48.297
2	Chi khoa học và công nghệ	89.462	89.462	-	39.696	39.464	232	44%	44%
III	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.200	6.200	-	6.088	6.088	-	98%	98%
IV	Chi trả gốc các khoản do chính quyền địa phương vay	76.173	76.173	-	76.136	76.136	-	100%	100%
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	-	2.910	2.910	-	100%	100%
VI	Dự phòng ngân sách	625.726	330.492	295.234	-	-	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	153.818	-	153.818	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	433.350	433.350	-	170.498	170.498	-	39%	39%
I	Chi thường xuyên	41.000	41.000	-	37.188	37.188	-
II	Chi đầu tư	392.350	392.350	-	133.309	133.309	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	17.404.709	13.791.253	3.613.457

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
 (Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán													So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi trả nợ gốc do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Khác	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ gốc do chính quyền địa phương vay	Chi chuyển giao ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi trả nợ gốc do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+…+8	2	3	4	5	6	7	8=9 +10	9	10	11= 12+…+	12	13	14	15	16= 17 + 18	17	18	19	20	21 = 22+23	22	23	24=11/1	25 = 12/2	26=13/3	27=14/4	28=19/5	29=15/6	30=16/8	31=17/9	32=18/ 10
	TỔNG SỐ	21.182.416	10.868.934	6.533.309	6.200	76.137	2.910	3.694.926	-	-	-	41.676.978	13.102.741	4.745.443	6.088	2.910	-	-	-	76.136	9.952.408	13.791.253	11.899.495	1.891.758	197%	121%	73%	98%	100%	100%
I	Các đơn vị trực thuộc tỉnh	8.566.840	2.033.531	6.533.309	-	-	-		-	-	-	14.165.809	2.252.923	4.745.443	-	-	-	-	-	-	-	7.167.444	6.142.521	1.024.922	165%	111%	73%
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	156.162	15.300	140.862	-	-	-	-	-			192.142	25.159	110.198	-	-	-	-	-	-	-	56.784	26.615	30.169	123%	164%	78%
2	Trung tâm Tư vấn - Quy hoạch - Kiểm định	-	-	-	-	-	-	-	-			8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ban Dân tộc	10.804	-	10.804	-	-	-	-	-			7.423	-	7.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69%		69%
4	Ban quản lý các Khu công nghiệp	23.561	-	23.561	-	-	-	-	-			19.237	-	18.283	-	-	-	-	-	-	-	953	-	953	82%		78%
5	Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh	1.189.469	1.167.715	21.753	-	-	-	-	-			2.603.330	1.838.320	14.560	-	-	-	-	-	-	-	750.449	750.449	-	219%	157%	67%
6	Ban Quản lý di tích và danh thắng	342	342	-	-	-	-	-	-			342	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
7	Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai	16.152	-	16.152	-	-	-	-	-			7.436	-	7.388	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48	46%		46%
8	Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển ĐN	4.727	-	4.727	-	-	-	-	-			3.852	-	3.250	-	-	-	-	-	-	-	601	-	601	81%		69%
9	Ban Quản lý Nghĩa trang tỉnh	71	71	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	6.400	6.400	-	-	-	-	-	-			9.539	8.422	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118	1.118	-	149%	132%
11	Ban Tôn giáo tỉnh	59	59	-	-	-	-	-	-			59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
12	Báo Đồng Nai	-	-	-	-	-	-	-	-			9.243	6.331	-	-	-	-	-	-	-	-	2.911	2.911	-
13	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai	290.785	-	290.785	-	-	-	-	-			290.785	-	290.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
14	Bệnh viện đa khoa Đồng Nai	-	-	-	-	-	-	-	-			699	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất	243.690	243.690	-	-	-	-	-	-			257.813	203.765	-	-	-	-	-	-	-	-	54.048	54.048	-	106%	84%
16	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-			20.018	11.683	-	-	-	-	-	-	-	-	8.335	8.335	-	200%	117%
17	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-			12.000	11.850	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-	100%	99%
18	Bệnh viện Quân y 7B	243	-	243	-	-	-	-	-			243	-	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
19	Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2	1.019	-	1.019	-	-	-	-	-			1.019	-	1.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
20	Bộ Tư lệnh Quân khu 7	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-			10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
21	Bội chi	5.400	5.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Chi cục Kiểm lâm	20.555	20.555	-	-	-	-	-	-			28.859	3.638	-	-	-	-	-	-	-	-	25.221	25.221	-	140%	18%
23	Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi	10.662	10.662	-	-	-	-	-	-			10.442	9.954	-	-	-	-	-	-	-	-	488	488	-	98%	93%
24	Chi cục Thủy lợi	-	-	-	-	-	-	-				892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	892	-
25	Công an tỉnh Đồng Nai	489.814	158.715	331.099	-	-	-	-	-			620.243	18.799	208.012	-	-	-	-	-	-	-	393.432	268.550	124.882	127%	12%	63%
26	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	983	-	983	-	-	-	-	-			983	-	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
27	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Vĩnh Phú	7.758	-	7.758	-	-	-	-	-			7.758	-	7.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
28	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	48	-	48	-	-	-	-	-			48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
29	Công ty TNHH DVDL Hoàng Hà D.L	8.143	-	8.143	-	-	-	-	-			8.143	-	8.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
30	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi	72.653	65.653	7.000	-	-	-	-	-			74.603	14.412	7.108	-	-	-	-	-	-	-	53.082	53.082	-	103%	22%	102%
31	Công ty TNHH Trí Minh Phát	2.842	-	2.842	-	-	-	-	-			2.842	-	2.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
32	Cục Hải quan Đồng Nai	2.553	-	2.553	-	-	-	-	-			2.553	-	2.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
33	Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai	117	-	117	-	-	-	-	-			806	-	117	-	-	-	-	-	-	-	689	-	689	689%		100%
34	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	821	-	821	-	-	-	-	-			821	-	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
35	Cục Thống kê Đồng Nai	1.084	-	1.084	-	-	-	-	-			1.084	-	1.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
36	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai	5.995	-	5.995	-	-	-	-	-			5.995	-	5.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
37	Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai	37	-	37	-	-	-	-	-			37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
38	Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai	30.083	20.000	10.083	-	-	-	-	-			29.812	33	9.779	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	99%		97%
39	Dự phòng các sự nghiệp và dự toán chưa phân bổ	295.895	-	295.895	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Dự phòng chưa phân bổ	118.091	118.091	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Hội chất độc Dacam/Dioxin	960	-	960	-	-	-	-				863	-	861	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	90%		90%
42	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày	1.190	-	1.190	-	-	-	-				892	-	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		75%
43	Hội Chữ thập đỏ	2.582	-	2.582	-	-	-	-				2.126	-	2.066	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	82%		80%
44	Hội Cựu chiến binh	1.845	-	1.845	-	-	-	-				2.401	-	2.397	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	130%		130%
45	Hội Cựu thanh niên xung phong	1.628	-	1.628	-	-	-	-				708	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43%		43%
46	Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai	160	-	160	-	-	-	-				160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
47	Hội Khuyến học	1.880	-	1.880	-	-	-	-	-			1.320	-	1.253	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68	70%		67%
48	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.109	-	8.109	-	-	-	-				5.692	-	4.896	-	-	-	-	-	-	-	796	-	796	70%		60%
49	Hội Liên minh các HTX và các DNN	12.009	-	12.009	-	-	-	-				8.716	-	6.341	-	-	-	-	-	-	-	2.375	-	2.375	73%		53%
50	Hội Luật gia	794	-	794	-	-	-	-				657	-	656	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	83%		83%
51	Hội Người cao tuổi	1.130	-	1.130	-	-	-	-	-			771	-	769	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	68%		68%
52	Hội Người mù	1.250	-	1.250	-	-	-	-				864	-	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69%		69%
53	Hội Nhà báo	1.192	-	1.192	-	-	-	-				780	-	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%		65%
54	Hội Nông dân	7.167	-	7.167	-	-	-	-				4.877	-	4.776	-	-	-	-	-	-	-	101	-	101	68%		67%
55	Hội Sinh viên	2.286	-	2.286	-	-	-	-				905	-	883	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	40%		39%
56	Hội Văn học nghệ thuật	6.997	-	6.997	-	-	-	-				6.132	-	2.817	-	-	-	-	-	-	-	3.315	-	3.315	88%		40%
57	Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Đoàn Kết	2.692	-	2.692	-	-	-	-				2.692	-	2.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
58	Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai	3.836	-	3.836	-	-	-	-				3.836	-	3.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
59	Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai	57.356	1.000	56.356	-	-	-	-				61.107	1.000	59.218	-	-	-	-	-	-	-	890	-	890	107%	100%	105%
60	Liên Đoàn lao động tỉnh	2.044	-	2.044	-	-	-	-				2.044	-	2.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
61	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	15.015	-	15.015	-	-	-	-				7.936	-	7.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53%		53%
62	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	8.751	-	8.751	-	-	-	-				5.917	-	5.719	-	-	-	-	-	-	-	198	-	198	68%		65%
63	Lữ đoàn 26	278	-	278	-	-	-	-				278	-	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
64	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai	48	-	48	-	-	-	-				48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
65	Nguyễn Công Phong - Phân xã Đồng Nai	5	-	5	-	-	-	-				5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
66	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai	4.400	4.400	-	-	-	-	-				4.400	439	-	-	-	-	-	-	-	-	3.961	3.961	-	100%	10%
67	Nhà Xuất bản Đồng Nai	2.210	-	2.210	-	-	-	-				2.208	-	2.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
68	Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai	211	-	211	-	-	-	-				211	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
69	Sở Công Thương	176.567	-	176.567	-	-	-	-				165.543	-	101.878	-	-	-	-	-	-	-	63.664	-	63.664	94%		58%
70	Sở Giáo dục và Đào tạo	812.900	-	812.900	-	-	-	-				792.025	-	744.654	-	-	-	-	-	-	-	47.371	-	47.371	97%		92%
71	Sở Giao thông vận tải	255.497	30.432	225.065	-	-	-	-				244.625	31.825	199.764	-	-	-	-	-	-	-	13.037	9.151	3.886	96%	105%	89%
72	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.399	-	15.399	-	-	-	-				11.912	-	10.992	-	-	-	-	-	-	-	920	-	920	77%		71%
73	Sở Khoa học và Công nghệ	83.291	10.000	73.291	-	-	-	-				98.170	197	39.405	-	-	-	-	-	-	-	58.568	33.224	25.344	118%	2%	54%
74	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	446.943	32.000	414.943	-	-	-	-				312.564	9.411	273.933	-	-	-	-	-	-	-	29.219	18.172	11.047	70%	29%	66%
75	Sở Ngoại vụ	11.319	-	11.319	-	-	-	-				6.633	-	6.323	-	-	-	-	-	-	-	310	-	310	59%		56%
76	Sở Nội vụ	71.466	170	71.296	-	-	-	-	-			50.906	170	47.863	-	-	-	-	-	-	-	2.874	-	2.874	71%	100%	67%
77	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	181.092	-	181.092	-	-	-	-				146.420	-	112.473	-	-	-	-	-	-	-	33.947	-	33.947	81%		62%
78	Sở Tài chính	21.904	-	21.904	-	-	-	-				20.719	-	19.471	-	-	-	-	-	-	-	1.248	-	1.248	95%		89%
79	Sở Tài chính thành phố Cần Thơ	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
80	Sở Tài chính tỉnh An Giang	2.000	-	2.000	-	-	-	-				2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
81	Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu	2.000	-	2.000	-	-	-	-				2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
82	Sở Tài chính tỉnh Cà Mau	2.000	-	2.000	-	-	-	-				2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
83	Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang	2.000	-	2.000	-	-	-	-				2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
84	Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
85	Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang	2.000	-	2.000	-	-	-	-				2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
86	Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-			2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
87	Sở Tài nguyên và Môi trường	162.482	59.224	103.258	-	-	-	-				145.718	4.798	83.094	-	-	-	-	-	-	-	57.825	54.425	3.400	90%	8%	80%
88	Sở Thông tin và Truyền thông	53.498	-	53.498	-	-	-	-				47.497	193	43.213	-	-	-	-	-	-	-	4.091	-	4.091	89%		81%
89	Sở Tư pháp	64.846	1.700	63.146	-	-	-	-				29.674	1.481	26.743	-	-	-	-	-	-	-	1.451	-	1.451	46%	87%	42%
90	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	289.069	-	289.069	-	-	-	-				261.309	-	257.224	-	-	-	-	-	-	-	4.085	-	4.085	90%		89%
91	Sở Xây dựng	23.327	-	23.327	-	-	-	-				16.906	-	15.631	-	-	-	-	-	-	-	1.274	-	1.274	72%		67%
92	Sở Y tế	2.184.246	-	2.184.246	-	-	-	-				2.140.188	-	1.527.690	-	-	-	-	-	-	-	612.498	-	612.498	98%		70%
93	Thanh tra tỉnh	9.678	-	9.678	-	-	-	-				11.169	-	8.815	-	-	-	-	-	-	-	2.354	-	2.354	115%		91%
94	Tỉnh đoàn	27.889	-	27.889	-	-	-	-				20.606	-	13.257	-	-	-	-	-	-	-	7.349	-	7.349	74%		48%
95	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai	3.186	-	3.186	-	-	-	-				3.186	-	3.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
96	Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên Công ty TNHH	8.171	8.171	-	-	-	-	-				8.171	8.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
97	Trại giam Xuân Lộc	1.046	-	1.046	-	-	-	-				1.046	-	1.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
98	Trung đoàn 935	2.229	-	2.229	-	-	-	-				2.229	-	2.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
99	Trung tâm Công tác xã hội	360	-	360	-	-	-	-				360	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
100	Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I	-	-	-	-	-	-	-				542	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học (Đồng Nai)	-	-	-	-	-	-	-				40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
102	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai	12.500	12.500	-	-	-	-	-				1.656.058	16.156	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.903	1.639.903	-	13248%	129%
103	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	-	-	-	-	-	-	-				6.630	6.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành	-	-	-	-	-	-	-				3.085.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.085.190	3.085.190	-
105	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc	-	-	-	-	-	-	-				59.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.613	59.613	-
106	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi Nhánh Biên Hòa	-	-	-	-	-	-	-				5.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.132	5.132	-
107	Trung tâm Thoát Nước Đồng Nai	-	-	-	-	-	-	-				11.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.757	11.757	-
108		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2	187	-	187	-	-	-	-	-			187	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
110	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai	52.146	71	52.075	-	-	-	-				57.851	71	50.804	-	-	-	-	-	-	-	6.976	-	6.976	111%	100%	98%
111	Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai	54	-	54	-	-	-	-				54	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
112	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao	59.489	7.700	51.789	-	-	-	-				51.536	1.797	41.224	-	-	-	-	-	-	-	8.515	5.903	2.612	87%	23%	80%
113	Trường Cao đẳng Nghề số 8	80	-	80	-	-	-	-				80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
114	Trường Cao đẳng Thống kê II	55	-	55	-	-	-	-				55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
115	Trường Cao đẳng Y tế	21.649	-	21.649	-	-	-	-				24.583	-	17.543	-	-	-	-	-	-	-	7.040	-	7.040	114%		81%
116	Trưòng Chính trị	27.454	-	27.454	-	-	-	-				15.498	-	11.858	-	-	-	-	-	-	-	3.640	-	3.640	56%		43%
117	Trường Đại học Đồng Nai	69.608	10.800	58.807	-	-	-	-				64.290	6.920	42.638	-	-	-	-	-	-	-	14.732	4.230	10.502	92%	64%	73%
118	Trường Giáo dưỡng số  4	48	-	48	-	-	-	-				48	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
119	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	13.367	436	12.931	-	-	-	-				8.524	436	8.054	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33	64%	100%	62%
120	Văn phòng Tỉnh ủy	119.273	273	119.000	-	-	-	-				113.525	9.210	104.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	3372%	88%
121	Văn phòng Ủy ban nhân dân	60.570	-	60.570	-	-	-	-				61.298	-	59.516	-	-	-	-	-	-	-	1.782	-	1.782	101%		98%
122	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai	2.507	-	2.507	-	-	-	-				2.507	-	2.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
123	Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa	547	-	547	-	-	-	-				547	-	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
124	VP Đoàn đại biểu QH và Hội đồng nhân dân	7.718	-	7.718	-	-	-	-				16.894	-	16.885	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	219%		219%
125	Vườn Quốc gia Cát Tiên	142	-	142	-	-	-	-				142	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
II	UBND HUYỆN	7.833.322	7.833.322	-	-	-	-		-	-	-	20.967.658	9.133.756	-	-	-	-	-	-	-	9.924.716	1.909.186	1.909.186	-	268%	117%
1	Huyện Cẩm Mỹ	53.073	53.073	-	-	-	-	-	-			949.448	67.104	-	-	-	-	-	-	-	865.468	16.876	16.876	-	1789%	126%
2	Huyện Định Quán	238.768	238.768	-	-	-	-	-				1.493.119	140.306	-	-	-	-	-	-	-	1.108.409	244.404	244.404	-	625%	59%
3	Huyện Long Thành	5.411.191	5.411.191	-	-	-	-	-	-			8.067.056	7.382.307	-	-	-	-	-	-	-	348.192	336.557	336.557	-	149%	136%
4	Huyện Nhơn Trạch	109.143	109.143	-	-	-	-	-				954.315	15.387	-	-	-	-	-	-	-	840.950	97.978	97.978	-	874%	14%
5	Huyện Tân Phú	80.651	80.651	-	-	-	-	-				1.233.927	90.765	-	-	-	-	-	-	-	1.082.879	60.283	60.283	-	1530%	113%
6	Huyện Thống Nhất	37.615	37.615	-	-	-	-	-				780.483	46.211	-	-	-	-	-	-	-	710.068	24.205	24.205	-	2075%	123%
7	Huyện Trảng Bom	16.661	16.661	-	-	-	-	-				1.025.441	32.003	-	-	-	-	-	-	-	962.706	30.731	30.731	-	6155%	192%
8	Huyện Vĩnh Cửu	252.290	252.290	-	-	-	-	-				1.480.053	418.236	-	-	-	-	-	-	-	899.072	162.745	162.745	-	587%	166%
9	Huyện Xuân Lộc	67.862	67.862	-	-	-	-	-				758.108	6.547	-	-	-	-	-	-	-	748.402	3.159	3.159	-	1117%	10%
10	Thành phố Biên Hòa	1.308.638	1.308.638	-	-	-	-	-				2.996.577	665.686	-	-	-	-	-	-	-	1.482.537	848.355	848.355	-	229%	51%
11	TP. Long Khánh	257.430	257.430	-	-	-	-	-				1.229.130	269.204	-	-	-	-	-	-	-	876.034	83.892	83.892	-	477%	105%
III	Chi đầu tư phát triển bằng lệnh chi tiền	969.850	969.850	-	-	-	-		-	-	-	1.683.831	1.683.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai	110.004	110.004	-	-	-	-	-				110.003	110.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
2	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai	41.882	41.882	-	-	-	-	-				41.882	41.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
3	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	2.964	2.964	-	-	-	-	-				2.964	2.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
4	Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai	10.000	10.000	-	-	-	-	-				10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
5	Quỹ Khoa học và Công nghệ	5.000	5.000	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai	600.000	600.000	-	-	-	-	-				1.518.983	1.518.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253%	253%
7	Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai	200.000	200.000	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Ghi chi	32.231	32.231	-	-	-	-		-	-	-	32.231	32.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai	32.231	32.231	-	-	-	-	-				32.231	32.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	330.492	-	-	-	-	-	330.492
VI	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	6.200	-	-	6.200	-	-	-				6.088	-	-	6.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%
VII	CHI TRẢ NỢ GỐC CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	76.137	-	-	-	76.137	-	-				76.136	-	-	-	-	-	-	-	76.136	-	-	-	-	100%				100%
VIII	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	2.910	-	-	-	-	2.910	-				2.910	-	-	-	2.910	-	-	-	-	-	-	-	-	100%					100%
IX	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	GHI CHI VIỆN TRỢ	1.409	-	-	-	-	-	1.409				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	27.692	-	-	-	-	-	27.692				27.691	-	-	-	-	-	-	-	-	27.691	-	-	-	100%
XII	VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÁC KHOẢN THU KHÁC	3.335.333	-	-	-	-	-	3.335.333				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-										4.714.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.714.623	3.847.787	866.835

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi bổ sung ngân sách cấp dưới			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3		4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16= 4/1	17= 5/2	18=8/3
	TỔNG SỐ	17.044.589	3.615.620	12.487.117	446.800	23.140.163	3.805.869	1.050.156	12.374.914	4.041.557	3.279.326	926.014	2.353.312	3.613.457	66.596	136%	105%	99%
1	TP. Biên Hòa	4.354.667	630.819	3.494.155		5.811.103	808.780	140.606	3.243.773	871.634	838.091	119.477	718.614	900.566	19.892	133%	128%	93%
2	Huyện Vĩnh Cửu	1.230.512	285.112	930.700		1.370.395	167.353	85.889	788.716	227.303	98.668	59.951	38.717	312.581	3.076	111%	59%	85%
3	Huyện Trảng Bom	1.670.327	382.070	1.242.806		2.126.912	469.835	73.035	1.218.741	369.079	252.071	82.035	170.036	184.677	1.587	127%	123%	98%
4	Huyện Thống Nhất	883.862	191.794	678.329		1.266.661	172.843	121.932	664.917	256.143	174.230	60.692	113.538	245.710	8.962	143%	90%	98%
5	Huyện Định Quán	1.233.705	296.449	917.911		1.869.445	315.406	75.297	945.294	412.479	349.545	97.545	252.000	252.464	6.737	152%	106%	103%
6	Huyện Tân Phú	1.151.738	315.613	816.672		1.590.856	229.915	54.958	870.827	368.325	309.213	125.127	184.086	179.669	1.233	138%	73%	107%
7	Thành phố Long Khánh	1.092.557	216.209	861.017		1.483.881	255.772	60.531	796.043	245.039	222.191	78.796	143.395	200.546	9.329	136%	118%	92%
8	Huyện Xuân Lộc	1.114.294	202.049	887.152		1.610.388	147.462	30.637	990.867	419.790	260.858	86.582	174.276	211.010	190	145%	73%	112%
9	Huyện Cẩm Mỹ	1.003.406	247.520	740.094		1.366.144	203.609	72.312	767.631	334.703	183.397	77.074	106.322	210.997	510	136%	82%	104%
10	Huyện Long Thành	1.334.635	540.597	733.722		2.421.892	465.471	217.538	927.115	285.909	291.779	82.097	209.681	737.381	146	181%	86%	126%
11	Huyện Nhơn Trạch	1.528.086	307.388	1.184.559		2.222.486	569.422	117.421	1.160.990	251.154	299.284	56.638	242.646	177.855	14.935	145%	185%	98%

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán							So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung hụt thu cân đối CTN-NQD tỉnh thu huyện hưởng			Tổng số	Gồm	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung hụt thu cân đối CTN-NQD tỉnh thu huyện hưởng			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7
	TỔNG SỐ	9.928.355	3.965.943	5.962.412	-	5.962.412	1.117.620	4.798.792	46.000	9.924.716	3.965.943	5.958.773	5.958.773	1.159.981	4.798.792	46.000	100%	100%	100%		100%	104%	100%
1	Thành phố Biên Hòa	1.482.537	-	1.482.537		1.482.537	85.785	1.396.752	-	1.482.537	-	1.482.537	1.482.537	85.785	1.396.752	-	100%		100%		100%	100%	100%
2	Huyện Vĩnh Cửu	899.073	338.188	560.884		560.884	110.590	450.294	-	899.072	338.189	560.884	560.884	110.589	450.294	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%
3	Huyện Trảng Bom	962.706	244.872	717.834		717.834	121.690	576.144	20.000	962.706	244.872	717.834	717.834	141.690	576.144	20.000	100%	100%	100%		100%	116%	100%
4	Huyện Thống Nhất	710.069	442.819	267.249		267.249	61.406	205.843	-	710.068	442.819	267.249	267.249	61.406	205.843	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%
5	Huyện Định Quán	1.108.409	674.922	433.487		433.487	129.375	304.112	-	1.108.409	674.922	433.487	433.487	129.375	304.112	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%
6	Huyện Tân Phú	1.086.518	667.880	418.638		418.638	167.681	250.457	500	1.082.879	667.880	414.999	414.999	164.542	250.457	500	100%	100%	99%		99%	98%	100%
7	Thành phố Long Khánh	876.034	449.180	426.853		426.853	58.160	368.693	-	876.034	449.181	426.853	426.853	58.160	368.693	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%
8	Huyện Xuân Lộc	748.402	494.523	253.879		253.879	63.115	184.264	6.500	748.402	494.523	253.879	253.879	69.615	184.264	6.500	100%	100%	100%		100%	110%	100%
9	Huyện Cẩm Mỹ	865.468	518.103	347.365		347.365	123.180	224.185	-	865.468	518.103	347.365	347.365	123.180	224.185	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%
10	Huyện Long Thành	348.192	-	348.192		348.192	134.630	213.562	-	348.192	-	348.192	348.192	134.630	213.562	-	100%	#DIV/0!	100%		100%	100%	100%
11	Huyện Nhơn Trạch	840.950	135.455	705.495		705.495	62.008	624.487	19.000	840.950	135.455	705.495	705.495	81.008	624.487	19.000	100%	100%	100%		100%	131%	100%

PHỤ LỤC IX

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia 2021					Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chia ra	Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước		Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 4/1	13= 8/2	14 = 9/3
	TỔNG SỐ (A+B)	429.100	392.350	41.000	170.498	133.309	37.188	170.498	133.309	133.309	37.188	37.188	400%	34%	91%
A	NGUỒN TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	388.100	392.350	-	133.309	133.309	-	133.309	133.309	133.309	-	-	34%	34%
I	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	-	-	-	88	88	-	88	88	88	-	-
	Dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 1)	-	-	-	88	88	-	88	88	88	-	-
II	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.	19.400	19.400	-	13.645	13.645	-	13.645	13.645	13.645	-	-	70%	70%
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai	19.400	19.400	-	13.645	13.645	-	13.645	13.645	13.645	-	-	70%	70%
III	Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng	368.700	372.950	-	119.577	119.577	-	119.577	119.577	119.577	-	-	32%	32%
1	Xây dựng đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1	2.000	2.000	-	1.889	1.889	-	1.889	1.889	1.889	-	-	94%	94%
2	Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)	197.000	197.000	-	45.540	45.540	-	45.540	45.540	45.540	-	-	23%	23%
3	Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT 769 (đạon tránh Sân bay quốc tế Long Thành)	40.700	40.700	-	50.404	50.404	-	50.404	50.404	50.404	-	-	124%	124%
4	Nâng cấp ĐT 763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến)	85.000	85.000	-	826	826	-	826	826	826	-	-	1%	1%
5	Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh	4.000	4.000	-	2.015	2.015	-	2.015	2.015	2.015	-	-	50%	50%
6	Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)	40.000	40.000	-	18.903	18.903	-	18.903	18.903	18.903	-	-	47%	47%
7	Dự phòng chưa phân bổ	4.250	4.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
B	NGUỒN ĐỊA PHƯƠNG BỐ TRÍ	41.000	-	41.000	37.188	-	37.188	37.188	-	-	37.188	37.188	91%		91%
I	Đề án Sữa học đường	41.000	-	41.000	37.188	-	37.188	37.188	-	-	37.188	37.188	91%		91%
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	41.000	-	41.000	37.188	-	37.188	37.188	-	-	37.188	37.188	91%		91%

* Ghi chú: - Năm 2021, Trung ương không giao dự toán chương trình mục tiêu quốc gia cho tỉnh Đồng Nai và chỉ hỗ trợ có mục tiêu cho Đồng Nai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản số tiền 392.350 triệu đồng. Tỉnh Đồng Nai quyết toán 133.309 triệu đồng, trong đó có 4. 544 triệu đồng của dự án xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT 769 (đạon tránh Sân bay quốc tế Long Thành) được chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang, tiếp tục thanh toán trong năm 2021,