Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2019 phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2020

• Số hiệu: 40/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
• Ngày ban hành: 10/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 40/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 22/11/2019 và Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 74/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 như sau:

I. Ngân sách cấp tỉnh

1. Tổng thu cân đối NS cấp tỉnh được hưởng: 9.059.676 triệu đồng

a) Thu cân đối NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 7.779.120 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 958.893 triệu đồng

c) Nguồn cải cách tiền lương: 321.663 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 9.360.776 triệu đồng

2.1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 6.483.323 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 3.247.807 triệu đồng

Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn bội chi: 301.100 triệu đồng

b) Chi thường xuyên: 2.676.227 triệu đồng

c) Chi trả nợ lãi vay: 9.150 triệu đồng

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng

đ) Dự phòng chi cấp tỉnh: 140.736 triệu đồng

e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 408.233 triệu đồng

2.2. Chi các chương trình mục tiêu: 110.920 triệu đồng

a) Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 70.279 triệu đồng

b) Chi các chương trình mục tiêu: 40.641 triệu đồng

2.3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 2.766.533 triệu đồng

a) Bổ sung cân đối: 2.697.533 triệu đồng

b) Bổ sung có mục tiêu: 69.000 triệu đồng

3. Bội chi ngân sách: 301.100 triệu đồng

II. Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

1. Thu NS các huyện, thị xã, thành phố: 6.313.987 triệu đồng

a) Thu cân đối NS hưởng theo phân cấp: 3.231.012 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 2.766.533 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 2.697.533 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 69.000 triệu đồng

c) Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương: 316.442 triệu đồng

2. Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 6.313.987 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 1.263.700 triệu đồng

b) Chi thường xuyên: 4.544.889 triệu đồng

c) Dự phòng chi: 134.514 triệu đồng

d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 370.884 triệu đồng

(Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 đính kèm)

III. Bổ sung một số nhiệm vụ chi phát sinh trong năm 2020

1. Đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Bổ sung nhiệm vụ chi cho Trường Chính trị tỉnh để chi hoạt động các lớp cao cấp lý luận chính trị định mức 4,5 triệu đồng/học viên/năm.

2. Đối với sự nghiệp quản lý hành chính nhà nước, đảng và các tổ chức chính trị xã hội: Điều chỉnh định mức chế độ, chính sách cấp xã như sau

- Đối với phường, thị trấn và các xã huyện đồng bằng: tăng từ 285 triệu đồng/xã/năm lên 413 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với thị trấn và các xã huyện miền núi: tăng từ 247 triệu đồng/xã/năm lên 360 triệu đồng/xã/năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng, Đoàn thể; - VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Lưu VT, NN.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Tuân

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	SO SÁNH%
					Tuyệt đối	Tương đối
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.555.910	10.431.902	9.059.676	503.766	105,89
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	7.626.755	7.558.884	7.779.120	152.365	102,00
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.551.885	1.609.132	1.388.320	-163.565	89,46
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	6.074.870	5.949.752	6.390.800	315.930	105,20
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	682.603	837.790	958.893	276.290	140,48
	- Bổ sung cân đối ngân sách				0
	- Bổ sung có mục tiêu	682.603	837.790	958.893	276.290	140,48
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		40.082		0
5	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		1.677.041		0
6	Nguồn cải cách tiền lương	246.552	315.223	321.663	75.111
7	Nguồn ngân sách cấp dưới nộp lên		2.882		0
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.724.010	10.506.789	9.360.776	636.766	107,30
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh	6.016.190	7.244.775	6.593.405	577.215	109,59
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.627.022	3.152.783	2.766.533	139.511	105,31
a	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.587.022	2.604.282	2.697.533	110.511	104,27
b	Chi bổ sung có mục tiêu	40.000	548.501	69.000	29.000
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		28.433
4	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
5	Chi trả nợ gốc các khoản vay	80.798	80.798	838	-79.960
III	Bội chi ngân sách/Bội thu ngân sách	-168.109	-74.887	-301.100	-133.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	6.016.601	7.986.985	6.313.987	297.386	104,94
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	3.390.322	3.364.123	3.231.012	-69.310	97,90
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.712.520	1.939.348	1.701.380	-11.140	99,35
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	1.587.802	1.424.775	1.529.632	-58.170	96,34
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.627.022	3.800.580	2.766.533	139.511	105,31
	- Bổ sung cân đối ngân sách	2.587.022	3.252.172	2.697.533	110.511	104,27
	- Bổ sung có mục tiêu	40.000	548.408	69.000	29.000
3	Nguồn ngân sách cấp dưới nộp lên				0
4	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		371.797		0
5	Thu kết dư ngân sách năm trước		97.477		0
6	Nguồn cải cách tiền lương	89.257	353.008	316.442	227.185
II	Chi ngân sách	6.016.601	7.986.985	6.313.987	297.386	104,94
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách huyện	5.368.711	7.339.095	5.666.097	297.386	105,54
2	Chi bổ sung NS cấp dưới	647.980	647.890	647.890	0	100,00
III	Kết dư	0	0	0	0

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Địa phương	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa	Bao gồm														II-Thu từ dầu thô	III-Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				1. Thu từ khu vực		2. Lệ phí trước bạ	3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện	7. Thu phí và lệ phí	8. Tiền sử dụng đất	9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	10. Thu tiền bán và thuê nhà thuộc SHNN	11. Thu khác ngân sách	12. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản
				1.1. Cục Thuế thu	1.2. Chi cục Thuế thu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng cộng	8.631.054	8.631.054	2.685.150	2.044.850	700.000	0	15.000	422.300	43.000	1.120.464	1.000.00	310.000	200	224.090	16.000	50.000	0	0
1	Nha Trang	5.781.614	5.781.614	1.581.870	1.344.200	459.800	0	13.800	290.000	37.500	1.052.604	703.000	132.940		158.000	900	7.000	0	0
2	Cam Ranh	477.000	477.000	85.380	162.070	63.500	0	700	27.300	0	15.460	50.000	45.000	200	19.740	150	7.500	0	0
3	Ninh Hòa	362.900	362.900	50.700	160.000	45.000	0	90	29.700	0	11.980	35.000	3.060	0	13.320	7.050	7.000	0	0
4	Vạn Ninh	159.510	159.510	13.700	43.000	23.500	0	50	11.600	0	6.810	40.000	1.000	0	9.350	4.500	6.000	0	0
5	Diên Khánh	1.088.970	1.088.970	774.000	165.680	48.500	0	120	24.400	0	13.680	30.000	3.000	0	12.090	2.500	15.000	0	0
6	Cam Lâm	626.100	626.100	172.000	85.000	50.500	0	240	35.000	0	11.830	134.000	124.940	0	6.490	600	5.500	0	0
7	Khánh Vĩnh	116.650	116.650	7.500	75.100	5.400	0	0	3.000	5.500	7.700	6.500	50	0	3.600	300	2.000	0	0
8	Khánh Sơn	18.310	18.310	0	9.800	3.800	0	0	1.300	0	400	1.500	10	0	1.500	0	0	0	0

PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Cấp tỉnh	Cấp huyện
A	B	1 = 2 + 3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	12.908.230	6.594.243	6.313.987
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	12.797.310	6.483.323	6.313.987
I	Chi đầu tư phát triển	4.511.507	3.247.807	1.263.700
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.510.669	3.246.969	1.263.700
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	979.300	315.600	663.700
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	220.000	220.000	0
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	301.100	301.000	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	838	838
-	Chi trả nợ gốc	838	838
II	Chi thường xuyên	7.221.116	2.676.227	4.544.889
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.764.453	549.767	2.214.686
2	Chi khoa học và công nghệ	30.722	30.722	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.150	9.150
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170
V	Dự phòng ngân sách	275.250	140.736	134.514
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền tương	779.117	408.233	370.884
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	110.920	110.920
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	70.279	70.279
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	70.279	70.279
	- Vốn đầu tư	67.076	67.076
	- Vốn sự nghiệp	3.203	3.203
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	40.641	40.641
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động	22.055	22.055
	CTMT hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.766	3.766
	CTMT y tế và dân số	5.720	5.720
	CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.000	2.000
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	6.700	6.700
	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa		100
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng dự toán	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	16.322.653	9.360.776	6.118.576	843.301
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.414.423	2.766.533	647.890
B	CHI NGÂN SÁCH NSĐP THEO LĨNH VỰC	12.797.310	6.483.323	5.470.686	843.301
I	Chi đầu tư phát triển	4.511.507	3.247.807	1.263.700	0
I.1	Chi đầu tư các dự án chia theo nguồn	4.510.669	3.246.969	1.263.700	0
1	Chi XDCB tập trung	2.235.169	1.635.169	600.000	0
a	Vốn trong nước	2.235.169	1.635.169	600.000
b	Vốn nước ngoài	0
2	Chi ĐT từ nguồn tiền sử dụng đất	979.300	315.600	663.700	0
	- Dành nguồn để hoàn trả những khoản thu đã nộp các năm trước	150.000	150.000
	- Chi từ nguồn thu tiền SDĐ cấp tỉnh	186.300	165.600	20.700	0
	- 10% điều tiết cho các huyện, thị xã, thành phố	20.700	0	20.700	0
	- 30% Quỹ Phát triển đất	62.100	62.100	0	0
	- Bố trí các dự án, công trình	103.500	103.500	0	0
	- Chi từ nguồn thu tiền SDĐ cấp huyện	643.000	0	643.000	0
3	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	301.100	301.100	0	0
4	Chi ĐT từ vốn BS mục tiêu NSTƯ	775.100	775.100	0	0
a	Vốn trong nước	456.400	456.400
b	Vốn nước ngoài	318.700	318.700
5	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	220.000	220.000
I.2.	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
I.3.	Chi đầu tư phát triển khác	838	838
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.150	9.150
III	Chi thường xuyên	7.221.116	2.676.227	3.720.020	824.869
-	Chi quốc phòng	197.723	101.453	23.319	72.951
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	43.420	14.485	8.340	20.595
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.764.453	549.767	2.208.658	6.028
-	Chi khoa học và công nghệ	30.722	30.722	0	0
-	Chi y tế dân số và gia đình	743.729	691.071	52.658	0
-	Chi văn hóa thông tin	68.432	44.146	18.809	5.477
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	16.731	234	13.022	3.475
-	Chi thể dục thể thao	80.516	70.221	7.561	2.734
-	Chi bảo vệ môi trường	161.229	53.879	106.000	1.350
-	Chi các hoạt động kinh tế	975.894	368.360	536.495	71.039
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.412.792	466.018	329.769	617.005
-	Chi bảo đảm xã hội	420.322	63.997	336.477	19.848
-	Chi thường xuyên khác	305.153	221.874	78.912	4.367
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170
V	Dự phòng ngân sách	275.250	140.736	116.082	18.432
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	779.117	408.233	370.884	0
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	110.920	110.920	0	0
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 5

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quy dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	9.360.776	3.316.807	5.373.760	9.150	1.170	140.736	408.233	110.920	67.076	43.844	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6.034.954	3.247.807	2.676.227	0	0	0	0	110.920	67.076	43.844	0
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	15.213		15.213
2	Đoàn Đại biểu Quốc hội	600		600
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	19.520		19.520
4	Sở Ngoại vụ	5.564		5.564
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	113.057		113.057
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.441		9.441
7	Sở Tư pháp	10.949		10.949
8	Sở Công thương	12.286		12.286
9	Sở Khoa học công nghệ	36.642		36.642
10	Sở Tài chính	8.716		8.716
11	Sở Xây dựng	15.192		15.192
12	Sở Giao thông Vận tải	54.762		54.762
13	Sở Giáo dục Đào tạo	340.992		340.992
14	Trường Đại học Khánh Hòa	39.769		39.769
15	Trường Cao đẳng y tế	14.092		14.092
16	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	33.084		33.084
17	Sở Y tế	345.338		345.338
18	Sở Lao động thương binh xã hội	138.097		138.097
19	Sở Văn hóa và Thể thao	116.304		116.304
20	Sở Du lịch	7.880		7.880
21	Sở Tài nguyên Môi trường	49.464		49.464
22	Sở Thông tin truyền thông	14.939		14.939
23	Sở Nội vụ	28.545		28.545
24	Thanh tra tỉnh Khánh Hòa	6.744		6.744
25	Hội đồng Liên minh các hợp tác xã	2.257		2.257
26	Ban dân tộc	4.698		4.698
27	BQL khu kinh tế Vân Phong	6.652		6.652
28	BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh	18.606		18.606
29	Tỉnh ủy Khánh Hòa	82.746		82.746
30	Trường Chính trị	10.811		10.811
31	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.379		6.379
32	Tỉnh đoàn Khánh Hòa	10.182		10.182
33	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa	4.506		4.506
34	Hội Nông dân	8.516		8.516
35	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.269		2.269
36	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	1.907		1.907
37	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.016		2.016
38	Hội Nhà báo	1.734		1.734
39	Hội văn học nghệ thuật	2.723		2.723
40	Hội đông y	872		872
41	Hội chữ thập đỏ	2.728		2.728
42	Hỗ trợ các hội tổ chức chính trị - xã hội	4.000		4.000
43	Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa	234		234
45	BCH Quân sự tỉnh Khánh Hòa	29.078		29.078
46	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa	7.640		7.640
47	Công an tỉnh Khánh Hòa	8.085		8.085
49	Công ty TNHH MTV KTCTTL Khánh Hòa	46.000		46.000
51	Hợp tác xã Quyết Thắng	12.000		12.000
52	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương	6.732		6.732
53	Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa	6.562		6.562
54	Ngân hàng CSXH	15.000		15.000
55	Làng trẻ em SOS	1.071		1.071
56	Trường Đại học Nha Trang	1.787		1.787
57	Bảo hiểm xã hội	22.861		22.861
59	Chi khác ngân sách	908.385		908.385
58	Chương trình mục tiêu và MTQG	110.920	0	0	0	0	0	0	110.920	67.076	43.844	0
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động	22.055							22.055		22.055
	CTMT hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.766							3.766		3.766
	CTMT y tế và dân số	5.720							5.720		5.720
	CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.000							2.000		2.000
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	6.700							6.700		6.700
	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa	100							100		100
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300							300		300
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	70.279							70.279	67.076	3.203
60	Các dự án, công trình	3.246.969	3.246.969
61	Chi trả nợ gốc	838	838
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	9.150			9.150
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.170				1.170
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	140.736					140.736
V	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	408.233						408.233
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.766.533	69.000	2.697.533	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bổ sung cân đối	2.697.533		2.697.533
	Bổ sung có mục tiêu	69.000	69.000
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0

PHỤ LỤC 6

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và Công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	4.578.583	410.345	55.000	49.933	54.210	173.500	31.100	-	4.000	408.456	1.341.605	552.970	598.408	34.311	38.110	1.978.013
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ	3.314.883	410.345	55.000	49.933	54.210	173.500	31.100	-	4.000	408.456	1.341.605	552.970	598.408	34.311	38.110	714.313
	TRẢ NỢ VỐN VAY	838															838
	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	5.000															5.000
	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG	3.309.045	410.345	55.000	49.933	54.210	173.500	31.100	-	4.000	408.456	1.341.605	552.970	598.408	34.311	38.110	708.475
1	BCH Quân sự	35.933	-	-	35.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Nhà làm việc Ban CHQS huyện Vạn Ninh														-
1.2	Trường bắn, thao trường huấn luyện của BCHQS huyện Diên Khánh														-
1.3	Nhà QNDB và Dân quân Ban CHQS huyện Cam Lâm				-
1.4	Sở chỉ huy Đại đội công binh 19				-
1.5	Sở Chỉ huy khu sơ tán trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu				-
1.6	Nhà ăn, bếp Ban CHQS huyện Vạn Ninh				3.400										-
1.7	Rà phá bom mìn, vật nổ còn lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa				4.500
1.8	Cải tạo, mở rộng nâng cấp đường cơ động đảo Hòn Tre (giai đoạn 1)				5.000
1.9	Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh														-
1.10	Nhà trực và làm việc của BCH Quân sự xã, phường, thị trấn (gđ 2)				4.000
1.11	Nhà khách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh StungTreng/Campuchia (Các hạng mục phụ trợ)				1.700
1.12	Đường cơ động và bến cập tàu xã đảo Ninh Vân				10.333
1.13	Công trình phòng thủ				7.000
1 14	Các dự án khác				-
2	BCH Bộ đội biên phòng	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Đóng mới 04 Ca nô tuần tra cho các Đồn biên phòng				-
2.2	Đồn Biên phòng Vĩnh Lương (368)				14.000
2.3	Trạm kiểm soát biên phòng Bình Ba
2.4	Sửa chữa doanh trại ĐBP 384
2.5	Trạm kiểm soát biên phòng Cầu Bóng
2.6	Các dự án khác				-
3	BQL BBĐ Cam Ranh	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700	-	-
3.1	Trạm cứu nạn, cứu hộ và nhà làm việc tại KDL BBĐ Cam Ranh														1.700
4	BQL DAĐT XD các CT DD và CN	48.000	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang		7.300
4.2	Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)		23.700
4.3	Ký túc xá Trường CĐ Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)		17.000
5	BQL DAĐT XD các CT GT	49.329	47.485	-	-	-	-	-	-	-	-	1.844	1.844	-	-	-	-
5.1	CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông		47.485
5.2	Đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Quốc tế Cam Ranh
5.3	Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 39 (giai đoạn 2)											1.844	1.844
5.4	Đường Tỉnh lộ 3
5.5	Tiểu dự án đầu tư cấp điện nông thôn bằng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6	BQL DAĐT XD các CT NN & PTNT	190.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.100	-	170.000	-	-	-
6.1	HT Thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc													-
6.2	Đường D30 - Kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp
6.3	Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú											40.000		40.000
6.4	CSHT chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, kè bờ sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương											120.000		120.000
6.5	Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng											10.000		10.000
6.6	Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang											20.100
7	BQL Phát triển tỉnh	590.239	-	-	-	-	-	-	-	-	408.456	181.783	-	141.783	-	-	-
7.1	Cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng											-
7.2	Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam hòn Khô (giai đoạn 2) - Tuyến T1										10.420
7.3	Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang										398.036
7.4	Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang											141.783		141.783
7.5	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp											40.000
8	BQL Vân Phong	122.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.972	114.000	-	-	-	-
8.1	CSHT khu dân cư và TĐC Ninh Thủy											1.904
8.2	Xây dựng hạ tầng cơ sở khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1)											2.855
8.3	Cải tuyến Tỉnh lộ 1B-đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa												-
8.4	Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong												-
8.5	Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A đến khu TĐC Xóm Quản
8.6	Khu tái định cư Xóm Quản											4.213
8.7	Đường giao thông từ QL1A đến Đầm Môn											114.000	114.000
9	Công an tỉnh	54.210	-	-	-	54.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Trụ sở làm việc công an phường Ninh Hải					950
9.2	Trụ sở làm việc công an phường Ninh Thủy					1.280
9.3	Nhà làm việc công an thành phố Nha Trang					13.100
9.4	Trụ sở làm việc công an phường Ninh Diêm					-
9.5	Trụ sở làm việc công an phường Ninh Đa					-
9.6	Cơ sở làm việc cảnh sát cơ động					-
9.7	Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa														-
9.8	Trang thiết bị chữa cháy và cứu hộ cứu nạn														-
9.9	Đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu - đoạn Quốc lộ (Km1449) đi Tiểu đoàn 2-E23					14.500
9.10	Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an thị xã Ninh Hòa					4.380
9.11	Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa					20.000
9.12	Các dự án khác					-
10	Chi cục QLTT	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
10.1	Trụ sở làm việc của Đội quản lý thị trường số 6, huyện Cam Lâm														3.500
11	Cty đô thị NH	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250	-	-	-	-	-
11.1	Nâng cấp HTCN sinh hoạt các xã Ninh Trung - Ninh Thọ - Ninh An - Ninh Thân - Ninh Sơn											2.250
12	Cty Thủy lợi KH	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	-	36.000	-	-	-
12.1	KCH kênh đoạn 1 - xã Suối Hiệp (từ nhà máy Cồn đến Quốc lộ 1A)											4.000		4.000
12.2	Hệ thống kênh Đập Hòa Huỳnh-Bốn Tổng-Buy Ruột Ngựa											17.500		17.500
12.3	Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Hoa Sơn (kênh N21 và kênh N2)											3.500		3.500
12.4	Sửa chữa, nâng cấp kênh chính Đông và kênh chính Tây - hồ chứa nước Am Chúa											11.000		11.000
13	Hội Cựu chiến binh	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
13.1	Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh														3.500
14	LĐ lao động tỉnh	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn lao động tỉnh									4.000
15	UBND Cam Lâm	53.711	20.103	-	-	-	-	-	-	-	-	33.608	14.000	-	-	-	-
15.1	Trường Mầm non Sen Hồng		12.000
15.2	Trường MG Anh Đào		2.660
15.3	Trường MG Phong Lan		1.950
15.4	Trường MG Thiên Nga		1.679
15.5	Trường THCS Trần Đại Nghĩa		1.814
15.6	Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tiết kiệm và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời cho đô thị Cam Đức											8.608
15.7	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cam Lâm (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, qua khu dân cư đông đúc)											11.000
15.8	Gia cố mái taluy dòng chảy qua khu dân cư thôn Triệu Hải, xã Cam An Bắc (đoạn từ cầu Bà Mừng đến cầu Sắt)											4.000	4.000
15.9	Đường số 10 Đông, thôn Vĩnh Đông											3.000	3.000
15.10	Nâng cấp tuyến đường Lê Lai											7.000	7.000
15.9	UBND Diên Khánh	95.746	7.346	-	-	-	-	-	-	-	-	88.400	77.500	3.600	-	-	-
15.10	Trường Mầm non Diên Phú		-
15.11	Trường THCS Diên Đồng		7.346
15.12	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diên Khánh (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, qua khu dân cư đông đúc)											7.300
15.13	Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh											3.600		3.600
15.14	Kè và tuyến đường số 1 sông Cái và sông Suối Dầu											40.000	40.000
15.15	Đường Nguyễn Trãi nối dài giáp đường tránh QL1A											20.000	20,000
15.16	Kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái Nha Trang và sông Đồng Đen											9.000	9.000
15.17	Cầu Sông Chò											8.500	8.500
15.18	Đầu tư, nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng													-
16	UBND huyện Khánh Sơn	31.291	2.791	-	-	-	-	-	-	-	-	28.500	17.500	11.000	-	-	-
16.1	Trường THCS Sơn Lâm giai đoạn 3		2.791
16.2	Đường D9											14.000	14.000
16.3	Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn											11.000		11.000
16.4	Đường từ rẫy ông Mai, thôn Xà Bói đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp											3.500	3.500
16.5	Lò đốt rác huyện
17	UBND Khánh Vĩnh	49.210	27.010	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200	14.000	-	-	-	-
17.1	Trường mẫu giáo Hương Sen, thôn Gia Lố		4.000
17.2	Trường tiểu học Giang Lỵ, thôn Gia Lố		5.000
17.3	Trường Mầm non xã cầu Bà		4.600
17.4	Trường Tiểu học Liên Sang; HM: Xây dựng 18 phòng học, khu hiệu hộ, cổng, tường rào, sân		7.000
17.5	Trường Tiểu học Khánh Bình 2; HM: Xây dựng 6 phòng học, khu hiệu bộ, cổng, tường rào, sân		6.410
	Các trục đường giao thông chính khu đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh, giai đoạn 1											9.900	9.900
17.6	Cầu Hoàng Quốc Việt											4.100	4.100
17.7	HTCN xã Khánh Trung											2.500
17.8	Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã cánh Bắc: Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp											5.700
18	UBND Vạn Ninh	79.787	9.491	-	-	-	-	-	-	-	-	64.296	35.702	25.594	6.000	-	-
18.1	Trường THCS Vạn Giã		3.891
18.2	Trường TH Vạn Giã 2		2.450
18.3	Trường TH Vạn Giã 3		1.750
18.4	Trường TH Vạn Thạnh 2		1.400
18.5	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Vạn Ninh (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, qua khu dân cư đông đúc)											3.000
18.6	Kè biển chống xói lở đoạn từ phía Nam cầu Trần Hưng Đạo đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh											10.000		10.000
18.7	Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (giai đoạn 1)											15.594		15.594
18.7	Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường ray xe lửa)											9.000	9.000
18.8	Kè, đường từ đường Sắt đến cầu huyện											12.000	12.000
18.9	Bến cá Quảng Hội											14.702	14.702
18.10	Trụ sở UBND xã Vạn Thanh														6.000
19	UBND Ninh Hòa	76.610	23.610	-	-	-	-	-	-	-	-	53.000	33.524	-	-	-	-
19.1	Trường TH số 3 Ninh Hiệp (xây dựng nhà văn phòng và công trình phụ trợ)		2.868
19.2	Trường TH Ninh Diêm		3.471
19.3	Trường TH Ninh Trung		4.892
19.4	Trường TH số 1 Ninh Đa (xây dựng 02 phòng học và công trình phụ trợ)		1.187
19.5	Trường TH số 1 Ninh Ích (xây dựng 05 phòng học và công trình phụ trợ)		2.798
19.6	Trường TH số 2 Ninh Ích (xây dựng 04 phòng học và công trình phụ trợ)		2,098
19.7	Trường TH Ninh Hưng		3.498
19.8	Trường TH Ninh Lộc (xây dựng 06 phòng học và công trình phụ trợ)		2.798
19.9	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua TX Ninh Hòa (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, qua khu dân cư đông đúc)											10.000
19.10	Đường Bắc Nam, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)											14.000	14.000
19.11	Đường từ nhà ông Trịnh Tiến Khoa đến TL1A (đoạn từ TL1A đến Lạch Cầu Treo)											6.500	6.500
19.12	Hỗ trợ vốn bổ sung đầu tư phát triển đô thị cho 6 phường TX Ninh Hòa		-
19.13	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường thuộc Tổ dân phố 9 Đông Cát											616
19.14	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường thuộc Tổ dân phố 5 Đông Hòa											660
19.15	Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Vinh Hàm đoạn từ TL1A đến cầu Xóm Đò											850	850
19.16	Nâng cấp, mở rộng vỉa hè đường BTXM phường Ninh Hải, đoạn từ Công ty Bình Thêm đến giáp khu dân cư TDP 6 Bình Tây											300	300
19.17	Đường nội bộ khu dân cư mới TDP 6 Bình Tây											800	800
19.18	Đường BTXM phường Ninh Hải, đoạn từ Đình Bình Tây đến giáp đường Mê Linh											692	692
19.19	Đường BTXM phường Ninh Hải, đoạn từ khu neo đậu tàu thuyền đến giáp đường STX											582	582
19.20	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tổ dân phố Phú Thạnh											4.500
19.21	San nền khu dân cư Thanh Châu ONV 6											1.200
19.22	San nền khu dân cư Thanh Châu ONV 7											1.300
19.23	Đường K5											2.000	2.000
19.24	Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ đường 16/7 đến nhà ông Trần Lưu											794	794
19.25	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM từ cây xăng bà Na đến nhà ông Ngô Dậy TDP Phước Đa 3											713	713
19.26	Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ đường 16/7 (sau Miếu Hội Đồng) đến giáp đường đi Miếu Hội Đồng)											846	846
19.27	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM tư nhà ông Kép đến nhà ông Nguyễn Mạnh											838	838
19.28	Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ Đầu Gành đến nhà ông Nguyễn Long Rào											854	854
19.29	Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ nhà ông Sanh đến nhà bà Thủy TDP Phước Đa 1 (giáp Ninh Phú)											455	455
19.30	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường Lý Tự Trọng											700
19.31	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phường Ninh Hà, nhánh 1; từ ngã ba Trạm bơm đến UBND phường, nhánh 2: từ ngã tư chợ đến giáp Quốc lộ 1A											500
19.32	Đường giao thông phường Ninh Hà đoạn BTXM từ núi Một đến chùa Hà Liên											850	850
19.33	Đường BTXM TDP Tân Tế phường Ninh Hà, đoạn từ nhà SHCĐ đến Đình											170	170
19.34	Đường BTXM TDP Mỹ Trạch phường Ninh Hà, đoạn từ nhà ông Tỵ đến giáp đường đi Gò Cổ Chi											840	840
19.35	Nâng cấp, cải tạo đường nội bộ trong khu dân cư TDP Hà Liên phường Ninh Hà											830	830
19.36	Nâng cấp, cải tạo đường nội bộ trong khu dân cư TDP Tân Tế phường Ninh Hà											190	190
19.37	Đường BTXM Thuận Lợi phường Ninh Hà, đoạn từ nhà bà Lương Thị Béc đến nhà ông Trịnh Đình Ngọc											420	420
20	UBND Cam Ranh	62.397	17.697	-	-	-	-	-	-	-	-	44.700	-	24.300	-	-	-
20.1	Trường THCS Lê Hồng Phong		10.397
20.2	Trường MN 2/4		7.300
20.3	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua Tp Cam Ranh (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, qua khu dân cư đông đúc)											20.400
20.4	Xây dựng đường và kè ven đầm Thủy Triều (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Yersin), huyện Cam Lâm											9.000		9.000
20.5	Mương thoát lũ TDP Hòa Phước (giai đoạn 4)											3.000		3.000
20.6	Kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3, TP Cam Ranh											12.300		12.300
21	UBND Nha Trang	36.830	20.630	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200	-	-	-	-	-
21.1	Trường TH Phước Thịnh - HM: XDM phòng chức năng, đa năng, 4 phòng học		8.630
21.2	Trường THCS Thái Nguyên - HM: XDM nhà đa năng, phòng chức năng		-
21.3	Trường THCS Âu Cơ - HM: XDM nhà đa năng, phòng học, phòng chức năng		-
21.4	Trường Tiểu học Phước Hải 3 (giai đoạn 2) - HM: XD khối nhà đa năng, khối lớp học 12 tầng		12.000
21.5	Trường THCS Lý Thái Tổ (giai đoạn 2)- HM: XDM khối 12 phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập, thiết bị		-
21.6	Tàu phục vụ thu phí tham quan vịnh Nha Trang											1.200
21.7	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua TP Nha Trang (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, qua khu dân cư đông đúc)											15.000
22	Sở Công Thương	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-
22.1	Mở rộng dải cây xanh cách ly Cụm CN Đắc Lộc											4.000
23	Sở Giáo dục	178.360	178.360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1	Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (giai đoạn 1)		4.000
23.2	Trường THPT khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 1)		18.000
23.3	Trường THPT Nam Diên Khánh, huyện Diên Khánh (giai đoạn 1)		16.000
23.4	Trường THPT Ng. Thị Minh Khai, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 1)		1.000
23.5	Trường PT DTNT thị xã Ninh Hòa		12.360
23.6	Trường THPT Nam Cam Ranh		21.000
23.7	Trường THPT Tây Bắc Diên Khánh		35.000
23.8	Sửa chữa giáo dục (công trình cấp tỉnh quản lý)		8.000
23.9	Trường THPT Bắc Vạn Ninh		30.000
23.10	Trường THPT Ninh Sim		33.000
23.11	Trường THPT Vĩnh Lương		-
23.12	Trường THPT Cam An Nam		-
23.13	Trường THPT Tây Khánh Vĩnh		-
24	Sở Giao thông vận tải	214.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.900	214.900	-	-	-	-
24.1	Đường Tỉnh lộ 2 (ĐT.635), đoạn từ Cầu Hà Dừa đến Cầu Đôi											90.000	90.000
24.2	Cầu vượt sông nước Ngọt, xã Cam Lập											14.900	14.900
24.3	Sửa chữa giao thông (đường tỉnh quản lý)											110.000	110.000
25	Sở Khoa học công nghệ	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.1	Trạm thực nghiệm khoa học và công nghệ huyện Khánh Sơn			5.000
25.2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa			25.000
25.3	Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng			25.000
26	Sở KHĐT	9.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.111	-	-
26.1	Lập Quy hoạch tỉnh														9.111
27	Sở Lao động	43.610	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.110	-
27.1	Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn		5.500
27.2	Nhà dưỡng lão và an dưỡng Khánh Hòa															3.000
27.3	Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa															35.110
28	Sở NN&PTNT	223.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.747	30.000	186.131	-	-	-
28.1	Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa (giai đoạn 1)											8.650		8.650
28.2	Kè bờ phường Vĩnh Nguyên											1.000		1.000
28.3	Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Hải Triều											7.616		7.616
28.4	Hồ chứa nước Đắc Lộc											59.943		59.943
28.5	Đê Ninh Hà											3.800		3.800
28.6	Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm sinh, phát triển và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh											30.000	30.000
28.7	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa (WB8)											36.522		36.522
28.8	Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu											68.600		68.600
28.9	Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc											7.616
29	Sở Thông tin truyền thông	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.1	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa							30.000
30	Sở Văn hóa thể thao	1.100	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.1	Sửa chữa trụ sở Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng							1.100
30.2	Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh							-
30.3	Đường vào khu mộ Bác sĩ Yersin xã Suối Cát
31	Sở Y tế	173.500	-	-	-	-	173.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.1	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện Nhiệt đới (gđ 2)						1.900
31.2	Bệnh viện Ung bướu						119.500
31.3	Mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (Trung tâm pháp y, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm phòng chống sốt rét - côn trùng - ký sinh trùng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm kiểm nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng)						2.100
31.4	Các đội y tế dự phòng huyện; đội chăm sóc sức khỏe huyện						32.000
31.5	Bệnh viện đa khoa Nha Trang						10.000
31.6	Trung tâm y tế Cam Ranh						-
31.7	Sửa chữa y tế						8.000
32	Trg CĐ Nghề NT	2.322	2.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Chương trình đào tạo nghề 2011		2.322
33	Trường ĐH Khánh Hòa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Cải tạo CSVC các phòng thực hành Khoa Du lịch tại cơ sở 2 - Trường ĐH Khánh Hòa
34	Sở Tài nguyên môi trường	13.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.105	-	-	-	-	-
34.1	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai											13.105
35	TTQL nhà và chung cư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.1	Sửa chữa hư hỏng do sự cố hỏa hoạn tại Khối A - Ký túc xá sinh viên Nha Trang
36	VP UBND tỉnh	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-
36/1	Nâng cấp hạ tầng mạng, máy chủ Văn phòng UBND tỉnh														6.000
37	Tỉnh ủy	4.500													4.500
37.1	Cải tạo, sửa chữa Hội trường Tỉnh ủy														4.500
38	Huyện Trường Sa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.1	Các dự án khác																0
38	Khác	708.475															708.475
	Hỗ trợ sửa chữa giáo dục cho các huyện, TX, TP	24.000															24.000
	Các dự án phát triển rừng	27.000															27 000
	HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI (Không bao gồm nước sạch nông thôn)	103.543															103.543
	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH MIỀN NÚI	44.000															44.000
	Khắc phục bão lũ	15.000															15.000
	Bổ sung có mục tiêu theo địa bàn	15.000															15.000
	Bảo trì công sở	2.000															2.000
	Cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2020	16.000															16.000
	Trả nợ quyết toán	2.000															2.000
	Hỗ trợ đầu tư CSHT xã bãi ngang	8.852															8.852
	Hỗ trợ đầu tư CSHT huyện nghèo	92.224															92.224
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế NĐ 210/2013/NĐ-CP)	10.000															10.000
	Dành nguồn để hoàn trả tiền sử dụng đất của Công ty Bất động sản Hà Quang	150.000															150.000
	Chưa phân bổ	198.856															198.856
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ (đầu tư các dự án theo 4 chương trình KTXH trọng điểm)	1.263.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.263.700
	Nguồn XDCB tập trung	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
	Thành phố Nha Trang	144.000															144.000
	Thành phố Cam Ranh	64.200															64.200
	Huyện Cam Lâm	54.000															54.000
	Huyện Diên Khánh	72.600															72.600
	Thị xã Ninh Hòa	100.800															100.800
	Huyện Vạn Ninh	62.400															62.400
	Huyện Khánh Vĩnh	61.200															61.200
	Huyện Khánh Sơn	40.800															40.800
	Nguồn CQSD Đất	663.700															663.700
	Thành phố Nha Trang	415.300															415.300
	Thành phố Cam Ranh	50.000															50.000
	Huyện Cam Lâm	85.400															85.400
	Huyện Diên Khánh	30.000															30.000
	Thị xã Ninh Hòa	35.000															35.000
	Huyện Vạn Ninh	40.000															40.000
	Huyện Khánh Vĩnh	6.500															6.500
	Huyện Khánh Sơn	1.500															1.500

PHỤ LỤC SỐ 7

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Chương trình mục tiêu
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	110.920	67.076	43.844	70.279	67.076	67.076	0	3.203	3.203	0	40.641	0	0	0	40.641	40.641	0
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	70.279	67.076	3.203	70.279	67.076	67.076		3.203	3.203		0	0			0
2	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động	22.055	0	22.055	0	0						22.055	0			22.055	22.055
3	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	3.766	0	3.766	0	0						3.766	0			3.766	3.766
4	Chương trình mục tiêu y tế và dân số	5.720	0	5.720	0	0						5.720	0			5.720	5.720
5	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.000	0	2.000	0	0						2.000	0			2.000	2.000
6	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	6.700	0	6.700	0	0						6.700	0				6.700	6.700
7	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa	100	0	100	0	0							100	0			100	100
8	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	0	300	0	0											300	300

PHỤ LỤC SỐ 08

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Trong đó		Nguồn CCTL ngân sách huyện để chi tăng lương	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=2+6+9
	TỔNG SỐ	8.631.054	3.231.012	1.701.380	5.080.299	1.529.632	2.766.533	2.697.533	69.000	316.442	6.313.987
1	Thành phố Nha Trang	5.781.614	1.802.080	1.049.005	3.223.949	753.075	24.000	-	24.000	151.710	1.977.790
2	Thành phố Cam Ranh	477.000	312.198	144.690	259.950	167.508	313.271	313.271	0	31.946	657.415
3	Thị xã Ninh Hòa	362.900	255.122	105.520	237.480	149.602	644.777	624.777	20.000	45.545	945.444
4	Huyện Vạn Ninh	159.510	116.898	80.610	62.000	36.288	456.332	451.332	5.000	25.985	599.215
5	Huyện Diên Khánh	1.088.970	313.268	115.750	938.730	197.518	358.680	343.680	15.000	15.003	686.951
6	Huyện Cam Lâm	626.100	338.733	167.870	272.310	170.863	304.665	299.665	5.000	14.364	657.762
7	Huyện Khánh Vĩnh	116.650	79.287	31.385	75.030	47.902	355.801	355.801	0	21.391	456.479
8	Huyện Khánh Sơn	18.310	13.426	6.550	10.850	6.876	287.237	287.237	0	10.498	311.161
9	Huyện Trường Sa						21.770	21.770	0		21.770

PHỤ LỤC SỐ 09

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quy dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17  +18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	6.313.987	6.313.987	1.263.700	0	0	600.000	0	663.700	4.544.889	2.214.686	0	0	134.514	370.884	0	0	0	0	0
1	Thành phố Nha Trang	1.977.790	1.977.790	559.300			144.000		415.300	1.253.092	545.487			43.247	122.151	0
2	Thành phố Cam Ranh	657.415	657.415	114.200			64.200		50.000	483.684	256.000			13.166	46.365	0
3	Thị xã Ninh Hòa	945.444	945.444	135.800			100.800		35.000	766.643	394.125			21.434	21.567	0
4	Huyện Vạn Ninh	599.215	599.215	102.400			62.400		40.000	477.829	255.578			12.952	6.034	0
5	Huyện Diên Khánh	686.951	686.951	102.600			72.600		30.000	486.623	210.262			14.740	82.988	0
6	Huyện Cam Lâm	657.762	657.762	139.400			54.000		85.400	432.784	211.762			13.023	72.555	0
7	Huyện Khánh Vĩnh	456.479	456.479	67.700			61.200		6.500	362.850	200.914			9.384	16.545	0
8	Huyện Khánh Sơn	311.161	311.161	42.300			40.800		1.500	259.614	140.558			6.568	2.679	0
9	Huyện Trường Sa	21.770	21.770	0						21.770						0

PHỤ LỤC SỐ 10

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 =2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	69.000	0	69.000	0
1	Thành phố Nha Trang	24.000		24.000
2	Thành phố Cam Ranh	0		0
3	Thị xã Ninh Hòa	20.000		20.000
4	Huyện Vạn Ninh	5.000		5.000
5	Huyện Diên Khánh	15.000		15.000
6	Huyện Cam Lâm	5.000		5.000
7	Huyện Khánh Vĩnh	0		0
8	Huyện Khánh Sơn	0		0

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN