Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương Vũng Tàu 2019

• Số hiệu: 36/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
• Ngày ban hành: 14/12/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 36/NQ-HĐND	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm

2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số

162/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019:

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn: 68.212,9 tỷ đồng

Bao gồm:

- Thu nội địa: 25.212,9 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô: 23.050,0 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 19.950,0 tỷ đồng

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 16.006,3 tỷ đồng

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 16.006,3 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 6.818,1 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư giáo dục và đào tạo: 843,3 tỷ đồng

+ Chi đầu tư khoa học và công nghệ: 1,6 tỷ đồng

+ Chi đầu tư về môi trường: 371,1 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.051,5 tỷ đồng

Trong đó: Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo đơn vị và theo ngành, lĩnh vực năm 2019 là 5.051,5 tỷ đồng.

2. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) năm 2019

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn cấp huyện: 6.184,1 tỷ đồng

b) Dự toán thu ngân sách cấp huyện được hưởng: 2.534,4 tỷ đồng

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 3.858,2 tỷ đồng Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách: 2.876,7 tỷ đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 981,5 tỷ đồng

d) Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 6.392,6 tỷ đồng

(Đính kèm các Biểu số: 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42/NĐ31).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh

Biểu 38/NĐ31

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên chương trình	Cơ quan, đơn vị thực hiện	Tổng dự toán năm 2019	Kinh phí sự nghiệp					Đầu tư phát triển
				Tổng số	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước
					Tổng	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			Tổng	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4=5+10	5=6+9	6=7+8	7	8	9	10=11+ 14	11=12+ 13	12	13	14
	Tổng cộng (I + II + III)		455,151	155,151	155,151	95,151	60,000		300,000	300,000		300,000
I	Chương trình mục tiêu quốc gia		316,677	16,677	16,677	-	16,677		300,000	300,000		300,000
1	Chương trình giảm nghèo bền vững		2,865	2,865	2,865	-	2,865		-	-		-
	- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo	Hội Nông dân	1,000	1,000	1,000		1,000		-	-
	- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo	Sở Nông nghiệp & PTNT (Trung tâm Khuyến nông)	1,000	1,000	1,000		1,000		-	-
	- Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	Sở Lao động, TB-XH	865	865	865		865		-	-
2	Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới		313,812	13,812	13,812	-	13,812		300,000	300,000		300,000
	Cấp tỉnh		13,812	13,812	13,812	-	13,812		-	-		-
2.1	Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn)	1,400	1,400	1,400		1,400		-	-
2.2	Kinh phí hoạt động của BCĐ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới các cấp.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và các Sở Ban Ngành, các huyện, TX, TP	3,520	3,520	3,520		3,520		-	-
2.3	Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn		8,892	8,892	8,892	-	8,892		-	-
		- Chi cục Phát triển nông thôn	768	768	768		768		-	-
		- Sở Lao động - TB&XH	4,624	4,624	4,624		4,624		-	-
		- UBND các huyện, thị xã thành phố	3,500	3,500	3,500		3,500		-	-
		Thành phố Vũng Tàu	131	131	131		131		-	-
		Thành phố Bà Rịa	415	415	415		415		-	-
		Thị xã Phú Mỹ	337	337	337		337		-	-
		Huyện Châu Đức	448	448	448		448		-	-
		Huyện Đất Đỏ	282	282	282		282		-	-
		Huyện Long Điền	395	395	395		395		-	-
		Huyện Xuyên Mộc	1,306	1,306	1,306		1,306		-	-
		Huyện Côn Đảo	186	186	186		186		-	-
	Cấp huyện (đã bố trí chi tiết cho các huyện)		300,000	-	-		-		300,000	300,000		300,000
II	Chương trình mục tiêu		137,423	137,423	137,423	95,151	42,272		-	-
1	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động		12,255	12,255	12,255	10,955	1,300		-	-
	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động	Sở Lao động - TB&XH	1,600	1,600	1,600	435	1,165		-	-
	Chương trình an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp	Sở Lao động - TB&XH	655	655	655	520	135		-	-
	Chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp	Trường CĐ KTCN	10,000	10,000	10,000	10,000			-	-
2	Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		15,500	15,500	15,500	8,345	7,155		-	-
	Đề án nghề công tác xã hội	Sở Lao động - TB&XH	1,800	1,800	1,800	292	1,508		-	-
	Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội	Sở Lao động - TB&XH	7,000	7,000	7,000	7,000			-	-
	Đề án trợ giúp người khuyết tật	Sở Lao động - TB&XH	2,000	2,000	2,000		2,000		-	-
	Chương trình Bình đẳng giới	Sở Lao động - TB&XH	1,200	1,200	1,200	303	897		-	-
	Chương trình phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em	Sở Lao động - TB&XH	3,500	3,500	3,500	750	2,750		-	-
3	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	Sở Y tế, Sở Nông nghiệp &PTNTT, các đơn vị có liên quan	24,573	24,573	24,573	5,380	19,193		-	-
4	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa		4,748	4,748	4,748	1,200	3,548		-	-
	Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Sở Văn hóa và Thể thao	4,748	4,748	4,748	1,200	3,548		-	-
5	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy		5,436	5,436	5,436	1,570	3,866		-	-
		Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan	5,000	5,000	5,000	1,570	3,430		-	-
	Tiểu đề án 2: "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người".	Hôi Liên hiệp phụ nữ	436	436	436		436		-	-
6	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		7,860	7,860	7,860	1,900	5,960		-	-
		Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu)	2,122	2,122	2,122		2,122		-	-
		Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL Rừng phòng hộ tỉnh)	1,635	1,635	1,635		1,635		-	-
		Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm)	2,663	2,663	2,663	1,900	763		-	-
		UBND TP Vũng Tàu	460	460	460		460		-	-
	Chăm sóc, khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng	BQL Vườn quốc gia Côn Đảo	396	396	396		396		-	-
	Trồng rừng phủ xanh đất trống và chăm sóc rừng trồng	BQL Vườn quốc gia Côn Đảo	584	584	584		584		-	-
7	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh		1,650	1,650	1,650	400	1,250		-	-
		Sở Tài nguyên và môi trường	1,650	1,650	1,650	400	1,250		-	-
8	Hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao		595	595	595	595	-		-	-
8.1	Hội Văn học nghệ thuật	Hội Văn học nghệ thuật	485	485	485	485			-	-
8.2	Hội Nhà báo	Hội Nhà báo	110	110	110	110			-	-
9	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		25,778	25,778	25,778	25,778	-		-	-
		Công an tỉnh	18,045	18,045	18,045	18,045			-	-
		Các đơn vị có liên quan	7,733	7,733	7,733	7,733			-	-
10	Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ	Sở Giao thông vận tải	39,028	39,028	39,028	39,028			-	-
III	Dự toán chưa phân bổ		1,051	1,051	1,051		1,051		-	-

Biểu 30/NĐ31

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước TH năm 2018	So sánh UTH2018/DT 2018		Dự toán năm 2019	So sánh DTT2019/UTHT2018 và DTC2019/DTC2018
				Tuyệt đối	Tương đối		Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1	5	6=5-1	7=5/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	15,398,620	15,870,061	471,441	103.1%	16,006,363	136,302	100.9%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13,986,869	13,579,609	-407,260	97.1%	14,628,927	1,049,318	107.7%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	348,870	1,227,571	878,701	351.9%	203,004	-1,024,567	16.5%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách			-		-	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	348,870	1,227,571	878,701	351.9%	203,004	-1,024,567	16.5%
3	Thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công	800,000	800,000	-	100.0%	800,000	0	100.0%
4	Thu kết dư NS năm 2017 chuyển sang	262,881	262,881	-	100.0%	374,432	111,551	142.4%
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	15,398,620	15,886,237	487,617	103.2%	16,006,363	607,743	103.9%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	10,756,031	11,243,648	487,617	104.5%	11,869,573	1,113,542	110.4%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3,863,909	3,863,909	-	100.0%	3,858,261	-5,648	99.9%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2,876,671	2,876,671	-	100.0%	2,876,671	0	100.0%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	987,238	987,238	-	100.0%	981,590	-5,648	99.4%
3	Chi dự phòng ngân sách	229,680	229,680	-	100.0%	243,529	13,849	106.0%
4	Chi trả nợ	549,000	549,000	-	100.0%	35,000	-514,000	6.4%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	6,132,434	6,628,902	496,468	108.1%	6,392,650	-236,252	96.4%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2,268,525	2,764,993	496,468	121.9%	2,534,389	-230,604	91.7%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,863,909	3,863,909	-	100.0%	3,858,261	-5,648	99.9%
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2,876,671	2,876,671	-	100.0%	2,876,671	0	100.0%
	Thu bổ sung có mục tiêu	987,238	987,238	-	100.0%	981,590	-5,648	99.4%
II	Chi ngân sách	6,132,434	6,238,295	105,861	101.7%	6,392,650	260,216	104.2%

Biểu 32/NĐ31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2019
		Thu nội địa	Bao gồm
			Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý	Thu từ DN ĐTNN	Thu cân đối NS huyện, xã	Số thu NQD từ DN CPH
A	B	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	6,184,050	25,200	24,500	164,000	5,329,150	641,200
1	Thành phố Vũng Tàu	3,160,500	4,500	6,000	140,000	2,425,900	584,100
2	Thành phố Bà Rịa	634,300	0	2,500	0	631,800	0
3	Thị xã Phú Mỹ	1,572,700	15,000	2,000	9,000	1,523,500	23,200
4	Huyện Long Điền	227,400	0	0	0	222,900	4,500
5	Huyện Đất Đỏ	107,800	0	2,000	0	105,800	0
6	Huyện Châu Đức	171,800	0	500	0	171,300	0
7	Huyện Xuyên Mộc	235,300	0	1,200	0	204,700	29,400
8	Huyện Côn Đảo	74,250	5,700	10,300	15,000	43,250	0

Biểu 34/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán 2019
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	16,006,363
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3,858,261
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	12,148,102
I	Chi đầu tư phát triển	6,818,086
II	Chi thường xuyên	5,051,487
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	521,549
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	122,736
-	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	140,979
-	Chi y tế, dân số và gia đình	615,763
-	Chi văn hóa thông tin	113,192
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	100,455
-	Chi thể dục thể thao	23,964
-	Chi bảo vệ môi trường	455,945
-	Chi các hoạt động kinh tế	725,281
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	554,802
-	Chi bảo đảm xã hội	582,635
-	Chi thường xuyên khác	508,702
-	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án	381,312
-	Chi bổ sung cải cách tiền lương	180,000
-	Chi thi đua khen thưởng	24,172
III	Dự phòng ngân sách	243,529
IV	Chi trả nợ gốc	35,000

Biểu 33/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	18,540,752	12,148,102	6,392,650
	Trong đó, chi các chương trình mục tiêu, đề án	381,312	381,312
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18,505,752	12,113,102	6,392,650
I	Chi đầu tư phát triển	8,910,953	6,818,086	2,092,867
1	Chi đầu tư cho các dự án	8,395,962	6,372,466	2,023,496
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	843,332	843,332
-	Chi khoa học và công nghệ	1,600	1,600
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600,000	294,500	305,500
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1,320,000	1,175,580	144,420
2	Chi đầu tư phát triển khác	514,991	445,620	69,371
II	Chi thường xuyên	9,225,924	5,051,487	4,174,437
	Trong đó:	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,133,958	521,549	1,612,409
2	Chi khoa học và công nghệ	126,544	122,736	3,808
III	Dự phòng ngân sách	368,875	243,529	125,346
B	CHI TRẢ NỢ GỐC	35,000	35,000

Biểu 35/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi, gốc do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG, Chương trình Đề án tỉnh			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	16,006,363	6,781,086	4,490,175	72,000	-	243,529	180,000	3,858,261	381,312	-	381,312	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4,871,487	-	4,490,175	-	-	-	-	-	381,312	-	381,312	-
I.1	Quản lý nhà nước và sự nghiệp	2,745,301	-	2,745,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	UBND tỉnh	22,834		22,834						-
2	Văn phòng HĐND	14,921		14,921						-
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9,670		9,670						-
4	Sở Công thương	17,276		17,276						-
5	Sở Nội vụ	20,437		20,437						-
6	Sở Giáo dục và đào tạo	430,172		430,172						-
7	Sở Y tế	369,850		369,850						-
8	Sở Văn hóa - Thể thao	133,327		133,327						-
9	Sở Du lịch	5,630		5,630						-
10	Sở Lao động, TBXH	220,554		220,554						-
11	Sở Khoa học và công nghệ	54,544		54,544						-
12	Sở Tài chính	14,285		14,285						-
13	Thanh tra tỉnh	11,067		11,067						-
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	258,789		258,789						-
15	Sở Giao thông vận tải	281,809		281,809						-
16	Sở Tư pháp	11,055		11,055						-
17	Sở Ngoại vụ	3,981		3,981						-
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	219,719		219,719						-
19	Sở Xây dựng	337,785		337,785						-
20	Sở Thông tin và Truyền thông	8,885		8,885						-
21	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	67,840		67,840						-
22	Trường chính trị	13,603		13,603						-
23	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	100,455		100,455						-
24	Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào	53,104		53,104						-
25	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư	1,104		1,104						-
26	Trường Cao đẳng nghề	31,498		31,498						-
27	Ban Dân tộc tỉnh	6,493		6,493						-
28	Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh	23,711		23,711						-
29	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	903		903						-
I.2	Đoàn thể được đảm bảo	33,331	-	33,331	-	-	-	-		-	-	-	-
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	13,882		13,882						-
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	6,764		6,764						-
3	Hội Phụ nữ	4,147		4,147						-
4	Hội Nông dân	5,150		5,150						-
5	Hội Cựu chiến binh	3,388		3,388						-
I.3	Đoàn thể được hỗ trợ	20,689	-	20,689	-	-	-	-		-	-	-	-
1	Hội Đông y	946		946						-
2	Hội Nhà báo	1,190		1,190						-
3	Hội Chũ Thập đỏ	3,177		3,177						-
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1,196		1,196						-
5	Hội Luật gia	731		731						-
6	Hội Người mù	1,327		1,327						-
7	Hội Khuyến học	702		702						-
8	Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị	1,808		1,808						-
9	Liên Minh HTX	2,054		2,054						-
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	772		772						-
11	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	3,973		3,973						-
12	Hội Làm vườn	658		658						-
13	Hội Khoa học lịch sử	550		550						-
14	Hội Người tù Kháng chiến	375		375						-
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	579		579						-
16	Hội Người cao tuổi	652		652						-
I.4	Khối Đảng	114,525	-	114,525	-	-	-	-		-	-	-	-
1	Tỉnh ủy	114,525		114,525						-
I.5	An ninh - Quốc phòng	140,979	-	140,979	-	-	-	-		-	-	-	-
1	Công an tỉnh	25,998		25,998						-
2	Bộ chỉ huy biên phòng	15,260		15,260						-
3	Bộ chỉ huy quân sự	99,721		99,721						-
I.6	Chi Chương trình, Đề án tỉnh	226,161								226,161		226,161
I.7	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu	155,151								155,151		155,151
I.8	Chi quy hoạch	150,000		150,000						-
I.9	Chi Công nghệ thông tin	70,000		70,000						-
I.10	Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC	31,860		31,860						-
I.11	Chi khen thưởng	24,172		24,172						-
I.12	Chi khác ngân sách	47,865		47,865						-
I.13	Các nội dung khác	1,111,454	-	1,111,454	-	-	-	-		-	-	-	-
1	Chi trợ cấp tết	160,000		160,000						-
2	Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành	20,000		20,000						-
3	Chế độ thôi việc, nghỉ việc	8,000		8,000						-
4	Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác	180,837		180,837						-
5	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn	12,000		12,000						-
6	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định	269,440		269,440						-
7	Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ	2,545		2,545						-
8	Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ- TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.	218,632		218,632						-
9	Kinh phí tăng định mức chi thường xuyên và nâng mức thu nhập cho CBCCVC	240,000		240,000						-
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)	37,000			37,000					-
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)	-								-
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	243,529					243,529			-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	180,000						180,000		-
VI	CHO BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3,858,261							3,858,261
VII	CHI TRẢ NỢ GỐC	35,000			35,000					-

Biểu 37/NĐ31

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi khen thưởng	Chi CTMT Quốc gia, CTMT và CTĐA tỉnh	Chi cải cách tiền lương
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	5,051,487	521,549	122,736	114,981	25,998	615,763	113,192	100,455	23,964	455,945	725,281	253,036	104,059	552,202	582,635	511,302	24,17 2	381,312	180,000
I	Quản lý nhà nước và sự nghiệp	2,745,301	480,339	49,960	0	0	343,778	107,115	100,455	23,964	455,945	574,385	253,036	104,059	405,356	204,003	0	0	0	0
1	UBND tỉnh	22,834										2,206			20,628
2	Văn phòng HĐND	14,921													14,921
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9,670										662			9,008
4	Sở Công thương	17,276										3,339			13,937
5	Sở Nội vụ	20,437	0												20,437
6	Sở Giáo dục và đào tạo	430,172	421,366												8,806
7	Sở Y tế	369,850	13,872				343,778								12,200
8	Sở Văn hóa - Thể thao	133,327						103,019		23,964					6,344
9	Sở Du lịch	5,630										1,251			4,379
10	Sở Lao động, TBXH	220,554										2,511			14,040	204,003
11	Sở Khoa học và công nghệ	54,544		49,057											5,487
12	Sở Tài chính	14,285													14,285
13	Thanh tra tỉnh	11,067													11,067
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	258,789									21,003	104,059		104,059	133,727
15	Sở Giao thông vận tải	281,809										261,036	253,036		20,773
16	Sở Tư pháp	11,055										2,991			8,064
17	Sở Ngoại vụ	3,981						520							3,461
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	219,719									58,000	102,994			58,725
19	Sở Xây dựng	337,785									323,838	5,102			8,845
20	Sở Thông tin và Truyền thông	8,885						3,576				1,225			4,084
21	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	67,840										62,194			5,646
22	Trường chính trị	13,603	13,603
23	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	100,455							100,455
24	Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào	53,104									53,104
25	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư	1,104										1,104
26	Trường Cao đẳng nghề	31,498	31,498
27	Ban Dân tộc tỉnh	6,493													6,493
28	Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh	23,711										23,711
29	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	903		903
II	Đoàn thể được đảm bảo	33,331	0	0	0	0	0	6,077	0	0	0	896	0	0	26,358	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	13,882						6,077							7,805
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	6,764													6,764
3	Hội Phụ nữ	4,147													4,147
4	Hội Nông dân	5,150										896			4,254
5	Hội Cựu chiến binh	3,388													3,388
III	Đoàn thể được hỗ trợ	20,689	0	2,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,913	0	0	0	0	0
1	Hội Đông y	946													946
2	Hội Nhà báo	1,190													1,190
3	Hội Chũ Thập đỏ	3,177													3,177
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1,196													1,196
5	Hội Luật gia	731													731
6	Hội Người mù	1,327													1,327
7	Hội Khuyến học	702													702
8	Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị	1,808													1,808
9	Liên Minh HTX	2,054													2,054
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	772													772
11	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	3,973		2,776											1,197
12	Hội Làm vườn	658													658
13	Hội Khoa học lịch sử	550													550
14	Hội Người tù Kháng chiến	375													375
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	579													579
16	Hội Người cao tuổi	652													652
IV	Khối Đảng	111,925	9,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,575	0	0	0	0	0
1	Tỉnh ủy	111,925	9,350												102,575
V	An ninh - Quốc phòng	140,979	0	0	114,9 81	25,99 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Công an tỉnh	25,998				25,99 8
2	Bộ Chỉ huy biên phòng	15,260			15,26 0
3	Bộ Chỉ huy Quân sự	99,721			99,72 1
VI	Chi chương trình, Đề án tỉnh	226,161																	226,161
VI I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	155,151																	155,151
VI II	Chi quy hoạch	150,000										150,000
IX	Chi công nghệ thông tin	70,000		70,000
X	Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC	31,860	31,860
XI	Chi khen thưởng	24,172																24,172
XI I	Chi khác ngân sách	47,865															47,865
XI II	Các nội dung khác	1,114,054	0	0	0	0	271,985	0	0	0	0	0	0	0	0	378,632	463,437	0	0	0
1	Chi trợ cấp tết	160,000														160,000
2	Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành	20,000															20,000
3	Chế độ thôi việc, nghỉ việc	8,000															8,000
4	Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác	183,437															183,437
5	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn	12,000															12,000
6	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định	269,440					269,440
7	Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ	2,545					2,545
8	Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.	218,632														218,632
9	Kinh phí tăng định mức chi thường xuyên và nâng mức thu nhập cho CBCCVC	240,000															240,000
XI V	Chi thực hiện cải cách tiền lương mới	180,000																		180,000

Biểu 39/NĐ31

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện CCT L	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2 = 3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	Tổng số	6,184,050	2,534,389	887,760	4,912,140	1,646,629	3,858,261	0	0	6,392,650
1	Thành phố Vũng Tàu	3,160,500	1,149,952	426,230	2,649,950	723,722	178,451			1,328,404
2	Thành phố Bà Rịa	634,300	316,934	94,350	519,800	222,584	487,696			804,630
3	Thị xã Phú Mỹ	1,572,700	597,379	167,580	1,138,720	429,799	181,410			778,789
4	Huyện Long Điền	227,400	116,702	47,550	173,220	69,152	565,609			682,311
5	Huyện Đất Đỏ	107,800	67,976	23,500	81,300	44,476	464,077			532,053
6	Huyện Châu Đức	171,800	107,316	58,800	111,700	48,516	889,965			997,281
7	Huyện Xuyên Mộc	235,300	125,468	51,200	182,050	74,268	815,681			941,149
8	Huyện Côn Đảo	74,250	52,662	18,550	55,400	34,112	275,371			328,033

Biểu 41/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chu yển ngu ồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổn g số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTM T, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các CTM T quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3 = 6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	6,392,650	5,411,060	1,597,498	0	0	1,147,578	144,420	305,500	3,688,217	1,612,409	3,808	0	125,346		981,590	495,370	486,220
1	Thành phố Vũng Tàu	1,328,404	1,149,952	298,175			196,755	31,420	70,000	825,730	374,459	599		26,047		178,451	167,895	10,556
2	Thành phố Bà Rịa	804,630	743,470	283,565			153,565	15,000	115,000	444,128	169,986	470		15,777		61,160	23,553	37,607
3	Thị xã Phú Mỹ	778,789	597,379	185,092			116,092	15,000	54,000	397,016	186,709	487		15,270		181,410	134,375	47,035
4	Huyện Long Điền	682,311	526,656	145,014			102,014	15,000	28,000	368,264	185,606	475		13,379		155,655	71,125	84,530
5	Huyện Đất Đỏ	532,053	471,909	134,843			104,843	20,000	10,000	326,634	117,373	427		10,432		60,144	10,144	50,000
6	Huyện Châu Đức	997,281	808,229	217,502			191,502	20,000	6,000	571,172	266,764	616		19,555		189,052	78,592	110,461
7	Huyện Xuyên Mộc	941,149	813,621	251,733			220,233	20,000	11,500	543,434	274,958	611		18,454		127,528	7,264	120,263
8	Huyện Côn Đảo	328,033	299,844	81,573			62,573	8,000	11,000	211,839	36,553	123		6,432		28,189	2,422	25,768

Biểu 42/NĐ31

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	981,590	495,370	486,220	0
1	Thành phố Vũng Tàu	178,451	167,895	10,556
2	Thành phố Bà Rịa	61,160	23,553	37,607
3	Thị xã Phú Mỹ	181,410	134,375	47,035
4	Huyện Long Điền	155,655	71,125	84,530
5	Huyện Đất Đỏ	60,144	10,144	50,000
6	Huyện Châu Đức	189,052	78,592	110,461
7	Huyện Xuyên Mộc	127,528	7,264	120,263
8	Huyện Côn Đảo	28,189	2,422	25,768