Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2021 dự toán thu ngân sách nhà nước Đồng Nai 2022

• Số hiệu: 35/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
• Người ký: Thái Bảo
• Ngày ban hành: 08/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 35/NQ-HĐND	Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 ngày 12 tháng 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 14514/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2022 như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                    55.241.000 triệu đồng.

a) Dự toán thu nội địa:                                                                   38.741.000 triệu đồng.

b) Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:                                         16.500.000 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương:                                           23.556.345 triệu đồng.

a) Các khoản thu hưởng theo phân cấp:                                         21.257.259 triệu đồng.

b) Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương:                      1.178.878 triệu đồng.

c) Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất:                                                1.100.000 triệu đồng.

d) Thu kết dư:                                                                                     20.208 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương:                                           23.556.345 triệu đồng.

a) dự toán chi trong cân đối ngân sách:                                         22.518.433 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư phát triển:                                                        8.543.308 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung:                                               3.255.308 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                     3.578.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                                       1.600.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển khác:                                                              110.000 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:                                                          13.501.015 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:                             5.467.592 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                                117.138 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                                         2.910 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                      471.200 triệu đồng.

b) Chi đầu tư từ nguồn bổ sung

có mục tiêu từ ngân sách trung ương:                                             1.037.912 triệu đồng.

4. Dự toán chi khối tỉnh:                                                                11.257.351 triệu đồng.

a) Các khoản chi trong cân đối:                                                      10.219.439 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                                     5.147.808 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                        4.844.621 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                                         2.910 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                      224.100 triệu đồng.

b) Chi đầu tư từ nguồn bổ sung

có mục tiêu ngân sách trung ương:                                                  1.037.912 triệu đồng.

5. Dự toán khối huyện:                                                                                                  

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước:                                                7.933.320 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách:                                                             12.298.994 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư:                                                                       3.395.500 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:                                                            8.656.394 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                                      247.100 triệu đồng.

6. Bổ sung ngân sách cấp huyện:                                                    7.563.587 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX và X đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định. Trường hợp số giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Chính phủ và Bộ Tài chính có thay đổi so với Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH Thái Bảo

Biểu mẫu số 15

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2021	UTH NĂM 2021	DỰ TOÁN NĂM 2022	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	28.709.234	35.855.062	23.556.345	(12.298.717)	66%
I	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	19.482.600	26.106.500	21.257.259	(4.849.241)	81%
-	Các khoản thu 100%	7.796.000	10.497.894	8.140.500	(2.357.394)	78%
-	Các khoản thu theo tỷ lệ	11.686.600	15.608.606	13.116.759	(2.491.847)	84%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.614.606	5.647.924	1.178.878	(4.469.046)	21%
III	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.406.628	1.411.395	0	(1.411.395)	0%
IV	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước	2.200.000	2.274.498	1.100.000	(1.174.498)	48%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	251.442	0	(251.442)	0%
VI	Thu kết dư	0	157.903	20.208	(137.695)	13%
VII	Thu quỹ dự trữ tài chính				0
VIII	Bội chi	5.400	5.400	0	(5.400)	0%
B	TỔNG CHI NSĐP	28.709.234	27.381.260	23.556.345	(3.824.915)	86%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	23.545.251	22.733.675	22.518.433	(215.242)	99%
1	Chi đầu tư phát triển	9.071.600	8.159.580	8.543.308	383.728	105%
2	Chi thường xuyên	13.865.490	13.861.167	13.501.015	(360.152)	97%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.200	6.200	0	(6.200)	0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	450.000	550.000	471.200	(78.800)	86%
6	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	149.051	153.818	0	(153.818)	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	5.163.983	4.647.585	1.037.912	(3.609.673)	22%
III	Bội thu			0	0

Biểu mẫu số 16

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		SO SÁNH %
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	62.366.787	26.106.500	55.241.000	21.257.259	89%	81%
I	Thu nội địa	44.766.787	26.106.500	38.741.000	21.257.259	87%	81%
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)	38.316.432	19.656.145	34.641.000	17.157.259	90%	87%
1	Thu từ các DNNN Trung ương	1.759.509	948.213	1.900.000	960.546	108%	101%
-	Thuế giá trị gia tăng	904.254	424.999	1.034.000	460.567	114%	108%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	0	0	0	0
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	626.494	294.452	660.000	293.979	105%	100%
-	Thuế tài nguyên	228.761	228.761	206.000	206.000	90%	90%
2	Thu từ các DNNN địa phương	2.056.864	1.019.306	2.200.000	1.038.160	107%	102%
-	Thuế giá trị gia tăng	625.523	293.996	680.000	302.887	109%	103%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	791.624	372.063	865.000	385.290	109%	104%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	540.510	254.040	550.000	244.982	102%	96%
-	Thuế tài nguyên	99.207	99.207	105.000	105.000	106%	106%
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	14.981.622	6.895.257	13.698.000	5.950.212	91%	86%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.808.181	1.319.845	4.729.000	2.106.402	168%	160%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	405.815	40.333	552.500	90.198	136%	224%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.759.523	5.526.976	8.408.000	3.745.111	71%	68%
-	Thuế tài nguyên	8.103	8.103	8.500	8.500	105%	105%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	8.561.775	4.093.094	5.500.000	2.534.674	64%	62%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.923.754	1.374.164	2.685.000	1.195.959	92%	87%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	19.270	9.057	32.000	14.254	166%	157%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.488.450	2.579.572	2.630.000	1.171.461	48%	45%
-	Thuế tài nguyên	130.301	130.301	153.000	153.000	117%	117%
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.320.883	2.970.815	6.500.000	2.895.246	103%	97%
6	Lệ phí trước bạ	1.198.720	1.198.720	1.200.000	1.200.000	100%	100%
7	Thuế bảo vệ môi trường	712.406	131.101	900.000	192.422	126%	147%
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	433.467	0	468.000	0	108%
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	278.939	131.101	432.000	192.422	155%	147%
8	Thu phí, lệ phí	392.898	292.000	500.000	385.000	127%	132%
-	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện	100.898	0	115.000	0	114%
-	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện	292.000	292.000	385.000	385.000	132%	132%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	376	376	0	0	0%	0%
10	Thuế nhà đất	50.587	50.587	62.000	62.000	123%	123%
11	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.080.562	1.080.562	1.100.000	1.100.000	102%	102%
12	Thu tiền sử dụng đất	4.651.734	4.651.734	2.500.000	2.500.000	54%	54%
13	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	500	500	1.000	1.000	200%	200%
14	Thu khác ngân sách	472.141	288.141	550.000	350.000	116%	121%
15	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN	0	0	0	0
16	Thu từ thu nhập sau thuế	580.281	580.281	380.000	380.000	65%	65%
17	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	147.308	107.192	150.000	108.000	102%	101%
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.798.621	1.798.621	1.600.000	1.600.000	89%	89%
-	Thuế giá trị gia tăng	312.000	312.000	450.000	450.000	144%	144%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	135.000	135.000	160.000	160.000	119%	119%
-	Thu từ thu nhập sau thuế	931.621	931.621	490.000	490.000	53%	53%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	420.000	420.000	500.000	500.000	119%	119%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	17.600.000	0	16.500.000	0	94%
-	Thuế xuất khẩu	88.000	0	96.100	0	109%
-	Thuế nhập khẩu	1.640.000	0	1.960.800	0	120%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.000	0	1.000	0	8%
-	Thuế bảo vệ môi trường	60.000	0	97.100	0	162%
-	Thuế giá trị gia tăng	11.450.000	0	14.345.000	0	125%

Biểu mẫu số 17

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán đầu năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	28.709.234	23.556.345	(5.152.889)	82%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	23.545.251	22.518.433	(1.026.818)	96%
I	Chi đầu tư phát triển:	9.071.600	8.543.308	(528.292)	94%
-	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.246.200	3.255.308	9.108	100%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.200.000	3.578.000	(622.000)	85%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.620.000	1.600.000	(20.000)	99%
-	Bội chi ngân sách	5.400	0	(5.400)	0%
-	Chi đầu tư phát triển khác	0	110.000	110.000
II	Chi thường xuyên	13.865.490	13.501.015	(364.475)	97%
	Trong đó:
-	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	5.448.312	5.467.592	19.280	100%
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	114.231	117.138	2.907	103%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.200	0	(6.200)	0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	450.000	471.200	21.200	105%
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	149.051	0	(149.051)	0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	5.163.983	1.037.912	(4.126.071)	20%
1	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.163.983	1.037.912	(4.126.071)	20%

Biểu mẫu số 30

PHỤ LỤC IV

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			-
I	Nguồn thu ngân sách	22.039.800	18.820.938	(3.218.862)	85%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13.528.035	16.521.852	2.993.818	122%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.614.606	1.178.878	(4.435.728)	21%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-
4	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước	2.200.000	1.100.000	(1.100.000)	50%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	691.760	0	(691.760)	0%
6	Thu kết dư		20.208
7	Bộ chi	5.400	0	(5.400)	0%
II	Chi ngân sách	22.039.800	18.820.938	(3.218.862)	85%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	16.761.952	11.257.351	(5.504.601)	67%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.277.848	7.563.587	2.285.739	143%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.965.943	6.420.087	2.454.144	162%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.311.905	1.143.500	(168.405)	87%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-
B	NGÂN SÁCH HUYỆN			-
I	Nguồn thu ngân sách	11.947.282	12.298.994	351.712	103%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.954.566	4.735.407	(1.219.159)	80%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.277.848	7.563.587	2.285.739	143%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.965.943	6.420.087	2.454.144	162%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.311.905	1.143.500	(168.405)	87%
3	Thu kết dư			-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	714.868	0	(714.868)	0%
II	Chi ngân sách	11.947.282	12.298.994	351.712	103%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	11.947.282	12.298.994	351.712	103%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			-
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			-
-	Chi bổ sung có mục tiêu			-
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-

Biểu mẫu số 32

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu nội địa	Tổng thu (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)	Thuế công thương nghiệp, NQD	Thuế giá trị gia tăng	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tài nguyên	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thuế bảo vệ môi trường	Thu phí, lệ phí	Trong đó: Trong cân đối	Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	Thu tiền sử dụng đất	Thu hoa lợi công sản	Thu khác ngân sách	Trong đó: Thu cân đối
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG	7.933.320	5.933.320	2.874.200	2.276.200	3.900	531.500	62.600	1.359.500	1.200.000	16.100	173.200	129.400	62.000	22.750	2.000.000	570	225.000	114.500
1	Thành phố Biên Hòa	3.162.350	2.572.350	1.350.000	1.083.000	2.000	245.000	20.000	450.000	550.000	14.000	65.000	55.000	45.350	18.000	590.000	0	80.000	51.000
2	Huyện Vĩnh Cửu	478.800	343.800	220.000	121.800	200	68.000	30.000	66.000	18.000	0	24.000	22.000	2.800	3.000	135.000	0	10.000	4.000
3	Huyện Trảng Bom	760.700	580.700	190.000	153.900	500	35.300	300	115.000	240.000	0	12.000	8.000	2.500	1.200	180.000	0	20.000	10.000
4	Huyện Thống Nhất	207.000	147.000	54.000	38.900	100	12.500	2.500	60.000	17.000	0	6.000	4.800	950	50	60.000	0	9.000	5.000
5	Huyện Định Quán	199.450	129.450	63.300	60.200	100	2.500	500	33.000	14.500	0	6.500	3.500	700	0	70.000	450	11.000	5.500
6	Huyện Tân Phú	89.020	63.020	23.900	21.700	100	2.000	100	16.500	10.500	0	4.700	2.400	300	0	26.000	120	7.000	3.000
7	Thành phố Long Khánh	393.500	273.500	110.000	84.300	200	19.000	6.500	63.000	57.000	2.000	15.000	8.500	2.500	0	120.000	0	24.000	4.000
8	Huyện Xuân Lộc	382.100	349.100	125.000	104.800	200	19.000	1.000	93.000	105.000	0	9.000	5.000	1.000	100	33.000	0	16.000	6.000
9	Huyện Cẩm Mỹ	279.200	213.200	28.000	24.600	0	3.200	200	102.000	75.000	0	4.000	2.200	200	0	66.000	0	4.000	3.000
10	Huyện Long Thành	1.254.000	694.000	410.000	344.200	300	65.000	500	171.000	73.000	100	15.000	10.000	2.700	200	560.000	0	22.000	15.000
11	Huyện Nhơn Trạch	727.200	567.200	300.000	238.800	200	60.000	1.000	190.000	40.000	0	12.000	8.000	3.000	200	160.000	0	22.000	8.000

Biểu mẫu số 33

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
A	Chi cân đối ngân sách địa phương:	22.518.433	10.219.439	12.298.994
I	Chi đầu tư phát triển:	8.543.308	5.147.808	3.395.500
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.255.308	2.113.308	1.142.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.578.000	2.378.000	1.200.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000	546.500	1.053.500
4	Bội chi ngân sách	-	-	-
5	Chi đầu tư phát triển khác	110.000	110.000	-
II	Chi thường xuyên. Trong đó	13.501.015	4.844.621	8.656.394
1	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	750.007	196.927	553.080
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	5.467.592	1.296.539	4.171.053
3	Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình	1.117.172	950.141	167.031
4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	117.138	117.138	-
5	Chi sự nghiệp văn hóa	158.654	98.968	59.686
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	196.849	165.198	31.651
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	40.622	9.746	30.876
8	Chi đảm bảo xã hội	922.389	324.259	598.130
9	Chi sự nghiệp kinh tế	1.661.716	772.499	889.217
10	Sự nghiệp quản lý môi trường	762.601	104.423	658.178
11	Chi quản lý hành chính	2.099.836	769.709	1.330.127
12	Chi khác ngân sách	206.439	39.074	167.365
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-
IV	Dự phòng ngân sách	471.200	224.100	247.100
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910
VI	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT	-	-	-
B	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.037.912	1.037.912
-	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.037.912	1.037.912
	TỔNG CỘNG (A+B)	23.556.345	11.257.351	12.298.994

Biểu mẫu số 37

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2	3
	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.844.621
I	CHI QUỐC PHÒNG	126.712
-	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	126.712
-	Dự phòng	-
II	CHI AN NINH	70.215
-	Công an tỉnh	35.215
-	Dự phòng	35.000
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	1.296.539
1	Chi sự nghiệp giáo dục	975.932
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	708.377
-	Đại học Đồng Nai	3.969
-	Dự phòng	263.586
2	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	320.607
-	Đại học Đồng Nai	44.121
-	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai	30.630
-	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai	39.860
-	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai	18.474
-	Trường Chính trị Đồng Nai	32.500
-	Sở Lao động TB&XH	56.043
-	Sở Nội vụ	6.615
-	Sở Khoa học - Công nghệ	1.550
-	Sở Y tế	6.000
-	Sở Ngoại vụ	1.570
-	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	9.157
-	Công an tỉnh	645
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	55.842
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	17.600
IV	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	9.746
	Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai	9.746
V	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	117.138
-	Sở Khoa học - Công nghệ	75.220
-	Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học	26.889
-	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật	7.131
-	Dự phòng các nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc thù địa phương	7.898
VI	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	950.141
-	Sở Y tế	762.202
-	Bảo hiểm y tế	185.464
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.475
-	Dự phòng	-
VII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN	98.968
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	67.087
-	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	12.578
-	Tỉnh đoàn	3.900
-	Văn phòng UBND tỉnh	12.265
-	Liên đoàn Lao động tỉnh	638
-	Nhà xuất bản Đồng Nai	2.500
VIII	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	165.198
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	165.198
IX	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	104.423
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	12.598
	BQL Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai	4.366
	Sở Tài nguyên - Môi trường	77.329
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	100
	Sở Công Thương	2.904
	BQL các Khu công nghiệp Đồng Nai	5.226
	Công an tỉnh	1.900
X	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	772.499
1	Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT	203.862
a	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	87.690
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	38.903
-	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	48.787
b	Chi sự nghiệp nông nghiệp	94.687
-	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	94.687
c	Sự nghiệp thủy lợi	21.485
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	14.485
-	Công ty khai thác công trình thủy lợi	7.000
2	Chi sự nghiệp công thương	37.281
-	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	26.387
-	Trung tâm Xúc tiến thương mại	9.864
-	Văn phòng Sở Công Thương	1.030
3	Chi sự nghiệp giao thông	460.553
-	Sở Giao thông vận tải	420.553
-	Trợ giá xe buýt	40.000
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính,…	18.934
-	Sở Tài nguyên & Môi trường	18.934
5	Chi sự nghiệp quy hoạch	-
-	Sở Xây dựng	-
-	Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện	-
6	Chi sự nghiệp du lịch	7.376
	Trung tâm Xúc tiến du lịch	6.556
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	820
7	Sự nghiệp kinh tế khác	42.493
-	Sở Thông tin - Truyền Thông	41.511
-	Cục quản lý thị trường tỉnh	982
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.000
XI	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	769.709
1	Chi QLNN	560.821
-	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	17.544
-	VP UBND tỉnh	41.110
-	Sở Thông tin và Truyền thông	6.419
-	Sở Nội vụ	54.468
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	14.460
-	Sở Khoa học - Công nghệ	8.541
-	Thanh tra nhà nước	10.436
-	Sở Công Thương	19.677
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	19.449
-	Sở Tư pháp	14.080
-	Sở Nông nghiệp & PTNT	44.162
-	Sở Giao thông vận tải	159.740
-	Sở Y tế	13.286
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	9.293
-	Sở Xây dựng	21.880
-	Sở Tài chính	23.763
-	Sở Lao động - TBXH	14.780
-	Ban Dân tộc	14.366
-	Sở Giáo dục - Đào tạo	11.408
-	Sở Ngoại vụ	16.619
-	Ban Quản lý các KCN Đồng Nai	21.033
-	Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học	4.307
-	Dự phòng	-
2	Đảng	110.000
3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	11.373
-	Hội Chữ thập đỏ	4.290
-	Hội Người mù	1.216
-	Hội Cựu Thanh niên xung phong	1.569
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	1.527
-	Hội Người cao tuổi	1.135
-	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày	1.636
4	Chi tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	87.515
a	Chi tổ chức chính trị, xã hội	60.439
-	UBMT Tổ quốc	8.455
-	Tỉnh đoàn	20.847
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.559
-	Hội Nông dân	8.204
	Hội Cựu chiến binh	4.648
-	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	9.726
b	Chi tổ chức nghề nghiệp	27.076
-	Hội Nhà báo	1.073
-	Hội Văn học nghệ thuật	6.493
-	Liên minh HTX	6.389
-	Hội Luật gia	854
-	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật	7.539
-	Hội Khuyến học	2.326
-	Hội Sinh viên	2.402
XII	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	324.259
-	Sở Lao động Thương binh Xã hội	224.259
-	Dự phòng	100.000
XIII	CÁC KHOẢN CHI KHÁC	8.420
-	Sở Tư pháp	5.682
-	Ban Quản lý các KCN Đồng Nai	910
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư (TT tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp)	223
-	Kho bạc Nhà nước tỉnh	1.605
XIV	CHI KHÁC	30.654

Biểu mẫu số 39

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (60%)	Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (40%)	Thu từ nguồn CCTL tại địa phương	Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, xã	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu NSĐP được hưởng theo tỷ lệ					Tổng số	Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	8	9	10	11	11=12+13+14	12	13	14
1	Thành phố Biên Hòa	2.572.350	1.546.650	739.350	807.300	26.210	0	0	2.372.553	906.419	0	799.693	106.726
2	Huyện Vĩnh Cửu	343.800	195.000	79.800	115.200	2.513	0	0	624.471	568.425	0	426.958	141.467
3	Huyện Trảng Bom	580.700	399.115	262.000	137.115	4.190	0	0	892.812	562.382	0	489.507	72.875
4	Huyện Thống Nhất	147.000	80.475	30.300	50.175	3.659	0	0	621.187	629.438	0	537.053	92.385
5	Huyện Định Quán	129.450	68.260	25.150	43.110	980	0	0	892.200	968.109	0	822.960	145.149
6	Huyện Tân Phú	63.020	34.555	16.420	18.135	2.573	0	0	840.628	922.524	0	803.500	119.024
7	Thành phố Long Khánh	273.500	154.325	78.500	75.825	6.110	0	0	675.946	590.293	0	515.511	74.782
8	Huyện Xuân Lộc	349.100	215.750	118.100	97.650	1.200	0	0	900.897	764.687	0	683.947	80.740
9	Huyện Cẩm Mỹ	213.200	139.010	80.600	58.410	1.665	0	0	718.956	682.101	0	578.281	103.820
10	Huyện Long Thành	694.000	362.670	101.400	261.270	5.240	0	0	729.526	435.273	0	361.616	73.657
11	Huyện Nhơn Trạch	567.200	280.250	60.200	220.050	5.007	0	0	686.318	533.936	0	401.061	132.875
TỔNG SỐ		5.933.320	3.476.060	1.591.820	1.884.240	59.347	0	0	9.955.494	7.563.587	0	6.420.087	1.143.500

Ghi chú:

1. Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã chưa bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng.

Biểu mẫu số 41

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên				Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	Dự phòng ngân sách
			Tổng số	Chi đầu tư XDCB tập trung	chi từ nguồn bổ sung ngân sách tập trung của tỉnh	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	Tổng số	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Các sự nghiệp khác
A	B	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	12.298.994	3.395.500	1.052.000	90.000	1.200.000	1.053.500	8.656.394	658.178	4.171.053	3.827.163		247.100
1	Thành phố Biên Hòa	2.833.279	610.031	149.305		354.000	106.726	2.166.348	335.205	922.229	908.914		56.900
2	Huyện Vĩnh Cửu	846.938	314.636	92.169		81.000	141.467	515.302	30.580	240.603	244.119		17.000
3	Huyện Trảng Bom	1.073.687	261.737	80.862		108.000	72.875	790.350	43.865	387.104	359.381		21.600
4	Huyện Thống Nhất	749.572	208.258	79.873		36.000	92.385	526.214	21.924	265.477	238.813		15.100
5	Huyện Định Quán	1.079.349	292.828	105.679	60.000	42.000	85.149	764.821	34.978	410.446	319.397		21.700
6	Huyện Tân Phú	975.252	248.137	113.513	30.000	15.600	89.024	707.515	18.830	377.400	311.285		19.600
7	Thành phố Long Khánh	822.728	231.501	84.719		72.000	74.782	574.727	33.568	255.072	286.087		16.500
8	Huyện Xuân Lộc	1.001.437	197.307	96.767		19.800	80.740	784.030	21.712	453.936	308.382		20.100
9	Huyện Cẩm Mỹ	862.376	229.227	85.807		39.600	103.820	615.849	16.584	314.219	285.046		17.300
10	Huyện Long Thành	1.139.183	492.101	82.444		336.000	73.657	624.182	52.329	284.865	286.988		22.900
11	Huyện Nhơn Trạch	915.193	309.737	80.862		96.000	132.875	587.056	48.603	259.702	278.751		18.400

Biểu mẫu số 42

PHỤ LỤC X

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung có mục tiêu	Bổ sung chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	Bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh
A	B	1=2+3+4	2	3	4
1	Thành phố Biên Hòa	106.726	106.726	-	-
2	Huyện Vĩnh Cửu	141.467	141.467	-	-
3	Huyện Trảng Bom	72.875	72.875	-	-
4	Huyện Thống Nhất	92.385	92.385	-	-
5	Huyện Định Quán	145.149	85.149	60.000	-
6	Huyện Tân Phú	119.024	89.024	30.000	-
7	Thành phố Long Khánh	74.782	74.782	-	-
8	Huyện Xuân Lộc	80.740	80.740	-	-
9	Huyện Cẩm Mỹ	103.820	103.820	-	-
10	Huyện Long Thành	73.657	73.657		-
11	Huyện Nhơn Trạch	132.875	132.875	-	-
TỔNG SỐ		1.143.500	1.053.500	90.000	0