Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai 2016

• Số hiệu: 33/2016/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
• Ngày ban hành: 18/07/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 33/2016/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016; ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Lào Cai, với nội dung cơ bản như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai 4 Chương trình và 19 Đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các năm tiếp theo.

Sáu tháng đầu năm 2016, với khí thế quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hướng tới các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; trong bối cảnh thế giới, trong nước và ở tỉnh có nhiều thuận lợi; tiềm năng, lợi thế của tỉnh ngày càng được khai thác hiệu quả hơn; cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,13%. Sản xuất nông nghiệp được mùa; công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá (tăng 17,2% so CK); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10% so CK; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu; du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 23,6% so CK, doanh thu du lịch tăng 27,4% so CK. Thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 4,4% so CK. Văn hóa xã hội phát triển tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo...

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; một số sản phẩm công nghiệp thị trường tiêu thụ chưa ổn định, giá bán thấp, sản lượng tồn kho khá lớn (quặng sắt, DAP, Manhêtít, Supe lân,...); hoạt động xuất nhập khẩu không ổn định, giảm mạnh so CK năm 2015 (giảm 25,2% so CK); hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; chưa có các sản phẩm du lịch mới đặc trưng, chất lượng hấp dẫn du khách; thiếu nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, 38% phòng học chưa được kiên cố hóa; cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng quá tải ở các bệnh viện thường xuyên xảy ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý hiệu quả. Tình hình an ninh an ninh nông thôn, an ninh đô thị tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

b) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông - Xuân năm 2016-2017. Tiếp tục đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ trồng chè, trồng rừng. Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; hỗ trợ phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ tìm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các cấp;

Tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để khởi công xây dựng một số công trình công nghiệp trọng điểm. Rà soát đánh giá các dự án thủy điện để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thi công và xử lý các dự án vi phạm quy định.

Tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh như Cảng hàng không Lào Cai, đường nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA và tích cực vận động các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án, kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án;

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Năm du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai; hoàn thiện và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Thực hiện tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế và hạn chế nợ mới phát sinh. Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, ổn định mức an toàn tín dụng;

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư; tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp, cung cấp thông tin liên quan để các doanh nghiệp chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2016-2017. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh bán trú và xóa phòng học tạm.

Sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Đôn đốc các bệnh viện xây dựng đề án tự chủ, phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến;

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trọng tâm là nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xã văn hóa, gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc tại Lào Cai.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chú trọng những ngành nghề theo địa chỉ, dạy nghề cho lao động nông thôn. Triển khai nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo. Nâng cao vai trò, sự phối hợp trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội;

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát ở các cấp, đặc biệt quản lý nhà nước về môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố Lào Cai và nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai và xử lý rác thải ở các bệnh viện...;

Tăng cường quốc phòng - an ninh; quản lý biên giới, mốc giới; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng, quản lý vận tải hành khách, hàng hóa; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước;

Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

2. Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016

a) Điều chỉnh chỉ tiêu tổng số giường bệnh

Điều chỉnh tăng 200 giường bệnh ở các bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực của tuyến tỉnh và tuyến huyện, thành phố; tổng số giường bệnh sau điều chỉnh là 2.475 giường bệnh.

b) Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2016 (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 700.000 triệu đồng; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 6.200.000 triệu đồng, gồm:

Thu nội địa điều chỉnh tăng 692.600 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 4.192.600 triệu đồng.

Thu quản lý qua ngân sách điều chỉnh tăng 7.400 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 407.400 triệu đồng.

(2) Thu ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng thu dự toán thu ngân sách địa phương 1.970.000 triệu đồng; dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 11.240.000 triệu đồng, gồm:

Tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 172.215 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 2.921.436 triệu đồng.

Tăng thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất 359.400 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 859.400 triệu đồng.

Tăng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho địa phương 68.193 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 5.588.972 triệu đồng

Tăng thu vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 155.000 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 255.000 triệu đồng.

Tăng thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 là 1.207.792 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 1.207.792 triệu đồng.

Tăng thu quản lý qua ngân sách 7.400 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh 407.400 triệu đồng.

(3) Chi ngân sách địa phương

Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương 1.970.000 triệu đồng; dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 11.240.000 triệu đồng, gồm:

Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 738.992 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh 1.768.286 triệu đồng.

Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 563.491 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 2.393.296 triệu đồng.

Tăng chi quản lý qua ngân sách 120.510 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 520.510 triệu đồng.

Tăng dự toán chi thường xuyên 595.930 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh 6.278.625 triệu đồng.

Giảm dự phòng ngân sách 48.923 triệu đồng; dự phòng sau điều chỉnh 131.077 triệu đồng.

(có các phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đối với một số khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 chưa phân bổ chi tiết, khi phân bổ chi tiết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm và NQ HĐND tỉnh	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
1	Tăng trưởng kinh tế
1.1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP	%	9.74	10.1	10.13	10.1	104.0	100.3	100.0
	Trong đó:
-	Nông lâm thủy sản	%	6.64	5.4	6.49	5.4	97.7	120.2	100.0
-	Công nghiệp - Xây dựng	%	11.3	11.1	12.44	11.1	110.1	112.1	100.0
-	Dịch vụ	%	9.08	11.5	9.16	11.5	100.9	79.7	100.0
1.2	Cơ cấu kinh tế
	Trong đó:
-	Nông lâm thủy sản	%	13.68	15.1	13.75	15.1	100.5	91.1	100.0
-	Công nghiệp - Xây dựng	%	44.8	43.4	46.23	43.4	103.2	106.5	100.0
-	Dịch vụ	%	41.52	41.5	40.02	41.5	96.4	96.4	100.0
1.3	Tổng GRDP theo giá so sánh 2010	Tỷ đồng	9,133.9	21,486.6	10,059.4	21,486.6	110.1	46.8	100.0
	Trong đó:
-	Nông nghiệp	Tỷ đồng	1,330.4	2,993.2	1,416.8	2,993.2	106.5	47.3	100.0
-	Công nghiệp-Xây dựng	Tỷ đồng	3,781.6	8,625.8	4,252.2	8,625.8	112.4	49.3	100.0
-	Dịch vụ	Tỷ đồng	4,621.9	9,867.6	4,390.4	9,867.6	95.0	44.5	100.0
1.4	Tổng GRDP theo giá hiện hành	Tỷ đồng	13,853.4	29,919.4	15,249.0	29,919.4	110.1	51.0	100.0
	Trong đó:
-	Nông nghiệp	Tỷ đồng	1,894.9	4,257.0	2,096.9	4,257.0	110.7	49.3	100.0
-	Công nghiệp-Xây dựng	Tỷ đồng	6,206.4	12,602.6	7,050.4	12,602.6	113.6	55.9	100.0
-	Dịch vụ	Tỷ đồng	5,752.1	13,059.8	6,101.7	13,059.8	106.1	46.7	100.0
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	-	45.8	45.8	45.8	-	100.0	100.0
3	Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT
3.1	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng	-	50	-	50.0	-	-	100.0
3.2	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Nghìn tấn	98.2	286.0	103.8	286.9	105.7	36.3	100.3
3.3	Diện tích cây chè trồng mới	Ha	-	500	-	500	-	-	100.0
3.4	Diện tích rừng trồng mới tập trung	Ha	1,636	7,150	1,388	7,150	84.8	19.4	100.0
3.5	Tỷ lệ che phủ rừng	%	-	53.7	-	53.7	-	-	100.0
3.6	Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn (đi được xe máy)	%	-	100	100	100	-	100.0	100.0
3.7	Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch và hợp VS	%	-	91	-	91	-	-	100.0
	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch	%	-	95	-	95	-	-	100.0
	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp VS	%	-	86	85.7	86	-	99.7	100.0
3.8	Số xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm	Xã	-	12	-	12	-	-	100.0
3.9	Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã	Tiêu chí	-	11	-	11	-	-	100.0
4	Sản xuất công nghiệp
4.1	Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá ss 2010)	Tỷ đồng	8,168.7	19,179	9,574.8	21,680.5	117.2	50.0	113.0
4.2	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới	%	90.1	93.5	92.0	93.5	102.1	98.4	100.0
5	Thương mại - dịch vụ
5.1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	Tỷ đồng	7,280	16,800	7,440	19,037	102.2	44.3	113.3
5.2	Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	933	2,500	698	2,500	74.8	27.9	100.0
5.3	Lượng khách du lịch	Nghìn Lượt người	1,023.3	2,450	1,265	2,450	123.6	51.6	100.0
5.4	Doanh thu từ du lịch	Tỷ đồng	2,286	5,825	2,912	5,825	127.4	50.0	100.0
6	Đầu tư
6.1	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội	Tỷ đồng	11,646	25,000	12,750	25,000	109.5	51.0	100.0
7	Thu chi ngân sách
7.1	Tổng thu ngân sách địa phương	Tỷ đồng	5,678	9,270	5,720	11,240	100.7	61.7	121.3
7.2	Tổng chi ngân sách địa phương	Tỷ đồng	4,720	9,270	4,800	11,240	101.7	51.8	121.3
7.3	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	2,328	5,500	2,430	6,200	104.4	44.2	112.7
8	Xã hội
8.1	Tỷ lệ duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng PC GDMN cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và THCS tại các xã, phường, thị trấn	%	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0
8.2	Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường	%	99.5	99.5	99.5	99.5	100	100.0	100.0
8.3	Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo	%	99.9	99.9	99.9	99.9	100	100.0	100.0
8.4	Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa	Làng, bản, thôn, tổ	1,470	1,519	-	1,519	-	-	100.0
8.5	Tỷ lệ giảm sinh	‰	0.5	0.4	0.4	0.4	80	100.0	100.0
8.6	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi)	%	-	19.2	-	19.2	-	-	100.0
8.7	Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường bệnh	35.2	34.0	34.0	35.8	96.6	100.0	105.3
8.8	Số lao động có việc làm mới	Người	5,400	11,500	5,830	11,900	108.0	50.7	103.5
8.9	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	51.0	57.2	55.9	57.2	109.6	97.7	100.0
	Trong đó: Tỷ lệ qua đào tạo nghề	%	41.2	45.3	43.9	45.3	106.6	96.9	100.0
8.10	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	1.76	5.0	2.5	5.0	142.0	50.0	100.0
8.11	Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam	%	91	91.5	91.1	91.5	100.1	99.6	100.0
8.12	Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam	%	97.5	98.0	98.0	98.0	100.5	100.0	100.0

PHỤ LỤC 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
A	Diện tích cây trồng nông, lâm nghiệp; chăn nuôi, thủy sản
I	Diện tích cây trồng chủ yếu
1	Cây lúa	Ha	20,131	30,565	20,560	30,650	102.1	67.3	100.3
	Trong đó:
+	Lúa chất lượng cao (duy trì+trồng mới)	Ha	3,050	3,750	3,750	3,750	123.0	100.0	100.0
+	Thâm canh lúa cải tiến SRI (Thực hiện mới theo Đề án Tái cơ cấu)	Ha	-	1,000	1,298	1,315	-	129.8	131.5
+	Sản xuất đại trà	Ha	17,081	25,815	15,512	25,585	90.8	60.1	99.1
-	Lúa Xuân	Ha	9,980	10,005	10,090	10,090	101.1	100.8	100.8
-	Lúa Mùa	Ha	10,151	20,560	10,470	20,560	103.1	50.9	100.0
2	Cây ngô	Ha	24,284	36,000	24,946	36,000	102.7	69.3	100.0
-	Tr. đó: Diện tích ngô mật độ cao (Thực hiện mới theo Đề án Tái cơ cấu)	Ha		1,000	560	1,000		56.0	100.0
3	Cây đậu tương	Ha	1,816	4,940	1,844	4,940	101.5	37.3	100.0
4	Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng/ha		50.0		50.0		0.0	100.0
5	Tổng diện tích chè tập trung	Ha		5,650	5,150	6,150		91.2	108.9
-	Chè kinh doanh	Ha	3,617	3,969	3,969	3,969	109.7	100.0	100.0
+	Tr. đó: Diện tích áp dụng kỹ thuật tổng hợp tăng năng suất chè (Thực hiện Đề án Tái cơ cấu)	Ha		1,608	1,608	1,608		100.0	100.0
-	Chè kiến thiết cơ bản	Ha	971	1,681	1,181	1,681	121.6	70.3	100.0
+	Trồng mới chất lượng cao	Ha		500		500		0.0	100.0
	Tr. đó: Trồng chè ôlong (Theo tiến độ các Dự án đã được duyệt thực hiện Đề án Tái cơ cấu)	Ha		295		295		0.0	100.0
6	Diện tích rau an toàn (duy trì, chuyển đổi)	Ha		700		700		0.0	100.0
-	Diện tích duy trì	Ha		656	656	656		100.0	100.0
7	Phát triển cây ăn quả ôn đới	Ha		400		400		0.0	100.0
-	Diện tích duy trì (Lê VH6 + Đào Pháp)	Ha		300		300		0.0	100.0
II	Lâm nghiệp
1	Diện tích rừng trồng mới tập trung	Ha	957	7,150	1,388	7,150	145.0	19.4	100.0
+	Rừng phòng hộ, đặc dụng	Ha	125	900	82	900	65.6	9.1	100.0
+	Rừng sản xuất	Ha	832.1	6,250	1,306	6,250	157.0	20.9	100.0
2	Diện tích rừng được khoán và bảo vệ	Ha	172,286	174,636	174,636	174,636	101.4	100.0	100.0
3	Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh	Ha	4,200	5,500	4,900	5,500	116.7	89.1	100.0
4	Hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy	Ha		375.8		375.8		0.0	100.0
5	Tỷ lệ che phủ rừng	%		53.7		53.7		0.0	100.0
III	Chăn nuôi (trung bình trong năm), thủy sản
1	Tổng đàn trâu	Con	122,277	127,430	124,396	127,430	101.7	97.6	100.0
-	Số con xuất chuồng	Con	4,507	8,290	4,347	8,290	96.4	52.4	100.0
-	Sản lượng hơi xuất chuồng	Tấn	919	1,710	973	1,710	105.9	56.9	100.0
2	Tổng đàn bò	Con	14,659	17,000	16,412	17,000	112.0	96.5	100.0
-	Số con xuất chuồng	Con	1,599	2,880	1,609	2,880	100.6	55.9	100.0
-	Sản lượng hơi xuất chuồng	Tấn	271	470	284	470	104.8	60.4	100.0
3	Tổng đàn lợn	Con	454,496	521,450	481,646	521,450	106.0	92.4	100.0
-	Số con xuất chuồng	Con	329,441	718,000	360,245	718,000	109.4	50.2	100.0
-	Sản lượng hơi xuất chuồng	Tấn	19,047	42,680	22,439	42,680	117.8	52.6	100.0
4	Tổng đàn gia cầm	1000 Con	3,073	3,520	3,066	3,520	99.8	87.1	100.0
-	Số con xuất chuồng	1000 Con	1,906	4,015	2,071	4,015	108.7	51.6	100.0
-	Sản lượng hơi xuất chuồng	Tấn	3,184	6,600	3,443	6,600	108.1	52.2	100.0
5	Diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ nhỏ	Ha	1,450	2,000	1,500	2,000	103.4	75.0	100.0
B	Năng suất một số cây trồng chính
1	Lúa (vụ Xuân)	Tạ/ha	56.31	56.49	56.93	56.93	101.1	100.8	100.8
2	Ngô xuân	Tạ/ha	37.00	37.17	37.64	37.64	101.7	101.3	101.3
3	Đậu tương	Tạ/ha	10.50	11.13	10.80	11.13	102.9	97.1	100.0
4	Chè kinh doanh	Tạ/ha	47.70	49.27	49.27	49.27	103.3	100.0	100.0
C	Sản lượng nông nghiệp chủ yếu
1	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	100,478	286,000	103,845	286,922	103.4	36.3	100.3
-	Thóc cả năm	Tấn	56,127	152,200	57,422	153,122	102.3	37.7	100.6
+	Trong đó: Thóc vụ Xuân	Tấn	56,197	56,520	57,442	57,442	102.2	101.6	101.6
-	Ngô cả năm	Tấn	44,281	133,800	46,402	133,800	104.8	34.7	100.0
+	Trong đó: Ngô Đông xuân	Tấn	44,281	-	46,402	46,402	104.8	-	-
2	Chè búp tươi	Tấn	6,170	19,555	6,845	19,555	110.9	35.0	100.0
3	Đậu tương	Tấn	1,915	5,496	1,982	5,496	103.5	36.1	100.0
4	Sản lượng thịt hơi chủ yếu	Tấn	23,421	51,460	27,139	51,460	115.9	52.7	100.0
5	Sản lượng thủy sản	Tấn	2,300	6,500	3,315	6,500	144.1	51.0	100.0
D	Công tác thú y
1	Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò	Liều	106,275	222,250	140,462	222,250	132.2	63.2	100.0
-	Các hộ thuộc đối tượng được hưởng chính sách	Liều	106,275	212,250	140,462	212,250	132.2	66.2	100.0
-	Vắc xin dự phòng (cấp không thu tiền)	Liều	0	10,000	0	10,000		0.0	100.0
2	Vắc xin lở mồm long móng trâu, bò	Liều	106,275	222,250	140,462	222,250	132.2	63.2	100.0
-	Các hộ thuộc đối tượng được hưởng chính sách	Liều	106,275	212,250	140,462	212,250	132.2	66.2	100.0
-	Vắc xin dự phòng (cấp không thu tiền)	Liều		10,000		10,000		0.0	100.0
3	Vắc xin nhiệt thán hỗ trợ cho đối tượng hưởng chính sách	Liều	510	900		900	0.0	0.0	100.0
4	Vắc xin tụ huyết trùng lợn hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền)	Liều	112,820	200,000	130,460	200,000	115.6	65.2	100.0
5	Vắc xin dịch tả lợn hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền)	Liều	142,880	263,500	169,167	263,500	118.4	64.2	100.0
6	Nước sinh lý để pha vắc xin hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền)	Lít	143	264	169	264	118.2	64.0	100.0
7	Vắc xin dại chó hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền)	Liều	42,660	50,000	40,692	50,000	95.4	81.4	100.0
8	Vắc xin tai xanh hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền)	Liều	4,975	8,000	5,000	8,000	100.5	62.5	100.0
9	Vắc xin cúm gia cầm hỗ trợ cho đối tượng chính sách (cấp không thu tiền)	1000 Liều	908,000	1,500	834,240	1,500	91.9	55616.0	100.0
10	Kiểm soát giết mổ gia súc	Con	47,736	110,300	72,769	110,300	152.4	66.0	100.0
E	Phát triển nông thôn
1	Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới	Xã		12	Chưa đánh giá	12		-	100.0
2	Số tiêu chí NTM bình quân trên xã	TC		11.00		11.00		-	100.0
3	Tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh	%		62	57.9	62		93.4	100.0
4	Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%		86	85.7	86		99.7	100.0
5	Số hộ dân cư được sắp xếp	Hộ		464	Tỉnh chưa giao KH	464		-	100.0

PHỤ LỤC 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
I	Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS 2010)	Tỷ đồng	8,168.7	19,178.6	9,574.8	21,680.5	117.2	50	113.0
	Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)	%	5.93	-	15.28	-	257.7	-	-
1	Theo ngành kinh tế
-	Khai khoáng	Tỷ đồng	1,699.6	2,983.4	1,315.6	2,428.9	77.4	44.1	81.4
-	Công nghiệp chế biến chế tạo	Tỷ đồng	5,042.2	11,872.5	6,577.4	15,259.6	130.4	55.4	128.5
-	Sản xuất, phân phối điện	Tỷ đồng	1,374.3	4,226.0	1,631.7	3,884.2	118.7	38.6	91.9
-	Công nghiệp cung cấp nước, quản lý rác thải	Tỷ đồng	52.6	96.8	50.0	107.8	95.1	51.7	111.4
2	Theo thành phần kinh tế
-	Công nghiệp Nhà nước Trung ương	Tỷ đồng	3,720.3	6,337.7	3,185.4	6,195.2	85.6	50.3	97.8
-	Công nghiệp Nhà nước địa phương	Tỷ đồng	176.2	409.2	198.8	392.6	112.8	48.6	95.9
-	Công nghiệp ngoài Nhà nước	Tỷ đồng	3,158.8	9,337.4	4,717.8	11,745.3	149.4	50.5	125.8
-	Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ đồng	1,114.0	3,094.4	1,472.8	3,347.4	132.2	47.6	108.2
3	Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá SS 2010)	Tỷ đồng	680.5	1,315.3	723.6	1,486.2	106.3	55.0	113.0
II	Một số sản phẩm chủ yếu
1	Quặng Apatit các loại	Tấn	1,366,232	3,450,000	1,708,760	3,500,000	125.1	49.5	101.4
2	Tinh quặng đồng	“	23,900	48,400	27,270	50,000	114.1	56.3	103.3
3	Tinh quặng sắt (Manhetit)	Tấn	50,919	320,000	47,749	97,802	93.8	14.9	30.6
4	Quặng sắt	“	48,325	1,250,000	432,581	1,500,000	895.1	34.6	120.0
5	Fenspát nghiền	“	12,364	60,000	7,398	50,000	59.8	12.3	83.3
6	Cao lanh	Tấn	83,846	70,000	68,155	185,916	81.3	97.4	265.6
7	Đồng Katốt	“	5,482	10,500	5,666	11,000	103.4	54.0	104.8
8	Vàng	kg	261	500	260	523	99.5	51.9	104.6
9	Bạc	“	213	500	198	442	92.9	39.6	88.4
10	Supe lân	Tấn	104,901	170,000	59,263	140,275	56.5	34.9	82.5
11	Thức ăn gia súc DCP	Tấn	40,526	90,000	35,573	88,300	87.8	39.5	98.1
12	Phân NPK	“	54,358	110,000	45,177	130,000	83.1	41.1	118.2
13	Axít sufuríc	“	205,505	470,000	216,807	474,245	105.5	46.1	100.9
14	Phốt pho vàng	“	34,189	80,000	37,327	85,000	109.2	46.7	106.3
15	Gạch xây dựng	1000v	38,296	254,100	35,110	195,000	91.7	13.8	76.7
16	Xi măng	Tấn	18,412	135,000	8,330	50,107	45.2	6.2	37.1
17	Trang in	Tr.trg	219	450	184	412	84.0	40.9	91.6
18	Chè khô	Tấn	775	1,900	407	1,700	52.5	21.4	89.5
19	Gỗ các loại	m3	0	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
20	Bia các loại	1000L	1,145	2,000	503	1,500	43.9	25.2	75.0
21	Giấy đế	Tấn	506	1,900	543	1,251	107.3	28.6	65.8
22	Nước máy	1000m3	8,309	18,000	7,810	16,668	94.0	43.4	92.6
23	Điện phát	Tr.kwh	595	2,400	715	1,900	120.2	29.8	79.2
24	Điện thương phẩm	Tr.kwh	812	1,700	955	2,000	117.6	56.2	117.6
25	Phôi thép	Tấn	148,734	400,000	213,233	453,917	143.4	53.3	113.5
26	Phân DAP	Tấn	38,665	300,000	77,200	300,000	199.7	25.7	100.0
27	Graphit	Tấn	0	15,000	0	0	0.0	0.0	0.0
28	Phân MAP	Tấn	18,930	-	13,800	25,000	72.9	-	-

PHỤ LỤC 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
I	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	7,280	16,800	7,440	19,037	102.2	44.3	113.3
1	Kinh tế Nhà nước	Tỷ đồng	521	2,051	531	1,536	101.9	25.9	74.9
2	Kinh tế tư nhân	Tỷ đồng	6,543	13,629	6,689	16,975	102.2	49.1	124.5
3	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ đồng	216	1,120	221	526	102.2	19.7	47.0
II	Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn	Triệu USD	933.0	2,500.0	698.0	2,500.0	74.8	27.9	100.0
1	Giá trị hàng hóa xuất khẩu	Triệu USD	270.5	600.0	241.4	600.0	89.2	40.2	100.0
	Sản phẩm chủ yếu:
-	Khoáng sản các loại	Triệu USD	16.7	70	15.6	25.6	93.4	22.3	36.6
-	Hàng nông sản	Triệu USD	30.5	50	26.0	52.0	85.2	52.0	104.0
-	Giày dép các loại	Triệu USD	3.7	9	3.7	8.5	100.0	41.1	94.4
-	Cao su	Triệu USD	15.8	80	35.0	67.5	221.5	43.8	84.4
-	Đường	Triệu USD	60.2	120	50.0	110.0	83.1	41.7	91.7
-	Hạt điều	Triệu USD	2.5	15	3.6	8.5	144.0	24.0	56.7
-	Phốt pho vàng	Triệu USD	70.5	250	69.0	168.5	97.9	27.6	67.4
2	Giá trị hàng hóa nhập khẩu	Triệu USD	472.0	1,000	276.0	1,000.0	58.5	27.6	100.0
	Sản phẩm chủ yếu:
-	Hàng nông sản	Triệu USD	10.5	15	8.4	16.5	80.0	56.0	110.0
-	Phân bón các loại	Triệu USD	107.7	330	120.6	285.5	112.0	36.5	86.5
-	Hóa chất các loại	Triệu USD	6.7	25	15.8	28.6	235.8	63.2	114.4
-	Sắt thép các loại	Triệu USD	19.6	180	5.0	20.5	25.5	2.8	11.4
-	Máy móc thiết bị	Triệu USD	33.6	220	25.7	74.5	76.5	11.7	33.9
-	Than cốc	Triệu USD	35.3	85	10.3	52.7	29.2	12.1	62.0
-	Điện	Triệu USD	28.5	52	28.5	58.5	100.0	54.8	112.5
3	Giá trị hàng hóa thuộc các loại hình khác như tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu	Triệu USD	190.5	900	180.6	900.0	94.8	20.1	100.0
III	Du lịch
-	Số lượt khách du lịch	1000 lượt khách	1,023	2,450	1,265	2,450	123.6	51.6	100.0
-	Doanh thu dịch vụ du lịch	Tỷ đồng	2,286	5,825	2,912	5,825	127.4	50.0	100.0
IV	Vận tải
1	Kinh doanh vận tải
-	Lượt xe khách xuất bến	1000 lượt xe		139	68	139		48.6	100.0
-	Lượt hành khách xuất bến	1000 lượt khách		1,722	835	1,722		48.5	100.0
2	Kiểm định phương tiện cơ giới
-	Lượt xe vào đăng kiểm	Lượt		13,965	7,026	13,965		50.3	100.0
-	Lượt xe máy chuyên dùng vào đăng kiểm	Lượt		189	35	60		18.5	31.7
-	Lượt phương tiện thủy nội địa vào đăng kiểm	Lượt		242	6	51		2.5	21.1
-	Số Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật	Giấy		13,776	6,188	13,776		44.9	100.0
V	Bưu chính Viễn thông
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng		780	388	780		49.7	100.0
2	Tỷ lệ thuê bao Internet/100 dân	Thuê bao		8	7,9	8		98.8	100.0
3	Số xã hoàn thành tiêu chí bưu điện (tiêu chí số 8) về xây dựng nông thôn mới	Xã		58	57	58		98.3	100.0
4	Các cơ quan nhà nước cấp xã, phường, thị trấn được đầu tư hạ tầng và sử dụng phần mềm Quản lý HSCV, hệ thống thư điện tử của tỉnh	%		13	12,8	13		98.5	100.0
5	Phát triển dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong các cơ quan nhà nước	%		2.5	2.0	2,5		80.0	100.0

PHỤ LỤC 05

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm 2016	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
A	MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ
I	Các chỉ tiêu tổng hợp
-	Số bác sĩ/10.000 dân	Bác sĩ	9.3	10	9.8	10	105.4	98.0	100
-	Số giường bệnh/10.000 dân	Giường	35.2	34.0	34.0	35.8	96.6	100.0	105.3
-	Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	Xã		17	5	17	Năm 2015 đánh giá cả năm	29.4	100
-	Lũy kế số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	Xã		106	94	111		88.7	104.7
-	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	%		64.6	57.32	64.6		88.7	100.0
-	Tỷ lệ dân số tham gia BHYT	%	98.5	98.6	98.6	98.6	96.6	100.0	105.3
II	Cơ sở và giường bệnh
1	Đơn vị tuyến tỉnh
1.1	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Cơ sở	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	600	600	600	600	100.0	100.0	100.0
1.2	Bệnh viện Y học cổ truyền	Cơ sở	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0
1.3	Bệnh viện Phục hồi chức năng	Cơ sở	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	60	60	60	60	100.0	100.0	100.0
1.4	Bệnh viện Nội tiết	Cơ sở	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	60	60	60	60	100.0	100.0	100.0
1.5	Bệnh viện Sản Nhi	Cơ sở	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	180	180	180	210	100.0	100.0	116.7
2	Đơn vị tuyến huyện:
2.1	Bệnh viện huyện
-	Số cơ sở	Cơ sở	8	8	8	8	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	815	815	815	965	100.0	100.0	118.4
2.2	Phòng khám đa khoa khu vực
-	Số cơ sở	Cơ sở	36	36	36	36	100.0	100.0	100.0
-	Số giường	Giường	460	460	460	480	100.0	100.0	104.3
B	CHỈ TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ
I	Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng
1	Phòng chống bệnh phong:
-	Số người được khám phát hiện bệnh phong	Người		8,500	1800	8,500		21.2	100.0
-	Tỷ lệ lưu hành bệnh phong/10.000 dân	1/10000	0.03	<0.2	0	Đạt (Công bố vào cuối năm)		Đạt	Đạt
2	Phòng chống lao
-	Số phát hiện bệnh nhân lao các thể	Bệnh nhân	167	284	94	Đạt (Công bố vào cuối năm)		33.1	Đạt
-	AFB (+) mới	Bệnh nhân	76	100	42	Đạt (Công bố vào cuối năm)		42.0	Đạt
-	Tỷ lệ điều trị khỏi	%	94.4	>85	86	>86		Đạt	Đạt
3	Phòng chống bệnh sốt rét
-	Tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân	1/1000	0.08	0.24	0.03	Đạt (Công bố vào cuối năm)		Đạt	Đạt
-	Dân số được bảo vệ bằng hóa chất	Lượt người	75,530	60,000	20,000	60,000		33.3	100.0
-	Số lượt điều trị sốt rét	Bệnh nhân	456	1,500	227	Đạt (Công bố vào cuối năm)		15.1
4	Phòng chống sốt xuất huyết
-	Số xã trọng điểm triển khai chương trình	Xã		3	33	33		1100.0	1100.0
-	Tỷ lệ hộ gia đình tại xã điểm được cung cấp kiến thức phòng chống dịch và ký cam kết không có lăng quăng trong hộ gia đình	%		90	100	100		111.1	111.1
5	Phòng chống Tăng huyết áp
-	Tỷ lệ cán bộ y tế tham gia dự án được đào tạo về phòng chống bệnh tăng huyết áp	%	56	80	Chưa được giao kinh phí thực hiện	80			100.0
-	Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ cao được điều trị đúng phác đồ quy định	%		50		50			100.0
6	Đái tháo đường
-	Số người được khám sàng lọc bệnh đái tháo đường từ dự án	Người	1,422	1,250	Chưa được giao kinh phí thực hiện	1,250			100.0
-	Số cán bộ xã/ phường được tập huấn về sàng lọc và biện pháp dự phòng bệnh đái tháo đường	Người	25	107		107			100.0
7	Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em
-	Số bệnh nhân mới phát hiện	Bệnh nhân	34	60	27	Đạt (Công bố vào cuối năm)		45.0	Đạt
-	Số bệnh nhân được quản lý/điều trị ổn định	Bệnh nhân	34	60	27	Đạt (Công bố vào cuối năm)		45.0	Đạt
8	Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản
-	Tỷ lệ bác sỹ/ KTV tham gia dự án được đào tạo	%		50	0	50		0.0	100.0
-	Tỷ lệ đơn thuốc được kê đúng theo giai đoạn bệnh	%	60	70	50	70		71.4	100.0
II	Quân dân y kết hợp
	Tỷ lệ các đơn vị dự bị động viên, đội cơ động sẵn sàng cơ động	%		100	100	100		100.0	100.0
III	Tiêm chủng mở rộng
-	Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi	%	41.15	>95	45.5	>95		47.9	100.0
-	Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2	%		>95	48.2	>95		50.7	100.0
-	Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai	%	39.8	>80	40	>80		50.0	100.0
IV	Dân số và kế hoạch hóa gia đình
1	Dân số trung bình	Người		690,516	Số liệu công bố cuối năm	Số liệu công bố cuối năm
2	Tốc độ tăng dân số tự nhiên	%		1.23	Số liệu công bố cuối năm	Số liệu công bố cuối năm
3	Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên	‰		0.4
4	Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh	Điểm %		0.3
5	Tỷ lệ bà mẹ được sàng lọc trước sinh	%	1.04	7	3	7		42.9	100.0
6	Tỷ lệ trẻ sàng lọc sơ sinh	%	1.85	14	2	14		14.3	100.0
7	Số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm	Người	35,462	37,230	36,800	37,230		98.8	100.0
V	Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
1	Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thai kỳ	%	72.1	66	66	66		100.0	100.0
2	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ	%	76.6	75.5	75.5	75.5		100.0	100.0
3	Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh	%	73.8	61	61	61		100.0	100.0
4	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em <5 tuổi cân nặng theo tuổi	%		19.2	Công bố cuối năm	Do Viện Dinh dưỡng công bố hàng năm
5	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em <5 tuổi chiều cao theo tuổi	%		34.7
VI	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
1	Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP	%	93.2	82	87	82		106.1	100.0
2	Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống có giấy phép kinh doanh được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện VSATTP	%	25	85	75	85		88.2	100.0
VII	Phòng chống HIV/AIDS
1	Số mẫu giám sát trọng điểm HIV	Mẫu	0	500	500	500	100.0	100.0	100.0
2	Số mẫu giám sát phát hiện HIV	Mẫu	2,803	2,400	2,400	2,400	85.6	100.0	100.0
3	Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được xét nghiệm HIV	%	46.6	50	50	50		100.0	100.0
4	Tỷ lệ người nghiện chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm sạch	%	48.4	90	90	90		100.0	100.0
5	Số người điều trị Methadone	Người	1,056	2,431	2,000	2,431	189.4	82.3	100.0
6	Số bệnh nhân người lớn điều trị ARV	Bệnh nhân	664	780	802	802	120.8	102.8	102.8
7	Số bệnh nhân trẻ em điều trị ARV	Bệnh nhân	15	25	26	26	173.3	104.0	104.0
8	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV	%	43	45	50	50		111.1	111.1
9	Tỷ lệ bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV	%	54	75	75	75		100.0	100.0
10	Tỷ lệ phụ nữ mang thai có HIV dương tính được điều trị dự phòng lây từ mẹ sang con	%		80	90	90		112.5	112.5
11	Tỷ người nhiễm HIV mắc lao được điều trị đồng thời lao và ARV	%	100	70	90	90		128.6	128.6

PHỤ LỤC 06

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
I	Giáo dục mầm non
1	Tổng số trường	Trường	203	201	201	201	99.0	100.0	100.0
2	Tổng số trẻ	Cháu	50,274	52,128	52,128	52,128	103.7	100.0	100.0
-	Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo	%	99,9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
II	Giáo dục phổ thông
-	Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường	%	99,5	99.5	99.5	99.5	100.0	100.0	100.0
1	Cấp tiểu học
-	Tổng số trường	Trường	235	223	223	223	94.9	100.0	100.0
+	Trong đó: Trường Phổ thông dân tộc bán trú	Trường	42	46	46	46	109.5	100.0	100.0
-	Tổng số lớp tiểu học	Lớp	3,935	3,897	3,897	3,897	99.0	100.0	100.0
-	Tổng số học sinh tiểu học	Học sinh	73,271	75,200	75,200	75,200	102.6	100.0	100.0
+	Trong đó: Tuyển mới vào lớp 1	Học sinh	14,950	15,510	15,510	15,510	103.7	100.0	100.0
-	Học sinh Phổ thông dân tộc bán trú	Học sinh	12,067	10,300	10,300	10,300	85.4	100.0	100.0
-	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1	%	99,8	99.8	99.8	99.8	100.0	100.0	100.0
2	Cấp Trung học cơ sở
-	Tổng số trường	Trường	189	193	193	193	102.1	100.0	100.0
+	Trong đó: Trường Trung học cơ sở	Trường	104	100	100	100	96.2	100.0	100.0
+	Trường MN-TH-THCS	Trường		3	3	3		100.0	100.0
+	Trường Phổ thông cơ sở (Trường TH&THCS)	Trường	11	15	15	15	136.4	100.0	100.0
+	Trường Phổ thông dân tộc bán trú	Trường	73	75	75	75	102.7	100.0	100.0
-	Tổng số lớp Trung học cơ sở	Lớp	1,552	1,594	1,594	1,594	102.7	100.0	100.0
-	Tổng số học sinh Trung học cơ sở	Học sinh	46,456	48,000	48,000	48,000	103.3	100.0	100.0
+	Trong đó: Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	12,585	13,560	13,560	13,560	107.7	100.0	100.0
-	So với học sinh tốt nghiệp tiểu học	%	99,9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
-	Học sinh Phổ thông dân tộc bán trú	Học sinh	14,100	15,660	15,660	15,660	111.1	100.0	100.0
-	Tuyển mới vào phổ thông dân tộc nội trú huyện	Học sinh	560	560	560	560	100.0	100.0	100.0
3	Cấp trung học phổ thông
-	Tổng số trường	Trường	36	36	36	36	100.0	100.0	100.0
+	Trong đó: Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú	Trường	9	10	10	10	111.1	100.0	100.0
-	Tổng số lớp Trung học phổ thông	Lớp	505	526	526	526	104.2	100.0	100.0
-	Tổng số học sinh Trung học phổ thông	Học sinh	17,017	18,410	18,410	18,410	108.2	100.0	100.0
+	Trong đó: Tuyển mới vào lớp 10 (PT+GDTX)	Học sinh	7,367	7,500	7,500	7,500	101.8	100.0	100.0
-	So với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở	%	71.0	71.0	71.0	71.0	100.0	100.0	100.0
-	Tuyển mới vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh	Học sinh	175	175	175	175	100.0	100.0	100.0
-	Tuyển mới vào trường PTDTNT THCS & THPT 08 huyện	Học sinh	280	560	560	560	200.0	100.0	100.0
-	Tuyển mới vào trường Trung học phổ thông chuyên	Học sinh	250	270	270	270	108.0	100.0	100.0
-	Tuyển mới học sinh dân tộc vào lớp 10 tại các trường THPT số 1 và THPT số 4 Lào Cai	Học sinh	360	320	320	320	88.9	100.0	100.0
4	Phổ cập giáo dục
-	Số xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH - CMC	xã/ phường/ thị trấn	164	164	164	164	100.0	100.0	100.0
-	Số xã duy trì đạt chuẩn giáo dục tiểu học đúng độ tuổi	xã/ phường/ thị trấn	164	164	164	164	100.0	100.0	100.0
-	Số xã duy trì đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở	xã/ phường/ thị trấn	164	164	164	164	100.0	100.0	100.0
-	Số xã đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi	xã/ phường/ thị trấn	164	164	164	164	100.0	100.0	100.0
5	Số trường đạt chuẩn quốc gia	Trường	15	9	-	9	0.0	0.0	100.0
-	Mầm non	Trường	4	2	-	2	0.0	0.0	100.0
-	Tiểu học	Trường	5	2	-	2	0.0	0.0	100.0
-	Trung học cơ sở	Trường	4	3	-	3	0.0	0.0	100.0
-	Trung học phổ thông	Trường	2	2	-	2	0.0	0.0	100.0
III	Giáo dục thường xuyên
1	Xóa mù chữ và sau xóa mù chữ	Học viên	2,723	2,220	650	2,220	23.9	29.3	100.0
2	Trung tâm học tập cộng đồng	Trung tâm	164	164	164	164	100.0	100.0	100.0

PHỤ LỤC 07

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm 2016	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
1	Số buổi biểu diễn nghệ thuật	Buổi	30	100	53	100	176.7	53.0	100.0
-	Trong đó: Phục vụ vùng sâu, vùng xa	Buổi	27	75	43	75	159.3	57.3	100.0
2	Số di tích được công nhận (cấp quốc gia)	Di tích	0	2	0	2			100.0
3	Số buổi hoạt động của đội tuyên truyền lưu động	Buổi	450	795	440	795	97.8	55.3	100.0
-	Trong đó: Phục vụ vùng sâu, vùng xa	Buổi	360	630	347	630	96.4	55.1	100.0
4	Số buổi chiếu phim lưu động	Buổi	435	750	426	750	97.9	56.8	100.0
-	Trong đó: Phục vụ vùng sâu, vùng xa	Buổi	350	600	328	600	93.7	54.7	100.0
5	Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên	%	0	23.25		23.25			100.0
6	Các giải thi đấu thể thao	Giải	9	21	8	21	88.9	38.1	100.0
	Trong đó:
-	Cấp tỉnh	Giải	9	18	8	18	88.9	44.4	100.0
-	Đăng cai	Giải		2	0	2			100.0
7	Số đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc	Đoàn	7	32	16	32	228.6	50.0	100.0
-	Hệ thống giải thi đấu thể thao phòng trào	Đoàn		4	1	4		25.0	100.0
-	Hệ thống giải thi đấu thể thao thành tích cao	Đoàn	7	28	15	28	214.3	53.6	100.0
8	Số huy chương đạt được tại các giải thi đấu	Huy chương	13	70	40	70	307.7	57.1	100.0
9	Tỷ lệ hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam	%	97.5	98	98	98	100.5	100.0	100.0
10	Tỷ lệ hộ được xem truyền hình Việt Nam	%	91	91.5	91.1	91.5	100.1	99.6	100.0

PHỤ LỤC 08

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ, GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2015	Năm 2016			So sánh (%)
				KH năm	TH 6 tháng 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK 2015	ƯTH 6 tháng/ KH 2016	ƯTH cả năm 2016/ KH 2016
I	Giải quyết lao động việc làm
1	Số lao động được tạo việc làm mới	Người	5,400	11,500	5,830	11,900	108.0	50.7	103.5
	Trong đó: Lao động nữ	Người	970	5,750	2,900	5,850	299.0	50.4	101.7
-	Giải quyết việc làm thông qua vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm	Người	630	2,000	910	2,000	144.4	45.5	100.0
II	Lao động qua đào tạo, bồi dưỡng
1	Tổng số lao động qua đào tạo bồi dưỡng trong năm	Người	6,790	13,800	4,860	13,800	71.6	35.2	100.0
	Trong đó: Lao động nữ	Người	2,510	5,380	1,040	5,380	41.4	19.3	100.0
-	Đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề	Người	590	2,700	570	2,700	96.6	21.1	100.0
	Trong đó: Lao động nữ	Người	218	945	211	945	96.8	22.3	100.0
-	Đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng	Người	6,200	11,100	4,290	11,100	69.2	38.6	100.0
	Trong đó: Lao động nữ	Người	2,294	4,435	829	4,435	36.1	18.7	100.0
2	Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung	%	51	57.2	55.9	57.2	109.6	97.7	100.0
3	Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề	%	41.2	45.3	43.9	45.3	106.5	96.8	100.0
III	Giảm nghèo
1	Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	1.76	5.0	2.5	5	142.0	50.0	100.0

PHỤ LỤC 09

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LÀO CAI ĐẾN THÁNG 6/2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Tên nguồn vốn	ĐVT	Năm 2016			So sánh (%)
			KH năm 2016	TH 6 tháng đầu năm 2016	ƯTH cả năm 2016	ƯTH 6 tháng 2016/ KH2016	Ước TH cả năm 2016/ KH2016
	Tổng	Tỷ đồng	25,000	12,750	25,000	51.0	100.0
A	NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC	Tỷ đồng	6,523	4,688	7,237	71.9	110.9
I	Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,232	3,644	4,946	86.1	116.9
1	Vốn Ngân sách địa phương	Tỷ đồng	2,241	1,998	2,955	89.1	131.9
-	Ngân sách tập trung	Tỷ đồng	581	581	581	100.0	100.0
-	Thu sử dụng đất	Tỷ đồng	500	400	859	80.0	171.8
-	Thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách	Tỷ đồng	130.0	50	130.0	38.5	100.0
-	Nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Giáo dục, giao thông, môi trường….	Tỷ đồng	500	641	800	128.2	160.0
-	Vốn đầu tư từ các quỹ địa phương	Tỷ đồng	330	70	330	21.3	100.0
-	Vốn huy động các khoản vay khác của NSĐP	Tỷ đồng	200	255	255	127.5	127.5
2	Vốn Ngân sách Trung ương	Tỷ đồng	1,990.5	1,646	1,990.5	82.7	100.0
-	Nguồn vốn các CTMTQG	Tỷ đồng	366	366	366	100.0	100.0
-	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW	Tỷ đồng	825	800	825	97.0	100.0
-	Nguồn hỗ trợ khác từ ngân sách NSTW	Tỷ đồng	200	79	200	39.6	100.0
-	Vốn huy động các Bộ ngành TW đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai	Tỷ đồng	600	401	600	66.9	100.0
II	Nguồn vốn TPCP	Tỷ đồng	196	176	196	90.0	100.0
III	Nguồn vốn ODA	Tỷ đồng	755	627	755	83.1	100.0
IV	Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại NGO	Tỷ đồng	36.5	20	36.5	54.8	100.0
V	Tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước	Tỷ đồng	803	120	803	14.9	100.0
VI	Vốn huy động các DNNN	Tỷ đồng	500	100	500	20.0	100.0
B	NGUỒN VỐN NGOÀI NHÀ NƯỚC	Tỷ đồng	18,477	8,062	17,763	43.6	96.1
1	Nguồn vốn FDI	Tỷ đồng	211	10	211	4.7	100.0
2	Huy động vốn đầu tư của tư nhân (DN tư nhân, công ty cổ phần…) và dân cư (gồm cả vay tín dụng thương mại)	Tỷ đồng	18,266	8,052	17,552	44.1	96.1

PHỤ LỤC 10

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn năm 2015	Khối lượng thực hiện 30/6/2016	Giá trị giải ngân 30/6/2016	Tỷ lệ KLHT/ KH	Tỷ lệ TT/ KH	Số vốn còn lại chưa thanh toán	Ghi chú
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3	8 = 3-5	9
	Tổng cộng	4,344,676	4,296,314	4,253,625	99	98	91,051
A	Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 31/01/2016	1,458,525	1,458,525	1,456,507	100	100	2,018
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	574,000	574,000	574,000	100	100	0
1	Vốn ngân sách tập trung	274,000	274,000	274,000	100	100	0
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000	300,000	100	100	0
II	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW	781,000	781,000	778,982	100	100	2,018
1	Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC	212,400	212,400	211,823	100	100	577
2	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	17,000	17,000	16,268	100	96	732
3	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết	21,000	21,000	20,639	100	98	361
4	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg (chương trình 134 kéo dài)	10,000	10,000	9,672	100	97	328
5	Vốn hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu	115,000	115,000	115,000	100	100	0
6	Vốn hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 120/QĐ-TTG	44,600	44,600	44,580	100	100	20
7	Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới	30,000	30,000	30,000	100	100	0
8	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo QĐ 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ	8,000	8,000	8,000	100	100	0
9	Vốn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh	19,000	19,000	19,000	100	100	0
10	Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch	29,000	29,000	29,000	100	100	0
11	Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước	170,000	170,000	170,000	100	100	0
12	Hỗ trợ các công trình văn hóa tại địa phương có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước	20,000	20,000	20,000	100	100	0
13	Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 2081/ QĐ-TTg ngày 08/11/2013	20,000	20,000	20,000	100	100	0
14	Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu	65,000	65,000	65,000	100	100	0
III	Vốn trái phiếu Chính phủ	103,525	103,525	103,525	100	100	0
1	Vốn Trái phiếu Chính phủ cho giao thông	103,525	103,525	103,525	100	100	0
B	Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 30/6/2015	674,353	672,093	672,093	100	100	2,260
I	Chương trình mục tiêu quốc gia	405,353	403,093	403,093	99	99	2,260
1	Chương trình Việc làm và dạy nghề	19,040	17,316	17,316	91	91	1,724	Không giải ngân hết do không tuyển được đối tượng đi XKLĐ và đối tượng người khuyết tật đi học nghề
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	304,287	303,829	303,829	100	100	458
2.1	Vốn thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP	121,430	121,284	121,284	100	100	146
2.2	Chương trình 135	181,417	181,105	181,105	100	100	312
2.3	Dự án mô hình giảm nghèo	1,000	1,000	1,000	100	100	0
2.4	Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá	440	440	440	100	100	0
3	Chương trình mục tiêu NS và VSMT	16,110	16,032	16,032	100	100	78
4	Chương trình mục tiêu Y tế	8,605	8,605	8,605	100	100	0
5	Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình	4,982	4,982	4,982	100	100	0
6	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm	5,836	5,836	5,836	100	100	0
7	Chương trình mục tiêu Văn hóa	1,760	1,760	1,760	100	100	0
8	Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo	23,570	23,570	23,570	100	100	0
9	Chương trình phòng chống Ma túy	4,670	4,670	4,670	100	100	0
10	Chương trình phòng chống Tội phạm	250	250	250	100	100	0
11	Chương trình xây dựng Nông thôn mới	8,800	8,800	8,800	100	100	0
12	Chương trình phòng chống HIV, AIDS	5,743	5,743	5,743	100	100	0
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	1,700	1,700	1,700	100	100	0
II	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW	149,000	149,000	149,000	100	100	0
1	Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững	95,000	95,000	95,000	100	100	0
2	Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg	54,000	54,000	54,000	100	100	0
III	Vốn trái phiếu Chính phủ	120,000	120,000	120,000	100	100	0
1	Vốn Trái phiếu Chính phủ xây dựng Nông thôn mới	120,000	120,000	120,000	100	100	0
C	Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 30/9/2016	30,000	5,000	5,000	17	17	25,000
1	Vốn Dự phòng NSTW PCCR	30,000	5,000	5,000	17	17	25,000
D	Nguồn vốn có thời hạn thanh toán đến 31/12/2016	174,903	153,801	113,130	88	65	61,773
1	Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp	70,000	70,000	29,329	100	42	40,671
2	Vốn Trái phiếu Chính phủ cho Y tế	30,903	17,564	17,564	57	57	13,339
3	Vốn Trái phiếu Chính phủ đối ứng ODA	74,000	66,237	66,237	90	90	7,763
E	Các nguồn vốn được thanh toán theo tiến độ thực hiện thực tế	2,006,895	2,006,895	2,006,895	100	100	0
1	Vốn nước ngoài (ODA)	573,969	573,969	573,969	100	100	0
2	Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn ngân sách tỉnh do Sở Tài chính theo dõi, quản lý	1,432,926	1,432,926	1,432,926	100	100	0

PHỤ LỤC 11

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 - TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn năm 2016	Khối lượng thực hiện 30/6/2016	Giá trị giải ngân 30/6/2016	Tỷ lệ KLHT/ KH (%)	Tỷ lệ TT/ KH (%)	Số vốn còn lại chưa thanh toán	Ghi chú
1	2	3	4	5	6= 4/3	7= 5/3	8= 3-5	9
	Tổng cộng	3,771,042	1,942,351	1,906,052	52	51	1,835,905
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	1,081,400	700,000	700,000	65	65	381,400
1	Vốn ngân sách tập trung	581,400	400,000	400,000	69	69	181,400
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500,000	300,000	300,000	60	60	200,000
II	Vốn chương trình mục tiêu	799,873	376,935	361,101	47	45	438,772
1	Phát triển kinh tế - xã hội các vùng	322,400	170,000	165,116	53	51	157,284
2	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	96,000	40,000	46,000	42	48	50,000
3	Phát triển lâm nghiệp bền vững	70,000	18,000	15,000	26	21	55,000	Lý do giải ngân thấp: Do đặc thù của chương trình lâm nghiệp là cuối năm mới nghiệm thu khối lượng và thanh toán
4	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	18,500	9,000	7,500	49	41	11,000
5	Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo	20,000	9,125	9,125	46	46	10,875
6	Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	160,000	60,000	50,000	38	31	110,000	Công trình KCM: Dự án Hệ thống xử lý nước thải Khu CN Tằng Loỏng (GĐ 2) đang lập kế hoạch đầu từ dự kiến cuối tháng 6 mới khởi công.
7	Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	27,695	12,695	12,695	46	46	15,000
8	Y tế dân số	16,000	7,000	5,000	44	31	11,000
9	Phát triển văn hóa	20,000	20,000	20,000	100	100	0
10	Phát triển hạ tầng du lịch	19,278	15,000	14,550	78	75	4,728
11	Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	30,000	16,115	16,115	54	54	13,885
III	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia	365,555	134,230	129,575	37	35	235,980
1	Vốn CTMTQG xây dựng NTM	62,300	20,000	15,345	32	25	46,955	Lý do giải ngân thấp: Do một số dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp NTM đang lập hồ sơ, dự kiến cuối tháng 6 mới giải ngân
2	Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững	303,255	114,230	114,230	38	38	189,025	Lý do giải ngân thấp: do mới giao tại QĐ số 1420/QĐ-UBND ngày 16/5/2016
2.1	Vốn thực hiện NQ30a	84,800	33,920	33,920	40	40	50,880
2.2	Vốn chương trình 135	163,275	65,310	65,310	40	40	97,965
2.3	Vốn thực hiện QĐ 293	54,240	15,000	15,000	28	28	39,240
2.4	Dự án mô hình giảm nghèo	500			0	0	500
2.5	Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	440			0	0	440
IV	Vốn trái phiếu chính phủ	176,362	44,000	42,000	25	24	134,362
1	TPCP giao thông, thủy lợi	16,482	12,000	10,000	73	61	6,482
2	TPCP kiên cố hóa trường lớp học	47,880	0	0	0	0	47,880	Đang đề nghị TW điều chỉnh danh mục
3	TPCP thực hiện chương trình NTM	112,000	32,000	32,000	29	29	80,000	Lý do giải ngân thấp: do mới giao tại QĐ số 1419/ QĐ-UBND ngày 16/5/2016
V	Vốn nước ngoài (ODA)	627,380	250,570	250,570	40	40	376,810
VI	Vốn dự phòng ngân sách Trung ương	79,208	45,000	40,396	57	51	38,812
VII	Các nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi, quản lý (được thanh toán theo Quyết định của UBND tỉnh)	641,264	391,616	382,410	61	60	229,769
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	159,741	80,562	75,623	50	47	84,118
2	Sự nghiệp giao thông	91,926	53,214	48,947	58	53	42,979
3	Sự nghiệp giáo dục	152,502	131,152	131,152	86	86	21,350
4	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	52,862	23,600	23,600	45	45	29,262
5	Sự nghiệp nông lâm nghiệp	58,022	26,992	26,992	47	47	31,030
6	Sự nghiệp y tế	2,103	2,061	2,061	98	98	42
7	Dự phòng Ngân sách tỉnh	48,023	27,035	27,035	56	56	20,988
8	Quốc phòng - an ninh	5,000	3000	3000	60	60	2,000
9	Nguồn thu quản lý qua ngân sách (XSKT, khai thác KS, ủng hộ khác…)	71,085	44000	44000	62	62	27,085

PHỤ LỤC 12

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	6 tháng đầu năm 2015	Dự toán năm 2016		Thực hiện		So sánh (%)
		Trung ương giao	HĐND tỉnh quyết định	6 tháng đầu năm 2016	Ước cả năm 2016	ƯTH 6 tháng/ CK2015	ƯTH 6 tháng/ DT trung ương giao	ƯTH 6 tháng/ DT HĐND	ƯTH cả năm/ DT HĐND
* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2,328,000	4,455,000	5,500,000	2,430,000	6,200,000	104.4	54.5	44.2	112.7
A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	2,258,000	4,455,000	5,100,000	2,340,000	5,792,600	103.6	52.5	45.9	113.6
I. Thu từ sản xuất KD trong nước	1,558,000	3,055,000	3,500,000	1,740,000	4,192,600	111.7	57.0	49.7	119.8
Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở	1,264,950	2,705,000	3,000,000	1,370,000	3,333,200	108.3	50.6	45.7	111.1
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	365,000	660,000	662,000	314,000	695,000	86.0	47.6	47.4	105.0
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	45,000	105,000	106,000	80,000	160,000	177.8	76.2	75.5	150.9
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài	150,000	322,000	320,800	88,000	352,000	58.7	27.3	27.4	109.7
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	292,000	633,000	735,000	330,000	775,000	113.0	52.1	44.9	105.4
5. Lệ phí trước bạ	100,000	180,000	197,000	110,000	203,800	110.0	61.1	55.8	103.5
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	500	1,000	1,300	200	1,300	40.0	20.0	15.4	100.0
7. Thuế thu nhập cá nhân	40,000	100,000	107,000	55,000	110,000	137.5	55.0	51.4	102.8
8. Thuế bảo vệ môi trường	38,000	180,000	180,000	93,000	180,000	244.7	51.7	51.7	100.0
9. Thu phí và lệ phí	135,000	165,000	329,400	135,000	436,030	100.0	81.8	41.0	132.4
10. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	277,000	350,000	500,000	370,000	859,400	133.6	105.7	74.0	171.9
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	7,000	19,000	21,000	46,000	79,270	657.1	242.1	219.0	377.5
12. Thu khác	31,700	122,000	122,000	37,800	122,000	119.2	31.0	31.0	100.0
13. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	750	2,000	2,500	1,000	2,800	133.3	50.0	40.0	112.0
14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60,000	216,000	216,000	80,000	216,000	133.3	37.0	37.0	100.0
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	700,000	1,400,000	1,600,000	600,000	1,600,000	85.7	42.9	37.5	100.0
B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN	70,000		400,000	90,000	407,400	128.6		22.5	101.9
** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,678,000	8,393,479	9,270,000	5,720,000	11,240,000	100.7	68.1	61.7	121.3
A> Các khoản thu cân đối NSĐP	5,608,000	8,393,479	8,870,000	5,630,000	10,832,600	100.4	67.1	63.5	122.1
1. Thu từ thuế, phí và thu khác	1,276,460	2,522,700	2,749,221	1,259,015	2,921,436	98.6	49.9	45.8	106.3
2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	277,000	350,000	500,000	370,000	859,400	133.6	105.7	74.0	171.9
3. Thu bổ sung từ NSTW	2,848,685	5,520,779	5,520,779	2,738,193	5,588,972	96.1	49.6	49.6	101.2
4. Thu tiền huy động đầu tư	60,000		100,000	55,000	255,000	91.7		55.0	255.0
5. Thu chuyển nguồn	1,145,855			1,207,792	1,207,792	105.4
B> Thu để lại quản lý qua NSNN	70,000		400,000	90,000	407,400	128.6		22.5	101.9
*** TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4,720,000	8,393,479	9,270,000	4,800,000	11,240,000	101.7	57.2	51.8	121.3

PHỤ LỤC 13

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SỐ GIƯỜNG BỆNH NĂM 2016 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Đơn vị	Kế hoạch giao đầu năm 2016					Điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2016					Kế hoạch sau điều chỉnh năm 2016					Ghi chú
		Tổng số	Bệnh viện		Phòng khám đa khoa khu vực		Tổng số	Bệnh viện		Phòng khám đa khoa khu vực		Tổng số	Bệnh viện		Phòng khám đa khoa khu vực
			Cơ sở	Giường bệnh	Cơ sở	Giường bệnh		Cơ sở	Giường bệnh	Cơ sở	Giường bệnh		Cơ sở	Giường bệnh	Cơ sở	Giường bệnh
	TOÀN TỈNH	2,275	13	1,815	36	460	200	5	180	4	20	2,475	13	1,995	36	480
I	TUYẾN TỈNH	1,000	5	1,000	0	0	30	1	30	0	0	1,030	5	1,030	0	0
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	600	1	600		0						600	1	600		0
2	Bệnh viện Sản Nhi	180	1	180		0	30	1	30			210	1	210		0	Bệnh viện Sản nhi 210 giường bệnh, tăng 30 giường bệnh so với năm 2015
3	Bệnh viện Phục hồi chức năng	60	1	60		0						60	1	60		0
4	Bệnh viện Y học cổ truyền	100	1	100		0						100	1	100		0
5	Bệnh viện Nội tiết	60	1	60		0						60	1	60		0
II	TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ	1,275	8	815	36	460	170	4	150	4	20	1,445	8	965	36	480
1	Bắc Hà	145	1	100	4	45	25	1	20	1	5	170	1	120	4	50	BVĐK huyện Bắc Hà 120 giường bệnh, tăng 20 giường bệnh so với năm 2015; PKĐK Bảo Nhai 20 giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015
2	Bảo Thắng	240	1	170	3	70	100	1	100			340	1	270	3	70	BVĐK huyện Bảo Thắng 270 giường bệnh, tăng 100 giường so với năm 2015
3	Bát Xát	140	1	90	5	50	5			1	5	145	1	90	5	55	PKĐK Mường Hum 15 giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015
4	Bảo Yên	145	1	100	4	45						145	1	100	4	45
5	Mường Khương	125	1	90	3	35	5			1	5	130	1	90	3	40	PKĐK Cao Sơn 15giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015
6	Sa Pa	140	1	90	5	50						140	1	90	5	50
7	Si Ma Cai	95	1	75	2	20	10	1	10			105	1	85	2	20	BVĐK huyện Si Ma Cai 85 giường, tăng 10 giường bệnh so với năm 2015
8	Văn Bàn	145	1	100	4	45	25	1	20	1	5	170	1	120	4	50	BVĐK huyện Văn Bàn 120 giường bệnh, tăng 20 giường bệnh so với năm 2015; PKĐK Võ Lao 15 giường bệnh, tăng 05 giường bệnh so với năm 2015
9	Thành phố Lào Cai	100	0	0	6	100						100	0	0	6	100

PHỤ LỤC 14

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 33/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán đầu năm 2016	Dự toán điều chỉnh năm 2016	Dự toán sau điều chỉnh
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5,500,000	700,000	6,200,000
I	Các khoản thu cân đối NSNN	5,100,000	692,600	5,792,600
1	Thu từ sản xuất KD trong nước	3,500,000	692,600	4,192,600
	Tr.đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở	3,000,000	333,200	3,333,200
1.1	Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý	662,000	33,000	695,000
1.2	Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý	106,000	54,000	160,000
1.3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	320,800	31,200	352,000
1.4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	735,000	40,000	775,000
1.5	Lệ phí trước bạ	197,000	6,800	203,800
1.6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,300	0	1,300
1.7	Thuế thu nhập cá nhân	107,000	3,000	110,000
1.8	Thuế bảo vệ môi trường	180,000	0	180,000
1.9	Thu phí và lệ phí	329,400	106,630	436,030
1.10	Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	500,000	359,400	859,400
1.11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	21,000	58,270	79,270
1.12	Thu khác	122,000	0	122,000
1.13	Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	2,500	300	2,800
1.14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	216,000	0	216,000
2	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1,600,000	0	1,600,000
II	Thu để lại quản lý qua NSNN	400,000	7,400	407,400
B	TỔNG THU NSĐP	9,270,000	1,970,000	11240000
I	Các khoản thu cân đối NSĐP	7,040,195	1,940,000	8,980,195
1	Thu từ thuế, phí và thu khác	2,749,221	172,215	2,921,436
2	Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	500,000	359,400	859,400
3	Thu bổ sung cân đối từ NSTW	2,160,554	0	2,160,554
	- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	581,400	0	581,400
	- Bổ sung chi thường xuyên	1,579,154	0	1,579,154
4	Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	622,702	34,097	656,799
5	Bổ sung cải cách tiền lương	907,718	11,496	919,214
6	Thu tiền huy động đầu tư	100,000	155,000	255,000
7	Thu kết dư		0	0
8	Thu chuyển nguồn		1,207,792	1,207,792
II	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1,829,805	22,600	1,852,405
III	Thu để lại quản lý qua NSNN	400,000	7,400	407,400
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,270,000	1,970,000	11,240,000
1	Chi đầu tư phát triển	1,029,294	738,992	1,768,286
2	Chi thường xuyên	5,682,695	595,930	6,278,625
3	Chi trả nợ gốc và lãi vay	147,106		147,106
4	Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,100		1,100
5	Dự phòng	180,000	-48,923	131,077
6	Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác	1,829,805	563,491	2,393,296
7	Chi quản lý qua ngân sách	400,000	120,510	520,510